1 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS RIVERA IBERICO ROSSANA DNI /04/2017 1, 2, 3, 4 y 5

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1 Formato N 1 - Datos generales de la entidad Nombre de la entidad: Nivel de gobierno: Sector: Tipo de documento de identidad: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS GOBIERNO NACIONAL ECONOMIA Y FINANZAS DNI N de documento de identidad: Apellidos y nombres del Titular de la entidad: Tipo de Informe: THORNE VETTER ALFREDO EDUARDO INFORME POR PERIODO ANUAL inicio del periodo : 29/07/2016 fin del periodo : 31/12/2016 presentación: 26/05/ :26:09 p.m. Gestores de las unidades ejecutoras o unidades orgánicas (1) N Unidad ejecutora o unidad orgánica Apellidos y nombres Tipo de documento de identidad N de documento de identidad inicio en el cargo Formato registrado 1 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS RIVERA IBERICO ROSSANA DNI /04/2017 1, 2, 3, 4 y 5 2 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS ZAPATA GALLO JORGE ALBERTO DNI /04/2015 1, 2, 3, 4 y 5 3 MEF - UNIDAD DE COORDINACION DE PRESTAMOS SECTORIALES COBEÑAS AQUINO PEDRO VALENTIN DNI /05/2015 3, 4 y 5 4 MEF - ADMINSTRACION DE LA DEUDA CACERES MERINO ELIZABETH DNI /02/2017 3, 4 y 5 5 SECRETARIA TECNICA DE APOYO A LA COMISIÓN AD HOC CREADA POR LA LEY GONZALEZ ANGULO MAURICIO LUIS DNI /02/2012 3, 4 y 5 (2): Notas: (1) Funcionario a cargo de la unidad ejecutora o unidad orgánica que provee información para la elaboración del Informe. (2) Relacionados a unidades ejecutoras desactivadas o nuevas unidades ejecutoras creadas.

2 FORMATO N 2 - PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD FORMATO N 2A: INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 1. La entidad ha desarrollado un proceso de planeamiento estratégico conforme a lo establecido en la Directiva N CEPLAN - Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico? Si la respuesta es "No" o "No se encuentra bajo el alcance de la Directiva", responda las preguntas 4 y 6 (1). (X) Si ( ) No ( ) No se encuentra dentro del alcance de la Directiva : EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS (MEF), DESARROLLÓ LA FASE PROSPECTIVA (DOCUMENTO PROSPECTIVO AL 2030 DE SECTOR ECONOMÍA Y FINANZAS) Y LA FASE ESTRATÉGICA (PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL MULTIANUAL DEL SECTOR ECONOMÍA Y FINANZAS), APROBADOS CON RESOLUCIÓN MINISTERIAL N EF/ Si su respuesta a la pregunta anterior es Si, indique En que fase del proceso de planeamiento estratégico se encuentra la entidad? (1) ( ) Fase prospectiva ( ) Fase estratégica (X) Fase institucional 3. Si la entidad se encuentra en la fase institucional, responda: El PEI cuenta con el Informe Técnico del CEPLAN (Art. 48 de la Directiva N CEPLAN)? (2) (X) Si ( ) No ( ) No aplica Informe técnico: INFORME TÉCNICO N CEPLAN- DNCP-MVC informe: 20/12/2016 : PROYECTO DE PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL La entidad que dirige cuenta con un PEI aprobado? (X) Si ( ) No Documento de aprobación: RESOLUCIÓN MINISTERIAL N EF/41 aprobación: 12/12/2011 Año inicio: El PEI aprobado, fue remitido al CEPLAN, conforme lo estipula la Cuarta Disposición Final Transitoria de la Directiva N CEPLAN? (X) Si ( ) No Documento de remisión: OFICIO N EF/41.02 documento: 26/12/2016 : PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL , APROBADO CON RESOLUCIÓN MINISTERIAL EF La entidad que dirige cuenta con un POI aprobado? (X) Si ( ) No Documento de aprobación: RESOLUCIÓN MINISTERIAL N EF/41 aprobación: 21/12/2016 : PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 Leyenda PESEM: Plan Estratégico Sectorial Multianual PDRC: Plan de Desarrollo Regional Concertado PDLC: Plan de Desarrollo Local Concertado PEI: Plan Estratégico Institucional POI: Plan Operativo Institucional CEPLAN: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico Notas: (1) La fase de análisis prospectivo debe ser desarrollada a nivel nacional por el CEPLAN; a nivel sectorial por los Ministerios en la materia de su rectoría, a nivel territorial por los gobiernos regionales; en el marco de los Planes Especiales por las entidades responsables en concordancia con el artículo 43 y 44 de la Directiva N CEPLAN. La fase de análisis prospectivo puede ser desarrollada opcionalmente por el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los Organismos Constitucionalmente Autónomos y las Universidades Públicas; y a nivel territorial, por los gobiernos locales: provinciales y distritales. Con relación a la fase estratégica, de acuerdo al artículo 32 de la Directiva antes indicada, los sectores desarrollan el PESEM, los Gobiernos Regionales el PDRC y los Gobiernos Locales el PDLC. Todas las entidades señaladas en el artículo 2 de la citada Directiva, están obligadas a desarrollar PEI y POI. Asimismo, deben considerar lo establecido en la Primera Disposición Final y Transitorias de la referida norma. (2) El Informe Técnico será emitido de manera obligatoria por el CEPLAN como requisito previo a la aprobación de los PEI de los Ministerios, PEI de los Gobiernos Regionales y de los Planes Especiales de las entidades que desarrollen los mismos.

