PRESUPUESTO DE EGRESOS CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA 2016 OBJETIVOS Y METAS

Transcripción

1 PRESUPUESTO DE EGRESOS CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA 2016 OBJETIVOS Y METAS PEM-1 MUNICIPIO: HOJA 1 DE: 3 UNIDAD RESPONSABLE: PROGRAMA: OBJETIVO (S): PRESTACION DE SERVICIO PUBLICO DE AUXILIO A LA COMUNIDAD NAVOJOENSE, EN CASO DE INCENDIO, EXPLOSION, FULMINACION, ETC. SALVAGUARDAR VIDAS, PROPIEDADES Y AL MEDIO AMBIENTE PRESUPUESTO ,863, UNIDAD PONDERA- GASTO META PORCENTAJE No. METAS DE MEDIDA CION % PRESUP. EJERCIDO PROGRAMADA REAL E1 E2 E3 1 ATENDER ASUNTOS DIVERSOS DE LA CIUDADANIA REPORTES 65.0% $ 3,811, VINCULADOS CON LOS BOMBEROS 2 MANTENER UNA ESTRECHA COORDINACIÓN CON PROGRAMA 0.5% $ 29, CORPORACIONES MUNICIPALES Y ESTATALES DE BOMBEROS 3 EFECTUAR INFORMES TRIMESTRALES SOBRE EL INFORME 0.5% $ 29, DESEMPEÑO DE BOMBEROS 4 REGISTRAR ESTADISTICAMENTE LA INCIDENCIA INFORME 0.5% $ 29, DE SERVICIO DE BOMBEROS 5 EFECTUAR REUNIONES CON PATRONATO Y REUNION 0.5% $ 29, AYUNTAMIENTO 6 DESARROLLAR CURSOS DE CAPACITACION PARA CURSOS 10.0% $ 586, LOS ELEMENTOS DE BOMBEROS

2 PRESUPUESTO DE EGRESOS CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA 2016 OBJETIVOS Y METAS PEM-1 MUNICIPIO: HOJA 2 DE: 3 UNIDAD RESPONSABLE: PROGRAMA: OBJETIVO (S): PRESTACION DE SERVICIO PUBLICO DE AUXILIO A LA COMUNIDAD NAVOJOENSE, EN CASO DE INCENDIO, EXPLOSION, FULMINACION, ETC. SALVAGUARDAR VIDAS, PROPIEDADES Y AL MEDIO AMBIENTE PRESUPUESTO ,863, UNIDAD PONDERA- GASTO META PORCENTAJE No. METAS DE MEDIDA CION % PRESUP. EJERCIDO PROGRAMADA REAL E1 E2 E3 7 REVISION DE CONSTRUCCION DE PLANOS REPORTES 1.0% $ 58, FINCA NUEVA 8 REVISION DE PLANOS POR AMPLIACION REPORTES 1.0% $ 58, REVISION DE PROYECTOS PARA FACILIDAD REPORTES 1.0% $ 58, DE SERVICIOS FRACCIONAMIENTOS 10 REVISION TERRITORIAL DE PLANOS DE REPORTES 0.5% $ 29, GASERAS Y GASOLINERAS 11 REVISION DE INSTALACION DE EXPOS, FERIAS, REPORTES 0.5% $ 29, CONCIERTOS Y EXPOSICIONES PUBLICAS 12 REVISION Y REGISTRO ANUAL DE SISTEMAS REPORTES 0.5% $ 29, CONTRA INCENDIOS POR CONSTRUCCION

