SEGURIDAD. El submenú de Seguridad que esta ubicado en el Menú de Utilerías contiene las opciones que a continuación se indican:

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1 SEGURIDAD El submenú de Seguridad que esta ubicado en el Menú de Utilerías contiene las opciones que a continuación se indican: I. Lista de Usuarios. 1. Procedimiento Para Registrar un Supervisor. 2. Procedimiento Para Registrar un Usuario. 3. Procedimiento Para Registrar un Grupo de Usuario. 4. Procedimiento para Otorgar o Restringir Derechos. II. III. IV. Cambiar Password. Login Como Usuario Diferente. Asignación de Importes para Pago Electrónico. Pág. 1 de 71

2 LISTA DE USUARIOS La Lista de Usuario es parte integral del Módulo se Seguridad del Sistema SP2K, ya que a través de ella, nos permite prohibir el acceso a través de un Login (usuario) y Password (contraseña) a personas no autorizados a utilizar el Sistema, condicionar a los usuarios o grupo de usuarios sobre la utilización de ciertos módulos del Sistema que no son parte de sus tareas laborales, así como de restringir o aumentar los derechos para utilizar ciertas funciones específicas dentro de cada módulo. En esta opción podrán registrar de forma independiente a cada usuario para otorgar derechos personalizados, o bien, a un grupo de usuarios para asignar derechos en común. Al accesar la Lista de Usuarios se mostrará la siguiente pantalla: Los elementos de la Lista de Usuarios son los siguientes: a) Tab Ordenado por Operador. Esta pestaña ordenará la lista por nombre del operador (Columna 1). b) Tab Ordenado por Usuario. Esta pestaña ordenará la lista por nombre del usuario (Columna 2). c) Operador. Son los datos registrados en el campo de Nombre y Apellido de la pantalla denominada Actualizar Usuarios. d) Usuario. Es el dato registrado en el campo de Usuarios de la pantalla denominada Actualizar Usuarios. e) Nivel. Es la opción seleccionada en el recuadro Nivel de la pantalla denominada Actualizar Usuarios. Pág. 2 de 71

3 f) Grupo de Usuario. Es la opción seleccionada en el campo Grupo de Usuarios de la pantalla denominada Actualizar Usuarios. g) Grupo de Trabajo. Es el dato registrado en el campo Grupos de la pantalla denominada Actualizar Usuarios. Procedimiento Para Registrar un Supervisor Antes de iniciar con el procedimiento para registrar usuarios, primeramente es necesario tener registrado como mínimo un usuario con privilegios de supervisor. En el Sistema podrán existir varios supervisores registrados, pero el primer usuario que registre dará de alta a otros usuarios con los mismos privilegios. Para realizar este procedimiento el usuario deberá llevar a cabo los siguientes pasos: 1. Presionar el botón de Agregar, posteriormente se abrirá una pantalla denominada Actualizar Usuarios. Pág. 3 de 71

4 2. El usuario deberá capturar los siguientes campos: a) Nombre. Aquí anotará el nombre o código del usuario. b) Apellido. Aquí anotará el apellido o código del usuario. c) Usuario. Este campo se habilitará en una solo ocasión, para realizar el cambio de Login y Password deberá realizar el procedimiento Cambiar Password. Además tiene dos funcionalidades, ya que funge como Login y Password, es decir, los datos capturados serán el Usuario y Contraseña para accesar el Sistema. d) Acceso Inicial. El campo estará deshabilitado cuando esté seleccionado la opción de Supervisor. e) Grupo de Usuarios. El campo estará deshabilitado cuando esté seleccionado la opción de Supervisor. f) Grupos. Aquí podrá identificar al Grupo de Trabajo con un código. g) Nivel. En este recuadro seleccionará el nivel del usuario. Para efectos de realizar este procedimiento elegiremos al Supervisor. Supervisor. Este tipo de usuario tendrá derechos ilimitados en el Sistema, y podrá accesar a cualquier parte del sistema que tenga Seguridad. Operador. Este usuario tendrá acceso únicamente a ciertos módulos pero sus funciones estarán limitadas. Sin Acceso. Como la frase lo indica, este tipo de nivel no permitirá tener acceso a ningún modulo que tenga seguridad. Pág. 4 de 71

5 3. Al terminar de capturar los campos mencionados, deberá presionar el botón Ok, o bien, presionar el botón de Cancelar si desea deshacer el procedimiento. 4. Para confirmar que la operación sea exitosa, deberá volver entrar al Sistema, capturar el código del usuario y la contraseña; si los datos son correctos permitirá la entrada, de lo contrario negará el acceso. Procedimiento para Registrar un Usuario Este procedimiento servirá para registrar a los operadores del Sistema, que estarán a cargo de uno o varios supervisores, los cuales tendrán derechos limitados con el objeto de administrar de una mejor manera el acceso a los módulos, así como las funciones especiales de dichos módulos. Para realizar este procedimiento el supervisor deberá efectuar los siguientes pasos: 1. Presionar el botón de Agregar, posteriormente se abrirá una pantalla denominada Generales. Pág. 5 de 71

6 2. El supervisor deberá capturar los siguientes campos: a) Nombre. Aquí anotará el nombre o código del usuario. b) Apellido. Aquí anotará el apellido o código del usuario. c) Usuario. Este campo se habilitará en una solo ocasión, para realizar el cambio de Login y Password deberá realizar el procedimiento Cambiar Password. Además tiene dos funcionalidades, ya que funge como Login y Password, es decir, los datos capturados serán el Usuario y Contraseña para accesar el Sistema. d) Acceso Inicial. Este campo desplegará la lista que a continuación se indica: Toda Acceso. Esta opción automáticamente asignará derechos a todos los módulos del Sistema que tienen seguridad, por lo que deberá restringir manualmente los derechos a cada módulo. Sin Acceso. Esta opción restringirá los derechos de todos los módulos del Sistema que tienen seguridad, por lo que deberá asignar manualmente los derechos a cada módulo. Otras Opciones. Cada vez que se registre un operador se agregara por default en la lista. Aquí podrá seleccionar un usuario que ya tiene asignados derechos con el objeto de adquirir las mismas propiedades. e) Grupo de Usuarios. En este campo deberá seleccionar Ninguno para efectos de realizar este procedimiento. f) Grupos. Aquí podrá identificar al Grupo de Trabajo con un código. Pág. 6 de 71

7 g) Nivel. Aquí seleccionará el nivel del usuario. Para efectos de este procedimiento elegiremos al Operador. Supervisor. Este tipo de usuario tendrá derechos ilimitados en el Sistema, y podrá accesar a cualquier parte del sistema que tenga Seguridad. Operador. Este usuario tendrá acceso únicamente a ciertos módulos pero sus funciones estarán limitadas. Sin Acceso. Como la frase lo indica, este tipo de nivel no permitirá tener acceso a ningún modulo que tenga seguridad. 3. Al terminar de capturar los campos mencionados, deberá presionar el botón Ok, o bien, presionar el botón de Cancelar si desea deshacer el procedimiento. 4. Para confirmar que la operación sea exitosa, deberá volver entrar al Sistema, capturar el código del usuario y la contraseña; si los datos son correctos permitirá la entrada, de lo contrario negará el acceso. Procedimiento para Registrar un Grupo de Usuarios Este procedimiento es opcional, y tiene la funcionalidad de simplificar el Procedimiento para Otorgar o Restringir Derechos en el Sistema, ya que es más sencillo asignar o restringir derechos a un grupo de personas que de forma individual. Un ejemplo práctico de la creación de un Grupo de Usuario seria el siguiente: Una agencia aduanal crea el grupo de usuarios denominado definitivos y temporales, al primero grupo tendrá derechos para realizar cualquier tipo operación los cuales podrán validar y pagar electrónicamente, y el segundo solo podrá realizar aperturas de pedimentos consolidados accesando únicamente desde el módulo de consolidados, además podrá validar los pedimentos, pero no tendrá derechos para realizar pagos electrónicos. Para realizar este procedimiento el supervisor deberá efectuar los siguientes pasos: Pág. 7 de 71