3 FORMATO N 2B: OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL N Objetivo Estratégico Prioridad según importancia Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico. 1 CRECIMIENTO SOSTENIDO DE LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD 0.1 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS DE ECONOMÍA INTERNACIONAL, COMPETENCIA Y PRODUCTIVIDAD DE CONFORMIDAD AL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) , APROBADO CON RESOLUCIÓN MINISTERIAL N EF/41 Y EVALUACIONES DEL I Y II SEMESTRE DEL AÑO INDICADORES Descripción Unidad de medida Línea base Año base Meta final Meta a la fecha final del periodo ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD GLOBAL DEL WORLD ECONOMIC FÓRUM (WEF) Valor alcanzado de la meta a la fecha Prioridad Unidad NINGUNO NINGUNO Acciones adoptadas para superar los problemas N Objetivo Estratégico Prioridad según importancia Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico. 1 REDUCCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA 0.1 DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO DE CONFORMIDAD AL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) , APROBADO CON RESOLUCIÓN MINISTERIAL N EF/41 Y EVALUACIONES DEL I Y II SEMESTRE DEL AÑO INDICADORES Descripción Unidad de medida Línea base Año base Meta final Meta a la fecha final del periodo TASA DE POBREZA MONETARIA TASA DE POBREZA MONETARIA EXTREMA Valor alcanzado de la meta a la fecha Prioridad Porcentaje NINGUNO NINGUNO Porcentaje NINGUNO NINGUNO Acciones adoptadas para superar los problemas N Objetivo Estratégico Prioridad según importancia Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico. 1 GESTIÓN EFICIENTE DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS 0.1 DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO DE CONFORMIDAD AL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) , APROBADO CON RESOLUCIÓN MINISTERIAL N EF/41 Y EVALUACIONES DEL I Y II SEMESTRE DEL AÑO INDICADORES Descripción Unidad de medida Línea base Año base Meta final Meta a la fecha final del periodo PORCENTAJE DE ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL CON PRESUPUESTO POR RESULTADOS Valor alcanzado de la meta a la fecha Prioridad Porcentaje NINGUNO NINGUNO Acciones adoptadas para superar los problemas N Objetivo Estratégico Prioridad según importancia Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.

