INFORME DE EVALUACIÓN DEL IV TRIMESTRE 2012

Transcripción

1 INFORME DE EVALUACIÓN DEL IV TRIMESTRE 2012 Lima, Enero 2013

2 PRESENTACIÓN El Programa de Compensaciones para la Competitividad (el Programa, fue creado mediante Decreto Legislativo Nº 1077, en el marco del Acuerdo de Promoción Comercial suscrito con Estados Unidos de Norte América, y otros acuerdos de similar naturaleza, como un instrumento de apoyo a los pequeños y medianos productores agrarios en su proceso de innovación tecnológica, mejora de la calidad y desarrollo de capacidades y de su productividad. El Programa plantea tres tipos de incentivos para el fomento de la asociatividad, la gestión de las organizaciones de productores y la adopción de tecnologías ambientalmente adecuadas que permitan contribuir al logro de la competitividad agraria. En atención a los objetivos planteados, está previsto llevar a cabo el seguimiento y evaluación del Plan Operativo POI 2012 con la finalidad de contribuir al cumplimiento de los Objetivos, Políticas y Metas en los distintos niveles del Programa. La evaluación del POI del Programa al IV Trimestre del año 2012, ha sido elaborada conforme a lo dispuesto en la Directiva Nº AG-DM, Directiva para la formulación y seguimiento del Plan Operativo (POI en el Ministerio de Agricultura MINAG ; contiene información sobre los avances de las metas contenidas en el referido Plan, específicamente en la ejecución de las actividades vinculadas al fomento de la adopción de tecnología, fomento de la gestión de las organizaciones de productores, fomento de la asociatividad agraria, y gestión eficiente y sostenible del Programa. Informe de Evaluación del IV Trimestre AGROIDEAS 1

3 RESUMEN EJECUTIVO En el Cuarto Trimestre del año 2012, el Consejo Directivo del Programa de Compensaciones para la Competitividad aprobó los siguientes negocio: 1. Veintinueve (29 planes de negocios de maíz morado, café, quinua, papa, leche fresca y derivados, maíz amarillo duro, cacao, fibra y carne de alpaca, trigo, banano, espárragos, cuyes, palta y tara en las regiones de Amazonas, Ayacucho, Apurímac, Arequipa,, Cajamarca, Puno, Huancavelica, La Libertad, Lambayeque, Pasco Piura y San Martín, para el Fomento de la Adopción de Tecnología, por la suma total de S/. 14,497,286, de lo cual AGROIDEAS cofinanciará el importe de S/. 10,448,390. Al respecto, estos planes beneficiarían a dos mil novecientos veintitrés (2,923 productores, once mil ocho (11,008 hectáreas y nueve mil doscientas veintinueve (9,292 cabezas de ganado. 2. Siete (07 planes de negocios de leche, cacao y café en Ayacucho, y San Martín, para el Fomento de la Gestión Empresarial de organizaciones conformadas por setecientos sesenta y un (761 productores, tres mil ciento dieciséis (3,116 hectáreas y dos mil trescientas dieciocho (2,318 cabezas de ganado, por el importe total de S/. 1,062,000, de los cuales el aporte de AGROIDEAS corresponde al 50%. 3. Once (11 planes de negocio para el Fomento de la Asociatividad Agraria de organizaciones productoras de café, cítricos, leche fresca y derivados, vacunos de engorde y hortalizas en las regiones de Amazonas, Cajamarca, Cusco, La Libertad y Puno, por el importe de S/. 12,255, que beneficiará a doscientas sesenta y ocho (268 productores que poseen mil ciento diecinueve (1,119 hectáreas y quinientas cincuenta (550 cabezas de ganado. El Programa ha realizado transferencias por el importe de S/. 8,383,444 en el Cuarto Trimestre, de los cuales S/. 8,279,333 fueron transferencias para el Fomento de la Adopción de Tecnología, S/. 84,900 para el incentivo de la Gestión Empresarial y S/. 19,211 para el Fomento de la Asociatividad Agraria. Asimismo, en dicho periodo, AGROIDEAS otorgó la Elegibilidad a doscientas siete (207 organizaciones que se encuentran conformadas por nueve mil setecientos cincuenta y nueve (9,759 productores. En el año 2012, AGROIDEAS ha ha realizado transferencias por el importe de S/. 19,153,640, de los cuales S/. 18,807,042 fueron transferencias para el Fomento de la Adopción de Tecnología, S/. 320,900 para el incentivo de la Gestión Empresarial y S/. 22,826 para el Fomento de la Asociatividad Agraria. De igual forma, se otorgó Elegibilidad a cuatrocientas (400 organizaciones que se encuentran conformadas por diecinueve mil novecientos veinticinco (19,925 productores. Informe de Evaluación del IV Trimestre AGROIDEAS 2

4 INFORME DE SEGUIMIENTO IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 I. ANÁLISIS CUALITATIVO Objetivo Específico 1 Facilitar la adopción de tecnología en las organizaciones de productores agrarios. 1. Organizaciones con incentivos para la adopción de tecnología con transferencias: En el Cuarto Trimestre del año 2012 el Programa realizó transferencias a treinta y cinco (35 organizaciones, las cuales se clasifican en Organizaciones de productores agrarios con incentivos primer desembolso en 2012 y en para la adopción de tecnología con transferencias (con. Así tenemos: a. para la adopción de tecnología con transferencias : Treinta y cuatro (34 organizaciones de Negocio (PN de las regiones de Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Ica,, La Libertad, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna y Ucayali recibieron su primera transferencia del Programa. Ver detalle en Anexo Nº 1. Cuadro Nº 1 Beneficiarios con primera transferencia, según región y actividad Línea de Acción: Fomento de la Adopción de Tecnología Región Actividad Producto Nº de Planes Nº de Nº de Cab. Nº de Has de Negocio Productores de Gan. Ayacucho Cajamarca Agrícola Agrícola Papa Café Pecuaria Pecuaria Fibra de Vicuña Leche fresca y derivados lácteos , Cusco Agrícola Café Ica Agrícola Pallar y Palta Agrícola Café y Quinua ,276 0 La Libertad Agrícola Espárragos Pasco Agrícola Café Piura Agrícola Banano Puno Agrícola Café y Quinua Pecuaria Leche fresca San Martín Agrícola Cacao y Café 5 1,908 4,615 0 Tacna Pecuaria Carne de cerdo Ucayali Agrícola Palma Aceitera ,599 0 TOTAL 34 3,784 11,886 2,296 Informe de Evaluación del IV Trimestre AGROIDEAS 3

