TOTAL 15 PROYECTOS DE LOS CUALES: - 6 RESPONSABLES - 3 INNOVADORES - 5 ABIERTOS 1 CON TRIPLE IMPACTO

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1 CARTERA DE PROYECTOS 2017

2 Hoja: 2 de 20 The best Materiality Matrix INICIATIVAS LIGADAS AL LIENZO DEL MODELO DE NEGOCIO Propuesta de valor Recrear la Hospitalidad Relación Colaboradores Condiciones laborales favorables Nuevo modelo de gestión de personas Relación usuarios Atención centrada en el paciente Atención personalizada en la acogida El estigma de la enfermedad mental Socios clave Búsqueda de la eficiencia en los Servicios Públicos Aparición de nuevos proveedores Impacto positivo en la sociedad Actividades clave Sistematización de la identificación de las necesidades de los GCI Innovación abierta y benchmarking como vía a la mejora Creación de mapas de alianzas E S A PROYECTOS R I A Mejora de la calidad de vida de los colaboradores Mejorar la polivalencia del personal Mejorar la transferencia de los conocimientos al puesto de trabajo Camina Desarrollar estándares de calidad en la atención Valorar la autonomía de los pacientes Diseñar infraestructuras adaptadas a las necesidades de los pacientes Hacer posible que los pacientes se sientan más valorados Grado de adecuación de los servicios Mejora la gestión de los proveedores Identificar mediciones que permitan evaluar el logro contra el Estigma Mental Análisis de la demanda Desarrollar un proyecto para mejorar la seguridad y salud de los pacientes Mejora de los sistemas de gestión del Centro Establecer redes de colaboración para generar conocimiento TOTAL 15 PROYECTOS DE LOS CUALES: - 6 RESPONSABLES - 3 INNOVADORES - 5 ABIERTOS 1 CON TRIPLE IMPACTO

3 Hoja: 3 de 20 Relaciones Colaboradores Condiciones laborales favorables PROYECTO: Mejora de la calidad de vida de los colaboradores OO 1 Potenciar un modelo de liderazgo que permita garantizar el estilo evangelizador y hospitalario OO 1 Desarrollar el modelo de personas del Centro Desarrollar equipos de proyecto para aumentar el valor para los destinatarios de la misión Nº de equipos 37 Porcentaje de proyectos ejecutados 75% Porcentaje de personas que participan en proyectos 40% Grado de satisfacción de las personas Factor de participación proyectos Favorecer estrategias que mejoren las condiciones de trabajo D. Personas D. Personas Grado de satisfacción de las personas. Factor de satisfacción 7 condiciones de trabajo. Incidencia de AT con baja en procesos operativos 5 Tasa de absentismo 5% Adaptar e implantar el modelo de dirección de personas en lo referente a prevención de riesgos laborales Adaptación realizada Auditoria de prevención realizada 50% 8 Si Mejorar las tendencias en el grado de satisfacción de las personas. Desplegar acciones para incrementar el nivel de participación de las personas en los equipos de mejora Impulsar la comunicación y divulgación de la Responsabilidad Social entre los colaboradores que favorezcan su implicación y la generación de nuevas ideas, acciones o proyectos a llevar a cabo Una consideración integral de los colaboradores que les haga sentirse importantes mejorando así su compromiso con la Organización. Al fomentar hábitos de vida saludable, mejoramos la salud de los profesionales. Esto va relacionado con una mejora de la calidad en la asistencia

4 Hoja: 4 de 20 Relación Colaboradores Nuevo modelo de gestión de personas PROYECTO: Mejorar la polivalencia del personal OO 2 Desarrollar el conocimiento y capacidades de las personas OO 2 Formar en sistemas de conocimiento para la gestión y toma de decisiones Cumplir la planificación de la acción formativa D. Personas Grado de satisfacción Factor satisfacción con la formación recibida Número de iniciativas implantadas 6 Inversión en formación Horas de formación por colaborador 25 horas Formar en las mejores prácticas asistenciales D. Médico Alcance de la formación 74 Formar en sistemas de conocimiento para la gestión y la toma de decisiones D. Personas Nº de horas dedicadas 26 Fomentar la innovación mediante la definición de la estrategia Avanzar en la evaluación de los impactos económicos, sociales y ambientales, considerando todo el ciclo de vida en los procesos y actividades que desarrollamos La posibilidad de destinar más recursos en cada momento donde más se necesitan permite eliminar mudas innecesarias, mejorar la atención al paciente y optimizar los recursos económicos

