PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCION AL CIUDANANO ESE CENTRO DE SALUD LAS MERCEDES DE CALDAS BOYACA. DEISY USMA PINILLA Gerente

Transcripción

1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCION AL CIUDANANO ESE CENTRO DE SALUD LAS MERCEDES DE CALDAS BOYACA DEISY USMA PINILLA Gerente 2018

2 1. JUSTIFICACION Con el propósito de dar estricto cumplimiento a los requerimientos de la Ley 1474 de 2011, la Empresa Social el Estado Centro de Salud Las Mercedes de Caldas ha dado continuidad a la implementación de procesos que cumplan plenamente con los principios de transparencia, que garanticen igualdad de oportunidades y activa participación ciudadana, a fin de lograr un mejoramiento en la calidad de los servicios que se ofrecen a la comunidad. Para lograr esto, la ESE ha venido desarrollando acciones que permitan que los procesos internos y externos, sean oportunos, y a su vez transparentes y los recursos se destinen a solucionar las necesidades de los usuarios cumpliendo con las expectativas de la población. Implementación de estrategias orientadas a mantener la transparencia, celeridad y oportunidad en los procesos de contratación pública, y establecimiento de controles en todos los procesos, aplicando el estatuto de contratación de la Institución junto con la normatividad aplicada a las Empresas Sociales del Estado que permita la elaboración y presentación permanente de Informes de gestión a los organismos de control y rendición de cuentas a la comunidad en general, en especial a los actos administrativos y las acciones desarrolladas en cumplimiento de su misión institucional.

3 2. OBJETIVOS 2.1 GENERALES: Presentar una metodología que permita la formulación, seguimiento y control del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, con la finalidad de fortalecer mecanismos de lucha contra la corrupción a través del establecimiento de un programa que presente estrategias y actividades concretas de anticorrupción y oriente la gestión hacia la eficacia y transparencia. 2.2 ESPECÍFICOS: Promover nuevas herramientas orientadas a la prevención y disminución de actos de corrupción. Identificar nuevos riesgos de corrupción en la gestión y establecer las acciones para su mitigación. Adoptar estrategias concretas en materia de lucha contra la corrupción que orienten la gestión hacia la eficiencia y la transparencia, en aras de contribuir al mejoramiento de la salud de la población usuaria, mediante acciones de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación. Implementar las medidas necesarias para contrarrestar los riesgos. Capacitar e ilustrar a la ciudadanía para que ejerza en debida forma su derecho y deber social al control frente a la entidad. Realizar gestión de riesgo en los procedimientos que involucren destinación de recursos públicos.

4 Orientar acciones de eficiencia y transparencia que permitan eliminar alguna irregularidad en materia de lucha contra la corrupción. Generar responsabilidades en todos los actores que intervengan en los procesos de la ESE, asegurando la confiabilidad de los procesos y la información. Implementar acciones preventivas de autocontrol, encaminadas a disminuir los riesgos que no permiten desarrollar procesos transparentes. 3. ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN DEL DOCUMENTO Los lineamientos, estrategias, mecanismos, y gestión de riesgos de lucha contra la corrupción, establecidos en el presente documento, serán de riguroso cumplimiento y aplicabilidad por todos los procesos y áreas de la ESE. 4. MARCO LEGAL Constitución Política de Colombia: En el marco de la constitución de 1991 se consagraron principios para luchar contra la corrupción administrativa en Colombia. De igual forma dio gran importancia a la participación de la ciudadanía en el control de la gestión pública y estableció la responsabilidad patrimonial de los servidores públicos. Los artículos relacionados con la lucha contra la corrupción son: 23, 90, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 183, 184, 209 y 270. Ley 190 de 1995, Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la Administración Pública y se fijan disposiciones con el objeto de erradicar la corrupción administrativa.

5 Ley 80 de 1993: Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. En su articulado establece causales de inhabilidad e incompatibilidad para participar en licitaciones o concursos para contratar con el estado, adicionalmente también se establece la responsabilidad patrimonial por parte de los funcionarios y se consagra la acción de repetición. Ley 909 de 2004: Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones. Ley 489 de 1998: Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones. Amplia el campo de acción del decreto ley 128 de 1976 en cuanto al tema de inhabilidades e incompatibilidades, incluyendo a las empresas oficiales de servicios públicos domiciliarios. Ley 610 de 2000, Por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías. Ley 734 de 2002, Por la cual se expide el Código Disciplinario Único. Ley 1437 de 2011, Código Contencioso Administrativo. 5. METODOLOGIA Se dará continuidad a las estrategias y a la metodología implementada en año inmediatamente anterior así:

6 PASO I: Metodología para la Gestión de riesgos de corrupción y acciones para su manejo 1. Se fortalecerá el Sistema de Control Interno, definido por procesos y procedimientos, identificando los responsables del monitoreo de este mediante la medición de los indicadores. 2. Se divulgará a través de la página web del Municipio y en la cartelera de la ESE, el Estatuto Anticorrupción para que sea conocido y comprendido tanto por los funcionarios del Centro de Salud, como por la comunidad en general. 3. Se utilizara la Emisora Comunitaria del Municipio, para fortalecer los canales de participación y atención al ciudadano, con un espacio para que los ciudadanos presenten quejas y denuncias de los actos de corrupción realizados por funcionarios de la entidad, si lo hubiere. 4. Se garantizara que todos los procesos contractuales, se publiquen de acuerdo a lo establecido en el artículo 8 de la ley 1150, el decreto reglamentario 1510 de 2013, y el Manual de Contratación de la Institución por el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP). 5. Se garantizara la idoneidad de los contratistas, para el logro y ejecución de los servicios que requiere la ESE, con calidad, oportunidad y eficacia. 6. Con el fin de garantizar la transparencia en los procesos de contratación en nuestra entidad mensualmente es rendido los contratos en la plataforma de la contraloría denominada SIA OBSERVA. 6. Se publicara anualmente en la cartelera de la ESE, y en la página WEB de la alcaldía municipal los Estados Financieros de la Entidad con sus notas explicativas y la ejecución presupuestal, así como la socialización en la redición de cuentas a la comunidad.

7 PASO II: Estrategia Antitramites Se están utilizando medios adecuados que permiten mejorar las comunicaciones con los usuarios tanto internos como externos, por medio de medios electrónicos, redes de datos, e instrumentos tecnológicos de la ESE, con el propósito de racionalizar los trámites y procedimientos administrativos divulgar, promocionar y facilitar el acceso a la prestación de los servicios de salud y servicios complementarios del Centro de salud con estrategias como: 1. Suprimir o racionalizar los trámites requeridos por la empresa para la prestación de servicios o para la entrega de la información que requiera la ciudadanía. 2. Evitar entrega de fotocopia de carne y cedula de ciudadanía cuando aplique 3. Solicitud de citas médicas por teléfono y/o personalmente. 4. se utilizara la emisora comunitaria para socializar los procesos con la comunidad 5. La entidad reutilizara el papel evitando el uso innecesario de papel, fotocopias y siendo amigable con el medio ambiente. 6. Se adopta como medio de comunicación oficial los correos institucionales, evitado la radicación de oficios físicos. 7. Se simplificara los documentos soporte de las cuentas a fin de evitar documentos innecesarios o duplicados en las mismas y disminuir el volumen de documentos para archivar. PASO III: Rendición de cuentas

8 1. Se realizará la rendición de cuentas en el primer trimestre del año siguiente con la invitación pública a su realización y participación directa de la comunidad hospitalaria, asociación de usuarios y ciudadanía en general. 2. Se publicará la rendición de cuentas anual en la página web del municipio. 3. Se remitirán y publicaran el informe de gestión a la superintendencia nacional de salud y se publicaran en la cartelera Institucional. PASO IV: Atención y participación ciudadana. Para garantizar la participación ciudadana en forma real y efectiva, se están fortaleciendo los siguientes instrumentos: 1. Capacitación a todo el recurso humano que presta servicios en la ESE en temas relevantes sobre atención al usuario, humanización en servicios de salud entre otras. 2. Crear relaciones de respeto y fortalecer siempre la imagen institucional ante el ciudadano. 3. Presentación de consultas, quejas y reclamos: el usuario podrá recepcionar sus quejas tanto en el buzón de sugerencias, reclamo o felicitación o se podrán recepcionar en la oficina de SIAU de la ESE, donde se buscaran las soluciones respectivas con el seguimiento respectivo. 4. Presentación de quejas, reclamos o sugerencias personalmente en las oficinas de la Entidad, las cuales serán clasificadas por el SIAU y resueltas ante los miembros del Comité de Comité de Ética.

9 5. Buzones físicos ubicados en la Entidad, los cuales serán abiertos en presencia de un presentante de los usuarios y serán tabulados por el SIAU y evaluadas por los integrantes del Comité de ética. 6. Elaboración de plan de mejoramiento de propuestas, quejas, reclamos y expectativas planteadas por la ciudadanía en la rendición de cuentas. 7. Implementar acciones de educación, concientización, fortalecimiento y promoción de una nueva cultura de responsabilidad, dirigidos a la comunidad en general. 6. POLITICAS DE OPERACIÓN Las Políticas de Operación constituyen los marcos de acción necesarios para hacer eficiente la operación de los componentes Direccionamiento Estratégico, Administración del Riesgo y lo relacionado con la información y comunicación. Para su desarrollo se requiere de un análisis del contexto en el que se desarrolla un proceso, de sus objetivos, los productos o servicios que genera, los riesgos que pueden afectar el cumplimiento de sus objetivos, de manera que permitirá a la entidad fijar guías de acción orientadas a la ejecución eficaz y eficiente de las operaciones, contribuyendo a su cumplimiento. A través de estas políticas de establecen las acciones y mecanismos asociados a los procesos que permiten prever los riesgos que inhiben el cumplimiento de las metas y sus resultados; definiendo parámetros de medición del desempeño de los procesos y de los servidores que tienen bajo su responsabilidad su ejecución. Así mismo, facilitan el control administrativo y reducen la cantidad