5 b. para la adopción de tecnología con transferencias (con : Una (01 organización que contaba con desembolsos previos (transferencias en el año 2011 del Plan de Negocio (PN de banano de la región de Piura, recibió su primera transferencia de este año. Ver detalle en Anexo Nº 2. Cuadro Nº 2 Beneficiarios con transferencia previa según región y actividad Línea de Acción: Fomento de la Adopción de Tecnología Nº de Planes Nº de Región Actividad Producto Nº de Has de Negocio Productores Piura Agrícola Banano De otro lado, cabe señalar que debido a la naturaleza del Programa una organización recibe varias transferencias en el año. Al respecto, el Programa efectuó transferencias a veintisiete (27 organizaciones que contaban con transferencias previas en el año Sobre el particular, es importante mencionar que los beneficiarios de estas organizaciones no son contados en el trimestre reportado para no duplicarlos en el año 2012, sin embargo, el monto transferido si es considerado como parte de avance del presupuesto. Ver detalle en Anexo Nº 3. Cuadro Nº 3 Beneficiarios con transferencia previa en el año, según región y actividad Línea de Acción: Fomento de la Adopción de Tecnología Región Actividad Producto Nº de Planes Nº de Nº de Nº de Cab. de Negocio Productores Has de Gan. Amazonas Agrícola Café Arequipa Agrícola Palta Pecuario Lácteos y derivados ,565 Ayacucho Pecuario Fibra de vicuña, leche fresca y derivados ,326 13,696 Cajamarca Agrícola Café Pecuario Leche fresca Cusco Agrícola Café Agrícola Café y naranjas ,766 0 Lambayeque Agrícola Maíz amarillo duro Pasco Agrícola Café, granadillas y miel polen Piura Agrícola Banano Tacna Agrícola Orégano Ucayali Agrícola Palma aceitera TOTAL 27 1,800 15,567 15,601 Al IV Trimestre, el Programa transfirió un total de S/. 18,807,041 beneficiando a ochenta y seis (86 organizaciones, de manera que el avance anual de la meta física representa el 98.85% de ochenta y siete (87 organizaciones programadas para el Informe de Evaluación del IV Trimestre AGROIDEAS 4

6 2. Productores agrarios beneficiados con la implementación de planes de negocio de adopción de tecnología. AGROIDEAS realizó durante el cuarto trimestre la primera transferencia para el Fomento de la Adopción de Tecnología a tres mil setecientos ochenta y cuatro (3,784 productores, así como, a cuatrocientos cincuenta y dos (452 productores que ya tenían transferencias previas, de modo que en total se benefició a cuatro mil doscientas treinta y seis (4,236 productores. Así tenemos que, al cuarto trimestre del año 2012 el Programa ha beneficiado a ocho mil quinientos ocho (8,508 productores, lo cual equivale al 107,49% de los siete mil novecientos quince (7,915 productores que se ha previsto beneficiar con este incentivo durante el presente año. 3. Hectáreas de superficie agrícola beneficiada por adopción de tecnología. Durante el cuarto trimestre se beneficiaron con primera transferencia a once mil ochocientas ochenta y seis (11,886 Has. y a trescientas dieciocho (318 Has. que habían recibido transferencias previas. En tal sentido, AGROIDEAS ha beneficiado a doce mil doscientas cinco (12,205 Has. Por lo que, se tiene un avance al Cuarto Trimestre del % (38,036 Has. de treinta y seis mil doscientas setenta y cinco (36,275 Has. programadas para el año el incentivo de adopción de tecnología. Las primeras transferencias efectuadas beneficiaron a organizaciones con planes de negocios que contaban con dos mil doscientas noventa y seis (2,296 cabezas de ganado, no obstante durante el Cuarto Trimestre no se realizaron transferencias a organizaciones con cabezas de ganado, que tenían transferencias previas. En tal sentido, al Cuarto Trimestre del año se ha beneficiado a organizaciones con planes de negocio que contaban con dieciocho mil ciento setenta y nueve (18,179 cabezas de ganado. Al respecto, dicho avance representa el 98.38% de la meta anual, que es dieciocho mil cuatrocientas setenta y nueve (18,479 cabezas de ganado. Cabe señalar que, durante el cuarto trimestre del 2012, se han aprobado veintinueve (29 planes de negocio provenientes de 13 regiones para el Fomento de la Adopción de Tecnología, que beneficiarán a veintinueve (29 organizaciones conformadas por dos mil novecientos veintitrés (2,923 productores, quienes cuentan con once mil ocho (11,008 Has. y nueve mil doscientas noventa y dos (9,292 cabezas de ganado. Ver detalle en Anexo Nº 4. Informe de Evaluación del IV Trimestre AGROIDEAS 5

7 Cuadro Nº 4 Negocio para la Adopción de Tecnología Aprobados Región Actividad Producto Nº de Planes Nº de Nº de Cab. Nº de Has de Negocio Productores de Gan. Amazonas Pecuaria Lácteos y derivados y cuyes ,339 Apurímac Pecuaria Lácteos y derivados Arequipa Agrícola Palta Pecuaria Fibra y carne de alpaca ,947 3,950 Ayacucho Agrícola Maíz morado, papa y tara Cajamarca Agrícola Café Huancavelica Agrícola Maíz amarillo duro Agrícola Café ,291 0 Pecuaria Cuyes La Libertad Agrícola Espárragos Lambayeque Agrícola Trigo Pasco Agrícola Café Piura Agrícola Banano Puno Agrícola Café y quinua San Martín Agrícola Cacao y café 2 1,575 4,082 0 Pecuaria Leche fresca ,213 TOTAL 29 2,923 11,008 9,292 En el año 2012, se aprobaron un total de ochenta (80 planes de negocio para este incentivo, los cuales beneficiarán a seis mil ochocientos veintiséis (6,826 productores que poseen veintiséis mil cuatro (26,004 Has. y trece mil doscientos ochenta (13,280 cabezas de ganado. Objetivo Específico 2 Brindar apoyo en la mejora de la Gestión Empresarial de las organizaciones de productores agrarios. En el Cuarto Trimestre del año 2012 no se efectuaron primeras transferencias a organizaciones, ni tampoco primeras transferencias del año a organizaciones que contaban con desembolsos previos (transferencias en el año Sólo se realizó transferencias a nueve (09 organizaciones que contaban con transferencias previas en el año Sobre el particular, es importante mencionar que los beneficiarios de estas organizaciones no son contados en el trimestre reportado para no duplicarlos en el año 2012, sin embargo, el monto transferido si es considerado como parte de avance del presupuesto. Ver detalle en Anexo Nº 5. En el año 2012 se transfirieron recursos a doce (12 organizaciones por este incentivo, lo que representa el 34.29% de lo previsto en el año (35 organizaciones, con un total de S/. 320,900 transferidos. Informe de Evaluación del IV Trimestre AGROIDEAS 6