5 Hoja: 5 de 20 Relación Colaboradores Nuevo modelo de gestión de personas PROYECTO: Mejorar la transferencia de los conocimientos al puesto de trabajo OO 2 Desarrollar el conocimiento y capacidades de las personas OO 1 Potenciar un modelo de liderazgo que permita garantizar el estilo evangelizador y hospitalario OO 2 Formar en sistemas de conocimiento para la gestión y toma de decisiones D. Personas Asegurar que las personas disponen del conocimiento y grado de delegación necesarios para la toma de decisiones Grado de satisfacción de las personas Factor conocimiento trasmitido entre los distintos turnos de trabajo Formar a los líderes en procesos y herramientas de innovación Porcentaje de líderes formados 30% Potenciar la participación delas personas en el desarrollo y revisión del proyecto común % de líderes que participan en el desarrollo 10% % de personas que participan en la revisión 30% Desarrollar la comunicación como forma de aumentar el sentido de pertenencia Nº de iniciativas puestas en marcha para mejorar la comunicación interna Grado de satisfacción de las personas Factor comunicación interna Las unidades reciben la información de costes D. Administración % de unidades que reciben la reciben 80% 7 3 6,5 Potenciar la participación de las personas en el desarrollo y revisión de la estrategia y planes de gestión de personas Sistematizar el proceso de innovación, el fomento de la creatividad y la generación de la cartera de proyectos de I+D+i, su priorización y desarrollo de servicio, así como la explotación de los resultados Avanzar en la evaluación de los impactos económicos, sociales y ambientales, considerando todo el ciclo de vida en los procesos y actividades que desarrollamos Impulsar la comunicación entre los colaboradores para favorecer la implicación y la generación de nuevas ideas, acciones o proyectos a llevar a cabo Mejorar los procesos a todos los niveles. Con una mejora en nuestros procesos y garantizando una mejora en la asistencia prestada a los pacientes y familias.

6 Hoja: 6 de 20 Relación Colaboradores Nuevo modelo de gestión de personas PROYECTO: Camina OO 2 Desarrollar el conocimiento y capacidades de las personas OO 1 Potenciar un modelo de liderazgo que permita garantizar el estilo evangelizador y hospitalario Alinear los objetivos individuales y de equipo con los de la organización D. Personas Nº de reuniones mantenidas con los líderes de la organización para alinear objetivos Evaluar la efectividad del comportamiento de los líderes 14 D. Personas % de líderes evaluados 25% Grado de satisfacción de los pacientes Factor aplicación de los valores Grado de satisfacción de los colaboradores Factor aplicación de los valores Identificar y aplicar buenas prácticas en el liderazgo de personas D. Personas Nº de buenas prácticas identificadas Despliegue a todos los niveles de la estrategia, definiendo los objetivos a nivel grupo y a nivel individual al logro de los objetivos estratégicos Impulsar la comunicación y divulgación de la Responsabilidad Social entre los empleados que favorezcan su implicación y la generación de nuevas ideas, acciones o proyectos a llevar a cabo. Elemento clave que permite establecer relaciones sólidas, la retención de las personas, cultura de trabajo y oportunidades para los colaboradores. Trazar caminos para que los trabajadores crezcan en la organización

7 Hoja: 7 de 20 Relación Usuarios Atención Centrada en el Paciente PROYECTO: Desarrollar estándares de calidad en la atención OO 2 Enfocar, Desplegar, Evaluar y Revisar el plan de gestión OO 1 Integrar la bioética en la dinámica del centro Desarrollar estándares de calidad en la atención D. Médico Nº de unidades que disponen de un sistema de gestión de calidad en la atención 100% º de cumplimiento de los estándares 90% Aplicar el plan de bioética del centro de acuerdo al plan provincial D. Médico D. Médico Se ha aplicado 100% Establecer al menos una recomendación en bioética para la práctica asistencial Se ha establecido 1 Impulsar el desarrollo de proyectos conjuntos con los aliados, familiares y proveedores en beneficio de los servicios Continuar con el desarrollo de un modelo asistencial global que permita realizar benchmarking interno y transferencia de conocimiento Habilitar un canal a través del cual los grupos de interés puedan comunicar incumplimientos de los compromisos éticos adquiridos Establecemos un estándar común en todas las unidades para evaluar la calidad asistencial, a la vez que, acercamos la cultura de gestión a nuestros profesionales.

