TALLERES DE CAPACITACIÓN Proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados para el año fiscal 2018

Transcripción

1 TALLERES DE CAPACITACIÓN Proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados para el año fiscal 2018

2 CONTENIDO I GESTIÓN PÚBLICA Y PRESUPUESTO POR RESULTADOS II PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO ICA III PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL IV V VI PRESUPUESTO PARTICIPATIVO SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES TRANSPARENCIA Y VILIGANCIA DEL PROCESO VII ESTACIÓN DE PREGUNTAS VIII FORMULACIÓN DE IDEAS DE PROYECTO

3 I. GESTIÓN PÚBLICA Y PRESUPUESTO POR RESULTADOS

4 I Gestión Pública y Presupuesto por Resultados SECTOR PRIVADO SECTOR PÚBLICO Organizaciones económicas que buscan maximizar beneficios económicos. Se gerencia libremente Compiten en el mercado bajo el esquema de precios. Priorizan resultados Organizaciones cuya accionar depende de los objetivos del Estado Se gerencia con normas establecidas Valor Público Priorizan resultados orientados al ciudadano

5 I Gestión Pública y Presupuesto por Resultados PODER LEGISLATIVO PODER EJECUTIVO PODER JUDICIAL ÓRGANOS AUTÓNOMOS CONSTITUCIONALES SOCIEDAD CIVIL CONSEJO DE MINISTROS MINISTERIOS OPD s GOBIERNOS REGIONALES GOBIERNOS LOCALES ORGANISMOS REGULADORES PARTIDOS POLÍTICOS

6 I Gestión Pública y Presupuesto por Resultados Qué es la gestión pública? Se refiere a mecanismos de decisión para la asignación y distribución de los recursos públicos, y de la coordinación y estímulo de los agentes públicos para lograr determinados objetivos. La Gestión pública se ocupa de la utilización de los medios adecuados para alcanzar un fin colectivo. Qué es la nueva gestión pública? La Nueva Gestión Pública persigue la creación de una administración eficiente y eficaz, es decir, una administración que satisfaga las necesidades reales de los ciudadanos al menor costo posible. Está especialmente orientada al logro de resultados. Todo ello rodeado de sistemas de control, que otorguen una plena transparencia de los procesos, planes y resultados, para que por un lado, perfeccionen el sistema de elección, y, por otro, favorezcan la participación ciudadana.

7 I Gestión Pública y Presupuesto por Resultados Qué es el Presupuesto por Resultados? El Presupuesto por Resultados (PpR) es una estrategia de gestión pública que vincula la asignación de recursos públicos a productos y resultados medibles a favor de la población. En el Perú el PpR se está implementando progresivamente a través de los programas presupuestales, las acciones de seguimiento del desempeño sobre la base de indicadores, las evaluaciones y los incentivos a la gestión, entre otros instrumentos que determine el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General de Presupuesto Público, en colaboración con las demás entidades del Estado.

8 I Gestión Pública y Presupuesto por Resultados Cuadro N 01: PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2017 DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA N NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL PIM : PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL S/. 28,823, : SALUD MATERNO NEONATAL S/. 19,411, : TBC-VIH/SIDA S/. 17,149, : ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS S/. 3,373, : ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES S/. 11,938, : PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER S/. 6,626, : MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL S/. 244, : MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL S/. 234, : MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA S/. 270, : APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO S/. 9,287, : REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES S/. 25,410, : PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL S/. 703,411

9 I Gestión Pública y Presupuesto por Resultados Cuadro N 01: PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2017 DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA N NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL PIM : LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR S/. 284,112, : INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR S/. 5,317, : REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS S/. 12,199, : INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA S/. 3,415, : MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA S/. 4,638, : MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO S/. 1,203, : PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD S/. 1,809, : CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL S/. 1,468, : REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE S/. 75,154,373

10 I Gestión Pública y Presupuesto por Resultados S/. 513,644, % PRESUPUESTO POR RESULTADOS

11 II. PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO ICA

12 II Planeamiento Estratégico Regional Qué es el planeamiento estratégico? El planeamiento estratégico es el proceso sistemático construido sobre el análisis continuo de la situación actual y del pensamiento orientado al futuro, el cual genera información para la toma de decisiones con el fin de lograr los objetivos estratégicos establecidos. Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico Guía Metodológica de la Fase Institucional