4 1 ALTAS TASAS DE CRECIMIENTO 0.1 DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA MACROECONÓMICA Y DESCENTRALIZACIÓN FISCAL DE CONFORMIDAD AL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) , APROBADO CON RESOLUCIÓN MINISTERIAL N EF/41 Y EVALUACIONES DEL I Y II SEMESTRE DEL AÑO INDICADORES Descripción Unidad de medida Línea base Año base Meta final Meta a la fecha final del periodo CRECIMIENTO PORCENTUAL ANUAL DEL PBI A PRECIOS CONSTANTES Valor alcanzado de la meta a la fecha Prioridad Porcentaje NINGUNO NINGUNO Acciones adoptadas para superar los problemas N Objetivo Estratégico Prioridad según importancia Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico. 1 POLÍTICA FISCAL Y FINANCIERA RESPONSABLE 0.1 DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA MACROECONÓMICA Y DESCENTRALIZACIÓN FISCAL DE CONFORMIDAD AL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) , APROBADO CON RESOLUCIÓN MINISTERIAL N EF/41 Y EVALUACIONES DEL I Y II SEMESTRE DEL AÑO INDICADORES Descripción Unidad de medida Línea base Año base Meta final Meta a la fecha final del periodo RATIO DE LA DEUDA PÚBLICA Valor alcanzado de la meta a la fecha Prioridad Porcentaje NINGUNO NINGUNO Acciones adoptadas para superar los problemas N Objetivo Estratégico Prioridad según importancia Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico. 1 MEJORA DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 0.1 DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO DE CONFORMIDAD AL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) , APROBADO CON RESOLUCIÓN MINISTERIAL N EF/41 Y EVALUACIONES DEL I Y II SEMESTRE DEL AÑO INDICADORES Descripción Unidad de medida Línea base Año base Meta final Meta a la fecha final del periodo ÍNDICE LATINOAMERICANO DE TRANSPARENCIA PRESUPUESTARIA Valor alcanzado de la meta a la fecha Prioridad Tasa NINGUNO NINGUNO Acciones adoptadas para superar los problemas N Objetivo Estratégico Prioridad según importancia Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico. 1 CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO FORTALECIDA 0.1 DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA DE CONFORMIDAD AL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) , APROBADO CON RESOLUCIÓN MINISTERIAL N EF/41 Y EVALUACIONES DEL I Y II SEMESTRE DEL AÑO 2016.

5 INDICADORES Descripción Unidad de medida Línea base Año base Meta final Meta a la fecha final del periodo INTERVENCIÓN EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO QUE GENEREN DESARROLLO DE CAPACIDADES Valor alcanzado de la meta a la fecha Prioridad Unidad NINGUNA NINGUNA Acciones adoptadas para superar los problemas N Objetivo Estratégico Prioridad según importancia Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico. 1 PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN FISCAL FORTALECIDO 0.1 DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA MACROECONÓMICA Y DESCENTRALIZACIÓN FISCAL DE CONFORMIDAD AL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) , APROBADO CON RESOLUCIÓN MINISTERIAL N EF/41 Y EVALUACIONES DEL I Y II SEMESTRE DEL AÑO INDICADORES Descripción Unidad de medida Línea base Año base Meta final Meta a la fecha final del periodo LÍMITE INFERIOR DE (GASTOS NO FINANCIEROS DE LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES / GASTOS NO FINANCIEROS DEL GOBIERNO GENERAL) X 100 Valor alcanzado de la meta a la fecha Prioridad Porcentaje NINGUNA NINGUNA Acciones adoptadas para superar los problemas N Objetivo Estratégico Prioridad según importancia Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico. 1 DESARROLLO INTEGRAL DEL SISTEMA FINANCIERO 0.1 DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO - DIRECCIÓN GENERAL DE MERCADOS FINANCIEROS Y PREVISIONAL PRIVADOS DE CONFORMIDAD AL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) , APROBADO CON RESOLUCIÓN MINISTERIAL N EF/41 Y EVALUACIONES DEL I Y II SEMESTRE DEL AÑO Descripción Unidad de medida Línea base Año base Meta final Meta a la fecha final del periodo Valor alcanzado de la meta a la fecha Prioridad Acciones adoptadas para superar los problemas INDICADORES FRECUENCIA DE NEGOCIACIÓN DE LOS VALORES DE REFERENCIA DE LA DEUDA PÚBLICA EN MONEDA LOCAL EN CONDICIONES NORMALES DE MERCADO Porcentaje NINGUNO NINGUNO CRÉDITOS AL SECTOR PRIVADO / PBI Porcentaje NINGUNO NINGUNO N Objetivo Estratégico Prioridad según importancia Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.