8 Hoja: 8 de 20 Relación Usuarios Atención Centrada en el Paciente PROYECTO: Valorar la autonomía de los pacientes OO 1 Mejorar la eficiencia y efectividad del modelo asistencial hospitalario OO 1 Realizar el proyecto de actuación para el desarrollo de la acción pastoral en el Centro OO 1 Contribuir a la humanización de la asistencia y a la implicación de la sociedad a través del voluntariado Desarrollar procesos de acuerdo a los requisitos de los pacientes Nivel de desempeño de los procesos operativos 60% % de adecuación de los servicios. 80% Grado de satisfacción de los pacientes Factor satisfacción con los programas Implantar el programa de intervención familiar como fuente de diálogo con las familias Nivel de implantación del programa 80% Grado de satisfacción de las familias Factor satisfacción con el programa Implantar un modelo de atención de calidad de vida D. Médico % de implantación en las unidades 60% Nº de buenas prácticas desplegadas en atención centrada en el paciente Asegurar la implantación del Plan pastoral del Centro D. Médico % de implantación del Plan 81% Asegurar la aplicación del plan del voluntariado del centro de acuerdo al plan provincial. % de implantación del Plan 100% Incorporar elementos claros para conocer el grado de satisfacción e identificar las relaciones causa efecto entre los indicadores de rendimiento y de las acciones que se realizan para mejorar la percepción de los pacientes y sus familias Fortalecer el Grupo de intervención familiar como fuente de diálogo Continuar con el desarrollo de un modelo asistencial global que permita realizar benchmarking interno y transferencia de conocimiento Identificar las mediciones que permitan evaluar el logro de nuestro objetivo social "Luchar contra el estigma" Habilitar un canal a través del cual los grupos de interés puedan comunicar incumplimientos de los compromisos éticos adquiridos Mantener el impulso del voluntariado corporativo para el desarrollo de proyectos y acciones con repercusión social y ambiental alineados con la estrategia y acorde con la matriz de materialidad Los pacientes sienten que se les escucha y que participan en la medida de sus posibilidades y los familiares perciben las intervenciones como algo participativo y no paternalista

9 Hoja: 9 de 20 Relación Usuarios Atención Personalizada en la Acogida PROYECTO: Diseñar infraestructuras adaptadas a las necesidades de los pacientes OO 1 Promover la gestión eficiente de las infraestructuras Desplegar el informe de infraestructuras del Centro D. Administración % de recomendaciones implantadas 80% Potenciar en los grupos de mejora, el uso de herramientas que favorezcan el pensamiento creativo y la innovación Avanzar en la evaluación de los impactos económicos, sociales y medioambientales, considerando todo su ciclo de vida, en loa productos y actividades que se puedan realizar Paciente y profesionales asumen tareas y responsabilidades El resultado final va a responder de una manera fiable a las necesidades del paciente y familia.

10 Hoja: 10 de 20 Relación Usuarios El Estigma de la Enfermedad Mental PROYECTO: Hacer posible que los pacientes se sientas más valorados OO 1 Aplicar el modelo de administración de bienes de pacientes/usuarios del Centro Aplicar el modelo de administración de bienes de pacientes/usuarios del Centro D. Médico Se ha aplicado 95% Impulsar el desarrollo de proyectos conjuntos con los aliados, familiares y proveedores en beneficio de los servicios Habilitar un canal a través del cual los grupos de interés puedan comunicar incumplimientos de los compromisos éticos adquiridos Cumplir las expectativas de los pacientes tiene un doble fundamento: nuestra actividad supone dignidad a la persona y un reconocimiento a nosotros mismos por nuestro trabajo

