ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO ESTATAL

Transcripción

1 ESTADO DEL EJERCICIO DEL ESTATAL 1000 SERVICIOS PERSONALES 138,455, ,162, ,560, ,057, ,057, ,057, ,057, ,057, ,674, ,382, REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 20,391, ,405, ,166, ,630, ,630, ,630, ,630, ,630, ,620, , SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 20,391, ,405, ,166, ,630, ,630, ,630, ,630, ,630, ,620, , SUELDOS AL PERSONAL DE BASE 20,391, ,405, ,166, ,630, ,630, ,630, ,630, ,630, ,620, , REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 42,963, ,127, ,068, ,022, ,022, ,022, ,022, ,022, ,986, , HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 122 SUELDO BASES AL PERSONAL EVENTUAL 42,963, ,127, ,068, ,022, ,022, ,022, ,022, ,022, ,986, , SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL 42,963, ,127, ,068, ,022, ,022, ,022, ,022, ,022, ,986, , REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 18,874, ,252, ,536, ,590, ,590, ,590, ,590, ,590, ,552, ,037, PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 437, , , , , , , , , PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS 437, , , , , , , , , PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 4,913, ,041, ,197, ,758, ,758, ,758, ,758, ,758, ,663, ,094, PRIMAS DE VACACIONES 667, ,276, , ,345, ,345, ,345, ,345, ,345, ,345, PRIMA DOMINICAL 122, , , , , , , , , GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 4,124, ,678, ,538, ,264, ,264, ,264, ,264, ,264, ,170, ,094, COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO 133 HORAS EXTRAORDINARIAS 1,288, , ,513, , , , , , , REMUNERACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS 1,288, , ,513, , , , , , , COMPENSACIONES 12,234, ,979, ,819, ,395, ,395, ,395, ,395, ,395, ,452, , COMPENSACIONES ORDINARIAS 12,234, ,946, ,819, ,362, ,362, ,362, ,362, ,362, ,419, , COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES 33, , , , , , , SEGURIDAD SOCIAL 10,143, ,334, ,620, ,857, ,857, ,857, ,857, ,857, ,255, ,602, APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 6,143, ,574, , ,916, ,916, ,916, ,916, ,916, ,555, ,361, Aportaciones al ISSSTE 4,661, ,669, , ,089, ,089, ,089, ,089, ,089, ,091, , APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ 1,482, ,905, , ,826, ,826, ,826, ,826, ,826, ,463, ,363, APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA 2,333, ,368, ,100, ,601, ,601, ,601, ,601, ,601, ,529, ,071, APORTACIONES AL FOVISSSTE 2,333, ,368, ,100, ,601, ,601, ,601, ,601, ,601, ,529, ,071, APORTACIONES AL SISTEMA EL RETIRO 1,076, ,317, , ,776, ,776, ,776, ,776, ,776, ,607, ,169, APORTACIONES AL SAR 1,076, ,543, , ,051, ,051, ,051, ,051, ,051, ,238, , DEPÓSITOS EL AHORRO SOLIDARIO 1,773, , ,724, ,724, ,724, ,724, ,724, ,368, , APORTACIONES SEGUROS 589, ,074, , ,563, ,563, ,563, ,563, ,563, ,563, SEGURO DE VIDA 560, ,036, , ,502, ,502, ,502, ,502, ,502, ,502, SEGURO DE GASTOS MÉDICOS SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL 28, , , , , , , , , SEGUROS DE ASISTENCIA LEGAL 1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 45,455, ,373, ,779, ,050, ,050, ,050, ,050, ,050, ,084, , PRESTACIONES CONTRACTUALES 1,892, ,950, , ,863, ,863, ,863, ,863, ,863, ,860, , PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE 1,892, ,007, , ,920, ,920, ,920, ,920, ,920, ,920, PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE BASE 3,942, ,942, ,942, ,942, ,942, ,942, ,939, , PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA 155 APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 159 APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 43,563, ,423, ,799, ,187, ,187, ,187, ,187, ,187, ,224, , OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 43,563, ,423, ,799, ,187, ,187, ,187, ,187, ,187, ,224, , PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS 626, ,668, , ,905, ,905, ,905, ,905, ,905, ,174, ,730, ESTIMULOS 626, ,668, , ,905, ,905, ,905, ,905, ,905, ,174, ,730,651.39

