PROCEDIMIENTOS Código Titulo:

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1 Mayo. 27, de de 7 Índice Página I Objetivo 2 II Alcance 2 III Responsabilidades 2 IV Procedimiento 4 V Registros 6 VI Revisiones 7 VII Destinatarios 7 Elaboró: Revisó: Aprobó: Jesús Mendoza Castillo Carlos Márquez Juan Castillo

2 Mayo. 27, de de 7 I Objetivo Desarrollar un sistema planeado de mantenimiento preventivo y predictivo donde se incluya la elaboración del programa de mantenimiento preventivo y predictivo para los troqueles, estableciendo actividades, fechas y responsables. II Alcance Aplica a las áreas de Taller Mecánico y Producción Estampado. III Responsabilidades a) De la Jefatura del Taller Mecánico. Prever con los siguientes aspectos: Recursos de personal y capacitación del mismo, presupuestos de gastos y recursos técnicos, para soportar las necesidades del sistema de mantenimiento preventivo y predictivo. Designar al personal capacitado (técnicos de taller mecánico) para realizar el trabajo programado, para que cumpla con su función de este, cuando no pueda estar presente en el departamento por motivos de incapacidad, vacaciones, cursos, permisos etc. Revisar el cumplimiento de la orden de trabajo programado y certificando con su firma la terminación de la misma, así como la calidad de la intervención, basándose en la descripción de la orden de trabajo. Generar y dar seguimiento a las requisiciones de refacciones de troqueles, herramientas de trabajo, equipo, etc. Cuando estas sean recibidas, verificar que cumplan con las especificaciones de calidad, también para aquellos troqueles donde se requiera realizar cambios de Ingeniería y/o mejoras a los mismos. Generar los Formatos Reporte de Actividades (Nun. De Formato), para aquellos troqueles donde aplique. Elaborar los planes de acción requeridos para aquellos troqueles con mayor índice de paro no planeado Generar mensualmente el programa de mantenimiento preventivo y predictivo, en forma de ordenes de trabajo Documentar y archivar los trabajos programados y realizados, ya sea por cambios de ingeniería de la herramienta, por mantenimiento correctivo o por mejoras al troquel.

3 Mayo. 27, de de 7 Establecer el Listado de Equipo Clave de Taller Mecánico y Lista de Refacciones del Equipo, Para nuestro Dpto., no existe listado de equipo clave, ya que son troqueles únicos, El listado de refacciones Clave. Elaborar los indicadores de % de paro no planeado y de cumplimiento de Mantenimiento Preventivo. Control documental, y Responsable de ISO Taller Mecánico es quien debe dar seguimiento para el cumplimiento de este, y solo el puede modificarlo. Tener actualizados los diseños de herramientas y componentes al último nivel de ingeniería. Entregar al Jefe de Taller Mecánico, información de refacciones clave de troqueles cuando estos arriben a planta, (Troqueles de Transferencia de U. S. A.) además de todos aquellos puntos que ameriten sean revisados durante las tareas del mantenimiento preventivo a troqueles. Así también cuando una herramienta tenga un cambio de ingeniería y este cambio modifique el listado de refacciones clave. Verificar que exista las herramientas de corte necesarias para poder cumplir con las especificaciones de calidad y tiempo durante la fabricación de partes para troqueles, partes de maquinaria o aquellos que sufran cambios de ingeniería. Realizar la requisición de compra de refacciones y materiales utilizados en la fabricación de partes para troqueles, y así mismo cuando estas lleguen al almacén verificar que cumplan con las especificaciones de calidad. Sugerir modificaciones en la fabricación de partes para troqueles que mejoren su- Mantenimiento preventivo. b) De los Técnicos que realizan mantenimiento preventivo y predictivo. Llenar la carátula de la orden de trabajo de mantenimiento preventivo y marcando con una paloma las actividades que se realizaron con calidad y oportunidad. Reportar (en la orden de trabajo) las refacciones que fueron cambiadas en cada trabajo. Si tienen código las refacciones, anotarlo en la orden de trabajo. Reportar al Jefe de Taller mecánico cuando se necesite adquirir la reposición de refacciones. Verificar al momento de recibir lo solicitado (refacciones, herramientas y/o equipos), que todo quede cubierto en cantidades y calidad. Mantener el buen estado y en orden las refacciones dentro del almacén