3 PRESUPUESTO DE EGRESOS CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA 2016 OBJETIVOS Y METAS PEM-1 MUNICIPIO: HOJA 3 DE: 3 UNIDAD RESPONSABLE: PROGRAMA: OBJETIVO (S): PRESTACION DE SERVICIO PUBLICO DE AUXILIO A LA COMUNIDAD NAVOJOENSE, EN CASO DE INCENDIO, EXPLOSION, FULMINACION, ETC. SALVAGUARDAR VIDAS, PROPIEDADES Y AL MEDIO AMBIENTE PRESUPUESTO ,863, UNIDAD PONDERA- GASTO META PORCENTAJE No. METAS DE MEDIDA CION % PRESUP. EJERCIDO PROGRAMADA REAL E1 E2 E3 13 PERITAJE EN REVISION DE INCENDIOS Y PERITAJE 1.0% $ 58, VALORACION DE DAÑOS 14 SERVICIO ESPECIALES DE BRIGADAS ASUNTO 2.0% $ 117, ACTIVIDADES DE RECAUDACIÓN DE FONDOS PROGRAMA 1.0% $ 58, SEGURO DE VIDA DE BOMBEROS REPORTE 10.0% $ 586, DISCUTIR Y EN SU ACASO APROBAR, EL PROYEC DOCUMENTO 0.0% $ - 1 TO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO DEL DISCUTIR Y EN SU CASO APROBAR, EL ANTE- DOCUMENTO 0.0% $ - PROYECTO DE LEY DE INGRESOS PARA EL AÑO DEL DISCUTIR Y EN SU CASO APROBAR LOS INFORME 0.1% $ 5, INFORMES TRIMESTRALES DEL AÑO 20 EFECTUAR REUNIONES CON PROTECCION CIVIL REUNION 0.4% $ 23, MUNICIPAL Y ESTATAL 21 REMODELACIÓN SUBESTACIÓN ORIENTE PROGRAMA 4.0% $ 234, TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE % $ 5,863, PROMEDIO UNIDAD RESP.

4 MUNICIPIO: NAVOJOA PROGRAMA: ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIO COMUNITARIO UNIDAD RESPONSABLE: PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA 2016 ANALITICO DE EGRESOS CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA SUBPROGRAMA: PROTECCION Y ASISTENCIA A POBLACION PEM-3 CLAVE CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA PRESUPUESTO CALENDARIO TRIMESTRAL DENOMINACION ANUAL 1ro. 2do. 3ro. 4to SERVICIOS PERSONALES 3,960, , , ,603 1,318, Remuneraciones al personal de carácter permanente 2,931, , , , , SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE sueldos 2,931, , , , , RETRIBUCIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 528,436 22,680 22,680 22, , Prima Vacacional 30,539 10,180 10,180 10, Gratificacion de fin de año 447, , remuneraciones por horas extraordinarias 50,000 12,500 12,500 12,500 12, PAGO POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL 500, , , , , CUOTAS SERVICIO MEDICO 500, , , , , MATERIALES Y SUMINISTRO 830, , , , , MATERIALES DE ADMINISTRACION 29,317 7,329 7,329 7,329 7, materiales, utiles y eq. menores de oficina 17,317 4,329 4,329 4,329 4, material de limpieza 12,000 3,000 3,000 3,000 3, ALIMENTOS Y UTENSILIOS 58,654 14,663 14,663 14,663 14, productos alimenticios para el personal en las instalaciones 58,654 14,663 14,663 14,663 14, MATERIAS PRIMAS Y MAT. DE PRODUCCION 50,000 12,500 12,500 12,500 12, refaccionesy accesorios menores de eq. De transporte 50,000 12,500 12,500 12,500 12, MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION 27,000 6,750 6,750 6,750 6, cemento y productos de concreto 27,000 6,750 6,750 6,750 6, PROD QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LAB. 58,000 14,500 14,500 14,500 14, Materiales, accesorios y suministros medicos 58,000 14,500 14,500 14,500 14, COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS 550, , , , , combustibles 500, , , , , lubricantes y aditivos 50,000 12,500 12,500 12,500 12, VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION 58, , vestuario y uniformes 28, ,000 0 Prendas de proteccion 30,000 30,000