8 Cuadro Nº 5 Beneficiarios con transferencia previa en el año, según región y actividad Línea de Acción: Fomento de la Gestión Empresarial Región Actividad Producto Nº de Planes Nº de Nº de Nº de Cab. de Negocio Productores Has de Gan. Arequipa Agrícola Palta Pecuaria Lácteos y derivados Ayacucho Pecuaria Fibra de vicuña y lácteos y derivados ,134 13,130 Agrícola Café Lambayeque Agrícola Maíz amarillo duro Pasco Agrícola Granadillas TOTAL ,329 13,985 En el Cuarto Trimestre se aprobó siete (07 planes de negocio para este incentivo, el cual beneficiará a setecientos sesenta y un (761 productores, que cuentan con tres mil ciento dieciséis (3,116 Has. y dos mil trescientos dieciocho (2,318 cabezas de ganado. Ver detalle en Anexo Nº 6. Cuadro Nº 6 Negocio para la Gestión Empresarial Aprobados, según región y actividad Región Actividad Producto Nº de Planes Nº de Nº de Cab. Nº de Has de Negocio Productores de Gan. Ayacucho Pecuaria Leche fresca Agrícola Café ,362 0 San Martín Agrícola Cacao y Café ,210 0 Pecuaria Leche fresca ,213 TOTAL ,116 2,318 Asimismo, es importante precisar que en el año 2012, se aprobaron un total de dieciséis (16 planes de negocio, que beneficiarán a mil trescientos ochenta y siete (1,387 productores que cuentan con cinco mil ciento noventa y dos (5,192 Has. y con tres mil quinientos cincuenta y nueve (3,559 cabezas de ganado. Informe de Evaluación del IV Trimestre AGROIDEAS 7

9 Objetivo Específico 3 Fomentar la formalización de las organizaciones de productores agrarios. Organizaciones de productores con incentivos para la asociatividad, con transferencias En el Cuarto Trimestre, se transfirió recursos a catorce (14 organizaciones de las regiones de Amazonas, Cajamarca, Cusco, La Libertad y Puno productoras de café, vacunos de engorde, leche fresca, lácteos y derivados, hortalizas y cítricos. Ver Anexo Nº 7. Cuadro Nº 7 Beneficiarios con transferencias, según región y actividad Línea de Acción: Fomento de la Asociatividad Agraria Región Actividad Producto Nº de Planes Nº de Nº de Nº de Cab. de Negocio Productores Has de Gan. Amazonas Cajamarca Agrícola Agrícola Café Café Pecuaria Pecuaria Vacunos de engorde Leche Fresca Cusco Agrícola Café y cítricos La Libertad Agrícola Hortalizas Puno Pecuaria Lácteos y derivados TOTAL , Al respecto, en total son diecisiete (17 organizaciones beneficiadas con desembolsos por un total de S/. 22,826 por concepto de este incentivo en el año. Dicho avance representa el 170% de la meta física anual de diez (10 organizaciones. De otro lado, en el mismo periodo se aprobó once (11 planes de negocio para el Fomento de la Asociatividad Agraria con los cuales se beneficiará a doscientos sesenta y ocho (268 productores que poseen mil ciento dieciocho (1,119 Has. y quinientos cincuenta (550 cabezas de ganado. Ver detalle en Anexo Nº 8. Cuadro Nº 8 Negocio para la Asociatividad Agraria Aprobados Región Actividad Producto Nº de Nº de Nº de Nº de Cab. Org. Productores Has de Gan. Amazonas Cajamarca Agrícola Agrícola Café Café Pecuaria Pecuaria Carne de vacuno y leche fresca leche fresca Cusco Agrícola Café y cítricos La Libertad Agrícola Hortalizas Puno Pecuaria Lácteos y derivados TOTAL , Asimismo, en el año 2012, se aprobaron diecinueve (19 planes de negocio del incentivo de Asociatividad que beneficiarán a seiscientos cuarenta y nueve (649 productores y mil ochocientos ochenta y dos (1,882 Has. Informe de Evaluación del IV Trimestre AGROIDEAS 8

10 Organizaciones de productores agrarios con elegibilidad otorgada. Se otorgó la elegibilidad a doscientas ocho (208 organizaciones que se encuentran conformadas por nueve mil setecientas cincuenta y nueve (9,759 productores. Cuadro Nº 9 Organizaciones con Elegibilidad Otorgada, por Región Línea de Acción: Asociatividad Agraria Región Nº de Org. Nº de Productores Amazonas 37 1,719 Ancash Apurímac Arequipa Ayacucho 1 21 Cajamarca 49 2,565 Cusco Huancavelica 1 15 Huánuco 2 32 Ica La Libertad Lambayeque 1 19 Lima Moquegua Pasco 1 63 Piura Puno 25 1,127 San Martín Tacna Tumbes 1 75 Ucayali TOTAL 208 9,759 Asimismo, en el año 2012, se otorgó elegibilidad a un total de cuatrocientas (400 organizaciones, lo que representa el % de las doscientas setenta y un (271 organizaciones programadas en el Productores que conforman organizaciones cuya formalidad ha sido verificada. En el cuarto trimestre, nueve mil setecientos cincuenta y nueve (9,759 productores conforman las organizaciones que han obtenido elegibilidad. De manera que en el año 2012, se ha otorgado elegibilidad a un total de 400 organizaciones conformadas por diecinueve mil novecientos veinticinco (19,925 productores. Al respecto, dicha ejecución representa el % de lo programado para el Informe de Evaluación del IV Trimestre AGROIDEAS 9

11 Evaluación de elegibilidad 1 Se recibieron doscientas sesenta y ocho (268 solicitudes de evaluación por parte de las organizaciones de productores agrarios para la elegibilidad en el Cuarto Trimestre. En tal sentido, se presenta a continuación un cuadro con las regiones de procedencia de dichas solicitudes. Cuadro Nº 10 Solicitudes para Elegibilidad Presentadas por las Organizaciones Línea de Acción: Asociatividad Agraria Región Nº de Org. Amazonas 36 Ancash 5 Apurímac 10 Arequipa 9 Ayacucho 8 Cajamarca 49 Cusco 10 Huancavelica 2 Huánuco 5 Ica 3 12 La Libertad 8 Lambayeque 8 Lima 7 Loreto 1 Madre de Dios 2 Moquegua 12 Piura 18 Puno 31 San Martín 22 Tacna 3 Ucayali 7 TOTAL 268 Asimismo, en el año 2012 se presentaron quinientas ochenta y ocho (588 solicitudes de elegibilidad. Por lo que, considerando que la meta anual programada es de trescientos sesenta y dos (362 solicitudes, el avance anual es de %. 1 Se refiere a las solicitudes presentadas para la evaluación. Informe de Evaluación del IV Trimestre AGROIDEAS 10