8 1. Presionar el botón de Deta lles Grupos de Usuario, después se abrirá una pantalla denominada Grupo de Usuarios. Pág. 8 de 71

9 En esta pantalla se listarán los Grupos de Usuarios que previamente se han registrado; los elementos que contiene son: a) Tab Ordenado por Grupo de Usuarios. Esta pestaña ordenará la lista por nombre del operador (Columna 1). b) Grupo de Usuario. Es el dato registrado en el campo de Nombre Grupo de Usuarios de la pantalla denominada Actualizar Usuario. c) Level. Es la opción seleccionada en el recuadro Nivel de la pantalla denominada Actualizar Usuarios. 2. Posteriormente presionará el botón Agregar, y se abrirá la siguiente pantalla, en donde el supervisor deberá capturar los siguientes campos: a) Nombre Grupo de Usuarios. Es este campo anotará el nombre o código que desea asignar al grupo. b) Acceso por Omisión (Acceso por Default). Este campo desplegará la lista que a continuación se indica: Toda Acceso. Esta opción automáticamente asignará derechos a todos los módulos del Sistema que tienen seguridad, por lo que deberá restringir manualmente los derechos a cada módulo. Sin Acceso. Esta opción restringirá los derechos de todos los módulos del Sistema que tienen seguridad, por lo que deberá asignar manualmente los derechos a cada módulo. Otras Opciones. Cada vez que se registre un operador se agregara por default en la lista. Aquí podrá seleccionar un usuario que ya tiene asignados derechos con el objeto de adquirir las mismas propiedades. c) Nivel. En este recuadro deberá seleccionar el nivel del grupo. Pág. 9 de 71

10 Operador. Este tipo de nivel permitirá el acceso únicamente a ciertos módulos pero sus funciones estarán limitadas. Para efectos de realizar este procedimiento, deberán seleccionarlo siempre con el fin de visualizarlo en la pantalla de los módulos del Sistema. Sin Acceso. Como la frase lo indica, este tipo de nivel no permitirá tener acceso a ningún modulo que tenga seguridad. 3. Al terminar de capturar los campos mencionados, deberá presionar el botón Ok, o bien, presionar el botón de Cancelar si desea deshacer el procedimiento. 4. Para confirmar que la operación sea exitosa, deberá volver entrar al grupo de usuarios para visualizar si quedo registrado el grupo. 5. Para agregar un Grupo de Usuarios a un nuevo usuario o a un usuario ya registrado, deberá entrar a la Lista de Usuario, presionar el botón Modificar y seleccionar en el campo de Grupo de Usuarios al grupo que desea, para terminar presionar el botón Ok, en ese momento el Usuario va adquirir todos los derechos que tiene asignado el grupo. Nota: Cuando un Usuario independiente o que esta dentro un Grupo de Usuarios, desee entrar un parte del programa que esta restringida marcará el siguiente mensaje: Pág. 10 de 71

11 Procedimiento para Otorgar o Restringir Derechos En este procedimiento se dará a conocer en forma detallada la funcionalidad de cada parámetro de seguridad que se establece en cada módulo que integra el Sistema SP2K. La seguridad de cada módulo será identificada por medio de la figura del candado. Todas las condiciones de los parámetros de seguridad, tienen dos opciones a seleccionar, las cuales son: SI (YES) y NO. La primera permitirá el acceso a ciertos módulos o podrá realizar la función que se detalla más adelante y la segunda negará el acceso o no permitirá realizar ciertas funciones especiales. La seguridad esta estructurado de la siguiente forma: 1. Pantalla Principal del SP2K. 2. Menú de Listas. a) Lista de Pedimentos, Pantalla Principal: b) Lista de Pedimentos, Pantalla de Generales: c) Lista de Pedimentos, Opciones: d) Lista de Consolidados, Pantalla Principal: e) Lista de Embarques Parciales, Pantalla Principal: f) Lista de SAGARPA, Pantalla Principal: g) Lista de Encargos Conferidos, Pantalla Principal: h) Lista de Encargos Conferidos, Opciones: i) Lista de Remesas Aéreas, Pantalla Principal: j) Lista de Clientes, Pantalla Principal: k) Lista de Clientes, Pantalla de Generales: l) Lista de Proveedores o Compradores, Pantalla Principal: m) Lista de Transportistas, Pantalla de Principal: n) Lista de Pedimentos en Proceso, Pantalla de Principal: o) Lista de Plantas, Pantalla de Principal: p) Lista de Plantas TIF, Pantalla de Principal: 3. Menú de Validación. a) Lista de Archivos de Validación, Pantalla Principal: b) Lista de Estatus de Validación, Pantalla Principal: c) Lista de Archivos de Pago, Pantalla Principal: d) Lista de Estatus de Pago, Pantalla Principal: 4. Menú de Utilerías. a) Configuración General, Pantalla Principal: b) Configuración por Módulos, Pantalla Principal: c) Submenú de Mantenimiento de Tablas: d) Submenú de Seguridad: e) Submenú de Procedimientos: f) Listar Bitácora, Pantalla Principal: Pág. 11 de 71

12 1. Pantalla Principal del SP2K. Esta opción se encuentra la barra de herramientas de la pantalla principal del Sistema, los elementos que contiene son: Acceso (Access). Este parámetro permitirá accesar únicamente a la pantalla principal del Sistema SP2K. Es recomendable que siembre esté activada con la condición SI. 2. Menú de Listas. a) Lista de Pedimentos, Pantalla Principal: Esta opción se encuentra en la parte inferior derecha de la Lista de Pedimentos, los elementos que contiene son: Pág. 12 de 71

13 Access (Acceso). Este parámetro permitirá accesar únicamente a la pantalla principal de la Lista de Pedimento, con el objeto de visualizar las operaciones realizadas. Insertar. Este parámetro habilitará o deshabilitará el botón Insertar, el cual se utiliza para realizar nuevos pedimentos. Modificar. Este parámetro habilitará o deshabilitará el botón Modificar, el cual se utiliza para modificar la información de los pedimentos capturados. Borrar. Este parámetro habilitará o deshabilitará el botón Borrar, el cual se utiliza para borrar los pedimentos capturados. Rectificar. Este parámetro habilitará o deshabilitará la opción de Rectificar, que se encuentra en la lista de opciones que se muestra al presionar click derecho con el mouse, la cual se utiliza para realizar copias de rectificación de pedimentos. Recupe rar Este parámetro habilitará o deshabilitará la opción de Recuperar Partidas, que se encuentra en la lista de opciones que se muestra al presionar click derecho con el mouse, la cual se utiliza para recuperar o regresar al estado original las partidas que fueron agrupadas. Pág. 13 de 71

14 Gen-A-Val. Este parámetro habilitará o deshabilitará la opción de Generar Archivo de Validación, que se encuentra en la lista de opciones que se muestra al presionar click derecho con el mouse, la cual se utiliza para generar un archivo de validación, sin la necesidad de realizar proceso de transmisión electrónica de archivos. Validar. Este parámetro habilitará o deshabilitará la opción de Validar, que se encuentra en la lista de opciones que se muestra al presionar click derecho con el mouse, la cual se utiliza para efectuar el proceso de validación de pedimentos. Importar Pedimentos. Este parámetro habilitará o deshabilitará la opción de Importar, que se encuentra en la lista de opciones que se muestra al presionar click derecho con el mouse, la cual se utiliza para importar pedimentos que fueron elaborados por usuarios de otras patente que utilicen el mismo sistema. Exportar Pedimentos. Este parámetro habilitará o deshabilitará la opción de Exportar, que se encuentra en la lista de opciones que se muestra al presionar click derecho con el mouse, la cual se utiliza para exportar pedimentos que fueron elaborados en el sistema a otros usuarios que utilicen el mismo sistema. Desistir. Este parámetro habilitará o deshabilitará la opción de Desistir Pedimento, que se encuentra en la lista de opciones que se muestra al presionar click derecho con el mouse, la cual se utiliza para efectuar el proceso de validación para desistir pedimentos no despachados. b) Lista de Pedimentos, Pantalla de Generales: Esta opción se encuentra en la parte inferior derecha del Tab 1. - Grales. de la Lista de Pedimentos. Pág. 14 de 71

