ANEXO 6 ESTUDIO PREVIO PARA DETERMINAR LA CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

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1 ANEXO 6 ESTUDIO PREVIO PARA DETERMINAR LA CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD El Subdirector del Centro de Comercio y Servicios del SENA Regional Atlántico, con el fin de fortalecer los principios de economía y celeridad de que debe estar revestida la gestión pública, en aras de actualizar el procedimiento contractual a lo consagrado en el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y decreto 19 y 734 de 2012, se permite elaborar el presente estudio previo según los artículos y del Decreto 734 de 2012, requiere adelantar el presente proceso de selección de Mínima Cuantía. 1- DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER El Subdirector del Centro de Comercio y Servicios del SENA Regional Atlántico, requiere contratar la compra de materiales de formación para los programas de Jóvenes Rurales y Desplazados en el área de Manualidades, para el Centro de Comercio y Servicios del SENA Regional Atlántico. 2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR. Contratar la compra de materiales de formación para los programas de Jóvenes Rurales y Desplazados en el área de Manualidades, para el Centro de Comercio y Servicios del SENA Regional Atlántico. 2.1 ESPECIFICACIONES ESENCIALES: - Ejecutar el objeto del presente contrato en los plazos establecidos, bajo las siguientes condiciones económicas, técnicas y financieras. - Proveer materiales de óptima calidad oportunamente objeto del presente contrato. - Entregar los elementos en los días y hora que sean requeridos por la entidad, en el almacén de la entidad o en el lugar señalado acordado entre las partes con las remisiones las cuales deben contener cantidades, descripción, valor unitario y valor total. - Atender en forma inmediata cualquier cambio que se presente de la mercancía recibida. - Suministrar sin costo alguno, información que el SENA requiera relacionada con el objeto contractual. - Ejecutar el objeto contractual en el lugar y plazo establecido, bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras que se estipulen en el contrato a celebrarse y en los documentos que formen parte del mismo. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta el SENA por conducto del funcionario que ejercerá la supervisión, la cual estará a cargo del funcionario responsable de la Dirección Regional Atlántico del SENA. 3. CONDICIONES TÉCNICAS. Ítem DESCRIPCION CANT UN 1 CINTA DOBLE FAZ NO. 1 AMARILLO SUAVE 2 CINTA DOBLE FAZ NO. 1 AMARILLO PRIMARIO 3 CINTA DOBLE FAZ NO. 1 NARANJA 4 CINTA DOBLE FAZ NO. 1LILA 5 CINTA DOBLE FAZ NO. 1 ROSADA 6 ROLLO 6 CINTA DOBLE FAZ NO. 1 BLANCA 6 ROLLO 7 CINTA DOBLE FAZ NO. 1 AZUL BABY 8 CINTA DOBLE FAZ NO. 1 ROJO 9 CINTA DOBLE FAZ NO. 1 FUCSIA 10 CINTA DOBLE FAZ NO. 1 VERDE IGUANA 11 CINTA DOBLE FAZ NO. 1 VERDE AQUA