13 II PDRC Ica al 2021 Qué es el Plan de Desarrollo Regional Concertado? El PDRC presenta la estrategia de desarrollo concertada del territorio para el logro de los objetivos establecidos en el PEDN, así como los objetivos establecidos en los PESEM. Se elabora para un periodo de ocho (8) años, contiene la síntesis del análisis prospectivo, el escenario apuesta, la Visión del territorio, los objetivos estratégicos, las acciones estratégicas y la ruta estratégica. Proceso de Actualización 1. Programa de Asistencia Técnica 2015 para los Gobiernos Regionales del CEPLAN. 2. Comisión y el Equipo Técnico de Planeamiento Estratégico. 3. Taller de Socialización con la sociedad civil organizada. 4. Validación con los miembros de la sociedad civil organizada que conforman el CCR. 5. Opinión Consultiva Favorable del Consejo de Coordinación Regional. 6. Opinión Técnica Favorable del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.

14 II PDRC Ica al 2021

15 II.I FASE DE ANÁLISIS PROSPECTIVO

16 II Fase de Análisis Prospectivo Qué es la Fase de Análisis Prospectivo? En la fase de análisis prospectivo se analiza el territorio del departamento de Ica y su entorno, lo cual permite identificar las tendencias y variables estratégicas para construir escenarios de futuro. La finalidad es anticiparse a los futuros riesgos y oportunidades, para facilitar su gestión y aprovechamiento, respectivamente. Es decir, su propósito es promover el pensamiento estratégico anticipativo de los gestores públicos, para la mejor toma de decisiones.

17

18 II.I.I MODELO CONCEPTUAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA

19

20 II.II.III VARIABLES ESTRATÉGICAS

21 VARIABLES ESTRATÉGICAS DEL DEPARTAMENTO DE ICA Componente Nivel 1/ Nivel 2 Variable Estratégica Indicador Componente Nivel 1: Desarrollo Humano y Servicios Públicos Componente Nivel 2: Inclusión Social Componente Nivel 2: Educación Componente Nivel 2: Salud y seguridad alimentaria Componente Nivel 2: Vivienda y servicios básicos Nivel de Pobreza Logros de aprendizaje en niños y niñas Morbilidad de la enfermedades crónicas Anemia en niños y niñas menores de 36 meses Cobertura del servicio de agua potable en la población Cobertura de servicio de saneamiento en la población Calidad del material de las viviendas Acceso adecuado a viviendas Porcentaje de la población en condición de pobreza Porcentaje de nivel de logro de estudiantes del 2do de primaria en comprensión lectora Porcentaje de nivel de logro de estudiantes del 2do de primaria en matemática Porcentaje de la población que reportó padecer algún problema de salud crónico Porcentaje de niños y niñas menores de 6 a 36 meses con prevalencia de anemia Porcentaje de hogares que se abastecen de agua mediante red pública Porcentaje de hogares que residen en viviendas particulares con red pública de alcantarillado Porcentaje de la población en viviendas con características físicas inadecuadas Porcentaje de la población en viviendas con hacinamiento

22 VARIABLES ESTRATÉGICAS DEL DEPARTAMENTO DE ICA Componente Nivel 1/ Nivel 2 Variable Estratégica Indicador Componente Nivel 1: Desarrollo Humano y Servicios Públicos Componente Nivel 2: Seguridad ciudadana Componente Nivel 2: Promoción del empleo Seguridad Ciudadana Nivel de empleo Porcentaje de la población mayor de 15 años de las principales ciudades que han sido víctimas de algún acto delictivo contra su seguridad Población Económicamente Activa ocupada Componente Nivel 1: Economía, Inversión e Infraestructura Componente Nivel 2: Competitividad Producción pesquera Producción de la manufactura Producción agrícola Acceso al servicio de internet Producción minera Porcentaje del Valor Agregado Bruto de la actividad pesquera en el departamento de Ica Porcentaje del Valor Agregado Bruto del sector manufactura en el departamento de Ica Porcentaje del Valor Agregado Bruto del sector agropecuario del departamento de Ica Porcentaje de la población del departamento de Ica con acceso a internet Porcentaje del Valor Agregado Bruto del Sector minero en el departamento de Ica