12 Alianzas estratégicas establecidas. En el Cuarto Trimestre se suscribieron seis (06 convenios en cuatro (04 regiones del país. Es importante precisar que dos de los convenios firmados tienen como finalidad la implementación de dos diplomados para la elaboración de planes de negocios en las regiones de Tacna y Moquegua. Ver detalle en Anexo Nº 9. Cuadro Nº 11 Alianzas Estratégicas Establecidas con Entidades Públicas y/o Privadas Línea de Acción: Asociatividad Agraria Región Nº de Convenios Huancavelica 1 Tacna 2 Lima 2 Moquegua 1 TOTAL 6 Se ha concretado veintiocho (28 alianzas estratégicas en el 2012, lo que representa un avance del % de la meta anual (24. Organizaciones de productores acompañadas por las Unidades Regionales. En el cuarto trimestre se acompañaron doscientas noventa y tres (293 organizaciones. Dichas organizaciones recibieron la asesoría de las Unidades Regionales para la elaboración de sus expedientes de elegibilidad y de sus planes de negocios. En el siguiente cuadro se detalla el número de OPAs asistidas por Unidad Regional en el Cuarto Trimestre: Informe de Evaluación del IV Trimestre AGROIDEAS 11

13 Cuadro Nº 12 Organizaciones acompañadas por Unidades Regionales Línea de Acción: Asociatividad Agraria Unidad Regional Región Nº de Org. Arequipa 10 UR Moquegua 3 Arequipa Tacna 25 Total 38 Amazonas 18 UR Cajamarca 16 Cajamarca Total 34 Cusco 3 UR Cusco Apurímac 3 Madre de Dios 3 Total 9 15 UR Pasco 2 Huánuco 5 Total 22 Piura 18 UR Piura Tumbes 1 Lambayeque 8 Total 27 UR Puno Puno 26 UR San Martín UR La Libertad UR Ayacucho UR Lima (Sede Central San Martín 11 La Libertad 30 Ancash 43 Total 73 Ayacucho 33 Huancavelica 1 Total 34 Ica 0 Lima 0 Loreto 15 Ucayali 4 Total TOTAL En el año 2012 se acompañaron un total de mil ciento dieciocho (1,118 organizaciones, lo que hace que se tenga un avance anual del %. Informe de Evaluación del IV Trimestre AGROIDEAS 12

14 Objetivo Específico 4 Lograr una gestión eficiente y sostenible del Programa. Convenios suscritos con entidades públicas y privadas 2. Se firmaron cuarenta y cuatro (44 convenios en el Cuarto Trimestre, de los cuales once (11 son del incentivo de Asociatividad Agraria, cinco (05 para Gestión Empresarial y veintiocho (28 para Adopción de Tecnología. Ver detalle en Anexo Nº 10. Cuadro Nº 13 Organizaciones con convenios suscritos Incentivo Asociatividad Agraria Gestión Empresarial Adopción de Tecnología Región Nº Convenios Amazonas 5 Cajamarca 2 Cusco 2 La Libertad 1 Puno 1 TOTAL 11 Cusco 1 1 Pasco 1 San Martín 2 TOTAL 5 Amazonas 1 Apurímac 1 Ayacucho 2 Cajamarca 1 Ica 2 5 La Libertad 1 Lambayeque 1 Pasco 1 Piura 1 Puno 3 San Martín 4 Ucayali 5 TOTAL 28 TOTAL 44 Se cerró el año con ciento un (101 convenios suscritos, lo que hace que se tenga un avance de la meta anual del 57.06% 2 Este indicador hace referencia a la firma de los convenios con las Organizaciones de Productores Agrarios (OPA para los incentivos de adopción de tecnología, y asociatividad. Informe de Evaluación del IV Trimestre AGROIDEAS 13

15 Tecnología, de Gestión Empresarial y de Asociatividad Agraria, presentados. En el Cuarto Trimestre, se presentaron un total de ciento veintisiete (127 Solicitudes de Apoyo (SDA: ochenta y cuatro (84 para el Fomento de la Adopción de Tecnología, diecisiete (17 para el Fomento de la Gestión Empresarial y veintiséis (26 para el Fomento de la Asociatividad Agraria. Ver detalle en los Anexos Nº 11.a, Nº 11.b y Nº 11.c Cuadro Nº 14 Negocio presentados, por región e incentivo Región SDA SDA SDA Tecnología Gestión Asociatividad Total SDA Amazonas Ancash Apurímac Arequipa Ayacucho Cajamarca Cusco Ica Huánuco La Libertad Lima Loreto Moquegua Piura Pasco Puno San Martín Tacna Ucayali TOTAL Al cierre del Cuarto Trimestre se tiene un acumulado anual de doscientos ochenta y un (281 planes presentados, lo que representa un avance del % respecto a la meta anual, que es de doscientos sesenta y tres (263 planes. Informe de Evaluación del IV Trimestre AGROIDEAS 14

16 Tecnología, de Gestión Empresarial y de Asociatividad Agraria, evaluados. Se evaluaron sesenta y un (61 planes de negocios para los incentivos de adopción de tecnología (38, (07 y asociatividad (16. Ver detalle en los Anexos Nº 12.a, Nº 12.b y Nº 12.c Cuadro Nº 15 Negocio evaluados, por región de procedencia Región SDA Tecnología SDA Gestión SDA Asociatividad SDA Evaluadas Amazonas Apurímac Arequipa Ayacucho Cajamarca Cusco Huancavelica La Libertad Lambayeque Pasco Piura Puno San Martín Ucayali TOTAL Así se tiene que, se han evaluado en el año un total de ciento cincuenta y seis (156 planes, lo cual representa un avance del 66.67% respecto a la meta anual, la cual es de doscientos treinta y cuatro (234 planes evaluados. Tecnología, de Gestión Empresarial y de Asociatividad Agraria, aprobados. En el Cuarto Trimestre se aprobaron cuarenta y siete (47 planes de negocios, de los cuales veintinueve (29 son para el incentivo de adopción de tecnología, siete (07 para el incentivo de y once (11 para asociatividad agraria. Ver Anexos Nº 4, 6 y 8. Informe de Evaluación del IV Trimestre AGROIDEAS 15