2 Centro Comercio y Servicios FUCSIA LILA NARANJA AZUL BABY VERDE IGUANA VERDE ACUA 18 NARANJA 5 DOCENA 19 ROSADO CLARO 5 DOCENA 20 AZUL BABY 20 DOCENA 21 FUCSIA 5 DOCENA 22 AMARILLO 20 DOCENA 23 VERDE ACUA 5 DOCENA 24 LILA 4 DOCENA 25 VERDE IGUANA 4 DOCENA 26 MOSTACILLA CHECA NEGRA 0,5 LIBRA 27 MOSTACILLA CHECA ROJA 0,5 LIBRA 28 COLLAR DE PERLAS NEGRAS No. 6 3 UNIDAD 29 COLLAR DE PERLA BLANCA No UNIDAD 30 COLA DE RATA FUCSIA 31 COLA DE RATA AZUL REY 32 CHAMUS NEGRO 1 METRO 33 CHAMUS ROJO 1 METRO 34 MASA PARA PROCELANICRON 20 UNIDAD 35 BOLA DE ICOPOR NO UNIDAD 36 OLEO ANDES AZUL NAVY 10 UNIDAD 37 OLEO ANDES NARANJA NO UNIDAD 38 OLEO ANDES VERDE SAPO NO UNIDAD 39 OLEO ROJO CARMIN 15 UNIDAD 40 OLEO ROJO AMARILLO PRIMARIO 15 UNIDAD 41 MOSTACILLA CHECA NARANJA 8 LIBRA 42 MOSTACILLA CHECA AMARILLO 8 LIBRA 43 MOSTACILLA CHECA VERDE OLIVA 4 LIBRA 44 MOSTACILLA CHECA AZUL REY 4 LIBRA 45 MOSTACILLA CHECA VERDE ACUA 5 LIBRA 46 MOSTACILLA CHECA BLANCA 5 LIBRA 47 MOSTACILLA CHECA MORADO 5 LIBRA 48 SILICONA EN BARRA DE LA GRUESA 4 KILO 49 CRUDOS EN MADERA COUNTRY DISEÑOS SURTIDOS 20 UNIDAD 50 PINCEL RAGUL COD CERDA SUAVE Nº UNIDAD 51 PINTURAS ACRILICAS COLORES SURTIDOS 25 UNIDAD 52 PINTURAS ACRILICAS COLOR BLANCO 20 UNIDAD 53 SEVILLETAS DECORATIVAS MOTIVOS FLORES SURTIDOS 74 PAQUETE

3 54 TIJERAS NORMALES 10 UNIDAD 55 YUTEX 6 METRO 56 COLBON 2 GALÓN 57 RESINA 1 1/2 GALÓN 58 BORDEADOR ESCARCHADO DE ROSETA DORADO 15 UNIDAD 59 NYLON DELGADO 15 ROLLO 60 AGUJAS DE TEJER 20 UNIDAD 61 TELA DE ESTAMPADO PEQUEÑO TONOS LILAS 10 METRO 62 TELA ESTAMPADA TONOS AZUL CLARO 10 METRO 63 TELA DE ALGODÓN DE BOLITAS ROJAS CON BLANCO 2 KILO 64 TELA DE ALGODÓN VERDE CLARO 1 UNIDAD 65 TELA DE CUADROS ROJOS 4 UNIDAD 66 TELA DE CUADROS ROSADOS 4 METRO 67 TELA DE CUADROS VERDE CLARO 4 METRO 68 TELA LISA AZUL CLARO 3 METRO 69 TELA LISA AZUL CLARO 3 METRO 70 TELA ROJA BOLAS BLANCA 5 METRO 4. VALOR ESTIMADO El presupuesto aproximado del contrato a celebrar es de SIETE MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO ONCE PESOS M/L. ($ oo) valor que incluye IVA. FORMA DE PAGO El SENA pagará al CONTRATISTA, el valor del contrato así: El SENA cancelará el valor total del contrato, con la presentación de la factura respectiva y la nota de entrada al almacén, previa entrega de los materiales a través del certificado de recibido a satisfacción por parte del Supervisor. Para la realización del pago el contratista deberá acreditar previamente encontrarse al día en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales. Si la factura no ha sido bien elaborada o no se acompaña de los documentos que la respalden, los términos anteriores solo empezarán a contarse desde la fecha en que quede corregida la cuenta o factura o desde aquella en que se haya aportado el último de los documentos. Todas las demoras que se presente por estos conceptos serán de responsabilidad del PROVEEDOR, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. El SENA efectuará al CONTRATISTA las retenciones que, en materia tributaria tenga establecida la Ley y respecto de las cuales sea su obligación