11 Hoja: 11 de 20 Socios Clave Búsqueda de la Eficiencia en los Servicios Públicos PROYECTO: Grado de adecuación de los servicios OO 1 Considerar la comunicación como un valor corporativo OO 1 Mejorar el compromiso del Centro con la solidaridad ante situaciones desfavorecidas OO 1 Acercar la cultura de gestión a los profesionales Mejorar la imagen del Centro como organización sanitaria D. Médico % de aliados con percepción positiva de la imagen del Centro 92% Consolidar el número de asistencias de Último Recurso D. Médico % de asistencias de Último Recurso vs. asistencias totales 22% Incorporar la gestión de riegos a nivel estratégico y de proyectos Porcentaje de proyectos que incorporan el análisis de riesgos 80% Impulsar acciones para acercar la sociedad al Centro y disminuir el estigma Introducir indicadores de desarrollo de nuevos servicios y gestión de la innovación Avanzar en la evaluación de los impactos económicos, sociales y ambientales, considerando todo el ciclo de vida en los procesos y actividades que desarrollamos Aumentar el grado de satisfacción de los aliados, además de mejorar nuestro mayor aporte a la sociedad (pacientes último recurso)

12 Hoja: 12 de 20 Socios Clave Aparición de Nuevos Proveedores PROYECTO: Mejora la gestión de los proveedores OO 1 Mejorar el compromiso del Centro con la solidaridad ante situaciones desfavorecidas OO 2 Orientar, mediante criterios de gestión económico financieros la gestión Desarrollar iniciativas para garantizar un compromiso ante situaciones desfavorecidas Aportaciones económicas para apadrinamientos 526 D. Médico Nº de nuevas iniciativas de solidaridad Cumplir la proporcionalidad presupuestaria D. Administración % de cumplimiento realizado 75% Impulsar el desarrollo de proyectos conjuntos con los aliados, familiares y proveedores en beneficio de los servicios Introducir mediciones sobre rendimiento de las alianzas realizadas y proyectos conjuntos con Aliados y proveedores Impulsar proyectos conjuntos que tengan un impacto social y/o ambiental y fomentando la adopción e intercambio de buenas prácticas de responsabilidad social Fomentar de las compras responsables, mediante la inclusión de criterios éticos, y ambientales en los requisitos de compra de los productos y servicios Aumentamos nuestro mapa de alianzas porque nuestros pequeños proveedores ya que pueden llegar a considerarse aliados.

13 Hoja: 13 de 20 Socios Clave Impacto Positivo en la Sociedad PROYECTO: Identificar mediciones que permitan evaluar el logro contra el estigma mental OO 1 Considerar la comunicación como un valor corporativo Desplegar nuevas iniciativas de lucha contra el estigma D. Médico Nº de iniciativas nuevas desplegadas 27 Impulsar el desarrollo de proyectos conjuntos con los aliados, familiares y proveedores en beneficio de los servicios Impulsar proyectos conjuntos que tengan un impacto social y/o ambiental y fomentando la adopción e intercambio de buenas prácticas de responsabilidad social Normalizamos las relaciones, alcanzando utilidad y servicio en las personas con enfermedad mental

14 Hoja: 14 de 20 Actividades Clave Sistematización de la Identificación de las Necesidades de los GCI PROYECTO: Análisis de la demanda OO 1 Acercar la cultura de gestión a los profesionales Utilizar el mapa de procesos para comunicar y desplegar la estrategia Procesos desarrollados 10 D. Médico Mantener índice de ocupación 95,26% Demanda programada valorada 68% Introducir mediciones sobre rendimiento de las alianzas realizadas y proyectos conjuntos con Aliados y proveedores Habilitar un canal a través del cual los grupos de interés puedan comunicar incumplimientos de los compromisos éticos adquiridos Somos capaces de optimizar la respuesta a la demanda manteniendo la eficiencia de los procesos internos

