Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública LOTAIP

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1 Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública LOTAIP Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos No. Descripción de la unidad Objetivo de la unidad Indicador Meta cuantificable PROCESOS GOBERNANTES / NIVEL DIRECTIVO Objetivo: 1. Incrementar la eficiencia del abastecimiento de derivados de hidrocarburos y biocumbustibles a nivel nacional y la programación de carga de la exportación de hidrocarburos. Porcentaje de cumplimiento del Plan Operativo Anual CNA Exportaciones de Crudo Oriente y Napo 95% de cumplimiento anual. 59,764,503 barriles exportados Exportaciones de Productos Derivados 1,400,000 barriles exportados de derivados anual. Importación de Derivados de Hidrocarburos Derivados producidos en refinerías 5,318,694 barriles 23,156,381 barriles producidos Crudo procesado en refinerías 18,560,210 barriles de crudo procesado Mezclas de Productos en Terminales 8,438,284 barriles mezclados Porcentaje de cumplimiento del plan de capacitación en Responsabilidad Social 0.25 plan de capacitacion anualmente Empresarial Monto del presupuesto destinado a Proyectos Compensación Social Volúmen en metros cúbicos de suelo remediado. 5,420, monto anual ,25 metros cúblicos remediado Contenido de azufre en Diesel premiun Contenido de azufre en gasolinas 500 partes por millón presentes 650 partes por millón presente Objetivo: 2. Incrementar la eficiencia de la gestión de responsabilidad social y ambiental empresarial de EP Contenido de benceno gasolina extra Contenido de aromáticos en gasolina super 1 porcentaje de contenido de benceno 35 porcentaje de compuestos aromáticos presentes en la gasolina super Contenido de benceno gasolina super Contenido de aromáticos gasolina extra 2 porcentaje de contenido de benceno 30 porcentaje de compuestos aromáticos presentes en la gasolina extra Porcentaje de cumplimiento de los Planes de Relacionamiento Comunitario 170 planes de relacionamiento comunitario Indice de accidentalidad 0.46 Volumen de crudo transportado por el SOTE 5,4360,000 barriles transportados por el SOTE, Objetivo: 3. Incrementar la capacidad de transporte y almacenamiento necesaria para cubrir la demanda futura. Volumen transportado nacional de derivados por Poliductos 30,200,733 barriles transportados por poliductos, DÍas de stock operativo mínimo de seguridad en Terminales 5 días de stock, 1 Gerencia General Porcentaje cumplimiento del plan de 1 plan de comunicación comunicación externa nacional 1 de 6 Nombre de la institución pública literal a4) metas y objetivos unidades administrativas 2

2 Porcentaje de atención oportuna a las 1 solicitudes receptadas menualmente. consultas jurídicas recibidas. Porcentaje de disponibilidad de los servicios TICs catalogados disponibilidad de infraestructura, Objetivo: 4. Incrementar la eficiencia institucional de EP. EFIC: Porcentaje de procesos sustantivos mejorados Porcentaje de acciones conocidas y tramitadas por el Comité de Ética 0.25 procesos mejorados 0.25 situciones conocidas y tramitads Indice de disponibilidad plantas (REE, RLL, RSH) Elaboración del informe mensual de gestión empresarial 1 disponibilidad de refinerías, 1 elaboración de informe Porcentaje de cumplimiento de las 100 cumplimiento de las recomendaciones recomendaciones operativas de los Estudios a nivel operativo, de Seguridad Física Porcentaje de cumplimiento del plan de acción de Clima Laboral 100 planes dede acciones, TH: Índice de rotación de nivel operativo rotación de personal operativo, menualmente. Objetivo: 5. Incrementar el desarrollo del Talento Humano de EP. TH: Índice de rotación de nivel directivo TH: Porcentaje de servidores con discapacidad rotación de nivel directivo, porcentaje de servidores que presenten discpacidad, TH: Porcentaje de servidores capacitados 1 de planes y programas en materia de formación y desarrollo del talento humano, Objetivo: 6. Incrementar el uso eficiente del presupuesto de EP H: Porcentaje de personal con nombramiento 0.90 porcentaje de personal con