efectuar la retención. En los demás casos, el contratista deberá cumplir con el pago de los impuestos, tasas o contribuciones que se deriven de la presente contratación. El pago de este contrato está sujeto a la disponibilidad de PAC. 4.1 JUSTIFICACIÓN DEL VALOR DEL CONTRATO: El valor estimado del contrato se determinó del estudio de mercado realizado por parte de la Coordinación del Grupo Mixto de Apoyo Administrativo y se consideró para su cálculo el promedio de la cotización recibida de la siguiente empresa: GYK MISELANE Y CHATARRERIA. DESPLAZADOS Ítem DESCRIPCION CANT UN VR. UNIT. CINTA DOBLE FAZ NO. 1 AMARILLO VR. PARCIAL 1 SUAVE , ,00 2 CINTA DOBLE FAZ NO. 1 AMARILLO PRIMARIO , ,00 3 CINTA DOBLE FAZ NO. 1 NARANJA , ,00 4 CINTA DOBLE FAZ NO. 1LILA , ,00 5 CINTA DOBLE FAZ NO. 1 ROSADA 6 ROLLO , ,00

4 6 CINTA DOBLE FAZ NO. 1 BLANCA 6 ROLLO , ,00 7 CINTA DOBLE FAZ NO. 1 AZUL BABY , ,00 8 CINTA DOBLE FAZ NO. 1 ROJO , ,00 9 CINTA DOBLE FAZ NO. 1 FUCSIA , ,00 10 CINTA DOBLE FAZ NO. 1 VERDE IGUANA , ,00 11 CINTA DOBLE FAZ NO. 1 VERDE AQUA , ,00 12 ANCHO COLOR FUCSIA ANCHO COLOR LILA ANCHO COLOR NARANJA ANCHO COLOR AZUL BABY ANCHO COLOR VERDE IGUANA ANCHO COLOR VERDE ACUA NARANJA ROSADO CLARO AZUL BABY FUCSIA AMARILLO 20 DOCENA 900, ,00 20 DOCENA 900, ,00 23 VERDE ACUA 24 LILA 4 DOCENA 900, ,00 25 VERDE IGUANA 4 DOCENA 900, ,00 26 MOSTACILLA CHECA NEGRA 0,5 LIBRA , ,00 27 MOSTACILLA CHECA ROJA 0,5 LIBRA , ,00 28 COLLAR DE PERLAS NEGRAS No. 6 3 UNIDAD 5.300, ,00 29 COLLAR DE PERLA BLANCA No UNIDAD 6.000, ,00 30 COLA DE RATA FUCSIA , ,00 31 COLA DE RATA AZUL REY , ,00 32 CHAMUS NEGRO 1 METRO 6.000, ,00 33 CHAMUS ROJO 1 METRO 6.000, ,00 34 MASA PARA PROCELANICRON 20 UNIDAD 8.000, ,00 35 BOLA DE ICOPOR NO UNIDAD 273, ,00 36 OLEO ANDES AZUL NAVY 10 UNIDAD 3.000, ,00 37 OLEO ANDES NARANJA NO UNIDAD 3.000, ,00 38 OLEO ANDES VERDE SAPO NO UNIDAD 3.000, ,00 39 OLEO ROJO CARMIN 15 UNIDAD 1.776, ,00 40 OLEO ROJO AMARILLO PRIMARIO 15 UNIDAD 1.776, ,00 41 MOSTACILLA CHECA NARANJA 8 LIBRA , ,00 42 MOSTACILLA CHECA AMARILLO 8 LIBRA , ,00 43 MOSTACILLA CHECA VERDE OLIVA 4 LIBRA , ,00 44 MOSTACILLA CHECA AZUL REY 4 LIBRA , ,00 45 MOSTACILLA CHECA VERDE ACUA 5 LIBRA , ,00 46 MOSTACILLA CHECA BLANCA 5 LIBRA , ,00 47 MOSTACILLA CHECA MORADO 5 LIBRA , ,00 48 SILICONA EN BARRA DE LA GRUESA 4 KILO , ,00

5 49 Centro Comercio y Servicios CRUDOS EN MADERA COUNTRY 20 UNIDAD , ,00 DISEÑOS SURTIDOS 50 PINCEL RAGUL COD CERDA SUAVE Nº UNIDAD 5.500, ,00 51 PINTURAS ACRILICAS COLORES SURTIDOS 25 UNIDAD 7.400, ,00 52 PINTURAS ACRILICAS COLOR BLANCO 20 UNIDAD 7.400, ,00 53 SEVILLETAS DECORATIVAS MOTIVOS FLORES SURTIDOS 74 PAQUETE 1.800, ,00 54 TIJERAS NORMALES 10 UNIDAD 3.480, ,00 55 YUTEX 6 METRO , ,00 56 COLBON 2 GALÓN , ,00 57 RESINA 1 1/2 GALÓN , ,00 58 BORDEADOR ESCARCHADO DE ROSETA DORADO 15 UNIDAD 9.050, ,00 59 NYLON DELGADO 15 ROLLO 3.500, ,00 60 AGUJAS DE TEJER 20 UNIDAD 1.950, ,00 61 TELA DE ESTAMPADO PEQUEÑO TONOS LILAS 10 METRO 8.590, ,00 62 TELA ESTAMPADA TONOS AZUL CLARO 