17 Cuadro Nº 16 Negocio aprobados, por región de procedencia Región SDA Aprobadas Amazonas 7 Apurímac 2 Arequipa 2 Ayacucho 4 Cajamarca 4 Cusco 2 Huancavelica 2 8 La Libertad 2 Lambayeque 1 Pasco 1 Piura 2 Puno 3 San Martín 7 TOTAL 47 En total en este año se han aprobado ciento quince (115 planes de negocio, lo que representa un avance del 65.34% respecto a la meta anual, el cual es de ciento setenta y seis (176 planes aprobados. de Negocio (Monitoreados Los planes que se consideran para el presente indicador son todos los planes de negocios monitoreados por el Programa en el Cuarto Trimestre para el incentivo de Adopción de Tecnología y de Gestión Empresarial. Son ciento veintiún (121 planes 3 los que se vienen monitoreando al Cuarto Trimestre, de los cuales ciento tres (103 corresponde al incentivo de Adopción de Tecnología y dieciocho (18 al incentivo de Gestión Empresarial. Ver Cuadro N 17 y detalle en los Anexos Nº 13.a y Nº 13.b Planes Operativos es del incentivo de Adopción de Tecnología, aprobados. En el Cuarto Trimestre, se aprobaron veintiséis (26 Planes Operativos es (POA del incentivo de Adopción de Tecnología. Ver Cuadro N 18 y detalle en el Anexo Nº No se consideran los planes de negocios del incentivo de asociatividad. Por otro lado, cabe recordar que en el año 2011, un plan de negocio por el incentivo de adopción de tecnología fue resuelto (Cooperativa Agraria Alto San Carlos, de la región, por lo que no se le considera para el presente indicador. Informe de Evaluación del IV Trimestre AGROIDEAS 16

18 Cuadro Nº 17 Negocio Monitoreados Región Adop. Gestión Tecnología Empresarial TOTAL Amazonas Apurímac Arequipa Ayacucho Cajamarca Cusco Huánuco Ica La Libertad Lambayeque Moquegua Pasco Piura Puno San Martín Tacna Ucayali TOTAL Cuadro Nº 18 Organizaciones con Planes Operativos es Aprobados Incentivo de Adopción de Tecnología Región POAs Aprobados Amazonas 1 Apurímac 1 Ayacucho 2 Cajamarca 1 Ica 1 5 La Libertad 1 Lambayeque 1 Pasco 1 Piura 1 Puno 2 San Martín 4 Ucayali 5 TOTAL 26 Informe de Evaluación del IV Trimestre AGROIDEAS 17

19 Verificación de pasos críticos del incentivo de adopción de tecnología y Reporte Técnico Financiero. En el Cuarto Trimestre se realizaron veintidós (22 verificaciones de los pasos críticos de los Negocio beneficiados con el incentivo de Adopción de Tecnología. Ver detalle en Anexo Nº 15. Cuadro Nº 19 Organizaciones con Verificaciones Incentivo de Adopción de Tecnología Región Nº de Verificaciones Amazonas 1 Arequipa 2 Ayacucho 3 Cajamarca 4 Cusco 1 4 Lambayeque 1 Pasco 1 San Martín 2 Tacna 2 Ucayali 1 TOTAL 22 En el año se realizaron un total de ochenta y seis (86 verificaciones lo que representa un avance del 35.83%. Planes Operativos es del incentivo de Gestión, aprobados. En el Cuarto Trimestre, se aprobaron tres (03 Planes Operativos es (POA del incentivo de Gestión Empresarial. Ver Anexo Nº 16. Cuadro Nº 20 Organizaciones con Planes Operativos es Aprobados Incentivo de Gestión Empresarial Región POAs Aprobados Cusco 1 Pasco 1 San Martín 1 TOTAL 3 Durante el año 2012, se aprobaron cuatro (04 POAs, lo que representa un avance en la meta programada de 8.33%. Cabe precisar que la baja ejecución de dicho indicador se debe al Informe de Evaluación del IV Trimestre AGROIDEAS 18

20 retraso en la contratación de gerentes para las organizaciones, proceso que estaba siendo ejecutado por un tercero. No obstante, en el último trimestre, el Programa implementó un proceso de selección de gerentes que a fin de que se suscriban los Convenios correspondientes y se vayan realizando y aprobando los POAs de dicho incentivo. Verificación de pasos críticos del incentivo de Gestión Empresarial y Reportes Técnicos Financieros. Se realizaron nueve (9 verificaciones de los pasos críticos de los Negocio beneficiados con el incentivo de Gestión Empresarial en el Cuarto Trimestre. Ver detalle en Anexo Nº 17. Cuadro Nº 21 Organizaciones con Verificaciones Incentivo de Gestión Empresarial Región Nº de Verificaciones Arequipa 1 Ayacucho 4 1 Lambayeque 1 Pasco 2 TOTAL 9 Al Cuarto Trimestre se realizaron treinta y cuatro (34 verificaciones. De modo que de las ciento trece (113 verificaciones programadas para el 2012, se ha conseguido un avance del 30.09%. Actividades Administrativas. La Unidad de Administración del Programa reporta mensualmente sus actividades mediante la presentación de un informe de avance. En tal sentido, en el Cuarto Trimestre, dicha Unidad entregó tres documentos (uno por mes, cumpliéndose con el 100% de la meta prevista para el referido trimestre. Al cierre del Cuarto Trimestre se tiene un acumulado de doce (12 informes, con lo cual se logró una ejecución del 100% de lo previsto para el año Informe de recomendaciones para la implementación del Sistema de Control Interno. En el Cuarto Trimestre se elaboró el informe de recomendaciones, por lo que el cumplimiento de este indicador está al 100% de lo previsto en el año. Procesos de contratación ejecutados en el plazo previsto. Durante el mes de noviembre, mediante RA Nº AG-PCC/UA, se retiraron 3 procesos de selección del Plan de Contrataciones del Programa, debido a que el servicio contratado de algunos proveedores se mantenía vigente hasta el próximo ejercicio. Logrando de esta manera el 28% de la meta anual, y el 100% de la meta prevista para el Informe de Evaluación del IV Trimestre AGROIDEAS 19

21 Personas capacitadas. Durante el Cuarto Trimestre no se realizaron capacitaciones, por lo que, al cierre del 2012 se ejecutó el 33% de lo programado. Cabe señalar que el Programa no contó con los recursos necesarios para efectuar las actividades programadas. Supervisión, evaluación y control. La Unidad de Planificación, Seguimiento y Evaluación (UPSE en el Cuarto Trimestre elaboró siete (7 informes: tres informes correspondientes al Informe de Seguimiento Mensual (interno; tres Informes de Gestión del (OPP, uno por mes y un (01 Informe de Seguimiento (al III Trimestre del POI 2012, con lo cual se ha cumplido la meta trimestral. En ese sentido, al cierre del Cuarto Trimestre se elaboraron veintiocho (28 informes, lo que representa un avance del 100% de la meta anual, la cual prevé que se realicen veintiocho (28 informes en el año. Elaboración de la Línea Base del PCC. Estuvo a cargo de la firma consultora APOYO, la misma que presentó su informe final en el mes de diciembre, conteniendo la Línea de Base del Programa. En ese sentido, el cumplimiento de este indicador se alcanzó en el cuarto Trimestre. Informe de Evaluación del IV Trimestre AGROIDEAS 20