15 Access (Acceso). Este parámetro permitirá accesar internamente a las pestañas de la Lista de Pedimentos, con la finalidad de capturar o modificar la información de los pedimentos. Cálculos. Este parámetro habilitará o deshabilitará la pestaña 6.- Cálculos de la Lista de Pedimentos, la cual contiene condiciones que influyen directamente en los cálculos de las contribuciones. Ins-Obser. Este parámetro habilitará o deshabilitará el botón Insertar, que se encuentra en la pestaña 4.- Observaciones de la Lista de Pedimentos, la cual se utiliza para capturar información adicional en el pedimento. Mod-Obser. Este parámetro habilitará o deshabilitará el botón Modificar, que se encuentra en la pestaña 4.- Observaciones de la Lista de Pedimentos, la cual se utiliza para modificar la información adicional que se capturo en el pedimento. Bor-Obser. Este parámetro habilitará o deshabilitará el botón Borrar, que se encuentra en la pestaña 4.- Observaciones de la Lista de Pedimentos, la cual se utiliza para borrar la información adicional que se capturo en el pedimento. Zona. Este parámetro habilitará o deshabilitará el campo Zona, que se encuentra en la pestaña 1.- Grales. del Listado de Pedimentos. Pág. 15 de 71

16 Arribo. Este parámetro habilitará o deshabilitará el campo Transporte Arribo, que se encuentra en la pestaña 1. - Grales. del Listado de Pedimentos. Salida. Este parámetro habilitará o deshabilitará el campo Transporte Salida, que se encuentra en la pestaña 1. - Grales. del Listado de Pedimentos. Inrod. Este parámetro habilitará o deshabilitará el campo Transporte Introd., que se encuentra en la pestaña 1. - Grales. del Listado de Pedimentos. c) Lista de Pedimentos, Opciones: Esta opciones que se mencionan a continuación se desplegarán cuando el usuario presione click derecho del mouse sobre la Lista de Pedimentos. o Cambiar Forma. Recordemos que esta opción es utilizada para cambiar la forma o formato de donde se capturan los pedimentos. Pág. 16 de 71

17 Acceso. Este parámetro permitirá entrar a esta opción para cambiar de forma los pedimentos. Guardar. Este parámetro habilitará o deshabilitará el botón Ok o Guardar, el cual se utiliza para guardar los cambios efectuados. o Pago Electrónico. Recordemos que esta opción es utilizada para efectuar el proceso de pago electrónico de pedimentos. Pág. 17 de 71

18 Acceso. Este parámetro permitirá entrar a esta opción para efectuar pagos electrónicos de los pedimentos. Ok. Este parámetro habilitará o deshabilitará el botón Ok, el cual se utiliza para efectuar el procedimiento de pago. Cancelar. Este parámetro habilitará o deshabilitará el botón Cancelar, el cual se utiliza para no guardar los procedimientos realizados Revisado. Este parámetro habilitará o deshabilitará la opción Revisado, el cual se utiliza para confirmar que el procedimiento fue analizado. Autorizad. Este parámetro habilitará o deshabilitará la opción Autorizado, el cual se utiliza para confirmar que el pedimento ha sido autorizado para su pago. Banco. Este parámetro habilitará o deshabilitará el campo de Banco, el cual se utiliza para seleccionar el banco donde se realizará el pago electrónico. o Insertar Firma. Recordemos que esta opción es utilizada para eliminar, insertar y modificar manualmente los resultados de validación, ya sea de pedimentos, pago electrónico y/o cartas de cupo electrónica. Pág. 18 de 71

19 Acceso. Este parámetro permitirá entrar a esta opción para insertar, modificar y borrar los resultados de validación. Guardar. Este parámetro habilitará o deshabilitará el botón Guardar, el cual se utiliza para guardar los cambios efectuados. Modificar Pago. Este parámetro habilitará o deshabilitará los campos referentes al resultado del pago electrónico. Pág. 19 de 71

20 d) Lista de Consolidados, Pantalla Principal: Esta opción se encuentra en la parte inferior derecha de la Lista de Consolidados, los elementos que contiene son: Access (Acceso). Este parámetro permitirá accesar únicamente a la pantalla principal de la Lista de Consolidados, con el objeto de visualizar las operaciones efectuadas. Agregar. Este parámetro habilitará o deshabilitará el botón Insertar que se ubica en el recuadro izquierdo, el cual se utiliza para insertar aperturas de pedimentos consolidados. Modificar. Este parámetro habilitará o deshabilitará el botón Modificar, el cual se utiliza para modificar la información de los previos capturados. Borrar. Este parámetro habilitará o deshabilitará el botón Borrar, el cual se utiliza para borrar los previos capturados. Generar Co. Este parámetro habilitará o deshabilitará la opción Generar Consolidados, que se encuentra en la lista de opciones que se muestra al presionar click derecho con el mouse en el recuadro izquierdo, el cual se utiliza para generar en forma automática la apertura de pedimentos consolidados. Borrar Con. Este parámetro habilitará o deshabilitará la opción Borrar Semana, que se encuentra en la lista de opciones que se muestra al presionar click derecho con el mouse en el recuadro izquierdo, el cual se utiliza para borrar de la semana los pedimentos que no fueron validados. Pág. 20 de 71

21 InsertarRem. Este parámetro habilitará o deshabilitará el botón Insertar, que se ubica en el recuadro derecho, el cual se utiliza para insertar las remesas de los pedimentos consolidados. ModificarRem. Este parámetro habilitará o deshabilitará el botón Modificar, que se ubica en el recuadro derecho, el cual se utiliza para cambiar información las remesas previamente capturadas. BorrarRem. Este parámetro habilitará o deshabilitará el botón Borrar, que se ubica en el recuadro derecho, el cual se utiliza para eliminar las remesas previamente capturadas. Imprimir. Este parámetro habilitará o deshabilitará la opción Imprimir, que se encuentra en la lista de opciones que se muestra al presionar click derecho con el mouse en el recuadro derecho. Configuración. Este parámetro habilitará o deshabilitará el Tab Configuración, que se ubica en el recuadro derechos, el cual se utiliza para personalizar la información que se declara en la impres ión de la Remesa del Consolidado. Validación. Este parámetro habilitará o deshabilitará la opción Validación, que se encuentra en la lista de opciones que se muestra al presionar click derecho con el mouse en el recuadro izquierdo, el cual se utiliza para efectuar el proceso de validación de la apertura de pedimentos consolidados. e) Lista de Embarques Parciales, Pantalla Principal: Esta opción se encuentra en la parte inferior derecha de la Lista de Embarques Parciales, los elementos que contiene son: Pág. 21 de 71

