MANUAL DE CALIDAD DE LA ORGANIZACIÓN

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1 C.I MULTISERVICIOS DE INGENIERIA -A S.A. MD-MC-00 Pág. de Parte 3 DIRECCION SOPORTE NOMBRE DEL PROCESO: ALMACENAMIENTO Y DESPACHO TIPO DE PROCESO: REALIZACION _ x OBJETIVO: Mantener, preservar y controlar el inventario de materias primas y producto terminado, a su vez emitir orden de producción de multioctanol y preparar y despachar el producto terminado de acuerdo con la salida de bodega ventas. - Envasado y etiquetado - Gestión comercial y recepción de pedidos - Humano (Jefe de bodega y auxiliar) (sellador ) - Salida de bodega materia prima - Producto empacado sin sellado (cajas) - Materias primas - Registro entrega de producto terminado - Factura - Remisión y guía de envío Almacenista Ayudante técnico - Verificar tapado del producto - Colocar banda de seguridad - Sellar cajas - Rotular caja y No de envío - Realizar el despacho de la mercancía - Entregar materia prima a producción - Verificación de inventario - Elaborar orden de producción del multioctanol - Adjuntar documentación para el envío del producto. - Adjuntar certificado de calidad del producto. - NTC- ISO 900:2000 Numerales 7., 7.2, 7.5., 7.5.3, 7.5.5, Los establecidos por la organización. - Orden de producción del multioctanol - Producto empacado, sellado y marcado - Registro de entrega de producto terminado a la transportadora. - Factura - Remisión y guía de envío - Certificado de calidad del producto (Cuando aplique) Registro de entrega de materias primas SOPORTE - Gestión documental - Recurso humano - Mantenimiento e infraestructura - Gestión y mejora - Laboratorio y producción - Clientes Externo - Verificación de niveles de inventario - Verificación del cumplimiento de requisitos. - Detectar e implementar acciones de mejora MEDICIÓN DEL PROCESO No conformidades detectadas en auditorías - Orden de producción - Salida de bodega materia prima DOCUMENTOS DE REFERENCIA O SOPORTE - NTC- ISO 900: Guía para el despacho de pedidos

2 C.I MULTISERVICIOS DE INGENIERIA -A S.A. MD-MC-00 Pág.2 de SOPORTE NOMBRE DEL PROCESO: GESTION Y MEJORA TIPO DE PROCESO: DIRECCION SOPORTE x REALIZACION OBJETIVO: Establecer las actividades necesarias para la realización de las auditorias internas de calidad y a su vez para el establecimiento de las acciones correctivas y preventivas, y el control del producto no conforme. S.G.C. - Humano (Gerente) (computador, Internet) - Económico - No conformidades - Programa de auditorias - Resultados de auditorias internas - Quejas, reclamos y sugerencias de los clientes - Acciones correctivas y preventivas tomadas anteriormente Coordinadora de calidad Gerente Personal de los procesos Realización de auditorias internas Revisiones de la gerencia Hacer seguimiento de la eficacia de las acciones correctivas y preventivas tomadas. Detectar oportunidades de mejora MEDICIÓN DEL PROCESO No conformidades detectadas en auditorías - Detectar producto no conforme - Establecer el manejo del producto no conforme - Identificar causas de las no conformidades reales y potenciales. - Implementar acciones correctivas y preventivas. - Realizar las auditorias internas. - Implementar las actividades de mejora NTC- ISO 900:2000 Numerales 8., 8.2.2, 8.2.3, 8.3, 8.5., y 8.5.3, REGISTROS - Producto no conforme - Programa de auditoria - Formato Sistema de mejoramiento - Plan de auditoria - Quejas y reclamos (Página Web) - Informe de auditoria interna - Plan de acción de auditoria - Sugerencias - Lista de verificación - Informe del producto no conforme. - Acción correctora - Acciones correctivas y preventivas - Resultados de auditorias internas SOPORTE S.G.C. - Recurso Humano - Gestión documental - Gestión estratégica y revisión por la dirección DOCUMENTOS DE REFERENCIA O SOPORTE - NTC- ISO 900: Procedimiento del control del producto no conforme - Procedimiento de acción correctiva - Procedimiento de acción preventiva - Procedimiento de Auditoria Interna

