LA LOTERÍA EN CIFRAS

Transcripción

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2 LA LOTRÍA N CIFRA

3 COMPARATIVO VNTA BRUTA AÑO 2015 V ,500,000 4,000,000 M I L D P O 3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000, ,000 - NRO FBRRO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOTO PTIMBR OCTUBR NOVIMBR DICIMBR VNTA BRUTA ,870,420 2,979,208 3,525,284 3,110,364 2,909,064 3,094,312 2,921,380 3,533,868 2,867,504 2,626,816 3,409,556 3,152,932 VNTA BRUTA ,948,928 3,247,184 3,982,900 3,212,364 3,133,048 2,632,100 3,776,072 3,058,728 3,850,532 2,806,580 2,636,860 3,436,276 M

4 600,000,000 COMPARATIVO TRANFRNCIA 12% AÑO 2015 V ,000, ,000,000 N P O 300,000, ,000, ,000,000 TRANFRNCIA 12% 2015 TRANFRNCIA 12% NRO FBRRO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOTO PTIMBR OCTUBR NOVIMBR DICIMBR 344,450, ,504, ,034, ,243, ,087, ,317, ,565, ,064, ,100, ,217, ,146, ,351, ,871, ,662, ,948, ,483, ,965, ,852, ,128, ,047, ,063, ,789, ,423, ,353,120 M

5 250,000,000 COMPARATIVO IMPUTO FORANA AÑO 2015 V ,000,000 N 150,000,000 P O 100,000,000 50,000,000 IMPUTO FORANA 2015 IMPUTO FORANA NRO FBRRO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOTO PTIMBR OCTUBR NOVIMBR DICIMBR 140,141, ,594, ,596, ,664, ,237, ,463, ,049, ,264, ,449, ,349, ,368, ,792, ,000, ,713, ,267, ,522, ,932, ,551, ,334, ,737, ,811, ,692, ,543, ,677,500 M

6 4,000,000,000 COMPARATIVO PRMIO PAGADO AÑO 2015 V ,500,000,000 3,000,000,000 N 2,500,000,000 P O 2,000,000,000 1,500,000,000 1,000,000, ,000,000 0 VALOR PRMIO PAGADO 2015 VALOR PRMIO PAGADO 2014 NRO FBRRO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOTO PTIMBR OCTUBR NOVIMBR DICIMBR 566,305, ,049,962 2,727,151,25 564,978, ,546, ,284, ,965, ,572, ,865, ,500, ,456, ,729, ,103, ,022,523 2,515,130,16 426,294, ,187, ,135, ,121, ,242, ,339, ,248, ,773,282 3,535,727,7 M

7 700,000,000 COMPARATIVO IMPUTO A GANADOR 17% AÑO 2015 V ,000, ,000,000 N P O 400,000, ,000, ,000, ,000,000 0 NRO FBRRO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOTO PTIMBR OCTUBR NOVIMBR DICIMBR IMPUTO A GANADOR 17% ,259, ,591, ,600,540 96,034,547 95,452, ,686, ,155, ,653, ,577,15 159,205,10 75,217, ,664,02 IMPUTO A GANADOR 17% ,261, ,083, ,558,875 72,456,781 97,082,278 43,875,157 88,402,659 97,772,892 73,992,287 74,828,841 90,729, ,060,36 M

8 RUMN COMPARATIVO AÑO 2015 V ,000,000,000 40,000,000,000 37,000,708,000 38,721,572,000 35,000,000,000 N P O 30,000,000,000 25,000,000,000 20,000,000,000 15,000,000,000 10,000,000,000 10,036,407,107 10,919,326,570 5,000,000,000 4,440,084,960 4,646,588,640 1,775,971,200 1,872,783, VNTA BRUTA TRANFRNCIA 12% IMPUTO FORANA VALOR PRMIO PAGADO AÑO

9 JCUCIÓN PRUPUTAL DICIMBR D 2015

10 INGRO Presupuesto Presupuesto 2015 jecución 2015 % de jecución Ingresos Corrientes 37,151,988,000 37,000,708, % Otros Ingresos 6,721,027,167 6,678,574, % Total 43,873,015,167 43,679,282, % Fuente y Fecha: Oficina de Contabilidad y Presupuesto, nero 22 de 2016 Observaciones: * La jecucion del Presupuesto de Ingresos Corrientes Aprobados corresponde a las ventas ejecutadas por concepto de Derechos de xplotación de Juegos de uerte y Azar por ventas en Bogotá y Ventas Foráneas. *n el caso de los Otros Ingresos la ejecución corresponde principalmente a la Disponibilidad Inicial y Rendimientos de Operaciones Financieras.

11 GRO Gastos Funcionamiento 10,470,069,936 9,168,201, % Gastos Comercializacion 33,402,945,231 28,850,215, % Total 43,873,015,167 38,018,417, % Fuente y Fecha: Oficina de Contabilidad y Presupuesto, nero 22 de 2016 Observaciones: Presupuesto Presupuesto 2015 jecución 2015 % de jecución * La jecucion del Presupuesto de Gastos de Funcionamiento principalmente corresponde a Gastos de Personal, xcedentes Mínimos y Otros Gastos de Funcionamiento. * n el caso de los Gastos de Comercialización entre los mas significativos están; Premio Neto a Pagar, Descuento en Ventas a Distribuidores y Loteros, Impresión de Billeteria, Impuestos a Loterias Foraneas, Impuesto a Ganadores que corresponden al desarrollo del objeto social de la mpresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca.

12 AVANC IGNIFICATIVO N LA GTIÓN

13 Aprobación del Plan de Mejoramiento de la vigencia 2014 presentado y aprobado por la Contraloría de Cundinamarca. Predio las Cruces, Avalúo realizado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC por valor de $ Museo Nacional, Avalúo realizado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC por valor de $ (Cumplimiento Acción Popular). Certificación de Otorgamiento por parte de ICONTC en las Normas de Calidad IO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009 MCI en el mes de Octubre de Plan de Premios ajustado al 37% para la vigencia 2015 en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 9 del Decreto 3034 de 2013.

14 eguimiento al Plan de Desempeño presentado a Coljuegos con el fin de cumplir con los Indicadores de Gestión, ficiencia y Rentabilidad establecidos en el Acuerdo 108 de Recuperación de Cartera de los orteos xtraordinarios No. 02 y 03 jugados los días Martes 24 de Diciembre de 2013 y ábado 20 de Diciembre de 2014 (A 31 de Octubre de 2015 se recuperaron de ambos orteos $ de un Total de Cartera a 31 de Diciembre de 2014 de $ , faltando por recuperar $ ). Adelantar gestiones para determinar la viabilidad de jugar el orteo xtraordinario de Navidad en Diciembre de 2016, con el fin de generar mayores recursos para la ecretaría de alud del Departamento de Cundinamarca. Presupuesto Aprobado para la vigencia 2016 por valor de $ , mediante Acuerdo de Junta Directiva No. 008 del 29 del Octubre de 2015.