23 VARIABLES ESTRATÉGICAS DEL DEPARTAMENTO DE ICA Componente Nivel 1/ Nivel 2 Variable Estratégica Indicador Componente Nivel 1: Gestión ambiental y de riesgo de desastres Componente Nivel 2: Gestión ambiental Sostenibilidad Ambiental Índice de Huella Ecológica Componente Nivel 2: Gestión de riesgos de desastre Vulnerabilidad de la población ante desastres naturales Porcentaje de damnificados por ocurrencia de desastres Componente Nivel 1: Modernización de la Gestión Pública Componente Nivel 2: Gobierno abierto y participación ciudadana Componente Nivel 2: Gestión pública eficiente orientada al ciudadano Nivel de participación ciudadana Gestión pública eficiente Porcentaje de proyectos priorizados en el Proceso del Presupuesto Participativo que cumplen con los requisitos del MEF Porcentaje de ciudadanos satisfechos con la calidad de los servicios brindados por el Gobierno Regional de Ica

24 II.II.V. CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS

25 II Construcción de Escenarios Cuál es el objetivo? Describir una situación futura, la cual será construida sobre el conjunto de variables estratégicas seleccionadas y reflejará el comportamiento futuro de las mismas. Tipos de escenarios

26 II Construcción de Escenarios Escenario 1: Ocurrencia de desastre natural VARIABLE MENOS V18 8 AFECTADAS V17 V V1 V2 V3 V16 V V4 V5 V14 V6 V13 V7 V12 V11 Actual Escenario Tendencial Escenario Exploratorio 01 Escenario Óptimo V10 V9 V8

27 II Construcción de Escenarios Escenario 2: Diversificación productiva V16 V15 V17 V18 V V1 V2 V3 V4 V5 V14 V6 V13 V7 V12 V8 Actual V11 Escenario Tendencial Escenario Explorarotorio 02 Escenario Óptimo V10 V9

28 II Construcción de Escenarios Escenario 3: Disminución de recursos hídricos V19 10 V1 V2 V18 8 V17 6 V3 V16 V V4 V5 V14 V6 V13 V7 V12 V8 V11 Actual Escenario Tendencial Escenario Exploratorio 03 Escenario Óptimo V10 V9

29 II Construcción de Escenarios Escenario 4: Ordenamiento Territorial V19 10 V1 V2 V18 8 V17 6 V3 V16 V V4 V5 V14 V6 V13 V7 V12 V8 V11 Actual Escenario Tendencial Escenario Exploratorio 04 Escenario Óptimo V10 V9

30 II.II. FASE ESTRATÉGICA

31 II Fase Estratégica Qué es la Fase Estratégica? En la fase estratégica se construye el Escenario Apuesta, se formula la Visión, los objetivo estratégicos, se identifican las acciones estratégicas y la ruta estratégica sobre la base de las mismas. En esta etapa se finaliza la elaboración del Plan Regional de Desarrollo Concertado Ica

32

33 II.II.II VISIÓN

34 II Visión de Ica al 2021 Qué es? La visión marca pautas para la gestión estratégica del territorio hacia su desarrollo. Resume el futuro deseable y posible de ser alcanzado. ACTORES

35 ACTORES

36 II.II.III OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

37 II Objetivos Estratégicos de Ica al 2021 ACTORES

38 II.II.IV. ACCIONES ESTRATÉGICAS

39 Acciones Estratégicas del Plan de Desarrollo Regional Concertado Ica Objetivo Estratégico Acciones estratégicas Responsables Incrementar las acciones de protección a las víctimas de la violencia familiar, sexual y grupos vulnerables. GRDS Gobiernos Locales Implementar programas y/o capacitaciones de fortalecimiento de Instituciones Educativas en los aspectos de gestión pedagógica y administrativa. DRE Gobiernos Locales Fomentar la ampliación de las Instituciones Educativas con infraestructura de calidad. DRE Gobiernos Locales Incrementar la cobertura y calidad de atención del servicio educativo en estudiantes de Educación Básica Regular - EBR. DRE Gobiernos Locales Fomentar el acceso y cobertura al Sistema Integral de Salud. DIRESA Gobiernos Locales DIRESA Mejorar la calidad de Incrementar las medidas preventivo promocionales de las enfermedades transmisibles y no transmisibles. Gobiernos Locales vida y oportunidad de DIRESA desarrollo de la Mejorar la cobertura de inmunización en niños y niñas menores a 36 meses. Gobiernos Locales población del DIRESA departamento de Ica Incrementar la cobertura y calidad de atención del servicio de salud. Gobiernos Locales Promover la salud sexual y reproductiva. DIRESA Gobiernos Locales Controlar la anemia y desnutrición crónica en niños y niñas menores a 36 meses. DIRESA Gobiernos Locales Disminuir la incidencia de mortalidad Infantil en el departamento. DIRESA Gobiernos Locales Elaborar el Estudio sobre la demanda laboral en el departamento. DRTPE Promover alianzas estratégicas para colocación laboral. DRTPE Implementar en los sectores educativos nuevas carreras técnico profesionales y promover el rediseño de las mallas curriculares acorde con la demanda laboral. DRTPE Fomentar la elaboración de estudios urbanos en los distritos del departamento de Ica. DRVCS Gobiernos Locales Fomentar el acceso al servicio de agua y saneamiento. DRVCS Gobiernos Locales Mejorar las condiciones DRVCS Fomentar la calidad y el acceso adecuado a viviendas. de habitabilidad de los Gobiernos Locales ciudadanos del SGRD Desarrollar planes de gestión de riesgos conjuntamente con las municipalidades distritales y sociedad civil. departamento de Ica Gobiernos Locales Implementar capacitaciones a la población que vive en zonas vulnerables en gestión de riesgos de SGRD desastres. Gobiernos Locales Gobierno Regional Promover el crecimiento ordenado de las ciudades. Gobiernos Locales