22 Access (Acceso). Este parámetro permitirá accesar únicamente a la pantalla principal de la Lista de Embarques Parciales, con el objeto de visualizar las operaciones efectuadas. Insertar. Este parámetro habilitará o deshabilitará el botón Insertar, el cual se utiliza para realizar nuevos embarques parciales. Modificar. Este parámetro habilitará o deshabilitará el botón Modificar, el cual se utiliza para modificar la información de los embarques parciales capturados. Borrar. Este parámetro habilitará o deshabilitará el botón Borrar, el cual se utiliza para borrar los embarques parciales capturados. f) Lista de SAGARPA, Pantalla Principal: Esta opción se encuentra en la parte central derecha de la Lista de SAGARPA, los elementos que contiene son: Pág. 22 de 71

23 Access (Acceso). Este parámetro permitirá accesar únicamente a la pantalla principal de la Lista de SAGARPA, con el objeto de visualizar los trámites realizados. Insertar. Este parámetro habilitará o deshabilitará el botón Insertar, el cual se utiliza para realizar nuevos trámites de SAGARPA. Modificar. Este parámetro habilitará o deshabilitará el botón Modificar, el cual se utiliza para modificar la información de los trámites de SAGARPA capturados. Borrar. Este parámetro habilitará o deshabilitará el botón Borrar, el cual se utiliza para borrar los trámites de SAGARPA capturados. g) Lista de Encargos Conferidos, Pantalla Principal: Esta opción se encuentra en la parte central derecha de la Lista de Encargos Conferidos, los elementos que contiene son: Pág. 23 de 71

24 Access (Acceso). Este parámetro permitirá accesar únicamente a la pantalla principal de la Lista de Encargos Conferidos, con el objeto de visualizar las operaciones realizadas. Insertar. Este parámetro habilitará o deshabilitará el botón Insertar, el cual se utiliza para realizar nuevos trámites de Encargos Conferidos. Modificar. Este parámetro habilitará o deshabilitará el botón Modificar, el cual se utiliza para modificar la información de los trámites de Encargos Conferidos capturados. Borrar. Este parámetro habilitará o deshabilitará el botón Borrar, el cual se utiliza para borrar los trámites de Encargos Conferidos capturados. Firma. Este parámetro habilitará o deshabilitará la opción Insertar Firma, que se encuentra en la lista de opciones que se muestra al presionar click derecho con el mouse. h) Lista de Encargos Conferidos, Opciones: Esta opciones que se mencionan a continuación se desplegarán cuando el usuario presione click derecho del mouse sobre la Lista de Encargos Conferidos. Pág. 24 de 71

25 o Insertar Firma. Recordemos que esta opción es utilizada para eliminar, insertar y modificar manualmente los resultados de validación de los Encargos Conferidos. Acceso. Este parámetro permitirá entrar a esta opción para insertar, modificar y borrar los resultados de validación. Guardar. Este parámetro habilitará o deshabilitará el botón Ok, el cual se utiliza para guardar los cambios efectuados. i) Lista de Remesas Aéreas, Pantalla Principal: Esta opción se encuentra en la parte inferior derecha de la Lista de Remesas Aéreas, los elementos que contiene son: Pág. 25 de 71

26 Access (Acceso). Este parámetro permitirá accesar únicamente a la pantalla principal de la Lista de Remesas Aéreas, con el objeto de visualizar las operaciones efectuadas. Agregar PD. Este parámetro habilitará o deshabilitará el botón Insertar que se ubica en el recuadro izquierdo, el cual se utiliza para insertar aperturas de pedimentos consolidados. Cambia PD. Este parámetro habilitará o deshabilitará el botón Modificar, el cual se utiliza para modificar la información de los previos capturados. Borrar PD. Este parámetro habilitará o deshabilitará el botón Borrar, el cual se utiliza para borrar los previos capturados. Agrega RA. Este parámetro habilitará o deshabilitará el botón Insertar, que se ubica en el recuadro derecho, el cual se utiliza para insertar las remesas de los pedimentos consolidados. Cambia RA. Este parámetro habilitará o deshabilitará el botón Modificar, que se ubica en el recuadro derecho, el cual se utiliza para cambiar información las remesas previamente capturadas. Pág. 26 de 71

27 Borrar RA. Este parámetro habilitará o deshabilitará el botón Borrar, que se ubica en el recuadro derecho, el cual se utiliza para eliminar las remesas previamente capturadas. j) Lista de Clientes, Pantalla Principal: Esta opción se encuentra en la parte inferior derecha de la Lista de Clientes, los elementos que contiene son: Pág. 27 de 71

28 Access (Acceso). Este parámetro permitirá accesar únicamente a la pantalla principal de la Lista de Clientes, con el objeto de visualizar los importadores y/o exportadores registrados. Borrar. Este parámetro habilitará o deshabilitará el botón Borrar, el cual se utiliza para borrar los clientes capturados. Modificar. Este parámetro habilitará o deshabilitará el botón Modificar, el cual se utiliza para modificar la información de los clientes capturados. Insertar. Este parámetro habilitará o deshabilitará el botón Insertar, el cual se utiliza para realizar nuevos clientes. RFC Prohi. Este parámetro habilitará o deshabilitará el botón RFC, el cual se utiliza para registrar los RFC de los clientes prohibidos, es decir, que no se les puede realizar una operación de comercio exterior. k) Lista de Clientes, Pantalla de Generales: Esta opción se encuentra en la parte inferior derecha del Tab 1.- Grales. de la Lista de Clientes. Pág. 28 de 71

29 Access (Acceso). Este parámetro permitirá accesar internamente a las pestañas de la Lista de Clientes, con la finalidad de capturar o modificar la información de los importadores y/o exportadores. Generales. Este parámetro habilitará o deshabilitará la pestaña 1.- Generales de la Lista de Clientes, en la cual se registran los datos esenciales del cliente, como son tipo, nombre, domicilio y RFC. Tel- . Este parámetro habilitará o deshabilitará el recuadro denominado Teléfonos, que se ubica en la pestaña 2.- Tel- de la Lista de Clientes, en la cual se registra información relacionada para contactar al cliente, como es número de teléfono, extensión, etc. Correos. Este parámetro habilitará o deshabilitará el recuadro denominado Correos, que se ubica en la pestaña 2.- Tel- de la Lista de Clientes, en la cual se registra información relacionada para contactar al cliente, como es correo electrónico, etc. Perm-Prog. Este parámetro habilitará o deshabilitará la pestaña 3.- Perm. y Prog. de la Lista de Clientes, en la cual se registra información relacionada con los permisos y programa autorizados que tiene el cliente. Industria. Este parámetro habilitará o deshabilitará la pestaña 4.- Indust. de la Lista de Clientes, en la cual se registran las fracciones arancelarias autorizadas a importar cuando el cliente tiene el registro como empresa industrial ante la Secretaría de Economía. Pág. 29 de 71

30 Rep. Legales. Este parámetro habilitará o deshabilitará la pestaña 6.- Rep. Legales de la Lista de Clientes, en la cual se registra la información del representante legal de la empresa registrada. Prog-PPS. Este parámetro habilitará o deshabilitará la pestaña 7.- Prog (PPS) de la Lista de Clientes, en la cual se registran los sectores autorizadas para importar mercancías al amparo del Programa de Promoción Sectorial. Sinónimos. Este parámetro habilitará o deshabilitará la pestaña 8.- Sinónimos. de la Lista de Clientes, en la cual se registran las fracciones arancelarias personalizadas para un cliente en particular. SICEX. Este parámetro habilitará o deshabilitará la pestaña 9.- SICEX de la Lista de Clientes, en la cual se registran las fracciones arancelarias autorizadas para realizar importaciones temporales al amparo de los programas de Maquiladoras y PITEX. Defaults. Este parámetro habilitará o deshabilitará la pestaña 10.- Defaults de la Lista de Clientes, la cual contiene información personalizada que se aplica por default a las operaciones de un cliente en particular. Números. Este parámetro habilitará o deshabilitará la pestaña 11.- Números de la Lista de Clientes, la cual se utiliza para asignar un rango de números de pedimentos a las operaciones de un cliente en particular. l) Lista de Proveedores o Compradores, Pantalla Principal: Esta opción se encuentra en la parte inferior derecha de la Lista de Proveedores\Compradores, los elementos que contiene son: Pág. 30 de 71