10 METRO , ,00 63 TELA DE ALGODÓN DE BOLITAS ROJAS CON BLANCO 2 KILO , ,00 64 TELA DE ALGODÓN VERDE CLARO 1 UNIDAD , ,00 65 TELA DE CUADROS ROJOS 4 UNIDAD , ,00 66 TELA DE CUADROS ROSADOS 4 METRO , ,00 67 TELA DE CUADROS VERDE CLARO 4 METRO , ,00 68 TELA LISA AZUL CLARO 3 METRO 9.698, ,00 69 TELA LISA AZUL CLARO 3 METRO 9.698, ,00 70 TELA ROJA BOLAS BLANCA 5 METRO 9.698, ,00 TOTAL , PLAZO DE EJECUCCION: El plazo de ejecución del presente contrato será de veinte (20) días calendario, a partir del perfeccionamiento y legalización del contrato. 5. PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO Y CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: El presupuesto oficial estimado es de SIETE MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO ONCE PESOS M/L. ($ oo) valor que incluye IVA. Los recursos están amparados en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No del 14 de noviembre de GARANTIA: El contratista deberá constituir a su costa y a favor del SENA, una garantía de cumplimiento, en los términos señalados en el Decreto 734 de 2012 para amparar el cumplimiento de las obligaciones surgidas en el contrato, la cuál se mantendrá vigente durante el plazo de la ejecución del contrato y liquidación del mismo y se ajustará a los limites, existencia y extensión de los siguientes amparos: De cumplimiento: Por medio de este amparo la Entidad se precave contra los perjuicios derivados del incumplimiento imputable al contratista, de las obligaciones contraídas. Equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al término de duración del contrato y cuatro (4) meses más, a la cual podrá imputarse tanto el valor de la cláusula penal pecuniaria como las multas o los perjuicios derivados de la declaratoria de caducidad. De calidad de los bienes suministrados: Por medio de este amparo la Entidad asegura la calidad de los elementos requeridos. Equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al término de duración del contrato y cuatro (4) meses más, a la cual podrá imputarse tanto el valor de la cláusula penal pecuniaria como las multas o los

6 perjuicios derivados de la declaratoria de caducidad. En todo caso las garantías y sus efectos se regirán por lo establecido en el Decreto 734 de abril 13 de Tal garantía deberá constituirse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al registro presupuestal del contrato. En caso de prórroga el contrato, el CONTRATISTA deberá a su vez prorrogar la vigencia de la garantía. EL CONTRATISTA se compromete a reponer las garantías aquí previstas, cuando por razón de las modificaciones, multas impuestas o siniestros ocurridos, éstas se disminuyeren o agotaren. Para tal efecto, EL CONTRATISTA deberá solicitar a la compañía aseguradora el certificado de modificación respectivo y entregarlo al SENA dentro de los cinco (5) días calendario, siguientes a la firma del acta. En constancia de lo anterior se firma en Barranquilla, a los catorce (14) días del mes de noviembre de DANILO JUNCO COLINA