40 Acciones Estratégicas del Plan de Desarrollo Regional Concertado Ica Objetivo Estratégico Acciones estratégicas Responsables Fortalecer el desarrollo productivo y la conectividad del departamento de Ica Mejorar la sostenibilidad ambiental en el departamento de Ica Elaborar Planes de Desarrollo Productivo (Plan de Desarrollo Agrario, Acuícola, Pesquero, Industrial, PERTUR, PERDAR, PERX). Fomentar el turismo sostenible y rural comunitario a nivel regional e interdepartamental. Conformación de núcleos impulsores en materia de turismo a nivel regional y local. Fortalecer la Mesa Técnica Minera y Productiva. Fomentar la titulación de concesiones a empresas mineras en el departamento. Fomentar la formalización de mineras en el departamento. Fomentar la Asociatividad de productores agropecuarios. Promover la extracción racional y procesamiento de Recursos Hidrobiológicos de Consumo Humano Directo e Indirecto, así como las actividades acuícolas. Incrementar y mantener la red de infraestructura vial departamental y local pavimentada. Incrementar el acceso a los servicios de voz a los Centros Poblados rurales. Incrementar el acceso a internet en las zonas rurales. Incrementar la Promoción de inversiones bajo la modalidad de Obras por Impuesto, Asociación Público y Privada (APP) y obras cofinanciadas. Adoptar medidas de adaptación y mitigación frente al cambio climático. Promover el tratamiento de aguas residuales domésticas. Fomentar la gestión adecuada de residuos sólidos. Formular y ejecutar acciones de conservación y recuperación de las cuencas. Promover la elaboración de la zonificación ecológica económica del departamento de Ica. Gobierno Regional DIRCETUR Gobiernos Locales DIRCETUR Gobiernos Locales DREM DREM DREM DRA DIREPRO DRTC Gobiernos Locales DRTC Gobiernos Locales DRTC Gobiernos Locales Gobierno Regional Gobiernos Locales GRRNMA Gobiernos Locales GRRNMA Gobiernos Locales GRRNMA Gobiernos Locales GRRNMA Gobiernos Locales SGTE Gobiernos Locales

41 Acciones Estratégicas del Plan de Desarrollo Regional Concertado Ica Objetivo Estratégico Acciones estratégicas Responsables Fortalecer la articulación con el CORESEC, COPROSEC y CODISEC. Gobierno Regional Gobiernos Locales Mejorar la seguridad ciudadana de los habitantes del departamento de Ica Incrementar las intervenciones de reducción de la delincuencia en coordinación con el serenazgo, Policía Nacional de Perú y la Fiscalía. Intensificar los operativos de patrullaje en los espacios públicos de la región. Municipalidades prov. y distritales Municipalidades prov. y distritales Integrar progresivamente los sistemas de video - vigilancia de las municipalidades provinciales y distritales con las empresas privadas. Municipalidades prov. y distritales Articular la planificación estratégica en las acciones e inversiones en el departamento. Gobierno Regional Gobiernos Locales Mejorar los instrumentos de gestión y normas internas en el gobierno regional y local. Gobierno Regional Gobiernos Locales Fomentar la modernización de la gestión pública, participación ciudadana y buen gobierno en el departamento de Ica Impulsar la implementación de la metodología de simplificación administrativa en los procedimientos del Gobierno Regional y Gobiernos Locales. Fortalecer el Consejo de Coordinación Regional y los Consejos de Coordinación Local. Mejorar la transparencia y rendición de cuentas de las instituciones públicas en el departamento. Gobierno Regional Gobiernos Locales Gobierno Regional Gobiernos Locales Gobierno Regional Gobiernos Locales Promover la formulación de Planes de Gobierno Abierto a nivel regionaly local. Gobierno Regional Gobiernos Locales Mejorar el servicio de atención al ciudadano en el gobierno regional y local. Gobierno Regional Gobiernos Locales