15 Hoja: 15 de 20 Actividades Clave Sistematización de la Identificación de las Necesidades de los GCI PROYECTO: Desarrollar un proyecto para mejorar la seguridad y salud de los pacientes OO 2 Mejorar la seguridad y salud de los pacientes en el modelo asistencial hospitalario Diseñar y aplicar un programa de seguridad en los pacientes D. Médico % de líneas de actuación sobre las que se han mejorado los resultados Diseñar y aplicar un programa de salud en los pacientes 80% D. Médico % de pacientes incluidos en el programa 80% Grado de satisfacción del paciente Factor satisfacción con el programa Impulsar el desarrollo de proyectos conjuntos con los aliados, familiares y proveedores en beneficio de los servicios Avanzar en la evaluación de los impactos económicos, sociales y ambientales, considerando todo el ciclo de vida en los procesos y actividades que desarrollamos Mejoramos la calidad de la asistencia sanitaria, a la vez que controlamos los riesgos en nuestros procesos clave. 8

16 Hoja: 16 de 20 Actividades Clave Innovación Abierta y Benchmarking como Vía a la Mejora PROYECTO: Mejora de los sistemas de gestión del Centro OO 1 Mejorar el compromiso del Centro con la solidaridad ante situaciones desfavorecidas OO 1 Acercar la cultura de gestión a los profesionales OO 3 Implementar sistemas de mejora continua a todos los niveles del Centro OO 1 Adecuar e implantar el Plan de sistemas de información en el Centro OO 3 Fomentar la información económica vinculada con la actividad asistencial OO 4 Recabar el apoyo de la Administración en la financiación de proyectos Desarrollar iniciativas para garantizar un futuro sostenible Nº de nuevas iniciativas para garantizar un desarrollo sostenible Crear sinergias del grupo permanente de solidaridad con otros centros Nº de encuentros realizados 1 Nº de acciones conjuntas puestas en marcha Realizar una gestión sostenible de los proyectos Porcentaje de proyectos que incorporan el análisis de sostenibilidad 80% Aplicar la sistemática de gestión de acciones de mejora en los proyectos % de acciones gestionadas 100% % de proyectos puestos en marcha con esta sistemática 100% Potenciar herramienta de mejora de la eficiencia en los proceso Nº de Kaizen llevados a cabo 7 %º de acciones derivadas de los Kaizen desplegadas 60% Desarrollar y revisar (Lógica REDER: REDERIZAR) el mapa de conocimiento del centro Nº de protocolos/procedimientos desarrollados/revisados 10% Desarrollar un sistema de gestión de la innovación Nivel de despliegue del sistema Desarrollar un sistema de vigilancia tecnológica Nivel de despliegue del sistema Implantar un sistema de gestión ambiental

17 Hoja: 17 de 20 Actividades Clave Innovación Abierta y Benchmarking como Vía a la Mejora D. Administración Nivel de despliegue del sistema Implantar el cuadro de mando integral adecuado en el Centro D. Administración % de implantación realizado 50% Realizar una auditoría de LOPD D. Administración Realizada SI Aplicar la contabilidad de costes por proyectos en el Centro D. Administración % proyectos que tienen contabilidad de costes 80% Mantener la competitividad de los conciertos asistenciales. D. Administración % acuerdos competitivos 80% Extender mediciones que evalúen los resultados obtenidos de la aplicación de las herramientas de mejora Introducir indicadores de desarrollo de nuevos servicios y gestión de la innovación Introducir mediciones que evalúen el impacto de la inclusión de las nuevas tecnologías tanto a nivel de eficiencia operativa, como de mejora de la Atención al paciente Introducir estándares normalizados para la Gestión ambiental, y de Seguridad laboral Introducir la gestión de riesgos en el Proceso Estratégico identificando y analizando los diferentes escenarios posibles y planificando planes de actuación concretos para cada uno de ellos Continuar con el desarrollo de un modelo asistencial global entre todos los centros que permita realizar benchmarking y transferencia de conocimiento Introducir en la gestión económica, los criterios de gestión de los riesgos Avanzar en el proceso de benchmarking para comprender mejor el entorno y la posición respecto a él