nombramiento, semestralmente. $ 7, presupuesto de activos fijos Cumplimiento del plan anual de inversiones (maquinarias y equipos, herramientas, TICs_Activos Fijos terrenos), Indice de Eficiencia y cumplimiento de flujo 0.97 flujo de caja para cancelacion de las de caja tiempos de atención Recaudación ordenes de pago, $ 2,030,913 presupuesto de activos fijos Cumplimiento del plan anual de inversiones (maquinarias y equipos, herramientas, LAB_Activos Fijos terrenos), $ 8,575,800 presupuesto asigando a la Monto ejecutado del Presupuesto de gerencia de Comercialización Nacional, Inversión CNA_ Proyectos + Activos Fijos $ 1,033,200 presupuesto asignado a la Monto ejecutado del Presupuesto de gerencia de Seguridad, Salud y Ambiente, Inversión SSA_ Proyectos + Activos Fijos Cumplimiento del plan anual de $ 419,812,501 presupuesto asignado a la inversiones REF_ Proyectos + Activos Fijos gerencia de Refinación, Cumplimiento plan anual de inversiones 192,724,800 presupuesto asignado a la TRA_ Proyectos + Activos Fijos gerencia de Transporte, $ 586,591,400 presupuesto de inversión Porcentaje ejecución presupuestaria para proyectos de inversión y adquisición de Inversión activos fijos, Porcentaje ejecución presupuestaria $ 1,185,835,500 presupuesto asigando para Costos y Gastos la operación de la Institución, anaulmente. PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO Objetivo: 1. Incrementar los niveles de Porcentaje de avance del plan de mejores 1 mide el avance del plan de mejores formación al personal técnico operativo en prácticas en el sector técnico operativo de prácticas (informes entregados por SK), refinerías Refinería Esmeraldas anualmente suma 1. *RV* Barriles de derivados producidos en 61,490,499 mide la producción de barriles refinerías de derivados Objetivo: 2. Incrementar la producción de derivados en refinerías 49,681,020 mide los barriles de crudo Barriles de crudo procesado procesado 500 ppm promedio mesual del contenido Contenido de azufre en Diesel premiun de azufre en diesel premium. 2 de 6 Nombre de la institución pública literal a4) metas y objetivos unidades administrativas 2

3 Contenido de azufre en Gasolinas 650 ppm promedio mensual del contenido de azufre en gasolinas. 1 Gerencia de Refinación Objetivo: 3. Reducir el nivel de contaminantes de combustibles Contenido de benceno gasolina extra Contenido de aromáticos en gasolina super Contenido de benceno gasolina super 1 % promedio mensual de resultados de contenido de benceno en las gasolinas. 35% promedio mensual de resultados de contenido de aromáticos en la gasolina súper. 2% promedio mensual de resultados de contenido de benceno en gasolina super. Contenido de aromáticos gasolina extra 30% promedio mensual de resultados de contenido de aromáticos en las gasolinas extras. 2 Gerencia de Comercialización Nacional Objetivo: 4. Incrementar la confiabilidad y disponibilidad de las unidades de proceso de refinerías *RV* Cumplimiento del plan anual de $ 419,812,501 presupuesto anual del plan inversiones de inversión. *RV* Porcentaje de cumplimiento de 100 porcentaje de avance del proyecto rehabilitación de refinería de Esmeraldas 100% de disponibilidad de las plantas *RV* Indice de disponibilidad plantas (REE, mensialmente (Refinería de Esmeraldas, La RLL, RSH) Libertad y Shushufindi). *RV* Incremento de ventas en Estaciones 0.95 incremento de las ventas en estaciones de Servicios, Depósitos de Pesca Artesanal y de servicio GLP de EP Objetivo: 1. Incrementar la participación en el mercado de combustibles con productos *RV* Porcentaje de participación en el 0.1 venta automotriz e industrial de calidad a nivel nacional Mercado Nacional de Lubricantes *RV* Porcentaje de participación de 0.2 porcentaje de participación de mercado, mercado de la Comercializadora EP Objetivo: 2. Incrementar la gestión en el abastecimiento de combustibles a nivel nacional Objetivo: 3. Incrementar la capacidad de infraestructura necesaria para la comercialización de combustibles bajo normas de seguridad y medio ambiente *RV* Porcentaje de cumplimiento del Plan 0.95 cumplimiento del POA, Operativo Anual *RV* Abastecimiento de derivados en el 0.95 mejoramiento de la gestión de segmento automotriz despacho, *RV* Porcentaje de Implementación del 100% avance de cumplimiento del sistema Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en de gestión de seguridad y salud ocupacional, el Trabajo *RV* Monto de ejecución del presupuesto $ 8,126,500 presupuesto asignado a la de inversiones sin activos fijos gerencia, $ 449,300 presupuesto de inversión para Monto de ejecución del Presupuesto de proyectos de inversión y adquisición de Inversión Activos Fijos activos fijos, Monto de ejecución del Presupuesto de $ 8,575,800 presupuesto asignado de Inversión Proyectos + Activos Fijos proyectos mas activos fijos, *RV* Volumen de crudo transportado por el 131,400,000 barriles de crudo transportado SOTE por el SOTE, 3 Gerencia de Transporte disponibilidad del transporte, almacenamiento y despacho de crudo y derivados de hidrocarburos a nivel nacional. Volumen transportado nacional de 73,258,753 barriles transportados derivados por Poliductos anualmente a nivel nacional por poliductos. *RV* Cumplimiento plan anual de $ 192,724,800 presupuesto asignado inversiones anualmente a la gerencia. Mezclas de Productos en Terminales 20,841,680 barriles mezclados anualmente en terminales. Objetivo: 2. Reducir las diferencias volumétricas en los procesos de transporte, almacenamiento, entrega de crudo y derivados. Días de stock operativo mínimo de 5 dias de stock, seguridad en Terminales Porcentaje de diferencias volumétricas en la recepción de crudo en Lago Agrio 0.3% evaluación de las diferencias de crudo entre lo entregado de compañías productoras y lo recibido por la estación, ( ) 0.28 diferencia volumétrica existente Porcentaje de Diferencias Volumétrica en entre el volumen recivido y el volumen Terminales Derivados despachado en el Terminal. Gestión de Operaciones y Logística 1 mide la gestión desarrollada mensualmente por la Subgerencia Operacional y Logística. Gestión de Aduanas y Soporte Técnico del 0.98 mide la gestión del departamento Negocio 3 de 6 Nombre de la institución pública literal a4) metas y objetivos unidades administrativas 2

4 4 Gerencia de Comercio Internacional Objetivo: 1. Incrementar la eficacia de la gestión de Comercio Internacional en EP Exportaciones de Crudo Oriente y Napo 136,207,458 de barriles exportados anulamente. Exportaciones de Productos Derivados 4,557,179 de barriles exportados Importación de Derivados de Hidrocarburos 100% de cumplimiento de importaciones de derivados, Gestión Comercial 100% gestión desrrollada mensualmente por la Subgerencia Comercial. NIVEL DE APOYO / ASESORÍA 1 Gerencia de Planificación y Control de Gestión. planificación y control de gestión de EP 0.25 procesos sustantivos que hayam sido EFIC: Porcentaje de procesos sustantivos mejorados e implementados, mejorados Porcentaje de acciones conocidas y 0,25 mide el número de situaciones que son tramitadas por el Comité de Ética conocidad y tramitadas, *RV* Elaboración del informe mensual de 100% elaboración del informe, gestión empresarial 2 Gerencia de Asuntos Jurídicos gestión de asesoría legal y patrocinio jurídico. *RV* Porcentaje de atención oportuna a las 100% de atención oportuna a las consultas consultas recibidas recibidas Porcentaje de contestación a 100% de demandas contestadas requerimientos judiciales oportunamente, 97% de cumplimiento de flujo de caja Indice de Eficiencia y cumplimiento de recibido para cancelación de las Ordenes de flujo de caja tiempos de atención pago a proveedores, clientes internos y Recaudación servicios básicos, Indice de Recuperación de las 0,85 recuperación de indemnizaciones de Indemnizaciones de los siniestros de las siniestros depende de terceros (aseguradora Pólizas de Ramos Generales y ajustadores), 12 días calendario para la presentación Tiempo de presentación de Informes de mensual de informe de ejecución Ejecución Presupuestaría presupuestaria nivel interno. Porcentaje de cartera vencida 0.80 de facturación acumulada mensialmente con vencimientos en períodos anteriores al mes de ejercicio. Costo Unitario de