42 II.II.IV. RUTA ESTRATÉGICA

43

44 III. PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

45 III Plan Estratégico Institucional Qué es el Plan Estratégico Institucional? El PEI es el documento elaborado por la entidades de la Administración Pública que se redacta en la Fase Institucional y utiliza la información generada en la Fase Estratégica del sector al que pertenece o del territorio al que está vinculado. Este documento desarrolla las acciones estratégicas de la entidad para el logro de los objetivos establecidos en el PESEM o PDC, según sea el caso. El PEI se elabora anualmente para un periodo de 3 años. Proceso de Actualización Estructura del documento 1. Síntesis de la Fase Estratégica 2. Misión de la Institución 3. Objetivos Estratégicos Institucionales 4. Acciones Estratégicas Institucionales 5. Ruta Estratégica 6. Matriz resumen de objetivos y acciones estratégicas institucionales (que incluye los indicadores y metas)

46 III Objetivos Estratégicos Institucionales Objetivos Estratégicos Institucionales del proyecto PEI COD. OEI 01 OEI 02 OEI 03 OEI 04 OEI 05 OEI 06 OEI 07 OEI 08 OEI 09 OEI 10 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES Promover la igualdad de oportunidades de las poblaciones vulnerables del departamento de Ica Mejorar la calidad de la educación para la población del departamento de Ica Incrementar el acceso a los servicios de salud de calidad para la población del departamento de Ica Mejorar las condiciones de habitabilidad de vivienda en el departamento de Ica Promover la gestión del riesgo de desastres en el departamento de Ica Promover el desarrollo de la competitividad y el empleo en el departamento de Ica Promover el desarrollo de la conectividad en el departamento de Ica Mejorar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales con énfasis en el uso adecuado de los recursos hídricos en el departamento de Ica Reducir la inseguridad ciudadana en el departamento de Ica Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional de Ica

47 III Acción Estratégica Institucional Acciones Estratégicas Institucionales del proyecto PEI COD. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL COD. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES AEI Asistencia técnica para la inserción laboral accesible para las personas con discapacidad OEI 01 Promover la igualdad de oportunidades de las poblaciones vulnerables del departamento de Ica AEI Asistencia técnica y atención integral a mujeres víctimas de violencia AEI Programa Regional de Población implementado

48 III Acción Estratégica Institucional Acciones Estratégicas Institucionales del proyecto PEI COD. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL COD. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES AEI Asistencia técnica basada en estándares de calidad para los docentes de las instituciones educativas públicas OEI 02 Mejorar la calidad de la educación para la población del departamento de Ica AEI AEI Infraestructura educativa en buenas condiciones para los estudiantes de EBR de instituciones educativas públicas Monitoreo efectivo para el cumplimiento de horas lectivas completas en las instituciones educativas públicas AEI Instituciones educativas accesibles para la población escolar de 3 a 16 años AEI Educación superior no universitaria accesible para la población en edad adecuada

49 III Acción Estratégica Institucional Acciones Estratégicas Institucionales del proyecto PEI COD. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL COD. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES OEI 03 Incrementar el acceso a los servicios de salud de calidad para la población del departamento de Ica AEI AEI AEI AEI AEI AEI AEI AEI AEI Atención preventiva en VIH focalizada a la población masculina de 18 a 59 años Atención en diagnóstico y tratamiento de tuberculosis oportuno para la población Atención integral para reducir la desnutrición crónica de niños menores de 36 meses Atención integral materno neonatal a la población Atención para la prevención y control de las enfermedades metaxénicas y zoonóticas de manera integral para la población Atención preventiva de riesgos y daños para la salud producidos por enfermedades no transmisibles a la población Atención preventiva para la disminución de la morbimortalidad por cáncer en la población Atención en diagnóstico y tratamiento de la salud mental de manera integral para la población Atención integral para las personas con discapacidad