6 1 EXPANSIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA 0.1 DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA DE CONFORMIDAD AL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) , APROBADO CON RESOLUCIÓN MINISTERIAL N EF/41 Y EVALUACIONES DEL I Y II SEMESTRE DEL AÑO CABE PRECISAR QUE EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL MEF, APROBADO MEDIANTE DECRETO SUPREMO N EF, CREÓ LA DIRECCIÓN DE POLÍTICA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA (DGPPIP), SIENDO EL ÓRGANO RESPONSABLE DE INFORMAR EL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR. INDICADORES Descripción Unidad de medida Línea base Año base Meta final Meta a la fecha final del periodo INCREMENTO DE LA INVERSIÓN PRIVADA EN SERVICIOS PÚBLICOS CON MODALIDADES DIVERSIFICADAS Valor alcanzado de la meta a la fecha Prioridad Acciones adoptadas para superar los problemas Porcentaje NINGUNO NINGUNO Notas: (1) Se necesita asignar a cada objetivo estratégico e indicador una prioridad, que vaya desde 0.01 a 1.00, donde 0.01 indica menos prioritario y 1.00 más prioritario. La suma de todos los valores de prioridad de los indicadores de cada objetivo estratégico debe sumar 1. Asimismo, la suma de todos los valores de prioridad de los objetivos estratégicos debe sumar (2) Meta prevista correspondiente al final del horizonte temporal del PEI. (3) Si el objetivo estratégico solo tiene un indicador, corresponde colocar en la prioridad del indicador el valor :

7 FORMATO N 3 - OBRAS Tipo de obras registradas N de obras en ejecución al inicio del N de obras paralizada s al inicio del N de obras cuya ejecución fue iniciada durante el N de Obras registrada s en INFObras al final del N de obras que cuentan con código SNIP al final del Obras en ejecución a la fecha final del (*) Obras paralizada s a la fecha final del N de obras concluidas a la fecha final del N de obras concluidas liquidadas a la fecha final del Monto obras según expediente técnico, al final del (S/.) Monto ejecutado a la fecha final del (Total S/.) (**) Monto ejecutado en las obras paralizada s, a la fecha final del (Total S/.) N de estudios de preinversi ón al final del periodo Costo de estudios de preinversi ón al final del periodo N de obras que se encuentra n en fase de 'elaboració n de expediente técnico' al final del periodo N obras con adicionale s superiores al 15% Obras por administración directa Obras por contrata Asociación Pública Privada Obras por impuesto Organismo internacional Núcleos ejecutores Notas: (1) Incluye obras que estuvieron paralizadas al inicio del periodo y que fueron retomadas durante el periodo. (2) No incluir montos desembolsados en las obras que se encuentran paralizadas. (3) Estudios referidos a proyectos de obras que solo llegaron hasta la fase de preinversión. (4) Obras no iniciadas que cuentan con expediente técnico aprobado o en proceso de elaboración. : MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS: 1.-EN RELACIÓN AL ITEM OBRAS PARALIZADAS AL FINAL DEL PERIODO 2016 SE MENCIONA QUE LA OBRA -AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA SEDE CENTRAL DEL MEF- SE PARALIZÓ EN EL MES DE DICIEMBRE DEBIDO AL ACATAMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA NO SE INICIO NINGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO EN LA PRESENTE GESTIÓN 3.- EL MONTO SEÑALADO EN LA COMPONENTE MONTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO ES ACORDE A LO SEÑALADO EN EL APLICATIVO DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL-CONSULTA AMIGABLE-