22 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Con la Ley Nº 29812, se aprueba el presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012, norma que asigna un crédito presupuestario a la Unidad Ejecutora 012 Programa de Compensaciones para la Competitividad (AGROIDEAS por la suma de S/. 38,022,040 como de Apertura PIA, desagregado en la fuente de financiamiento: Recursos Ordinarios por S/. 38,022,040 y aprobado con Resolución Ministerial Nº AG. Modificaciones de Crédito Presupuestario En el Cuarto Trimestre se realizaron cuatro modificaciones: Anulación de recursos por S/.3 542, para transferir marco presupuestal a la UE 006 Programa SubSectorial de Irrigación para descolmatación y limpieza de los causes de los valles Majes, Tambo, Ocoña, Vítor, Siguas y Camana de la Región Arequipa; Anulación de recursos por S/.2 055, para transferir marco presupuestal a la UE 015. Jequetepeque Zaña para encausamiento y descolmatación de los ríos Moche, Jequetepeque, Chao, Santa, Viru, Chicama en el departamento de la Libertad; Anulación de recursos por S/.2 347, para transferir marco presupuestal a la UE 001. Ministerio de Agricultura Administración Central para que pueda atender pagos de servicios de seguridad y vigilancia asi como limpieza e higiene y el pago de personal CAS y a la UE 011 AGRORURAL para la supervisión de 96 proyectos de construcción de reservorios en 11 departamentos; e, Incremento de recursos por S/. 16,444 para efectuar el pago de aguinaldos del mes de diciembre al personal CAS. Cuadro Nº 22 Modificaciones Presupuestales FTE 1 RECURSOS ORDINARIOS CAT GRUPO GENÉRICO DE GASTO PIA PIM (Al Tercer Trimestre R.M AG (Octubre R.M AG (Octubre R.M AG (Noviembre R.M AG (Diciembre PIM VARIACIÓN DEL PPTO. Gastos Corrientes 38,022,040 33,780,643-3,542,201-2,055,032-2,347,071 16,444 25,852, % 3 Bienes y servicios 3,500,000 6,680,607 6,680, % 5 Otros gastos 34,522,040 27,100,036-3,542,201-2,055,032-2,347,071 16,444 19,172, % Gastos de Capital - 70, , % 6 Adquis. activos no financ. - 70,000 70, % Total general 38,022,040 33,850,643-3,542,201-2,055,032-2,347,071 16,444 25,922, % Fuente: SIAF - MPP Programación de Compromisos (PCA Durante el Cuarto Trimestre, los reajustes a la PCA obedecen a modificaciones presupuestarias para la atención de: Incremento de la PCA para la atención del pago de aguinaldo por Navidad para el personal CAS Informe de Evaluación del IV Trimestre AGROIDEAS 21

23 Anulación de recursos y PCA, según lo informado en las Modificaciones de Crédito Presupuestario del presente Informe. Presupuestal Al Cuarto Trimestre del año 2012, se logró una ejecución presupuestal de S/. 25,679,468, siendo S/. 19,155,384 el importe correspondiente a las transferencias efectuadas para el fomento de los incentivos del Programa 4. Asimismo, el monto de S/. 6,455,018 se ejecutó por la partida de bienes y servicios. Cuadro Nº 23 Presupuestal Mes Bienes y Servicios Otros Gastos (Transf. Adquisición de Act. No Financ. Ejecutado Octubre 576,431 1,022,585 2,649 1,601,665 Noviembre 651,664 2,750,511 1,304 3,403,480 Diciembre 758,513 4,610,113 25,934 5,394,561 IV Trimestre 1,986,608 8,383,210 29,888 10,399,705 Acumulado ,455,018 19,155,384 69,066 25,679,468 Con relación a las transferencias, es importante mencionar que el monto ejecutado por concepto de transferencias para los tres (03 incentivos del Programa incluye las primeras transferencias efectuadas a las OPAs, así como, el monto correspondiente a las segundas y/o terceras transferencias realizadas por AGROIDEAS, correspondientes a los planes aprobados en el ejercicio anterior. Cuadro Nº 24 Total de transferencias realizadas para el fomento de los incentivos Incentivo Adopción de Tecnología Asociatividad Agraria Gestión Empresarial Ppto. Asignado Presupuestal Octubre Noviembre Diciembre Total IV Trimestre Total 2012 % Avance 18,807, ,356 2,724,258 4,556,719 8,279,333 18,806, % 320,900 17,850 24,900 42,150 84, , % 22,826 6,379 1,353 11,479 19,211 22, % TOTAL 19,150,882 1,022,585 2,750,511 4,610,348 8,383,444 19,150, % 4 El referido monto incluye el pago único de arbitrios del local del PCC por el importe de S/ 4, Informe de Evaluación del IV Trimestre AGROIDEAS 22

24 II. LIMITACIONES Y MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS Limitaciones Reducido personal para atender el Incremento de la demanda de solicitudes de apoyo presentadas. Demora en la subsanación de observaciones a los planes de negocio por parte de los productores. Retraso en la selección de gerentes para el incentivo de Gestión Empresarial. Demora de las Organizaciones para cumplir con los indicadores y actividades de los pasos críticos programados y aprobados en los Planes Operativos es (POA, ello debido a los siguientes factores: o o Escasa oferta de proveedores, afectando el cumplimiento de los plazos críticos. Demora en las construcciones e implementaciones de las obras civiles, a causa de factores climáticos y del difícil acceso hacia donde se deben realizar dichos trabajos. Tiempo limitado de las Sesiones del Consejo Directivo (CD, lo que dificulta la aprobación de una mayor cantidad de Negocios. Medidas Correctivas Implementación de Propuesta de Evaluación de candidatos a Gerente para el incentivo de Gestión Empresarial, a cargo del Programa. Se viene realizando tres Diplomados para la elaboración de Negocios en la Región de Moquegua, en coordinación con ESAN y los Gobiernos Regionales de Moquegua, Arequipa y Tacna. Coordinación con los funcionarios de AGROBANCO y otras entidades financieras, para el financiamiento de las contrapartidas de las Organizaciones. Seguimiento, asesoramiento y apoyo a las Organizaciones para el cumplimiento de la documentación necesaria para la verificación de las condiciones contractuales y acreditaciones mínimas de los proveedores de bienes y servicios. Informe de Evaluación del IV Trimestre AGROIDEAS 23