18 Hoja: 18 de 20 Actividades Clave Innovación Abierta y Benchmarking como Vía a la Mejora Impulsar proyectos conjuntos que tengan un impacto social y/o ambiental y fomentando la adopción e intercambio de buenas prácticas de responsabilidad social Avanzar en la evaluación de los impactos económicos, sociales y ambientales, considerando todo el ciclo de vida en los procesos y actividades que desarrollamos Avanzar en la comunicación proactiva con los grupos de interés de las actividades en materia social y en la comunicación de los aspectos ambientales asociados a la actividad y los compromisos para minimizar dichos aspectos Definir e implantar un cuadro de mando que permita realizar un seguimiento del Plan de RSC de la organización Avanzar en la evaluación de los impactos económicos, sociales y medioambientales, considerando todo su ciclo de vida, en loa productos y actividades que se puedan realizar Avanzar en la evaluación de los impactos económicos, sociales y medioambientales, considerando todo su ciclo de vida, en loa productos y actividades que se puedan realizar Somos capaces de responder de una forma más eficiente y efectiva a todas las expectativas de los grupos clave de interés y a nuestro compromiso con la responsabilidad social corporativa. Avanzar en la evaluación de los impactos económicos, sociales y ambientales, considerando todo el ciclo de vida en los procesos y actividades que desarrollamos Somos capaces de optimizar la respuesta a la demanda manteniendo la eficiencia de los procesos internos Mejora de los procesos a todos los niveles. Con una mejorar sistemática de nuestros procesos garantizamos una mejora en la asistencia que prestamos a sus pacientes y familias Aumentar el grado de satisfacción de los aliados, además de mejorar nuestro mayor aporte a la sociedad

19 Hoja: 19 de 20 Actividades Clave Creación de Mapas de Alianzas PROYECTO: Establecer redes de colaboración para generar conocimiento OO 1 Despliegue y evaluación del modelo de alianzas OO 1 Realizar el proyecto de actuación para el desarrollo de la acción pastoral en el Centro OO 4 Recabar el apoyo de la Administración en la financiación de proyectos. OO 1 Contribuir a la humanización de la asistencia y a la implicación de la sociedad a través del voluntariado OO 1 Promover la eficiencia y las sinergias en los servicios generales OO 1 Vincular al Centro con proyectos de cooperación internacional OO 1 Establecer redes que nos permitan identificar necesidades OO 2 Desarrollar servicios junto a los grupos clave de interés, que den respuesta a los desafíos actuales Evaluar alianzas clave del Centro D. Médico % de alianzas evaluadas 90% Incorporar elementos RSC en el mapa de aliados D. Médico % de elementos RSC incorporados 80% Asegurar el desarrollo de redes de colaboración con entidades del entorno D. Médico Número de colaboraciones establecidas Asegurar el desarrollo de redes de colaboración con entidades del entorno Número de encuentros realizados 1 Número de acciones conjuntas puestas en marcha Reuniones con clientes y Proveedores D. Administración Nº reuniones anuales Integrar las líneas de acción que desde provincia se vayan definiendo en el área de compras y servicios generales D. Administración % de integración realizadas 75% Poner en marcha acciones concretas de colaboración Nº de acciones puestas en marcha Promocionar el voluntariado internacional Nº de promociones realizadas Vincular a otra organización con nuestra propuesta de valor % de proyectos BMM con apoyo externo 15% Desarrollar un nuevo proyecto común Se ha identificado un nuevo desafío 1 Nº de proyectos ejecutados para nuevos desafíos 1

20 Hoja: 20 de 20 Actividades Clave Creación de Mapas de Alianzas Finalizar el 100% del despliegue del modelo de alianzas Introducir mediciones sobre rendimiento de las alianzas realizadas y proyectos conjuntos con Aliados y proveedores Potenciar las comparaciones externa Impulsar el desarrollo de proyectos conjuntos con los aliados, familiares y proveedores en beneficio de los servicios Impulsar proyectos conjuntos que tengan un impacto social y/o ambiental y fomentando la adopción e intercambio de buenas prácticas de responsabilidad social Fomentar de las compras responsables, mediante la inclusión de criterios éticos, y ambientales en los requisitos de compra de los productos y servicios Mantener el impulso del voluntariado corporativo para el desarrollo de proyectos y acciones con repercusión social y ambiental alineados con la estrategia y acorde con la matriz de materialidad Somos capaces de incorporar conocimiento para mejorar la asistencia de nuestros pacientes y la gestión de los colaboradores y devolvemos a la sociedad el conocimiento que disponemos. Aumentamos nuestro mapa de alianzas porque nuestros pequeños proveedores ya que pueden llegar a considerarse aliados Somos capaces de optimizar la respuesta a la demanda manteniendo la eficiencia de los procesos internos