8 Formato N 4 - Personal Régimen legal Cantidad de personal al inicio del periodo Cantidad de personal al Gasto total en personal al inicio del periodo (S/)(1) Gasto total en personal al (S/) Decreto Legislativo N Carrera administrativa Decreto Legislativo N Régimen de la actividad privada Decreto Legislativo N Contrato Administrativo de Servicios Ley N Carrera pública magisterial Ley N y Ley N Docentes universitarios Ley N Profesionales de la salud Ley N Asistenciales de salud Ley N Magistrados Decreto Legislativo N Fiscales Ley N Diplomáticos Ley N Servidores Penitenciarios Ley N Militares y Policías Decreto Legislativo N Gerentes públicos Decreto Legislativo N Fondo de apoyo gerencial Ley N Ley del Servicio Civil Convenios de administración con PNUD Obreros Servicios de terceros Locación de servicios Otros Nota: (1) Información a la fecha anterior a que el Titular de la entidad estuvo obligado a presentar Informe. : MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS: EN EL RUBRO OTROS SE HA CONSIGNADO INFORMACIÓN PERTENECIENTE A LA LEY PERSONAL ALTAMENTE CALIFICADO. MEF - ADMINSTRACION DE LA DEUDA: EL PERSONAL DE LA UNIDAD EJECUTORA 002- ADMINISTRACIÓN DE LA DEUDA, SE CONSIDERA EN UNA ACTIVIDAD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO- DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD, ESTA PERTENECE A LA UNIDAD EJECUTORA 001- ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS.

9 FORMATO N 5 - PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA Código SNIP Denominación del proyecto declaración de viabilidad Objetivo / Finalidad inversión del proyecto (*) inversión según última modificación realizada Motivo de variación de presupuesto inicio Fecha fin Estado Iniciado por la gestión inicio real Fecha fin real MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA PÚBLICA PARA MEJORAR LA PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN, RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 13/10/2010 SUFICIENTE DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN PARA LA PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL ESTADO A NIVEL NACIONAL INCREMENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICO S Y SOFTWARES NO PREVISTOS EN EL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y ESTUDIO DEFINITIVO. REFORZAMIE NTO DE CAPACITACIÓ N EN LA VERSIÓN DEL MÓDULO DE EJECUCIÓN, CONTABILIDA D Y RENDICIÓN DE CUENTAS (05 CURSOS MODULARES). SE PREVÉ UN AJUSTE EN EL COMPONENT E DEL ESTUDIO PARA UN SISTEMA DE GESTIÓN DE PLANILLAS DE NÓMINA Y RECURSOS HUMANOS. SE PREVÉ UN AJUSTE EN EL COMPONENT E APOYAR LA REVISIÓN DE NORMAS Y OTRAS ESTRUCTURA S DEL MEF. 01/12/ /12/2015 INVERSIÓN NO 23/02/2012