50 III Acción Estratégica Institucional Acciones Estratégicas Institucionales del proyecto PEI COD. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL COD. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES OEI 04 Mejorar las condiciones de habitabilidad de vivienda en el departamento de Ica AEI Estudios urbanos elaborados para las municipalidades distritales

51 III Acción Estratégica Institucional Acciones Estratégicas Institucionales del proyecto PEI COD. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL COD. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES AEI Instrumentos estratégicos implementados en la fase de prevención y reacción OEI 05 Promover la gestión del riesgo de desastres en el departamento de Ica AEI Promoción del acceso, uso y aplicación del Sistema de información en gestión del riesgo de desastres especiliazada para las instituciones públicas AEI Apoyo en materia de gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático de manera oportuna para la población

52 III Acción Estratégica Institucional Acciones Estratégicas Institucionales del proyecto PEI COD. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL COD. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES AEI Asistencia técnica laboral focalizada en beneficio de la PEA AEI Oferta turística competitiva para el arribo de turistas nacionales y extranjeros OEI 06 Promover el desarrollo de la competitividad y el empleo en el departamento de Ica AEI AEI AEI Formalización empresarial de la pequeña minería y minería artesanal Asistencia técnica agropecuaria articulado al mercado comercial Saneamiento físico legal de forma oportuna en los terrenos rurales AEI Asistencia técnica y control de forma integral para el desarrollo de la pesca artesanal y la acuicultura AEI Asistencia técnica de forma integral para la formalización y promoción de las MYPES

53 III Acción Estratégica Institucional Acciones Estratégicas Institucionales del proyecto PEI COD. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL COD. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES OEI 07 Promover el desarrollo de la conectividad en el departamento de Ica AEI AEI Red vial departamental no pavimentada con mantenimiento vial adecuado Servicios de telecomunicaciones accesibles para la población rural

54 III Acción Estratégica Institucional Acciones Estratégicas Institucionales del proyecto PEI COD. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL COD. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES AEI Recursos naturales protegidos en la región OEI 08 Mejorar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en el departamento de Ica AEI AEI Suelos repoblados y protegidos a través de la forestación y reforestación en la región Sistema de riego tecnificado implementado para los productores agropecuarios AEI Zonificación Ecológica Económica en proceso de implementación

55 III Acción Estratégica Institucional Acciones Estratégicas Institucionales del proyecto PEI COD. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL COD. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES OEI 09 Reducir la inseguridad ciudadana en el departamento de Ica AEI AEI Plan Regional de Seguridad Ciudadana articulado para el Comité Regional de Seguridad Ciudadana Mecanismos de participación en seguridad ciudadana integrados para la población organizada

56 III Acción Estratégica Institucional Acciones Estratégicas Institucionales del proyecto PEI COD. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL COD. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES AEI Fortalecer las herramientas y documentos de gestión institucional en el marco de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública OEI 10 Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional de Ica AEI AEI AEI Mejorar los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas Fortalecer el servicio de atención al ciudadano Optimizar la gestión presupuestal y administrativa en el Gobierno Regional de Ica AEI Promover la inversión privada

57 IV. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

58 IV Presupuesto Participativo Basado en Resultados - PPBR Qué es el PPBR? El Presupuesto Participativo es un mecanismo de asignación equitativa, racional, eficiente, eficaz y transparente de los recursos públicos, que fortalece las relaciones Estado - Sociedad Civil. Cuál es la finalidad del PPBR? Recoger las aspiraciones y necesidades de la sociedad, para considerarlos en los presupuesto y promover su ejecución a través de los programas y proyectos prioritarios, de modo que les permita alcanzar los objetivos estratégicos de desarrollo humano, integral y sostenible. Asimismo optimizar el uso de los recursos a través de un adecuado control social en las acciones públicas.

59 IV Presupuesto Participativo Basado en Resultados - PPBR 1 Ley Nº 27658, Ley Marco del Presupuesto Participativo y modificatoria. 2 Decreto Supremo Nº EF, que aprueba el Reglamento de la marco del Presupuesto Participativo 3 Decreto Supremo Nº EF, que precisa criterios para delimitar proyectos de impacto regional, provincial y distrital en el presupuesto participativo y modificatoria 4 Resolución Directoral Nº EF/76.01, que aprueba el Instructivo Nº EF/76.01, Instructivo para el Presupuesto Participativo Basado en Resultados. 5 Ordenanza Regional N GORE-ICA, que regula el proceso de Presupuesto Participativo Basado en Resultados para el año fiscal 2018.