5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA 2016 ANALITICO DE EGRESOS MUNICIPIO: NAVOJOA PROGRAMA: ASISTENCIA SOCIALY SERVICIO COMUNITARIO UNIDAD RESPONSABLE: CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA SUBPROGRAMA: PROTECCION Y ASISTENCIA A POBLACION PEM-3 CLAVE CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA PRESUPUESTO CALENDARIO TRIMESTRAL DENOMINACION ANUAL 1ro. 2do. 3ro. 4to SERVICIOS GENERALES 845, , , , , SERVICIOS BASICOS 174,000 38,500 43,500 48,500 43, telefonia tradicional 40,000 10,000 10,000 10,000 10, energia electrica 120,000 25,000 30,000 35,000 30, agua gas 14,000 3,500 3,500 3,500 3, SERVICIO DE ASESORIA, ESTUDIO E INVESTIGACION 5, , servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados 5, , SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 577, , , , , servicios financieros y bancarios 12,000 3,000 3,000 3,000 3, seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas 565, , , , , SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSERVCION E 59,000 14,750 14,750 14,750 14,750 INSTALACION mantenimiento y conservacion de mobiliario y equipo 1, mantenimiento y conservacion de maquinaria y equipo 3, mantenimiento y conservacion de inmuebles 3, mantenimiento y conservacion de eq. De transporte 50,000 12,500 12,500 12,500 12, manto y conser de herramienta, maquinas herramientas, 2, instrumentos, utilies y equipo 3700 SERVICIOS DE TRASLADO 17,600 4,400 4,400 4,400 4, pasajes terrestres viaticos 17,000 4,250 4,250 4,250 4, SERVICIOS OFICIALES 12,000 3,000 3,000 3,000 3, Gastos de orden social y cultural 12,000 3,000 3,000 3,000 3,000

6 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA 2016 ANALITICO DE EGRESOS MUNICIPIO: NAVOJOA PROGRAMA: ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIO COMUNITARIO UNIDAD RESPONSABLE: CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA SUBPROGRAMA: PROTECCION Y ASISTENCIA A POBLACION PEM-3 CLAVE CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA PRESUPUESTO CALENDARIO TRIMESTRAL DENOMINACION ANUAL 1ro. 2do. 3ro. 4to BIENES MUEBLES E INMUEBLES 227,000 19,250 19, ,250 19, VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE 150, , automoviles y camiones 150, , MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 77,000 19,250 19,250 19,250 19, herramientas 7,000 1,750 1,750 1,750 1, refacciones y accesorios mayores 70,000 17,500 17,500 17,500 17,500 GRAN TOTAL 5,863, ,298, ,308, ,516, ,740,885.03

7 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA 2016 HOJA DE TRABAJO DEL PEM-3 PEM-3A MUNICIPIO: NAVOJOA PROGRAMA: ASISTENCIA SOCIALY SERV UNIDAD RESPONSABLE: CUERPO DE BOMBEROS SUBPROGRAMA: PROTECCION Y ASISTENCIA A POBLACION PRESUPUESTO CLAVE DENOMINACION DE LA PARTIDA MENSUAL ANUAL 1000 SERVICIOS PERSONALES sueldos 244,308 2,931,693 1 director general 19,000 1 sub director operativo 17,500 1 sub director tecnico 0 1 sub director administrativo 17,500 1 contadora jefe de batallon jefe de mantenimiento y conservación responsable de capacitacion 0 1 responsable de inspecciones capitan operativo 0 7 jefe de unidad bombero rescatista jefe de paramedico 0 7 paramedico de linea pensionado secretaria-recepcionista 0 1 inspectores 0 4 radio-operador office boy-cobranza 0 1 limpieza Prima Vacacional 2,545 30,539 en base a la Ley Federal del Trabajo Gratificacion de fin de año 447, remuneraciones por horas extraordinarias 4,167 50, CUOTAS SERVICIO MEDICO 41, ,000 servicio medico isssteson 2000 MATERIALES Y SUMINISTRO materiales utiles y eq. Menores de oficina 1,443 17, material de limpieza 1,000 12, prod. Alimenticios para el personal en las instalaciones 4,888 58, refacciones, accesoriosmenores de eq. De transporte 4,167 50, cemento y productos de concreto 2,250 27, materiales, accesorios y suministros medicos 4,833 58, combustibles 41, , lubricantes y aditivos 4,167 50, vestuario y uniformes y blancos - 28,000