10 Descripción del componente del proyecto Unidad de medida de la meta Avance físico al inicio del Meta física prevista al Avance físico alcanzado al final del periodo Costo previsto al Costo ejecutado al Acción correctiva SOFTWARE DE PRODUCCIÓN Unidad NINGUNO NINGUNO DE ACUERDO AL SUSTENTO DE AMPLIACIÓN DEL PROYECTO, SE ESPERA LA APROBACIÓN DE PARTE DE LA ALTA DIRECCIÓN RESPECTO DE LA ESTRATEGIA PARA DEL PROYECTO. MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Unidad NINGUNO NINGUNO DE ACUERDO AL SUSTENTO DE AMPLIACIÓN DEL PROYECTO, SE ESPERA LA APROBACIÓN DE PARTE DE LA ALTA DIRECCIÓN RESPECTO DE LA ESTRATEGIA PARA DEL PROYECTO. CAPACITACIÓN EN GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y PPR Unidad NINGUNO NINGUNO NINGUNO COMPONENTES DESARROLLO E INSTITUCIONALIZAC ION DE INSTRUMENTOS DE GESTION PRESPUESTARIA DISEÑO DE UN MODELO CONCEPTUAL DEL SISTEMAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, COMO HERRAMIENTA INFORMÁTICA PARA EL PROCESO DE PPR Unidad NINGUNO NINGUNO NINGUNO Unidad NINGUNO NINGUNO DE ACUERDO AL SUSTENTO DE AMPLIACIÓN DEL PROYECTO, SE ESPERA LA APROBACIÓN DE PARTE DE LA ALTA DIRECCIÓN RESPECTO DE LA ESTRATEGIA PARA DEL PROYECTO. CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL MODELO DETALLADO FUNCIONAL DEL SIAF Unidad NINGUNO NINGUNO SE CONTINÚA CON LOS SERVICIOS DE 8 CONSULTORES INDIVIDUALES Y SE CONTRATÓ LA CONSULTORÍA PARA LA DEFINICIÓN DE LA MEJOR ALTERNATIVA PARA DEL PROYECTO, CUYO INFORME FINAL FUE REMITIDO A LA ALTA DIRECCIÓN PARA LA APROBACIÓN RESPECTIVA. EQUIPOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN Unidad NINGUNO NINGUNO NINGUNO

11 ELABORACIÓN DE BASES Unidad NINGUNO NINGUNO DE ACUERDO AL SUSTENTO DE AMPLIACIÓN DEL PROYECTO, SE ESPERA LA APROBACIÓN DE PARTE DE LA ALTA DIRECCIÓN RESPECTO DE LA ESTRATEGIA PARA DEL PROYECTO. CAPACITACIÓN E IMPLANTACIÓN Unidad NINGUNO NINGUNO DE ACUERDO AL SUSTENTO DE AMPLIACIÓN DEL PROYECTO, SE ESPERA LA APROBACIÓN DE PARTE DE LA ALTA DIRECCIÓN RESPECTO DE LA ESTRATEGÍA PARA DEL PROYECTO. IMPLANTAR UNA OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD CMMI Unidad NINGUNO NINGUNO DE ACUERDO AL SUSTENTO DE AMPLIACIÓN DEL PROYECTO, SE ESPERA LA APROBACIÓN DE PARTE DE LA ALTA DIRECCIÓN RESPECTO DE LA ESTRATEGIA PARA DEL PROYECTO. GRUPO CONTRAPARTE PMI, TESTING, SOA - BPM MODERNIZACIÓN DE LA DNTP PARA OPERAR LAS NUEVAS FUNCIONALIDADES DEL NUEVO SIAF Unidad NINGUNO NINGUNO Unidad NINGUNO NINGUNO DE ACUERDO AL SUSTENTO DE AMPLIACIÓN DEL PROYECTO, SE ESPERA LA APROBACIÓN DE PARTE DE LA ALTA DIRECCIÓN RESPECTO DE LA ESTRATEGIA PARA DEL PROYECTO. DE ACUERDO AL SUSTENTO DE AMPLIACIÓN DEL PROYECTO, SE ESPERA LA APROBACIÓN DE PARTE DE LA ALTA DIRECCIÓN RESPECTO DE LA ESTRATEGIA PARA DEL PROYECTO. ADECUAR LA ESTRUCTURA Y FORTALECER LA OGIE PARA EL NUEVO SIAF Unidad NINGUNO NINGUNO NINGUNO