60 IV Presupuesto Participativo Basado en Resultados - PPBR Principales Actores del PPBR Equipo Técnico Agentes Participantes Conformado por funcionarios y técnicos del Gobierno Regional de Ica. Brinda la asistencia técnica necesaria para el desarrollo de los talleres de trabajo del PPBR Representantes de las sociedad civil, debidamente acreditados y capacitados, que participan con voz y voto. Toma de decisiones sobre la priorización de proyectos de inversión.

61 IV Presupuesto Participativo Basado en Resultados - PPBR Fases del PPBR FASE 1: PREPARACIÓN FASE 2: CONCERTACIÓN FASE 3: COORDINACIÓN FASE 4: FORMALIZACIÓN COMUNICACIÓN DESARROLLO DE TALLERES DE TRABAJO ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS Y PROYECTOS GR - GLP - GLD COORDINACIÓN PARA LA INCLUSIÓN EN EL PIA SENSIBILIZACION CONVOCATORIA FORMULACIÓN DE ACUERDOS Y COMPROMISOS RENDICIÓN DE CUENTAS FIRMA DE ACUERDOS IDENTIFICACION DE AGENTES PARTICIPANTES CAPACITACION DE LOS AGENTES PARTICIPANTES Fases Ejecutadas Ejecutándose Por ejecutar

62 IV Presupuesto Participativo Basado en Resultados - PPBR Criterios de Priorización de PIP Art 2 y 3 D.S EF ALCANCE COBERTURA* MONTO DE INVERSIÓN Nivel de extensión geográfica que cubre el proyecto Impacto que de manera directa o indirecta debe tener el proyecto en la población objetivo Costo total del proyecto Mínimo a tres (03) distritos y dos (02) provincias No menor al 5% respecto a la población total de la región Mayor a S/. 3,000,000.00

63 IV Presupuesto Participativo Basado en Resultados - PPBR Conforme a las competencias y funciones del Gobierno Regional de Ica, así como a lo establecido en materia de presupuesto participativo, los proyectos a priorizar deben ser de NIVEL REGIONAL, no pudiendo presentarse proyectos de carácter LOCAL PROVINCIAL o LOCAL DISTRITAL.

64 V. SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES

65 V Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe) Qué es el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones? El Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones es un sistema administrativo del Estado cuya finalidad es orientar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión para la efectiva prestación de servicios y la provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo del país. Principios rectores Cierre de brechas Vinculación con el planeamiento En infraestructura o en acceso a servicios públicos Se Vincula con los objetivos nacionales, planes sectoriales y regionales Mayor impacto socio- económico Mayor bienestar para la población.

66 V Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe) Fases del Ciclo de Inversión PROGRAMACIÓN MULTIANUAL FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN INVERSIÓN FUNCIONAMIENTO Diagnóstico de la situación de las brechas de infraestructura y/o de acceso a servicios públicos. Objetivos y criterios de priorización. Cartera de inversiones a ser ejecutadas. ESTUDIO DE PREINVERSIÓN Ficha Técnica Simplificada ( 750 UIT) Ficha Técnica ( 750 UIT) Perfil ( UIT) Perfil reforzado ( UIT) ESTUDIO DEFINITIVO EXPEDIENTE TÉCNICO EJECUCIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO años Evaluación Ex-Post RETROALIMENTACIÓN

67 VI. TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA DEL PROCESO

68 VI Transparencia y sistema de vigilancia Portal de Transparencia Estándar del GORE ICA cle&id=574:presupuesto-participativo- 2009&catid=15:direcciones&Itemid=262

69 VI Transparencia y sistema de vigilancia Módulo del Presupuesto Participativo MEF Mediante este aplicativo, todos los gobiernos regionales, provinciales y distritales sin excepción, están obligados a registrar el desarrollo del proceso, conforme se vaya cumpliendo cada una de las 4 fases propuestas en el referido instructivo. El aplicativo se encuentra el página web del Ministerio de Economía y Finanzas.