25 III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Conclusiones En el año 2012 se ha ampliado el número de regiones beneficiarias del Programa, mediante la aprobación de planes de negocios provenientes de Huancavelica, La Libertad y Apurímac. El Programa ha aprobado planes de negocio de 30 cadenas de valor, entre los cuales se encuentran la quinua, trigo, tara, espárrago, papa, cuyes y alpaca, entre otros. El monto de cofinanciamiento que corresponde a AGROIDEAS de los PNs aprobados en el 2012, se ha incrementado en 131% respecto al año 2011 y en 100% con relación al periodo Las regiones con mayor inversión en PNs son: (19.1%, Piura (10 %, Cajamarca (9.8% y San Martín (9.6%. Las regiones con mayor número de planes aprobados son: (28, Cajamarca (21 y San Martín (19. Las regiones con mayor Nº de Organizaciones con PNs. Aprobados son: (21, Cajamarca (21 y San Martín (13. Las regiones con mayor Nº de Productores con PNs. Aprobados son: San Martín (3,153 (2,103 y Piura (1,707. Las transferencias realizadas en el año 2012 se incrementaron en 491% respecto al año Recomendaciones Brindar apoyo a las Organizaciones elegibles, en la formulación de sus Solicitudes de Apoyo a fin de concretar su acceso a los incentivos que ofrece el Programa. Implementar un mecanismo que permita incrementar la aprobación mensual de Negocio. Agilizar el proceso de evaluación a través del apoyo de las Unidades Regionales para la evaluación de Negocios. Continuar con el seguimiento, asesoramiento y apoyo a las Organizaciones para el cumplimiento de la documentación necesaria para la verificación de las condiciones contractuales y acreditaciones mínimas de los proveedores de bienes y servicios. Informe de Evaluación del IV Trimestre AGROIDEAS 24

26 IV. FORMULARIOS Informe de Evaluación del IV Trimestre AGROIDEAS 25

27 Formulario Nº 2 SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012 Pliego: Unidad Ejecutora : Dependencia: Ámbito: OBJETIVO GENERAL (1 : 013: Ministerio de Agricultura Programa de Compensaciones para la Competitividad Programa de Compensaciones para la Competitividad - PCC Nacional Contribuir a mejorar la competitividad de la producción agraria de los pequeños y medianos productores del país, que desarrollan sus actividades en unidades productivas sostenibles OBJETIVO ESPECIFICO 1 (2: FACILITAR LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA EN LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS PROGRAMACION DE EJECUCION desagregado Indicador de Producto U.M Tipo de *** (3.1 (4 (5 (6 (7 (8 (8.1 (9 (10 (10.1 (11 (11.1 (12=(11/(9 (con (con Adopción de Tecnología Planes de Negocio de adopción de tecnologia (con primer desembolso en 2012 Planes de Negocio de adopción de tecnologia (con desembolsos previos Has. 44,407 Cabezas 10,080 que no EJECUCION FISICA Desagregado 37,964 19,784 11,886 22, % 36,275 12,205 38, % 6,443 16, , % (PIA (13 (14 (15 (16 4,931 5,140 2,296 4, % 8,279,333 18,807,042 18,479 2,296 18, % 5,149 13, , % % 5,965,785 10,696, % 32,883, % 2,313,548 8,111,013 11,363 5,726 3,784 6, % Productores 13,552 7,915 4,236 8, % 2,189 2, , % EJECUCION PRESUPUESTAL (S/. 18,807, % OBJETIVO ESPECIFICO 2 (2: APOYAR EN LA MEJORA DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS PROGRAMACION DE EJECUCION desagregado Indicador de Producto U.M Tipo de *** (3.1 (4 (5 (6 (7 (8 (8.1 (9 (10 (10.1 (11 (11.1 (12=(11/(9 (con Productores que conforman organizaciones cuya formalidad ha sido verificada OBJETIVO ESPECIFICO 4 (2: LOGRAR UNA GESTIÓN EFICIENTE Y SOSTENIBLE DEL PROGRAMA Participación de los Negocios aprobados Gestión del Programa Gestión Empresarial transferencias transferencias (con Planes de Negocio de (con primer desembolso en 2012 Planes de Negocio de (con desembolsos previos Indicador de Producto U.M Tipo de *** Desagregado 6,982 7, , % 20, , % 1,437 12, , % (PIA (13 (14 (15 (16 3,020 2, % 84, ,900 Cabezas 3,640 15, , % , , % % 0 48, % 1,627, , % % 84, ,200 2,210 1, % 455 1, % (PIA Productores 12,195 12,195 9,759 19, % Organizaciones de Productores Agrarios con Elegibilidad Otorgada % 1,086,189 2,569, ,200 2,475, % Evaluación de elegibilidad Evaluación % Alianzas estratégicas establecidas Convenio % Organizaciones de productores acompañadas por las Unidades Regionales % para la asociatividad, con transferencias que no Indicador de Producto U.M Tipo de *** % 10,250 22,826 19,211 22, % (PIA Evaluación de Negocio Monitoreo y Control de los Negocio en Gestión interna del Programa Has. % % Convenios suscritos con entidades públicas y privadas Convenios % 654,444 1,168, ,127 1,136, % Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, presentados Plan de negocio % Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, evaluados Plan de negocio % Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, aprobados Plan de negocio % de Negocio (Monitoreados Plan % 167, , , , % Planes Operativos es del incentivo de Adopción de Tecnología, aprobados POA % Verificación de pasos críticos del incentivo de adopción de tecnología y Reporte Técnico Financiero Informes % Planes Operativos es del incentivo de Gestión,aprobados POA % Verificación de pasos críticos del incentivo de gestión y Reportes Técnicos Financieros Informes % % % Actividades Administrativas Documentos es centrales % 1,349,604 2,230, ,450 2,152, % Informe de recomendaciones para la implementación del Sistema de Control Interno Informes % Procesos de contratación ejecutados en el plazo previsto % % 8,419 EJECUCION FISICA OBJETIVO ESPECIFICO 3 (2: FOMENTAR LA FORMALIZACIÓN DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS Asociatividad Productores 2,665 3,321 Personas capacitadas Capacitados % Supervisión, evaluación y control Informes es centrales % 242, ,954 77, , % Elaboración de la Linea Base del PCC Estudio % TOTAL PRESUPUESTO 0 1, % 38,022,040 25,922,783 10,418,275 25,698, % EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.