12 APOYAR LA REVISIÓN OPERATIVA DE LA DNCP Unidad NINGUNO NINGUNO DE ACUERDO AL SUSTENTO DE AMPLIACIÓN DEL PROYECTO, SE ESPERA LA APROBACIÓN DE PARTE DE LA ALTA DIRECCIÓN RESPECTO DE LA ESTRATEGIA PARA DEL PROYECTO. APOYAR LA REVISIÓN DE NORMAS Y OTRAS ESTRUCTURAS DEL MEF CONVERSIÓN DEL SIGA MEF AL DESPLIEGUE EN PLATAFORMA WEB ESTUDIOS PARA UN SISTEMA DE GESTIÓN DE PLANILLAS DE NÓMINAY RRHH EVALUACIONES INDEPENDIENTES DE PROGRAMAS Unidad NINGUNO NINGUNO NINGUNO Unidad NINGUNO NINGUNO NINGUNO Unidad NINGUNO NINGUNO NINGUNO Unidad NINGUNO NINGUNO NINGUNO APOYO PARA LA EJECUCIÓN DE FUNCIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS DE LA UCPS Unidad NINGUNO NINGUNO DE ACUERDO AL SUSTENTO DE AMPLIACIÓN DEL PROYECTO, SE ESPERA LA APROBACIÓN DE PARTE DE LA ALTA DIRECCIÓN RESPECTO DE LA ESTRATEGÍA PARA DEL PROYECTO. IMPREVISTOS Unidad NINGUNO NINGUNO NINGUNO Código SNIP Denominación del proyecto declaración de viabilidad Objetivo / Finalidad inversión del proyecto (*) inversión según última modificación realizada Motivo de variación de presupuesto inicio Fecha fin Estado Iniciado por la gestión inicio real Fecha fin real

13 MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA TERRITORIAL 05/08/2011 ADECUADA INVERSIÓN PÚBLICA TERRITORIAL LA CREACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACI ÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES QUE ESTABLECE UNA NUEVA MANERA DE GESTIONAR LAS INVERSIONES ASÍ COMO LA INCORPORAC IÓN AL PROYECTO DE LAS RECOMENDA CIONES DE LA EVALUACIÓN DE MEDIO TÉRMINO AL CONTRATO DE PRÉSTAMO N 2703/OC- PE, HACEN NECESARIO REALIZAR UNA MODIFICACIÓ N AL PROYECTO. 01/06/ /06/2018 INVERSIÓN NO 04/02/2013

14 Descripción del componente del proyecto Unidad de medida de la meta Avance físico al inicio del Meta física prevista al Avance físico alcanzado al final del periodo Costo previsto al Costo ejecutado al Acción correctiva SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN TERRITORIAL Unidad NINGUNO NINGUNO COMPONENTE PROGRAMADO PARA EL AÑO 2017 IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN BASADA EN PROCESOS NINGUNO NINGUNO SE EJECUTARÁ EN EL AÑO 2017 FORTALECIMIENTO DEL MARCO METODOLÓGICO Porcentaje NINGUNO NINGUNO ACTUALIZACIÓN Y DESARROLLO DE METODOLOGÍAS SECTORIALES DE FORMULACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE PIPS, MANUALES Y PROCEDIMIENTOS DE LA METODOLOGÍA PMI EN EL MARCO DEL SNIP COMPONENTES NORMATIVIDAD DE LOS SISTEMAS ADMINSITRATIVOS (SSAA) ENFOCADA EN LA GESTIÓN TERRITORIAL SISTEMATIZACIÓN DE MEJORA DE LAS COMPETENCIAS DE LOS OPERADORES NINGUNO NINGUNO Unidad PRIMEROS 12 GOBIERNOS REGIONALES SOLICITARON SE MANTENGA LA ASISTENCIA TÉCNICA 1 AÑO ADICIONAL SE HA AMPLIADO LA ASISTENCIA TÉCNICA HASTA FEBRERO DE 2017 MODERNIZAR EL MARCO NORMATIVO PARA SIMPLIFICAR Y HACER MAS EFICIENTE EL CICLO DE PROYECTOS EN EL MARCO DEL SNIP LOS EQUIPOS DE ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL SE ENCUENTRAN EN 24 REGIONES A NIVEL NACIONAL IMPLEMENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS Porcentaje NINGUNO NINGUNO SE VIENEN REALIZANDO CAPACITACIONES VINCULADAS AL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL DEL ENTE RECTOR ARITICULACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LOS SSAA Porcentaje ESTUDIO DEFINITIVO PRESENTA RETRASOS SE VIENE EFECTUANDO LAS COORDINACIONES CON LOS ACTORES INVOLUCRADOS PARA CULMINAR LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO ESTUDIO DEFINITIVO DEL COMPONENTE EN ELABORACIÓN FONDO DE INCENTIVOS Porcentaje COMPONENTE EJECUTADO POR GOBIERNOS REGIONALES DE PUNO, AYAUCHO, AMAZONAS Y HUANCAVELICA (A LA FECHA HAN EJECUTADO 613 MIL SOLES) COMPONENTE EJECUTADO POR GOBIERNOS REGIONALES DE PUNO, AYAUCHO, AMAZONAS Y HUANCAVELICA (A LA FECHA HAN EJECUTADO 613 MIL SOLES)