70 VI Transparencia y sistema de vigilancia Banco de Proyectos - SOSEM 79&Itemid=100280&lang=es

71 VI Transparencia y sistema de vigilancia Situación de los proyectos de inversión priorizados en el PPBR 2017 PROYECTOS DE INVERSIÓN PRIORIZADOS EN EL PPBR 2017 NOMBRE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO CON INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION SOLAR EN LAS II.EE DE LA PROVINCIA DE ICA,REGION ICA Código SNIP Monto Estado S/ 5,062,332 Ejecución MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO CON INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION SOLAR EN LAS II.EE DE LA PROVINCIA DE NASCA, REGION ICA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO CON INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION SOLAR EN LAS II.EE DE LA PROVINCIA DE CHINCHA, REGION ICA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO CON INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION SOLAR EN LAS II.EE DE LA PROVINCIA DE PISCO, REGION ICA S/ 3,940,385 Ejecución S/ 4,835,814 Ejecución S/ 3,700,906 Ejecución RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACION HÍDRICA EN LAS MICRO CUENCAS DEL RIO SAN JUAN, EN LOS DISTRITOS DE SAN JUAN DE YANAC, CHAVIN, SAN PEDRO DE HUACARPANA Y HUANCANO, PROVINCIAS DE CHINCHA Y PISCO - REGION ICA S/ 19,106,851 Expediente Técnico RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACION HIDRICA EN LAS MICROCUENCAS DE LOS RIOS YAUCA, TINGUE Y SANTA CRUZ EN LOS DISTRITOS DE YAUCA DEL ROSARIO Y TIBILLO, PROVINCIAS DE ICA Y PALPA - REGION ICA S/ 19,144,489 Ejecución

72 VI Transparencia y sistema de vigilancia Qué es el Consejo de Coordinación Regional? El Consejo de Coordinación Regional es un órgano consultivo y de coordinación del Gobierno Regional con las Municipalidades Provinciales. Está integrado por los cinco (05) alcaldes provinciales y por los representantes de la sociedad civil, con las funciones y atribuciones que le señala la presente Ley. Consejo de Coordinación Regional del GORE Ica El CCR del GORE Ica fue conformado en Octubre de Está conformado por un representante de la Cámara de Comercio de Ica, de la Comisión de Derechos Humanos y de la Mesa contra la Lucha para la Pobreza. Ha sesionado cuatro (04) veces, emitiendo opinión favorable respecto al PDRC, la aprobación del reglamento interno y los proyectos de Ordenanza Regional de regula el PPBR para el año fiscal 2017 y 2018.

73 VI Transparencia y sistema de vigilancia Qué es el Comité de Vigilancia? Es la instancia mediante la cual se realizan acciones de vigilancia ciudadana del Presupuesto Participativo Basado en Resultados para el año fiscal 2018 y estará compuesto por 05 (cinco) integrantes, uno por cada provincia del departamento de Ica. Su rol principal es vigilar el cumplimiento de los acuerdos del proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados para el año fiscal 2018.

74 VI Transparencia y sistema de vigilancia Requisitos para ser miembros del Comité de Vigilancia 1 Ser Agente participante debidamente acreditado. 2 Radicar en la jurisdicción donde se desarrolla el proceso participativo. 3 No haber sido condenado por delitos o faltas

75 VI Transparencia y sistema de vigilancia Cronograma de Elección Elección del Comité de Vigilancia Nasca Palpa Pisco Chincha Ica

76 VI Transparencia y sistema de vigilancia Proceso de Elección del Comité de Vigilancia 1. Participan los agentes debidamente acreditados. 2. Se presentaran los candidatos y se les asigna un número. 3. Tendrán 2 minutos para presentarse. 4. Se realizará la elección a mano alzada. 8. Se proclamará al ganador y se firmará el Acta de Elección 7. De persistir el empate, se decidirá al ganador por moneda 6. Se realizará la elección a mano alzada de los candidatos empatados 5. De ocurrir un empate, tendrán un minuto para presentarse nuevamente

77 VII. ESTACION DE PREGUNTAS

78 VIII. FORMULACIÓN DE IDEAS DE PROYECTO

79 VIII Formulación de ideas de proyecto Ficha de formulación Nombre del Agente Participante Nombre de la idea de proyecto Monto estimado : Ámbito de cobertura : Población beneficiada Breve descripción del proyecto FICHA DE FORMULACIÓN : : : :

80 GRACIAS! ING. FERNANDO CILLONIZ BENAVIDES GOBERNADOR REGIONAL