4 Mayo. 27, de de 7 IV Procedimiento. a) De las Responsabilidades de la Jefatura del Taller Mecánico. 1. Revisión de la estructura correspondiente a: organigrama del personal, presupuestos de gastos, adquisición de equipo nuevo (proyectos de inversión), necesidades de capacitación al personal, para así poder soportar las necesidades de cargas de trabajo. 2. Asigna las órdenes de mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo a los técnicos del área de taller mecánico. 3. Revisa el cumplimiento y la calidad de la orden de trabajo una vez que este se haya realizado, y da el Visto Bueno firmando la orden. 4. Solicita la compra de refacciones, materiales y/o equipos para cumplimiento de la orden de trabajo. 5. Elabora los planes de acción requeridos para aquellos troqueles con mayor índice de paro no planeado. 1. La codificación de la orden de trabajo es de la siguiente forma: se tomaran los 5 dígitos del numero de parte VÁLVULAS DE PRECISION y se coloca la letra inicial del cliente al cual pertenece, J & J Johnson & Johnson). Además se coloca él número consecutivo del troquel al cual pertenece. Ejemplo: 01079J&J1RE14 2. Reprogramar el mantenimiento preventivo y predictivo no cumplido, teniendo presente algunos de los siguientes motivos: Cambios en los ritmos de producción. Cambios de frecuencias y tiempos. Faltante de personal (Vacaciones, Cursos etc.) Nota: la reprogramación consiste en realizar el mantenimiento preventivo o predictivo una vez que la herramienta. Sea liberada por producción y se sigue manejando la misma orden de trabajo. 3. Se archivan las órdenes de mantenimiento preventivo y predictivo y estas se encuentran en las carpetas con la etiqueta: ordenes de mantenimiento preventivo, el tiempo de conservación es de un año calendario en archivo. 4. Los criterios anteriores están basados por la cantidad de partes a producir, de acuerdo con el Programa de Producción Estampado, recomendaciones del fabricante, experiencias del Jefe del taller mecánico y comportamiento estadístico de los troqueles.

5 Mayo. 27, de de 7 Frecuencias Cantidad de golpes Embutido Doblez y conformado Corte y punzonado De 22mi hasta 35mi 21 Días 35 Días 28 Días De 16mi hasta 21.9mi 28 Días 42 Días 35 Días De 10mi hasta 15.9mi 35 Días 49 Días 42 Días De 6mi hasta 9.9mi 42 Días 56 Días 49 Días De 1mi hasta 5.9mi 49 Días 63 Días 56 Días 8. Genera y da seguimiento a las requisiciones de refacciones de troqueles, herramientas de trabajo, equipo, etc. Cuando estas sean recibidas, verifica que cumplan con las especificaciones de calidad. 9. Elaborar los indicadores de % de paro no planeado y de cumplimiento de Mantenimiento Preventivo. 10. Controla la documentación, y es Responsable de ISO Al ingreso de troqueles, establece el listado de refacciones de cada uno de ellos, para realizar requisiciones para así contar con estas refacciones identificadas de cada herramienta y mantener un mínimo de ellas en el almacén del taller mecánico. 12. Proporciona la información necesaria al Técnico Mecánico de Taller Mecánico para la realización de la fabricación de partes del los mismos, así como cambios de ingeniería de las herramientas, indicando en que operación se realizara dicho cambio. 13. Actualiza los diseños de herramientas al último nivel de ingeniería, en línea 14. Recibe la información de refacciones clave de troqueles cuando estos arriben a planta, (Troqueles de Transferencia de U. S. A) además de todos aquellos puntos que ameriten sean revisados durante las tareas del mantenimiento preventivo a troqueles. Así también cuando una herramienta tenga un cambio de ingeniería y este cambio modifique el listado de refacciones clave. b) De las Responsabilidades de los Técnicos que realizan Mantenimiento Preventivo y Predictivo. 1. Realiza las actividades descritas dentro de la orden de trabajo, calidad y oportunidad, marcando con una paloma las actividades enlistadas que se realizaron además registra en la carátula el nombre y apellido del técnico, que realizo el mantenimiento a la herramienta o troquel, la fecha en que se llevo acabo, anotar la cantidad de horas que fueron requeridas para ejecutar la orden de trabajo. 2. Llena la carátula de la orden de trabajo, indicando las refacciones que fueron cambiadas durante el mismo o algún comentario relevante que amerite informar al 3. Jefe de Taller Mecánico, Llena las primeras 3 columnas del formato FORMATO # al término del mantenimiento preventivo del troquel.

6 Mayo. 27, de de 7 4. Completar el llenado del FORMATO # Aprobación de mantenimiento preventivo, (llenar las últimas 3 columnas del formato) en cuanto se realice la primera puesta a punto del troquel después de haber realizado el mantenimiento preventivo. 5. Si dentro del Programa de Producción, algún troquel, presenta problemas de calidad relevantes antes de que repita su frecuencia de mantenimiento preventivo, los Técnicos de taller, notifican al Jefe de taller mecánico, y en conjunto analizaran las causas raíz del problema, definiendo acciones que cumplan con las expectativas del troquel. Como mejoras a troqueles considerar el FORMATO DE MEJORAS. Nota: Cuando personal de taller observe alguna condición que afecte la calidad del producto, deberá informar al Jefe de producción e inspector de calidad para realizar una campaña de inspección del producto fabricado teniendo especial atención al efecto de la falla por el deterioro detectado. Esta notificación se realiza de forma verbal. V Registros Este procedimiento genera los siguientes registros: FORMATO #? Reporte de Actividades. FORMATO #? Aprobación de mantenimiento preventivo, Ordenes de trabajo de mantenimiento preventivo a herramientas (troqueles)(partes de maquinaria) Programa de mantenimiento preventivo a herramientas. Documentos relacionados FORMATO # Lista de Equipo Clave de Taller Mecánico. FORMATO # Lista de Refacciones del Equipo Clave. FORMATO # Programa de Producción Estampado. FORMATO # Administración de Herramentales. FORMATO # Mejoras.

7 VI Revisiones Mayo. 27, de de 7 Revisiones # Era Es Motivo Fecha Nombre y firma de quien revisó VII Control de destinatarios No. Destinatario Puesto Área Fecha FPV -000