31 Access (Acceso). Este parámetro permitirá accesar únicamente a la pantalla principal de la Lista de Proveedores o Compradores, pero para visualizarlos tendrá que tener activado también el parámetro Listar, de lo contrario no se listaran los proveedores o compradores. Borrar. Este parámetro habilitará o deshabilitará el botón Borrar, el cual se utiliza para borrar los proveedores o compradores capturados. Modificar. Este parámetro habilitará o deshabilitará el botón Modificar, el cual se utiliza para modificar la información de los proveedores o compradores capturados. Insertar. Este parámetro habilitará o deshabilitará el botón Insertar, el cual se utiliza para capturar nuevos proveedores o compradores. Listar. Este parámetro listará todos los proveedores o compradores capturados. m) Lista de Transportistas (Tránsitos), Pantalla de Principal: Esta opción se encuentra en la parte inferior derecha de la Lista de Transportistas (Tránsitos), los elementos que contiene son: Pág. 31 de 71

32 Access (Acceso). Este parámetro permitirá accesar únicamente a la pantalla principal de la Lista de Transportistas, pero para visualizarlos tendrá que tener activado también el parámetro Listar, de lo contrario no se listaran los transportistas. Borrar. Este parámetro habilitará o deshabilitará el botón Borrar, el cual se utiliza para borrar los transportistas capturados. Modificar. Este parámetro habilitará o deshabilitará el botón Modificar, el cual se utiliza para modificar la información de los transportistas capturados. Insertar. Este parámetro habilitará o deshabilitará el botón Insertar, el cual se utiliza para capturar nuevos transportistas. Listar. Este parámetro listará todos los transportistas capturados. n) Lista de Pedimentos en Proceso, Pantalla de Principal: Esta opción se encuentra en la parte inferior derecha de la Lista de Pedimentos en Procesos, los elementos que contiene son: Pág. 32 de 71

33 Access (Acceso). Este parámetro permitirá accesar únicamente a la pantalla principal de la Lista de Pedimentos en Proceso, con el objeto de visualizar los pedimentos que están siendo agregados o modificados por los usuarios. Borrar. Este parámetro habilitará o deshabilitará el botón Soltar, el cual se utiliza para soltar los pedimentos que están siendo utilizados por un usuario en particular. o) Lista de Plantas, Pantalla de Principal: Esta opción se encuentra en la parte inferior derecha de la Lista de Plantas, los elementos que contiene son: Pág. 33 de 71

34 Access (Acceso). Este parámetro permitirá accesar únicamente a la pantalla principal de la Lista de Plantas, pero para visualizarlas tendrá que tener activado también el parámetro Listar, de lo contrario no se listaran las plantas. Borrar. Este parámetro habilitará o deshabilitará el botón Borrar, el cual se utiliza para borrar las plantas capturadas. Modificar. Este parámetro habilitará o deshabilitará el botón Modificar, el cual se utiliza para modificar la información de las plantas capturadas. Insertar. Este parámetro habilitará o deshabilitará el botón Insertar, el cual se utiliza para capturar nuevas plantas. Listar. Este parámetro listará todas las plantas capturadas. p) Lista de Plantas TIF, Pantalla de Principal: Esta opción se encuent ra en la parte inferior derecha de la Lista de Plantas TIF, los elementos que contiene son: Pág. 34 de 71

35 Access (Acceso). Este parámetro permitirá accesar únicamente a la pantalla principal de la Lista de Plantas TIF, pero para visualizarlas tendrá que tener activad o también el parámetro Listar, de lo contrario no se listaran las plantas. Borrar. Este parámetro habilitará o deshabilitará el botón Borrar, el cual se utiliza para borrar las plantas capturadas. Modificar. Este parámetro habilitará o deshabilitará el botón Modificar, el cual se utiliza para modificar la información de las plantas capturadas. Insertar. Este parámetro habilitará o deshabilitará el botón Insertar, el cual se utiliza para capturar nuevas plantas. Listar. Este parámetro listará todas las plantas capturadas. 3. Menú de Validación. a) Lista de Archivos de Validación, Pantalla Principal: Esta opción se encuentra en la parte inferior derecha de la Lista de Archivos de Validación, los elementos que contiene son: Pág. 35 de 71

36 Access (Acceso). Este parámetro permitirá accesar únicamente a la pantalla principal de la Lista de Archivos de Validación, con el objeto de visualizar los archivos transmitidos. Insertar. Este parámetro habilitará o deshabilitará el botón Insertar, el cual se utiliza para capturar manualmente los archivos de validación. Cambiar. Este parámetro habilitará o deshabilitará el botón Cambiar, el cual se utiliza para modificar la información de los archivos de validación. Borrar. Este parámetro habilitará o deshabilitará el botón Borrar, el cual se utiliza para borrar los archivos de validación transmitidos. Borrar por Rango. Este parámetro habilitará o deshabilitará la opción Borrar por Rangos, que se encuentra en la lista de opciones que se muestra al presionar click derecho con el mouse. b) Lista de Estatus de Validación, Pantalla Principal: Esta opción se encuentra en la parte inferior derecha de la Lista de Estatus de Validación, los elementos que contiene son: Pág. 36 de 71

37 Access (Acceso). Este parámetro permitirá accesar únicamente a la pantalla principal de la Lista de Estatus de Validación, con el objeto de visualizar los estatus de los archivos transmitidos. Insertar. Este parámetro habilitará o deshabilitará el botón Insertar, el cual se utiliza para capturar manualmente los archivos de validación. Cambiar. Este parámetro habilitará o deshabilitará el botón Cambiar, el cual se utiliza para modificar la información de los archivos de validación. Borrar. Este parámetro habilitará o deshabilitará el botón Borrar, el cual se utiliza para borrar los archivos de validación transmitidos. c) Lista de Archivos de Pago, Pantalla Principal: Esta opción se encuentra en la parte inferior derecha de la Lista de Archivos de Pago, los elementos que contiene son: Pág. 37 de 71

38 Access (Acceso). Este parámetro permitirá accesar únicamente a la pantalla principal de la Lista de Archivos de Pago, con el objeto de visualizar los archivos de pago transmitidos. Insertar. Este parámetro habilitará o deshabilitará el botón Insertar, el cual se utiliza para capturar manualmente los archivos de pago. Cambiar. Este parámetro habilitará o deshabilitará el botón Cambiar, el cual se utiliza para modificar la información de los archivos de pago. Borrar. Este parámetro habilitará o deshabilitará el botón Borrar, el cual se utiliza para borrar los archivos de pago transmitidos. Borrar por Rango. Este parámetro habilitará o deshabilitará la opción Borrar por Rangos, que se encuentra en la lista de opciones que se muestra al presionar click derecho con el mouse. d) Lista de Estatus de Pago, Pantalla Principal: Esta opción se encuentra en la parte inferior derecha de la Lista de Estatus de Pago, los elementos que contiene son: Pág. 38 de 71

39 4. Menú de Utilerías. Access (Acceso). Este parámetro permitirá accesar únicamente a la pantalla principal de la Lista de Estatus de Pago, con el objeto de visualizar los estatus de los archivos transmitidos. Insertar. Este parámetro habilitará o deshabilitará el botón Insertar, el cual se utiliza para capturar manualmente los archivos de pago. Cambiar. Este parámetro habilitará o deshabilitará el botón Cambiar, el cual se utiliza para modificar la información de los archivos de pago. Borrar. Este parámetro habilitará o deshabilitará el botón Borrar, el cual se utiliza para borrar los archivos de pago transmitidos. a) Configuración General, Pantalla Principal: Esta opción se encuentra en la parte inferior derecha de la Configuración General, los elementos que contiene son: Pág. 39 de 71