8 2702 prendas de proteccion 30,000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA 2016 HOJA DE TRABAJO DEL PEM-3 MUNICIPIO: NAVOJOA PROGRAMA: ASISTENCIA SOCIAL Y SERV UNIDAD RESPONSABLE: CUERPO DE BOMBEROS SUBPROGRAMA: PROTECCION Y ASISTENCIA A POBLACION PRESUPUESTO CLAVE DENOMINACION DE LA PARTIDA MENSUAL ANUAL 3000 SERVICIOS GENERALES sevicio telefonico 3,333 40, energia electrica 10, , Agua Gas 1,167 14, servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados - 5, Servicios financieros y bancarios 1,000 12, seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas 47, , mantenimiento y conservacion de mobiliario y equipo 83 1, mantenimiento y conservacion de maquinaria y equipo 250 3, mantenimiento y conservacion de inmuebles 250 3, mantenimiento y conservacion de eq. De transporte 4,167 50, manto y conservacion de herramienta, maquinas herra ,000 mientas, instrumentos, utiles y equipo pasajes terrestres viaticos 1,417 17, Gastos de orden social y cultural 1,000 12, cuotas MAQUINARIA Y EQUIPO Equipos y aparatos audiovisuales automoviles y camiones - 150, herramientas 7, refacciones y accesorios mayores 5,833 70,000 TOTAL 5,863,386 -

9 PRESUPUESTO DE EGRESOS CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA 2016 CALENDARIZACION MENSUAL POR CAPITULO Y PARTIDA PRESUPUESTAL Municipio: NAVOJOA PEM-6 Clave Capítulo/Partida Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sep. Octubre Nov. Dic. Total 1000 SERVCIOS PERSONALES E sueldos 244, , , , , , , , , , , ,308 2,931, E prima vacacional 0 10, , , , E Gratificacion de fin de año , , E Remuneraciones x horas extras 4,167 4,167 4,167 4, , , ,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 49, E CUOTAS SERVICIO MEDICO 41,667 41,667 41,667 41, , , ,667 41,667 41,667 41,667 41,667 41, , MATERIALES Y SUMINISTRO E mat. Utiles y eq. Menores de oficina 1,443 1,443 1,443 1, , , ,443 1,443 1,443 1,443 1,443 1,443 17, E material de limpieza 1,000 1,000 1,000 1, , , ,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12, E alimentacion de personal 4,888 4,888 4,888 4, , , ,888 4,888 4,888 4,888 4,888 4,888 58, E refacciones y accesorios menores de eq. De transporte 4,167 4,167 4,167 4, , , ,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 49, E cemento y productos de concreto 0 4, , , , , ,500 27, E materiales, accesorios y sum.medicos 4,833 4,833 4,833 4, , , ,833 4,833 4,833 4,833 4,833 4,833 57, E combustibles 41,667 41,667 41,667 41, , , ,667 41,667 41,667 41,667 41,667 41, , E lubricantes y aditivos 4,167 4,167 4,167 4, , , ,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 49, E vestuario y uniformes y blancos , , E prendas deproteccion , , sub total 4,791,100.74

10 PRESUPUESTO DE EGRESOS CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA 2016 CALENDARIZACION MENSUAL POR CAPITULO Y PARTIDA PRESUPUESTAL Municipio: NAVOJOA PEM-6 Clave Capítulo/Partida Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sep. Octubre Nov. Dic. Total 3000 SERVICIOS GENERALES E energia electrica 8,333 8,333 8,333 10, , , ,667 11,667 11,667 12,000 9,000 9, E telefonia tradicional 3,333 3,333 3,333 3, , , ,333 3,333 3,333 3,333 3,333 3, E agua E gas 1,167 1,167 1,167 1, , , ,167 1,167 1,167 1,167 1,167 1, E servicios legales de contab. Aud. Y rel , E servicios financieros y bancarios 1,000 1,000 1,000 1, , , ,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1, E seguros de resp.patrimonial y fianzas 141, , , , E mantenimiento y conservacion de mobiliario y equipo E mantenimiento y conservacion de maquinaria y equipo E mantenimiento y conservacion de inmuebles E mantenimiento y conservacion de eq. De transporte 4,167 4,167 4,167 4, , , ,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4, E mantenimiento y conservacion de herramienta instrumen E pasajes terrestres E viaticos 1,417 1,417 1,417 1, , , ,417 1,417 1,417 1,417 1,417 1, E gastos de orden social y cultural 1,000 1,000 1,000 1, , , ,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1, E cuotas sub total