2 ESTADO DEL EJERCICIO DEL ESTATAL ESTÍMULOS ORDINARIOS 626, ,668, , ,905, ,905, ,905, ,905, ,905, ,174, ,730, MATERIALES Y SUMINISTROS 1,847, ,550, , ,578, ,578, ,578, ,578, ,578, ,652, , MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULO 277, , , , , , , , , MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 106, , , , , , , , , MATERIALES SERVICIO EN GENERAL 1, , , , , , , , ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA 5, , , , , , , , MATERIALES DE FERRETERÍA OFICINAS MATERIAL MANTENIMIENTO DE LA OFICINA PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE USO EN OFICINAS 100, , , , , , , , PIGMENTOS O COLORANTES USO EN OFICINAS 214 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFOR 70, , , , , , , , SUMINISTROS INFORMÁTICOS 70, , , , , , , , MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL 31, , MATERIAL DE COMUNICACIÓN 17, , PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL 14, , MATERIAL DE LIMPIEZA 70, , , , , , , , , MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA 15, , , , , , , , PRODUCTOS DE PAPEL LIMPIEZA 50, , , , , , , , PRODUCTOS TEXTILES LIMPIEZA 5, , MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA MATERIALES ENSEÑANZA 2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 48, , , , , , , , , PRODUCTOS ALIMENTICIOS PERSONAS 48, , , , , , , , , PRODUCTOS AGRÍCOLAS ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 2, , , , , , , PRODUCTOS DIVERSOS ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 48, , , , , , , , , PRODUCTOS DE ANIMALES INDUSTRIALIZABLES 7, , , , , , , , UTENSILIOS EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN UTENSILIOS DIVERSOS DE CARÁCTER COMERCIAL ARTÍCULOS EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE RECIÓN 56, , , , , , , , , MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 20, , MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 20, , VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 5, , ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA EN VIDRIO 5, , MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 8, , , , , , , , ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO 8, , , , , , , , ARTÍCULOS METÁLICOS LA CONSTRUCCIÓN 8, , , , , , , , , ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO LA CONSTRUCCIÓN 8, , MATERIAL DE FERRETERÍA LA CONSTRUCCIÓN 1, , , , , , , PRODUCTOS MINERALES LA CONSTRUCCIÓN 1, , , , , , , REFACCIONES Y ESTRUCTURAS LA CONSTRUCCIÓN 248 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 10, , , , , , , , , ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS SERVICIOS GENERALES 10, , , , , , , , PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS DE ORIGEN FORESTAL PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS DE ORIGEN MINERAL PRODUCTOS TEXTILES COMPLEMENTARIOS 1, , , , , , , PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES LA CONSTRUCCIÓN 2, , , , , , , OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y RECIÓN 5, , , , , , , , , OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA CONSTRUCCIÓN Y RECIÓN 5, , , , , , , , ,778.64

3 ESTADO DEL EJERCICIO DEL ESTATAL 2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 900, ,457, ,357, ,357, ,357, ,357, ,357, ,431, , PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS 30, , , , , , , MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS 30, , , , , , , FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS 264, , , , , , , FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS 264, , , , , , , MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 900, ,163, ,063, ,063, ,063, ,063, ,063, ,136, , MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA 900, ,163, ,063, ,063, ,063, ,063, ,063, ,136, , FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS 2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 390, , COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 390, , COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 390, , HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 175, , , , , , , , , HERRAMIENTAS MENORES 2, , , , , , , ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES 1, , , , , , , EQUIPOS Y MATERIALES MENORES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 1, , , , , , , ARTÍCULOS MENORES SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS 1, , , , , , , MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA USO EN EDIFICIOS 293 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADM 1, , , , , , , MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA MOBILIARIO Y EQUIPO 1, , , , , , , REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECN 11, , , , , , , ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES ARTÍCULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO 9, , , , , , , REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉ 175, , , , , , , , , ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES EQUIPO DE TRA 175, , , , , , , , ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES PRODUCTOS MENORES DE HULE EQUIPO DE TRANSPORTE 12, , , , , , , REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL OTROS BIENES MUEB ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES 3000 SERVICIOS GENERALES 1,978, ,467, ,684, ,762, ,762, ,762, ,735, , ,735, ,665, , , , SERVICIOS BÁSICOS 3, , , , , , , TELEFONÍA CELULAR 3, , , , , , , TELEFONIA CELULAR 3, , , , , , , SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 252, ,088, , ,149, ,149, ,149, ,149, ,149, ,080, , ARRENDAMIENTO DE TERRENOS ARRENDAMIENTO DE TERRENOS 322 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 252, , , , , , , , , Arrendamiento de edificios 252, , , , , , , , , ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 3,037, ,037, ,037, ,037, ,037, ,037, ,968, , ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRASNPORTE 3,037, ,037, ,037, ,037, ,037, ,037, ,968, , OTROS ARRENDAMIENTOS 47, , , , , , , OTROS ARRENDAMIENTOS 47, , , , , , , SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS TECNICOS Y OTROS SERV. 192, , , , , , , , , , , SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN

4 ESTADO DEL EJERCICIO DEL ESTATAL SERVICIO DE INFORMATICA SERVICIOS DE VIGILANCIA 192, , , , , , , , , , , SERVICIOS DE VIGILANCIA 192, , , , , , , , , , , SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 290, , , , , , , , , SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 2, , , , , , , COMISIONES BANCARIAS 2, , , , , , , RECARGOS Y ACTUALIZACIONES INTERES MORATORIOS SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 290, , , , , , , , , SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 290, , , , , , , , , ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE 2, , , , , , , ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE 2, , , , , , , SERVICIOS DE INSTALACIONES, RECION, MANTTO Y CONSERVACION 972, , , , , , , , , CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 1, , , , , , , MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 1, , , , , , , MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES LA PRESTACIÓN 352 INSTALACIÓN, RECIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO INSTALACION, RECION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIADIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO RECIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 900, , , , , , , , , RECION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 900, , , , , , , , , SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 4, , , , , , , SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE 4, , , , , , , SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS 359 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN 72, , , , , , , , SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 72, , , , , , , , SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 7, , , , , , , PASAJES AÉREOS PASAJES AÉREOS 372 PASAJES TERRESTRES 1, , , , , , , PASAJES TERRESTRES 1, , , , , , , AUTOTRANSPORTE AUTOTRANSPORTE 375 VIÁTICOS EN EL PAÍS 5, , , , , , , VIÁTICOS EN EL PAIS 5, , , , , , , SERVICIOS OFICIALES 29, , , , , , , GASTOS DE CEREMONIAL GASTOS DE CEREMONIAL 382 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 26, , , , , , , GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 26, , , , , , , CONGRESOS Y CONVENCIONES 2, , , , , , , Congresos y convenciones 2, , , , , , , OTROS SERVICIOS GENERALES 272, , , , , , , , , IMPUESTOS Y DERECHOS 272, , , , , , , , , IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION OTROS IMPUESTOS T DERECHOS 272, , , , , , , , , PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES 24, , , , , , , PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES 24, , , , , , , BIENES MUEBLES E INMUEBLES E INTANGIBLES 8,212, ,212, , , ,913, , ,913, , , , ,913, ,913,833.79

5 ESTADO DEL EJERCICIO DEL ESTATAL 5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 8,012, ,012, , , ,913, , ,913, , , , ,913, ,913, MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 7,920, ,920, , , ,913, , ,913, , , ,913, ,913, MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO QUIRÚRGICO 7,913, ,913, ,913, ,913, ,913, ,913, EQUIPO ELECTRICO OFICINAS MOBILIARIO Y EQUIPO 6, , , , , , , EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 92, , , , , , , EQUIPO DE COMPUTACIÓN 92, , , , , , , Maquinaria, otros equipos herramientas 200, , , , , , , HERRAMIENTAS Y MÁQUINASHERRAMIENTA 200, , , , , , , HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA 200, , , , , , , INVERSION PUBLICA 33,821, , ,652, ,986, ,986, ,665, ,986, ,665, ,986, ,986, ,665, ,665, Obra ppublica en Bienes Propios 33,821, , ,652, ,986, ,986, ,665, ,986, ,665, ,986, ,986, ,665, ,665, EDIFICACION HABITACIONAL Edificcaion Residencial Multifamiliar 622 EDIFICACION NO HABITACIONAL 33,821, , ,652, ,986, ,986, ,665, ,986, ,665, ,986, ,986, ,665, ,665, Edificacion de Inmueb. Comerc, Inst. y de Servicios, excepto su Admon. Y Sup. 33,821, , ,652, ,986, ,986, ,665, ,986, ,665, ,986, ,986, ,665, ,665, TOTAL 142,282, ,214, ,232, ,264, ,684, ,684, ,579, ,657, ,606, ,657, ,186, ,471, , ,606, ,579, PRESUPUETO TOTAL 246,264, ELABORA Y REVISA: REVISAN REVISAN AUTORIZÒ: INTERESES GANADOS 18, TOTAL 246,245, AUTORIZADA COMISION INTERSECRETARIAL NO RADICADA LAS VARAS SEGÚN OFICIO SAF/897/ , NO RADICADA LAS VARAS SEGÚN OFICIO SAF/896/2013 2,037, NO RADICADA JALCOCOTAN SEGÚN OFICIO SAF/895/ ,000, SUMA 27,579, C.P. PERLA EDITH AGUIRRE ANAYA JEFA DEL DEPTO DE CONTROL PRESUPUESTAL C.P. ROSA ELENA MONCAYO TOVAR SUBDIRECTORA DE REC. HUMANOS CONSERVACION Y MANTENIMIENTO L.F. VICENTE RAMOS PINEDA SUBDIRECTOR DE REC. FINANCIEROS, MATERIALES Y SERVS. GRALES. L.F. JUAN CARLOS DEL REAL LIMA DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE LOS SSN TOTAL 218,665, AUTORIZADO SEGÚN SAF 218,665, DIFERENCIA AUTORIZADO 4,065, ASIGNADO POR GOB EDO 2,968, TOTAL RADICADO 56,805,384.81