10 de tiempo que los administradores ocupan en tomar decisiones sobre asuntos rutinarios. Estas guías de acción son de carácter operativo, de aplicación cotidiana y dan seguridad y confianza a quien debe responder por la ejecución de procedimientos y actividades muy específicas. Su objetivo es suministrar orientaciones generales que guíen la operación y método de ejecución de tareas en la entidad establecidas en el plan de acción y el elemento políticas de administración de riesgos, con miras a la implementación de las estrategias institucionales coherentes con las disposiciones de operación de la entidad. La ESE centra sus Políticas de Operación en el componente administración de riesgos y sus políticas de administración de riesgos ya que es la manera más fácil para lograr los objetivos y la misión institucional. Las políticas de operación se basan en: Realizar comités de gestión todos los meses para recordar la aplicación de guías y protocolos durante el ejercicio de atención a los beneficiarios. Responsable: Gerente Ejecutar todos los controles establecidos en el elemento valoración de riesgos y poner en ejecución lo establecido en el mapa de riesgos. Responsable: líderes de procesos.

11 Aplicar las políticas de administración de riesgos. Responsable: todos los funcionarios Todos los funcionarios son responsables del conocimiento del manual de procedimientos: Responsable: todos los funcionarios Se realizará socialización de todos los planes y programas implementados por la ESE para que los funcionarios estén comprometidos con la misión, visión, objetivos, metas, y el cumplimiento de indicadores de gestión. Responsable: Gerencia y líderes de procesos. Los líderes de procesos realizarán informe de gestión en concordancia con el plan de acción institucional, el cual será presentado a la comunidad a más tardar el 30 de marzo de cada año, correspondiente a la vigencia anterior. Responsable: Gerencia (coordinará) Nombrar el comité de coordinación de control Interno según lo establece el MECI y realizar seguimiento a la aplicación del sistema MECI, Responsable: Gerente y jefe de control interno

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16 8. INDICADORES DE GESTIÓN Elemento de control, conformado por el conjunto de mecanismos necesarios para la evaluación de la gestión de toda entidad. Se presentan como un conjunto de variables cuantitativas y/o cualitativas sujetas a la medición, que permiten observar la situación y las tendencias de cambio generadas en la entidad, en relación con el logro de los objetivos y metas previstos. Los Indicadores son mecanismos que permiten controlar el comportamiento de factores críticos en la ejecución de los planes y de los procesos de la entidad. A partir del Direccionamiento Estratégico y de los objetivos y resultados (productos y servicios) de los Procesos y con la ayuda de la caracterización de los mismos, se diseñan los Indicadores, cuya medición periódica permite establecer el grado de avance o logro de los objetivos trazados y de los resultados esperados del proceso, en relación con los productos y servicios que éste genera para la ciudadanía o para las partes interesadas de la entidad. Para su aplicación deben definirse las variables, las unidades de medida y los parámetros o metas frente a los cuales se medirá la gestión de los procesos, el desempeño de los servidores, los riesgos que afectan las operaciones, la gestión de la entidad y el impacto de los resultados entregados a la ciudadanía y a las partes interesadas. Igualmente, se sugiere establecer rangos de gestión, donde se definan los valores máximos o mínimos que permitan mantener al indicador en condiciones de control y faciliten el uso de alertas. De otra parte, en armonía con la Ley 872 de 2003 y del Decreto 4110 de 2004, las entidades deberán diseñar indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad:

17 Indicadores de Eficiencia: establecen la relación entre los costos de los insumos y los productos de proceso; determinan la productividad con la cual se administran los recursos, para la obtención de los resultados del proceso y el cumplimiento de los objetivos. Indicadores de Eficacia: miden el grado de cumplimiento de los objetivos definidos en el Modelo de Operación. Indicadores de Efectividad (impacto): miden la satisfacción de las necesidades de la ciudadanía o las partes interesadas. Metodología a seguir: 1. Construir Indicadores de eficacia, eficiencia y efectividad en los proceso, planes programas y proyectos, que permitan medir el cumplimiento de los resultados esperados por la entidad y la ejecución de las operaciones. 2. Realizar seguimiento por parte de los responsables y sus equipos de trabajo a indicadores planteados según la periodicidad definida en la política de operación de la ESE, la cual no podrá ser superior a 6 meses. 3. Realizar revisión a la batería de indicadores con el fin de establecer que los indicadores cumplan con su propósito. DEISY USMA PINILLA Gerente