11 PRESUPUESTO DE EGRESOS CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA 2016 CALENDARIZACION MENSUAL POR CAPITULO Y PARTIDA PRESUPUESTAL Municipio: NAVOJOA PEM-6 Clave Capítulo/Partida Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sep. Octubre Nov. Dic. Total Capítulo/Partida 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 5200 MAQUINARIA Y EQUIPO 5400 VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE E Automoviles y camiones , , E herramientas 1, , , , , E refacciones y accesorios mayores 5,833 5,833 5,833 5,833 5,833 5,833 5,833 5,833 5,833 5,833 5,833 5,833 70,000 sub total 227,000 TOTAL TOTAL 5,863,

12 PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2016 ANEXOS DE INFORMACION DE LA ADMINISTRACION PARAMUNICIPAL PEPM-9 CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA CANTIDAD DE ANALITICO DE RECURSOS HUMANOS SUELDO POR PLAZAS DENOMINACION DE PLAZA LOS PUESTOS 1 director general 228, sub director operativo 210, sub director tecnico sub director administrativo 210, contadora 69, capitan operativo jefe de batallon 214, jefe de mantenimiento y conservación 96, responsable de capacitacion responsable de inspecciones 69, jefe de unidad 578, bombero rescatista 448, jefe de paramedico paramedico de linea 540, pensionado 57, secretaria-recepcionista inspectores radio-operador 208, SUMAN. 2,931,701.76

13 PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2016 CALENDARIZACION MENSUAL DEL GASTO PUBLICO MUNICIPAL Municipio: NAVOJOA, SONORA PEM-11 Clave Capitulo/Partida Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sep. Octubre Nov. Dic. Total 1000 SERVICIOS PERSONALES 290, , , , , , , , , , , ,038 3,960, MATERIALES Y SUMINISTROS 62,164 66,664 62,164 66,664 62,164 66,664 62, ,664 62,164 66,664 62,164 66, , SERVICIOS GENERALES 161,838 20,917 22, ,505 22,583 24, ,172 24,250 30, ,505 21,583 23, , BIENES MUEBLES E INMUEBLES 7,583 5,833 5,833 7,583 5,833 5,833 7, ,833 5,833 7,583 5,833 5, ,000 TOTAL 521, , , , , , , , , , , ,769 5,863,387

14 PRESUPUESTO DE EGRESOS DE CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA 2016 RESUMEN GLOBAL CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA DEPENDENCIAS, COMISARIAS Y PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO CLAVE CLAVE PROGRAMA CLAVE CAPITULO DELEGACIONES ANUAL ANUAL ANUAL PEM-7 CUERPO DE BOMBEROS 5,863,387 ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIO COMUNITARIO 4,791, SERVICIOS PERSONALES 3,960, MATERIALES Y SUMINISTRO 830, SERVICIOS GENERALES 845, BIENES MUEBLES E INMUEBLES 227,000 5,863,387 4,791,100 5,863,387

15 MUNICIPIO: NAVOJOA PROGRAMA: ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIO COMUNITARIO UNIDAD RESPONSABLE: PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA 2016 ESTRUCTURA BASICA CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA SUBPROGRAMA: PROTECCION Y ASISTENCIA A POBLACION PEM-14 CLAVE CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA DENOMINACION PRESUPUESTO ANUAL 2 GASTOS 2.1 GASTOS CORRIENTES 211 gastos de consumo de las entidades del gobierno general 2111 remuneraciones 2112 compras de bienes y servicios 3,960,129 1,903,258 total 5,863,387

16 PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2016 CLASIFICACION ADMINISTRATIVA Y POR OBJETO DEL GASTO A NIVEL CAPITULO Municipio: NAVOJOA, SONORA PEM-15 Clave Capitulo/Partida PRESUPUESTO APROBADO 1000 SERVICIOS PERSONALES 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 3000 SERVICIOS GENERALES 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 3,960, , , ,000 TOTAL 5,863,387