3 C.I MULTISERVICIOS DE INGENIERIA -A S.A. MD-MC-00 Pág.3 de 3 NOMBRE DEL PROCESO: RECURSO HUMANO DIRECCION SOPORTE x TIPO DE PROCESO: REALIZACION OBJETIVO: Mantener e incrementar el grado de competencia del personal, definir los perfiles de los cargos que afecten la calidad y determinar criterios para la evaluación y reevaluación. S.G.C. - Humano (Jefe de personal) (computador, Internet) - Económico - Hojas de vida - Necesidades de contratación del personal. - Selección del personal - Perfil del personal a necesitar. - Necesidades de capacitación. Jefe de personal Secretaria Responsable de cada proceso del S.G.C - Realizar perfil de los cargos - Definir responsabilidades del cargo. - Seleccionar el personal de acuerdo al perfil realizado. - Contratar al personal. - Hacer inducción del personal. - Realizar programa de capacitaciones. - Realizar capacitaciones. - Evaluar el personal para asegurar que las capacitaciones proporcionadas sean eficaces y eficientes. NTC ISO 900:2000 Numeral 6.2 Ley 00 Ley 50 Los establecidos por la organización. Reglamento interno de trabajo - Contratación de personal - Evaluación del desempeño - Perfiles del cargo. - Personal capacitado S.G.C. SOPORTE - Gestión documental - Mantenimiento e infraestructura - Gestión y mejora Verificar perfiles definidos Seguimiento al cumplimiento de las responsabilidades Resultados de auditoria Detectar oportunidades de mejora Cumplimiento del programa de capacitaciones Verificar la efectividad de las capacitaciones realizadas. MEDICIÓN DEL PROCESO - Competencia del personal - Cumplimiento del programa de capacitación - Evaluación del desempeño del personal - Programa de Capacitación. - Capacitación y/o inducción. - Hojas de vida DOCUMENTOS DE REFERENCIA O SOPORTE - NTC ISO 900:2000 Numeral Procedimiento de selección y evaluación del personal. - Manual de funciones y perfiles del cargo.

4 C.I MULTISERVICIOS DE INGENIERIA -A S.A. MD-MC-00 Pág.4 de 4 DIRECCION SOPORTE x NOMBRE DEL PROCESO: GESTION DOCUMENTAL TIPO DE PROCESO: REALIZACIÓN OBJETIVO: Establecer las actividades requeridas para la elaboración, revisión, aprobación, control y seguimiento de los documentos, formatos y registros definidos dentro del S.G.C de la organización. procesos del S.G.C. - Humano (Gerente y coordinador de calidad) (computador, papelería, Internet) - Económico - Registros del sistema - Necesidad de la creación e identificación de documentos para el S.G.C - Necesidad de almacenar y proteger la información Coordinador de calidad Todo el personal - Realización de auditorias internas - Revisiones por la dirección - Verificar el manejo que se le da a los documentos y registros que se generen. - Detectar oportunidades de mejora MEDICION DEL PROCESO No conformidades detectadas en auditorías - Crear toda la documentación necesaria para el S.G.C. - Planificación del control de los documentos y registros - Controlar los documentos y registros. - Gestión de documentos externos - Gestión de documentos internos. - Definir la conservación y almacenamiento de documentos y registros. - Definir la disposición de documentos y registros. - Elaborar formatos. NTC ISO 900:2000 Numerales 4.2.3, Listado maestro de documentos - Listado maestro de registros - Solicitud de elaboración y/o modificación de documentos. - Documentos - Registros - Formatos - Control de los documentos y registros. S.G.C. SOPORTE S.G.C. DOCUMENTOS DE REFERENCIA O SOPORTE - Norma NTC-ISO 9000: Guía elaboración de documentos - Procedimiento control de documentos. - Procedimiento control de registros.