28 Formulario Nº 2 SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012 Pliego: Unidad Ejecutora : Dependencia: Ámbito: OBJETIVO GENERAL (1 : 013: Ministerio de Agricultura Programa de Compensaciones para la Competitividad Programa de Compensaciones para la Competitividad - PCC Amazonas Contribuir a mejorar la competitividad de la producción agraria de los pequeños y medianos productores del país, que desarrollan sus actividades en unidades productivas sostenibles OBJETIVO ESPECIFICO 1 (2: FACILITAR LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA EN LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS desagregado Indicador de Producto U.M Tipo de *** Desagregado (PIA (3.1 (4 (5 (6 (7 (8 (8.1 (9 (10 (10.1 (11 (11.1 (12=(11/(9 (13 (14 (15 ( , % Has. 1,697 1, , % % (con % 54,827 1,274,714 Cabezas % 56 (con % 0 736,080 que no % 1,702,667 1,274, % % 54, ,635 Adopción de Tecnología Negocio de adopción de tecnologia (con % Productores % Negocio de adopción de tecnologia (con % OBJETIVO ESPECIFICO 2 (2: APOYAR EN LA MEJORA DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS desagregado Indicador de Producto U.M Tipo de *** Desagregado (PIA (3.1 (4 (5 (6 (7 (8 (8.1 (9 (10 (10.1 (11 (11.1 (12=(11/(9 (13 (14 (15 ( % gestión Has % empresarial % Cabezas % (con % 0 0 transferencias que no % 72, % 0 0 transferencias (con Gestión Empresarial Negocio de (con primer % desembolso en 2012 Productores % Negocio de (con OBJETIVO ESPECIFICO 3 (2: FOMENTAR LA FORMALIZACIÓN DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS Indicador de Producto U.M Tipo de *** (PIA Productores que conforman organizaciones cuya formalidad ha sido verificada Productores ,719 2, % Asociatividad Organizaciones de Productores Agrarios con Elegibilidad % Otorgada Evaluación de elegibilidad Evaluación % Alianzas estratégicas establecidas Convenio Organizaciones de productores acompañadas por las % Unidades Regionales % 0 2,517 2,517 2, % para la asociatividad, con transferencias OBJETIVO ESPECIFICO 4 (2: LOGRAR UNA GESTIÓN EFICIENTE Y SOSTENIBLE DEL PROGRAMA Indicador de Producto U.M Tipo de *** (PIA Participación de los Negocios aprobados % % Convenios suscritos con entidades públicas y privadas Convenios % Gestión del Programa Evaluación de Negocio Monitoreo y Control de los Negocio en Gestión interna del Programa Plan de negocio % Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, presentados Plan de negocio % Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, evaluados Plan de negocio % Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, aprobados de Negocio (Monitoreados Plan % Planes Operativos es del incentivo de Adopción de POA % Tecnología, aprobados Verificación de pasos críticos del incentivo de adopción Informes % de tecnología y Reporte Técnico Financiero Planes Operativos es del incentivo de POA % Gestión,aprobados Verificación de pasos críticos del incentivo de gestión y Informes % Reportes Técnicos Financieros % % Actividades Administrativas Documentos es centrales Informe de recomendaciones para la implementación del Informes Sistema de Control Interno Procesos de contratación ejecutados en el plazo previsto % Personas capacitadas Capacitados Supervisión, evaluación y control Informes es centrales Elaboración de la Linea Base del PCC Estudio TOTAL PRESUPUESTO 1,775,600 1,277,232 57,344 1,277, %

29 Formulario Nº 2 SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012 Pliego: Unidad Ejecutora : Dependencia: Ámbito: OBJETIVO GENERAL (1 : 013: Ministerio de Agricultura Programa de Compensaciones para la Competitividad Programa de Compensaciones para la Competitividad - PCC Ancash Contribuir a mejorar la competitividad de la producción agraria de los pequeños y medianos productores del país, que desarrollan sus actividades en unidades productivas sostenibles OBJETIVO ESPECIFICO 1 (2: FACILITAR LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA EN LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS desagregado Indicador de Producto U.M Tipo de *** (3.1 (4 (5 (6 (7 (8 (8.1 (9 (10 (10.1 (11 (11.1 (12=(11/(9 (con (con Adopción de Tecnología Negocio de adopción de tecnologia (con Negocio de adopción de tecnologia (con Desagregado 1, % Has. 1, % 56 Cabezas 56 que no (PIA (13 (14 (15 ( % % Productores % 1,155, % % OBJETIVO ESPECIFICO 2 (2: APOYAR EN LA MEJORA DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS desagregado Indicador de Producto U.M Tipo de *** Desagregado (PIA (13 (14 (15 (16 (3.1 (4 (5 (6 (7 (8 (8.1 (9 (10 (10.1 (11 (11.1 (12=(11/(9 (con Gestión Empresarial transferencias transferencias (con Negocio de (con primer desembolso en 2012 Negocio de (con Has % 28 Cabezas 28 que no % % 36, % Productores % 0.00% OBJETIVO ESPECIFICO 3 (2: FOMENTAR LA FORMALIZACIÓN DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS Productores que conforman organizaciones cuya formalidad ha sido verificada Indicador de Producto U.M Tipo de *** (PIA Asociatividad OBJETIVO ESPECIFICO 4 (2: LOGRAR UNA GESTIÓN EFICIENTE Y SOSTENIBLE DEL PROGRAMA Participación de los Negocios aprobados Gestión del Programa Productores % Organizaciones de Productores Agrarios con Elegibilidad Otorgada % Evaluación de elegibilidad /2 Evaluación % Alianzas estratégicas establecidas Convenio % Organizaciones de productores acompañadas por las Unidades Regionales % para la asociatividad, con transferencias Indicador de Producto U.M Tipo de *** (PIA Evaluación de Negocio Monitoreo y Control de los Negocio en Gestión interna del Programa Convenios suscritos con entidades públicas y privadas Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, presentados % % Convenios % Plan de negocio % Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, evaluados Plan de negocio % Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, aprobados Plan de negocio % de Negocio (Monitoreados Plan % Planes Operativos es del incentivo de Adopción de Tecnología, aprobados POA % Verificación de pasos críticos del incentivo de adopción de tecnología y Reporte Técnico Financiero Informes % Planes Operativos es del incentivo de Gestión,aprobados POA % Verificación de pasos críticos del incentivo de gestión y Reportes Técnicos Financieros Informes % % % Actividades Administrativas Documentos es centrales Informe de recomendaciones para la implementación del Sistema de Control Interno Informes Procesos de contratación ejecutados en el plazo previsto % Personas capacitadas Capacitados Supervisión, evaluación y control Informes es centrales Elaboración de la Linea Base del PCC Estudio TOTAL PRESUPUESTO 1,192,20