40 Access (Acceso). Este atributo permitirá accesar únicamente a la pantalla principal de la Configuración General, con el objeto de visualizar los parámetros diseñados. M-Firma. Este atributo habilitará o deshabilitará el parámetro 1.- Modificar con Firma. M-Pago. Este atributo habilitará o deshabilitará el parámetro 2.- Modificar con Pago. Ofi-Ext. Este atributo habilitará o deshabilitará el parámetro 3.- Oficina Externa. No-Impri. Este atributo habilitará o deshabilitará el parámetro 4.- No Imprimir Leyendas. Selec-Lis. Este atributo habilitará o deshabilitará el parámetro 5. - Seleccionar Números desde la Lista. Pág. 40 de 71

41 Inc-Incre. Este atributo habilitará o deshabilitará el parámetro 6.- Incluir Incrementables Deducibles. Omit-NOMs. Este atributo habilitará o deshabilitará el parámetro 7.- Omitir NOM s y Otros Requisitos en Temporales. Enla-SLAM. Este atributo habilitará o deshabilitará el parámetro 8.- Enlace SLAM. PC-FecPag. Este atributo habilitará o deshabilitará el parámetro 9.- Consolidados Fecha de Pago. No-ImpDE. Este atributo habilitará o deshabilitará el parámetro 10.- No Imprimir Datos Extras en Pedimentos. Fact-Blan. Este atributo habilitará o deshabilitará el parámetro Permitir No. de Factura en Blanco. Pág. 41 de 71

42 Bloq-Tran. Este atributo habilitará o deshabilitará el parámetro 12.- Imprimir Bloque de Transportista Vacío. Lim-Pago. Este atributo habilitará o deshabilitará el campo denominado Limite de Pago. Ok. Este atributo habilitará o deshabilitará el botón Guardar, utilizado para aceptar los cambios realizados Cancel. Este atributo habilitará o deshabilitará el botón Cancelar, utilizado para cerrar la opción sin efectuar ningún cambio. b) Configuración por Módulos, Pantalla Principal: Esta opción se encuentra en la parte inferior derecha de la Configuración por Módulos, los elementos que contiene son: Pág. 42 de 71

43 Acess (Acceso). Este parámetro permitirá accesar únicamente a la pantalla principal de la Configuración por Módulos, con el objeto de visualizar los parámetros diseñados. Grales. de Pedimento. Este parámetro habilitará o deshabilitará la pestaña denominada Pedimento, recuadro de Generales. Afectación Cálculos. Este parámetro habilitará o deshabilitará la pestaña denominada Pedimento II, recuadro de Afectación de Cálculos. Otros Pedimentos II. Este parámetro habilitará o deshabilitará la pestaña denominada Pedimento II, recuadro de Otros. Pág. 43 de 71

44 Manifestación. Este parámetro habilitará o deshabilitará la pestaña denominada Manif. Valor y Hoja de Calc., recuadro de Manifestación de Valores. Hoja de Cálculo. Este parámetro habilitará o deshabilitará la pestaña denominada Manif. Valor y Hoja de Calc., recuadro de Hoja de Cálculos. Cierre Consolidados. Este parámetro habilitará o deshabilitará la pestaña denominada Consolidados, recuadro de Cierre de Consolidados. Capturar Remesas. Este parámetro habilitará o deshabilitará la pestaña denominada Consolidados, recuadro de Captura de Remesas. Pág. 44 de 71

45 Datos de SMTP. Este parámetro habilitará o deshabilitará la pestaña denominada SMTP. Impresión SEMARNAT. Este parámetro habilitará o deshabilitará la pestaña denominada SEMARNAT, recuadro de Impresión Certificado. Grales. Fact. Elect. Este parámetro habilitará o deshabilitará la pestaña denominada Facturación Electrónica, recuadro de Impresión Certificado. Otros Datos Clientes. Este parámetro habilitará o deshabilitará la pestaña denominada Otros, recuadro de Clientes. Pág. 45 de 71

46 Otros Bancos. Este parámetro habilitará o deshabilitará la pestaña denominada Otros, recuadro de Bancos. Generales Financia. Este parámetro habilitará o deshabilitará la pestaña denominada Financia, recuadro Generales. c) Submenú de Mantenimiento de Tablas: o Tabla de Patentes, Pantalla Principal: Esta opción se encuentra en la parte inferior derecha de la Lista de Patentes, los elementos que contiene son: Pág. 46 de 71

47 Access (Acceso). Este parámetro permitirá accesar únicamente a la pantalla principal de la Tabla de Patente, con el objeto de visualizar las patentes registradas. Insertar. Este parámetro habilitará o deshabilitará el botón Insertar, el cual se utiliza para capturar nuevas patentes. Cambiar. Este parámetro habilitará o deshabilitará el botón Cambiar, el cual se utiliza para modificar la información de las patentes registradas. Borrar. Este parámetro habilitará o deshabilitará el botón Borrar, el cual se utiliza para borrar las patentes registradas. o Tabla de CURPS, Pantalla Principal: Esta opción se encuentra en la parte inferior derecha de la Lista de CURPS, los elementos que contiene son: Pág. 47 de 71

48 Access (Acceso). Este parámetro permitirá accesar únicamente a la pantalla principal de la Lista de CURPS, con el objeto de visualizar la información registrada. Insertar. Este parámetro habilitará o deshabilitará el botón Insertar, el cual se utiliza para capturar nuevos CURP s. Cambiar. Este parámetro habilitará o deshabilitará el botón Cambiar, el cual se utiliza para modificar la información de los CURP s registrados. Borrar. Este parámetro habilitará o deshabilitará el botón Borrar, el cual se utiliza para borrar los CURP s registrados. o Tabla de DTA, Pantalla Principal: Esta opción se encuentra en la parte inferior derecha de la Lista de DTA, los elementos que contiene son: Pág. 48 de 71

49 Access (Acceso). Este parámetro permitirá accesar únicamente a la pantalla principal de la Tabla del DTA, con el objeto de visualizar las cuotas fijas registradas. Insertar. Este parámetro habilitará o deshabilitará el botón Insertar, el cual se utiliza para capturar mensualmente el DTA. Cambiar. Este parámetro habilitará o deshabilitará el botón Cambiar, el cual se utiliza para modificar la cuotas de DTA registradas. Borrar. Este parámetro habilitará o deshabilitará el botón Borrar, el cual se utiliza para borrar los DTA registrados. o Tabla de DTI, Pantalla Principal: Esta opción se encuentra en la parte inferior derecha de la Lista de DTI, los elementos que contiene son: Pág. 49 de 71

50 Access (Acceso). Este parámetro permitirá accesar únicamente a la pantalla principal de la Tabla del DTI, con el objeto de visualizar las cuotas fijas registradas. Insertar. Este parámetro habilitará o deshabilitará el botón Insertar, el cual se utiliza para capturar mensualmente el DTI. Cambiar. Este parámetro habilitará o deshabilitará el botón Cambiar, el cual se utiliza para modificar la cuotas de DTI registradas. Borrar. Este parámetro habilitará o deshabilitará el botón Borrar, el cual se utiliza para borrar los DTI registrados. o Tabla de INPC, Pantalla Principal: Esta opción se encuentra en la parte inferior derecha de la Lista de INPC, los elementos que contiene son: Pág. 50 de 71