Refinación de derivados $ 7.87 costo de refinación de derivados por por barril barril, 3 Gerencia de Finanzas administración de los recursos financieros de la EP Costo de transporte de Crudo por Barril $ 0.76 costo de transporte de crudo por barril, Costo de Comercialización Externa por Barril $ 5.17 costo de comercialización externa de fuel oil, y nafta. por barril de fuel oil y nafta Costo de Cabotaje de Derivados por Barril Costo de Cabotaje de Crudo por Barril $1.5 costo de cabotaje de derivados por barril $ 0.69 costo de cabotaje de crudo por barril Costo de Comercialización Externa por Barril $ costo de comercialización externa de crudo por barril de crudo, Costo de comercialización Interna derivados $ 2.38 costo de comercialización Interna de por barril derivados por barril, Porcentaje ejecución presupuestaria $ 586,591,400 presupuesto asignado a la Inversión gerencia, Objetivo: 1. Incrementar la eficiencia y eficacia en la adquisición de bienes, servicios, obras y consultorías y la provisión de servicios administrativos de la EP Porcentaje ejecución presupuestaria $ 1,185,835,500 presupuesto asignado a la Costos y Gastos gerencia 100% de adjudicación de precesos de Porcentaje de adjudicación de procesos de adquisición de obras, bienes y servicios, adquisición de Obras, Bienes y Servicios Porcentaje de requerimientos atendidos Porcentaje de Procesos Evaluados 100% de requerimientos atendidos mensualmente de servicios. 100% porcentaje de procesos evaluadoas 4 de 6 Nombre de la institución pública literal a4) metas y objetivos unidades administrativas 2

5 4 5 Gerencia de Logística y Abastecimiento Gerencia de Seguridad, Salud y Ambiente.. Cumplimiento del plan anual de inversiones $ 2,030,913 presupuesto asignado a la Activos Fijos gerencia, *RV* Porcentaje de líneas de PAC 100% de líneas de PAC evaluados validadas para el inicio del proceso de cua contratación Cantidad de materiales obsoletos reducidos objetos considerados obsoletos, del stock de las bodegas de la EP Objetivo: 2. Incrementar la eficiencia de la administración de inventarios de las bodegas de la EP *RV* Porcentaje de determinación de 100% análisis de consumos promedios mínimos y máximos de bienes de alta basados en registros de EBS ERP rotación para reposición de stock Porcentaje de cumplimiento de planes de 99% de manejo de planes de manejo manejo ambiental de EP ambiental, Monto del presupuesto destinado a planes $ 23,172, presupuesto destinado a de manejo ambiental PMA de EP planes de manejo ambiental, Cumplimiento del plan anual de inversiones $ 703,000 presupuesto anual de inversiones Activos Fijos para activos fijos. $ 330,200 presupuesto destinado para Cumplimiento del plan anual de inversiones proyectos de inversión de la gerencia, Proyectos de Inversión Porcentaje de Implementación de sistemas de gestión de Seguridad y Salud 1 sistema de gestión de seguridad y salud Objetivo: 1. Incrementar el desempeño de seguridad, salud y ambiente en las instalaciones de EP Ocupacional de las instalaciones de PEC planificadas ocupacional, Porcentaje de cumplimiento de 100% conocer el procetaje de trabajadores reconocimientos médicos periódicos de la empresa que cumplen con el ocupacionales reconocimiento médico Indice de accidentalidad EMPRESARIAL Índice de capacitación SSA EMPRESARIAL 0.46 índice de accidentabilidad mensual de las gerencias operativas y apoyo administrativo. 4.5 horas hombres de capacitación y toma de conciencia brindadas al personal de la empresa, Porcentaje de instalaciones de EP 0,2083 avance anual del proceso de que cuentan con sistemas certificación del sistema de gestión de gestión ambiental certificados bajo ambiental empresarial bajo la norma ISO norma ISO Objetivo: 2. Incrementar la restauración ambiental de áreas afectadas por actividades hidrocarburíferas de la EP Monto del presupuesto destinado a $ 3,687, presupuesto asignado a la restauración ambiental gerencia, *RV* Volumen en metros cúbicos de suelo 80, metros cúbicos remediados remediado Objetivo: 1. Incrementar acciones que Porcentaje de cumplimiento del plan de 100 planes dede acciones, mejoren el clima y la cultura organizacional acción de Clima Laboral 1 actas de aprobación de los procedimiento *RV* Porcentaje de procedimientos de y publicación en la intranet, gestión del Talento Humano aprobados TH: Índice de rotación de nivel operativo rotación de personal operativo, menualmente. 