5 C.I MULTISERVICIOS DE INGENIERIA -A S.A. MD-MC-00 Pág.5 de 5 DIRECCION SOPORTE x NOMBRE DEL PROCESO : MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA TIPO DE PROCESO: REALIZACION OBJETIVO: Mantener en óptimas condiciones de uso de todos los equipos, maquinaria e instrumentos de medición cuya función pueda incidir en la calidad del producto. - Procesos de Realización Humanos (Personal de mantenimiento) Técnicos Instrumentos de medición - Maquinarias Económico - Programación de Calibración o verificación de los instrumentos de medición - Hoja de vida de los Instrumentos y equipos - Programa de Mantenimiento Preventivo. RESPONSABLE Jefe de mantenimiento Coordinador de calidad Personal involucrado SEGUIMIENTO YMONITOREO DEL PROCESO Realizar seguimiento a la programación de calibración. Revisar y Verificar ajuste Verificación seguimiento del programa de mantenimiento Actualización hoja de vida maquinaria, Equipos e instrumentos de Calibración Detectar oportunidades de mejora e implementarlas. MEDICION DE PROCESO Mantenimiento de las maquinarias, herramientas e instrumentos Diagnostico, análisis y evaluación de daños Identificar Instrumentos críticos, no críticos y patrones y ejecución del Programa de calibración y mantenimiento. Registrar los resultados de la calibración, verificación de los Instrumentos de medición Almacenar y preservar los equipos y patrones. Actualizar hojas de vida de los equipos. Realización y registro de los mantenimientos correctivos que se realicen. NTC- ISO 900 Numerales 7.6,.8.2.3,8.2.4,6.3 Los definidos por el fabricante del equipo según las especificaciones técnicas. Los establecidos por la empresa para el mantenimiento de equipos Hoja de vida de equipos Programa de Mantenimiento Preventivo Orden de Mantenimiento Plan maestro de control metrologico Cumplimiento del programa de mantenimiento y calibración. Hoja de vida actualizada de los Instrumentos de medición, maquinaria y equipos. Equipos e instrumentos de medición calibrados Maquinaria y equipos en condición de operabilidad SOPORTE - Calidad Análisis y Mejoras - Recurso Humano - Gestión Documental SALIDA - Procesos de Realización DOCUMENTOS DE REFERENCIA O SOPORTE - NTC-ISO 900: Guía Mantenimiento Correctivo de Maquinaria y Equipo - Certificados de calibración de los equipos.(externo)

6 C.I MULTISERVICIOS DE INGENIERIA -A S.A. MD-MC-00 Pág.6 de 6 DIRECCION SOPORTE x NOMBRE DEL PROCESO: COMPRAS TIPO DE PROCESO: REALIZACION OBJETIVO: Establecer los criterios para evaluación, selección y reevaluación de proveedores necesarios para adquirir materia primas, insumos y servicios que cumplan con los requisitos especificados por el cliente y la organización. procesos del S.G.C - Humano (Gerente) (computador, teléfono, papelería, Internet) - Económico - Necesidad de adquirir un producto o servicio. - Requerimientos del cliente - Control de inventario. - Certificado de calidad del insumo adquirido. - Cotizaciones. - Listado de posibles proveedores. - Reporte de insumo no conforme adquirido. Jefe De Compras Participan Almacenista Auxiliar de laboratorio - Evaluación y reevaluación del desempeño de proveedores. - Inspección en la recepción de los productos comprados. - Acciones de mejora del proceso. MEDICIÓN DEL PROCESO Indicador eficacia de las compras: # pdctos adquiridos - # devoluciones x 00 total de pdctos requeridos o comprados - Determinar criterios para la selección de proveedores. - Selección de proveedores - Determinar mecanismos para la evaluación de los proveedores. - Evaluación y reevaluación proveedores. - Analizar los resultados obtenidos en la inspección del producto recibido y tenerlo en cuenta en la evaluación. - Solicitar cotizaciones. - Elaborar orden de compra. - NTC ISO 900:2000 Numerales Especificaciones del cliente. - Los definidos por la organización. - Los legales que apliquen a las compras. - Orden de Compra - Evaluación del desempeño de proveedores. (Excel) - Cotizaciones. (Externo) - Facturas. (Externo) - Listado maestro de proveedores. - Inscripción de proveedores. Cotizaciones Evaluación y Reevaluación de desempeño de proveedores Listado proveedores seleccionados Orden de compra Adquisición de materia prima, insumo o servicios. Remisión de la materia prima o insumo no conforme al proveedor. SOPORTE - Gestión de recursos - Recurso Humano. - Mantenimiento e infraestructura - Gestión documental. - Gestión y mejora. S.G.C DOCUMENTOS DE REFERENCIA O SOPORTE - NTC ISO 900: Procedimiento de Compras. - Instructivo para la selección, evaluación Y Reevaluación de proveedores.

7 C.I MULTISERVICIOS DE INGENIERIA -A S.A. MD-MC-00 Pág.7 de 7 4. RELACION DE LOS L SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CON LOS DE LA NORMA REQUISITO NORMA Gestión estratégica y revisión por la dirección NTC ISO 9000:2000. P P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P0 P P2 Gestión Gestión comercial y Envasado Almacenamiento de recepción Laboratorio Elaboración y y despacho Compras Recurso Mantenimiento Gestión E Humano Documental Recursos de pedidos etiquetado Infraestructura X X 5. X X 5.2 X X 5.4 X 5.5 X 5.6 X 6. X 6.2 X 6.3 X X 6.4 X X 7. X X 7.2. X X X X X X X X 7.4 X X X X X X X X X X X 7.6 X X 8. X 8.2. X X X X X X X X X 8.3 X 8.4 X X 8.5 X X X 8.5. X X X Gestión y Mejora

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