51 Access (Acceso). Este parámetro permitirá accesar únicamente a la pantalla principal de la Tabla del INPC, con el objeto de visualizar los índices registrados. Insertar. Este parámetro habilitará o deshabilitará el botón Insertar, el cual se utiliza para capturar mensualmente el índice. Cambiar. Este parámetro habilitará o deshabilitará el botón Cambiar, el cual se utiliza para modificar los índices registrados. Borrar. Este parámetro habilitará o deshabilitará el botón Borrar, el cual se utiliza para borrar los INPC registrados. o Tabla de ISAN, Pantalla Principal: Esta opción se encuentra en la parte inferior derecha de la Lista de ISAN, los elementos que contiene son: Pág. 51 de 71

52 Access (Acceso). Este parámetro permitirá accesar únicamente a la pantalla principal de la Tabla del ISAN, con el objeto de visualizar los datos registrad os. Insertar. Este parámetro habilitará o deshabilitará el botón Insertar, el cual se utiliza para capturar los datos del ISAN. Cambiar. Este parámetro habilitará o deshabilitará el botón Cambiar, el cual se utiliza para modificar los datos registrados. Borrar. Este parámetro habilitará o deshabilitará el botón Borrar, el cual se utiliza para borrar los datos registrados. o Tabla de ITV, Pantalla Principal: Esta opción se encuentra en la parte inferior derecha de la Lista de ITV, los elementos que contiene son: Pág. 52 de 71

53 Access (Acceso). Este parámetro permitirá accesar únicamente a la pantalla principal de la Tabla del ITV, con el objeto de visualizar los datos registrados. Insertar. Este parámetro habilitará o deshabilitará el botón Insertar, el cual se utiliza para capturar los datos relacionados con el ITV. Cambiar. Este parámetro habilitará o deshabilitará el botón Cambiar, el cual se utiliza para modificar los datos registrados. Borrar. Este parámetro habilitará o deshabilitará el botón Borrar, el cual se utiliza para borrar los datos registrados. o Tabla de Multas, Pantalla Principal: Esta opción se encuentra en la parte inferior derecha de la Lista de Multas, los elementos que contiene son: Pág. 53 de 71

54 Access (Acceso). Este parámetro permitirá accesar únicamente a la pantalla principal de la Tabla de Multas, con el objeto de visualizar los importes registrados. Insertar. Este parámetro habilitará o deshabilitará el botón Insertar, el cual se utiliza para capturar los importes de las multas. Cambiar. Este parámetro habilitará o deshabilitará el botón Cambiar, el cual se utiliza para modificar los importes registrados. Borrar. Este parámetro habilitará o deshabilitará el botón Borrar, el cual se utiliza para borrar los importes registrados. o Tabla de Cuotas de SEMARNAT, Pantalla Principal: Esta opción se encuentra en la parte inferior derecha de la Lista de Cuotas de SEMARNAT, los elementos que contiene son: Pág. 54 de 71

55 Access (Acceso). Este parámetro permitirá accesar únicamente a la pantalla principal de la Tabla de Cuotas de SEMARNAT, con el objeto de visualizar los importes registrados. Insertar. Este parámetro habilitará o deshabilitará el botón Insertar, el cual se utiliza para capturar las cuotas fijas de SEMARNAT. Cambiar. Este parámetro habilitará o deshabilitará el botón Cambiar, el cual se utiliza para modificar las cuotas registradas. Borrar. Este parámetro habilitará o deshabilitará el botón Borrar, el cual se utiliza para borrar las cuotas registradas. o Tabla de IEPS PEMEX, Pantalla Principal: Esta opción se encuentra en la parte inferior derecha de la Lista de IEPS PEMEX, los elementos que contiene son: Pág. 55 de 71

56 Access (Acceso). Este parámetro permitirá accesar únicamente a la pantalla principal de la Tabla de IEPS PEMEX, con el objeto de visualizar los importes registrados. Insertar. Este parámetro habilitará o deshabilitará el botón Insertar, el cual se utiliza para capturar los datos relacionados con el IEPS PEMEX. Cambiar. Este parámetro habilitará o deshabilitará el botón Cambiar, el cual se utiliza para modificar los datos registrados. Borrar. Este parámetro habilitará o deshabilitará el botón Borrar, el cual se utiliza para borrar los datos registrados. o Tabla de Tipo de Cambio, Pantalla Principal: Esta opción se encuentra en la parte inferior derecha de la Lista de Tipo de Cambio, los elementos que contiene son: Pág. 56 de 71

57 Access (Acceso). Este parámetro permitirá accesar únicamente a la pantalla principal de la Tabla de Tipos de Cambios, con el objeto de visualizar los tipos de cambio registrados. Insertar. Este parámetro habilitará o deshabilitará el botón Insertar, el cual se utiliza para capturar los tipos de cambios. Cambiar. Este parámetro habilitará o deshabilitará el botón Cambiar, el cual se utiliza para modificar los tipos de cambios. Borrar. Este parámetro habilitará o deshabilitará el botón Borrar, el cual se utiliza para borrar los tipos de cambios. o Tabla de Tasa de Recargos, Pantalla Principal: Esta opción se encuentra en la parte inferior derecha de la Lista de Tasa de Recargos, los elementos que contiene son: Pág. 57 de 71

58 Access (Acceso). Este parámetro permitirá accesar únicamente a la pantalla principal de la Tabla de Recargos, con el objeto de visualizar las tasas registradas. Insertar. Este parámetro habilitará o deshabilitará el botón Insertar, el cual se utiliza para capturar las tasas de recargos. Cambiar. Este parámetro habilitará o deshabilitará el botón Cambiar, el cual se utiliza para modificar las tasas registradas. Borrar. Este parámetro habilitará o deshabilitará el botón Borrar, el cual se utiliza para borrar las tasas de recargos. o Tabla de Cuotas de Prevalidación, Pantalla Principal: Esta opción se encuentra en la parte inferior derecha de la Lista de Cuotas de Prevalidación, los elementos que contiene son: Pág. 58 de 71

59 Access (Acceso). Este parámetro permitirá accesar únicamente a la pantalla principal de la Tabla de Cuotas de SEMARNAT, con el objeto de visualizar los importes registrados. Insertar. Este parámetro habilitará o deshabilitará el botón Insertar, el cual se utiliza para capturar las cuotas de SEMARNAT. Cambiar. Este parámetro habilitará o deshabilitará el botón Cambiar, el cual se utiliza para modificar las cuotas registradas. Borrar. Este parámetro habilitará o deshabilitará el botón Borrar, el cual se utiliza para borrar las cuotas registradas. o Tabla de Bancos, Pantalla Principal: Esta opción se encuentra en la parte inferior derecha de la Lista de Bancos, los elementos que contiene son: Pág. 59 de 71

60 Access (Acceso). Este parámetro permitirá accesar únicamente a la pantalla principal de la Tabla de Bancos, con el objeto de visualizar los bancos registrados. Insertar. Este parámetro habilitará o deshabilitará el botón Insertar, el cual se utiliza para capturar los bancos. Cambiar. Este parámetro habilitará o deshabilitará el botón Cambiar, el cual se utiliza para modificar los datos registrados. Borrar. Este parámetro habilitará o deshabilitará el botón Borrar, el cual se utiliza para borrar los datos registrados. o Tabla de Claves de Pedimento, Pantalla Principal: Esta opción se encuentra en la parte inferior derecha de la Lista de Claves de Pedimentos, los elementos que contiene son: Pág. 60 de 71

61 d) Submenú de Seguridad: Access (Acceso). Este parámetro permitirá accesar únicamente a la pantalla principal de la Tabla Claves de Pedimentos, con el objeto de visualizar las claves registradas. Insertar. Este parámetro habilitará o deshabilitará el botón Insertar, el cual se utiliza para capturar las claves de pedimento. Cambiar. Este parámetro habilitará o deshabilitará el botón Cambiar, el cual se utiliza para modificar las claves registradas. Borrar. Este parámetro habilitará o deshabilitará el botón Borrar, el cual se utiliza para borrar las claves registradas. o Asignación de Importes para Pago Electrónico, Pantalla Principal: Esta opción se encuentra en la pa rte inferior central de la opción Asignación de Importes para Pagos Electrónicos, los elementos que contiene son: Pág. 61 de 71