6 Gerencia de Talento Humano Objetivo: 2. Incrementar la estandarizacion de los procedimientos de la Gestión de Talento Humano TH: Índice de rotación de nivel directivo TH: Porcentaje de servidores con discapacidad rotación de nivel directivo, porcentaje de servidores que presenten discpacidad, TH: Porcentaje de servidores capacitados 1 de planes y programas en materia de formación y desarrollo del talento humano, TH: Porcentaje de personal con nombramiento 0.90 porcentaje de personal con nombramiento, semestralmente. Objetivo: 1. Incrementar la eficiencia y eficacia de los Procesos de TICs. 25 grado de cumplimiento del nivel de *RV* Grado de cumplimiento del nivel de capacidad actual de dos prácticas de los capacidad actual de las prácticas de los procesos priorizados en el plan de procesos arquitectura cua 7 Gerencia de TICs Objetivo: 2. Incrementar la eficacia en la provisión de los servicios tecnológicos catalogados real disponibilidad de la *RV* Porcentaje de disponibilidad de los infraestructura que soporta los servidores servicios catalogados catalogados de impacto, nivel de atención de los incidentes y Porcentaje de atención de incidentes y requerimientos escalados en N3 ATE, ANE requerimientos de los servicios tecnológicos,arq,gin, N1 y N2 5 de 6 Nombre de la institución pública literal a4) metas y objetivos unidades administrativas 2

6 *RV* Cumplimiento del plan anual de $ 7,590,736.5 presupuesto anual de la inversiones Activos Fijos gerencia. Objetivo: 1. Incrementar la conformidad de los productos y servicios Número de ensayos acreditados por año 18 incorporación de métodos y ensayos de combustibles a la acreditación vigente al reglamento técnico INEN 028 de combustibles. *RV* Días de stock en Terminales 7 dias de stock en terminales, 8 Subgerencia de Programación y Coordinación Operativa Objetivo: 2. Incrementar el stock promedio de productos limpios significativos en los depósitos y terminales del país 0,60 avance del proceso de implementación *RV* Porcentaje de implementación de un del software de Programación Lineal, sistema de Programación Lineal semestraltamente. Días de stock a nivel nacional 8 días de stock de Diesel 2, Premium, gasolinas, y Jet A1 en termianles y refinerías, Cumplimiento de programas operativos 0.9 cumplimiento mensual de abastecimiento de derivados en el país. 9 Subgerencia de Responsabilidad Social y Relacionamiento Comunitario. Objetivo: 1. Incrementar la Responsabilidad Social Empresarial de EP Objetivo: 2. Mantener la gestión social en las áreas de influencia de operación de EP *RV* Porcentaje de cumplimiento del plan 0.25 actividades trimestrales orientadas a de capacitación en Responsabilidad Social generar una cultura hacia la Empresarial Responsabilidad Social Empresarial. Porcentaje de implantación del sistema de sostenibilidad empresarial Monto del presupuesto destinado a Proyectos Compensación Social 0.50 actividades programadas mensualmente para el desarrollo e implementación del sistema de sostenibilidad social de la empresa. $ 14,025, presupuesto asignado a la gerencia anualmente para proyectos de compensación social. *RV* Porcentaje de cumplimiento de los 170 planes de relacionamiento comunitario Planes de Relacionamiento Comunitario LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GOBIERNO POR RESULTADOS (GPR) GPR EN DESPLIEGUE FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: (31/07/2015) PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: MENSUAL UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION LITERAL a): SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL a): CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA Ing. Fernando Jaya fernando.jaya@eppetroecuador.ec (593) Ext de 6 Nombre de la institución pública literal a4) metas y objetivos unidades administrativas 2