Plan Estratégico Junio, 2016

Transcripción

1 Plan Estratégico Junio, 2016

2 Proceso del Plan Estratégico del BANHVI 1. Plan de trabajo, cronograma y metodología a utilizar 2. Diagnóstico institucional, análisis del entorno y marco estratégico 3. Talleres participativos para construcción del plan estratégico 4. Sesiones de trabajo para realizar análisis de riesgos del Plan Estratégico 5. Elaboración de estrategia de implementació n y propuesta de acompañamien to 6. - Presentación a Comité de Planeamiento Estratégico -Presentación a Junta Directiva -Socialización del PE a funcionarios

3 Metodología utilizada para construir el Plan Estratégico en BANHVI Paso 1: Definir misión, visión y valores Paso 2: Identificar a grupos de interés y definir la propuesta de valor Paso 3: Hacer análisis del entorno y análisis FODA Paso 4: Determinar objetivos estratégicos e indicadores Paso 5: Determinar las iniciativas estratégicas para cada objetivo Paso 6: Definir fechas, responsables y presupuesto de iniciativas estratégicas Paso 7: Documentación del plan estratégico 3

4 Misión del Somos el ente rector del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda dedicado a disminuir el déficit habitacional del país. 4

5 Visión al 2019 Ser una institución dedicada a resolver los problemas habitacionales de las familias en pobreza, que ayuda a mejorar los pueblos y ciudades de Costa Rica, con un aumento en su rol de intermediación financiera para facilitar el acceso de vivienda a la clase media.

6 Valores del Servicio Conciencia Ambiental Honestidad Solidaridad Calidad Eficiencia

7 Los principales grupos de interés del Funcionarios del BANHVI Sociedad Costarricense Mutuales Gobierno de Costa Rica Entidades autorizadas Beneficiarios de Bonos de Vivienda Entidades de control Contraloría General de la República SUGEF Municipalidades Asamblea Legislativa Empresas constructoras 7

8 Factores comunes Propuesta de Valor del BANHVI Factores comunes que desean los grupos de interés Soluciones oportunas Calidad en procesos y productos Reglas claras y requisitos formales 8

9 Estructura del desempeño del Cuadro de Mando Integral en el Sector Público Visión del BANHVI Perspectiva Financiera Si se tiene éxito, Cómo verá al BANHVI la Junta Directiva? Perspectiva Grupos de interés Para alcanzar la visión institucional, Cómo deben ver a BANHVI sus grupos de interés? Perspectiva Procesos Internos Para satisfacer a los ciudadanos y Grupos de Interés En cuáles procesos debe BANHVI destacar? Perspectiva Aprendizaje y Crecimiento (Capacidad Organizacional) Para alcanzar nuestra visión, Cómo debe nuestra organización 9 aprender y mejorar? 9

10 Capacidad organizacional Procesos internos VISIÓN Financiera Grupos de Interés 1. Aumentar el saldo de la cartera de crédito. 2. Mejorar la ejecución del presupuesto FOSUVI. 3. Comprometer los montos de proyectos Art. 59 de los recursos disponibles. 1. Mejorar el grado de satisfacción de los beneficiarios finales. 2. Mejorar la percepción del BANHVI ante las entidades autorizadas (EA). Proceso de gestión de operaciones Proceso de gestión de Grupos de Interés Proceso de Innovación Proceso regulatorios y sociales 1. Tramitar con agilidad los subsidios art Tramitar oportunamente los financiamientos. 3. Ejecutar eficazmente los fondos destinados a bonos comunales. 4. Lograr un mayor aprovechamiento de bienes Propiedad del BANHVI. 5. Lograr un mayor aprovechamiento de bienes en fideicomiso. 6. Mejorar el ordenamiento administrativo. 7. Mejorar el índice de eficiencia de las entidades autorizadas. 8. Simplificar los trámites en el BANHVI y EA en el proceso de aprobación de bonos familiares de vivienda y bonos comunales. 9. Mejorar los procesos. internos para cumplir con los plazos establecidos en la normativa vigente en trámite de proyectos de Art Atender oportunamente las recomendaciones de los órganos de control. Capital Humano 1. Contar con personal de alto desempeño. Capital de Información 2. Mejorar la plataforma de TI de acuerdo a las necesidades del negocio. 3. Implementar los proyectos de TI satisfactoriamente. 10

11 Objetivos e iniciativas estratégicas Perspectiva # Objetivos # de Iniciativas Capacidad organizacional 3 21 Procesos internos Financiero 3 17 Grupos de interés 2 11 Total

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