62 Access (Acceso). Este parámetro permitirá accesar únicamente a la pantalla principal de la opción Asignación de Importes, con el objeto de visualizar los usuarios. Asigna Límites. Este parámetro habilitará o deshabilitará todos los botones que tiene esta opción. e) Submenú de Procedimientos: o Número Para Pedimentos, Pantalla Principal: Esta opción se encuentra en la parte inferior derecha de la Lista de Números para Pedimentos, los elementos que contiene son: Pág. 62 de 71

63 Access (Acceso). Este parámetro permitirá accesar únicamente a la pantalla principal de la Lista de Números, con el objeto de visualizar los números registrados. Insertar. Este parámetro habilitará o deshabilitará el botón Insertar, el cual se utiliza para registrar nuevos números. Borrar. Este parámetro habilitará o deshabilitará el botón Borrar, el cual se utiliza para borrar números registrados. o Número Para SAGARPA, Pantalla Principal: Esta opción se encuentra en la parte inferior derecha de la Lista de Números para SAGARPA, los elementos que contiene son: Pág. 63 de 71

64 Access (Acceso). Este parámetro permitirá accesar únicamente a la pantalla principal de la Lista de Números, con el objeto de visualizar los números registrados. Insertar. Este parámetro habilitará o deshabilitará el botón Insertar, el cual se utiliza para registrar nuevos números. Borrar. Este parámetro habilitará o deshabilitará el botón Borrar, el cual se utiliza para borrar números registrados. o Número Para Encargos Conferidos, Pantalla Principal: Esta opción se encuentra en la parte inferior derecha de la Lista de Números para Encargos Conferidos, los elementos que contiene son: Pág. 64 de 71

65 Access (Acceso). Este parámetro permitirá accesar únicamente a la pantalla principal de la Lista de Números, con el objeto de visualizar los números registrados. Insertar. Este parámetro habilitará o deshabilitará el botón Insertar, el cual se utiliza para registrar nuevos números. Borrar. Este parámetro habilitará o deshabilitará el botón Borrar, el cual se utiliza para borrar números registrados. o Número Para Referencias, Pantalla Principal: Esta opción se encuentra en la parte inferior derecha de la Lista de Números para Referencia, los elementos que contiene son: Pág. 65 de 71

66 Access (Acceso). Este parámetro permitirá accesar únicamente a la pantalla principal de la Lista de Números, con el objeto de visualizar los números registrados. Insertar. Este parámetro habilitará o deshabilitará el botón Insertar, el cual se utiliza para registrar nuevos números. Borrar. Este parámetro habilitará o deshabilitará el botón Borrar, el cual se utiliza para borrar números registrados. f) Listar Bitácora, Pantalla Principal: Esta opción se encuentra en la parte inferior derecha de la opción Listar de Bitácora, los elementos que contiene son: Pág. 66 de 71

67 Access (Acceso). Este parámetro permitirá accesar únicamente a la pantalla principal de Listar de Bitácora, con el objeto de visualizar las operaciones realizadas. Insertar. Este parámetro habilitará o deshabilitará el botón Insertar. Cambiar. Este parámetro habilitará o deshabilitará el botón Cambiar. Borrar. Este parámetro habilitará o deshabilitará el botón Borrar. Pág. 67 de 71

68 CAMBIAR PASSWORD Esta opción tiene la funcionalidad de cambiar de forma sencilla la contraseña (Password) de un usuario por una nueva contraseña, la cual fue registrad a en la Lista de Usuarios. Para utilizar esta opción, el usuario tiene que realizar el siguiente procedimiento: 1. En el campo de Clave Anterior, deberá capturar la contraseña que desea cambiar por una nueva. 2. Posteriormente deberá capturar en el campo de Nueva Clave, la nueva contraseña que utilizará el usuario. 3. Después en el campo Repita Nueva Clave, volverá a capturar la nueva contraseña que utilizará el usuario.. 4. Para finalizar con el procedimiento deberá oprimir el botón Ok, o bien, presionar el botón Cancelar. 5. Para confirmar que la operación haya sido exitosa salir del Sistema SP2K, y accesar nuevamente con la nueva contraseña. Pág. 68 de 71

69 LOGIN COMO USUARIO DIFERENTE Esta opción tiene la funcionalidad de cambiar el login (usuario) y password (contraseña) del usuario con el que inicialmente se acceso al Sistema, por otro usuario, sin la necesidad de salirse y volver entrar al Sistema. Para utilizar esta opción, el usuario tiene que realizar el siguiente procedimiento: 1. En el campo de Usuario, deberá capturar el login del usuario con el que desea accesar nuevamente. 2. Posteriormente deberá capturar en el campo de Clave, el password del usuario. 3. Para finalizar con el procedimiento deberá oprimir el botón Ok. 4. En el caso de cambiar de opinión llenar los campos mencionados con los datos del usuario que acceso inicialmente el Sistema, y oprimir el botón Ok. Pág. 69 de 71

70 ASIGNACIÓN DE IMPORTES PARA PAGO ELECTRÓNICO Esta opción esta relacionada con el proceso de pago electrónico de pedimentos; tiene la funcionalidad de administrar individualmente los montos asignados a cada usuario autorizado para pagar pedimentos; este control se lleva a cabo a través de la asignación de importes de pago mínimos y máximos al usuario, además como podrá visualizar el saldo que va quedando de cada descuento que se efectúa al realizar el pago de un pedimento. Procedimiento para Iniciar con la Asignación de Importes para Pago Electrónico Para utilizar esta opción, el usuario tiene que realizar el siguiente procedimiento: 1. En el campo de Usuario deberá seleccionar al usuario que efectuará pagos electrónicos. 2. En el campo de Importe Inferior, anotará el monto del límite mínimo a utilizar por cada pedimento a pagar. Cuando un usuario pretenda pagar un pedimento con un monto menor al límite mínimo establecido, el Sistema enviará el siguiente mensaje, y no se podrá pagar el pedimento. 3. En el campo de Importe Superior, anotará el monto del límite máximo a utilizar por cada pedimento a pagar. Pág. 70 de 71

71 Cuando un usuario pretenda pagar un pedimento con un monto mayor al límite máximo establecido, el Sistema enviará el siguiente mensaje, y no se podrá pagar el pedimento. 4. En el campo Descontar Cada Pago, deberá de elegir una de las dos opciones que se mencionan a continuación: a) NO. Al seleccionar esta condición, el sistema no disminuirá el monto del Saldo, cuando se efectúe el pago electrónico de un pedimento. b) SI. Al seleccionar esta condición, el sistema descontará en forma automática el monto del Saldo por cada pedimento pagado. 5. En el campo de Saldo, anotará el mismo importe asignado en el campo de Importe Superior. Cuando este seleccionada la palabra SI conforme al campo anterior, el Saldo se disminuirá cada vez que el usuario efectúe el pago electrónico de un pedimento. Cuando un usuario pretenda pagar un pedimento, y el no tenga suficiente Saldo, el Sistema enviará el siguiente mensaje, y no se podrá pagar el pedimento. Procedimiento para Modificar la Asignación de Importes para Pago Electrónico 1. Antes de modificar las columnas deberá tener habilitado el botón Cambiar, el cual será activado por medio del parámetro Agregar Límites en Pago Electrónico a Usuario en la pestaña de Otros de la Configuración por Módulos. 2. Posteriormente podrán modificar los campos que deseen, tal como se mencionó en el Procedimiento para Iniciar con la Asignación de Importes para Pago Electrónico. Pág. 71 de 71