15 ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO Y EVALUACIÓN Porcentaje NINGUNO NINGUNO SE REALIZÓ LA LÍNEA BASE DE CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE INVERSIONES DE LOS GOBIERNOS REGIONALES CON ESQUEMA DE INCENTIVOS Y LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS DEL PROYECTO HASTA LA SEXTA ETAPA. LOS COSTOS PREVISTOS FUERON CALCULADOS EN EL 2011, A LA FECHA SE ENCUENTRAN ACTUALIZADOS. AUDITORIA Porcentaje NINGUNO NINGUNO SE HA REALIZADO LA AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2013, 2014, 2015 IMPREVISTOS NINGUNO NINGUNO RECURSOS DESTINADOS A ACTIVIDADES NO PREVISTAS PERO NECESARIAS PARA LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO Código SNIP Denominación del proyecto declaración de viabilidad Objetivo / Finalidad inversión del proyecto (*) inversión según última modificación realizada Motivo de variación de presupuesto inicio Fecha fin Estado Iniciado por la gestión inicio real Fecha fin real AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS, CERCADO DE LIMA - LIMA - LIMA 27/12/2013 ADECUADAS CONDICIONES DE CAPACITACIÓN Y ASISTENIA TÉCNICA DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS SAFIN Y SNIP EN LA SEDE PRINCIPAL DEL MEF PRESENCIA DE ADICIONALES POR DEFICIENCIAS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO. 2.ACTUALIZA CIÓN DE COSTOS. 01/01/ /12/2015 INVERSIÓN NO 30/04/ /09/2017

16 Descripción del componente del proyecto Unidad de medida de la meta Avance físico al inicio del Meta física prevista al Avance físico alcanzado al final del periodo Costo previsto al Costo ejecutado al Acción correctiva SUPERVISIÓN DE OBRA Porcentaje SE INCREMENTÓ EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA SE APROBARON AMPLIACIONES DE PLAZO AL SERVICIO DE CONSULTORÍA EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA Porcentaje ESTUDIO DETALLADO DEL COMPONENTE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO Porcentaje ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN Porcentaje AMPLIACIONES DE PLAZO EN LA EJECUCION DE OBRAS APROBACION DE AMPLIACIONES DE PLAZO EN LA EJECUCION DE OBRAS COMPONENTES EVALUACION POST INVERSION Porcentaje LINEA BASE Porcentaje EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO Porcentaje PRESENCIA DE RESTRICCIONES PRESUPUESTARIAS -SE REALIZÓ PREVISIÓN PRESUPUESTAL.-SE CONSIDERARON LOS GASTOS EN EL PIM-2017 DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL Porcentaje EL COMPONENTE SE DESARROLLO COMO PARTE DEL COMPONENTE EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA INFRAESTRUCTURA Porcentaje DEFICIENCIAS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO, SOLICITUD DE ADICIONALES 2 Y 3, CON RESPECTIVAS AMPLIACIONES DE PLAZO -APROBACIÓN DE ADICIONALES 2 Y 3, CON RESPECTIVAS AMPLIACIONES DE PLAZO. LICENCIA DE OBRA Porcentaje Código SNIP Denominación del proyecto declaración de viabilidad Objetivo / Finalidad inversión del proyecto (*) inversión según última modificación realizada Motivo de variación de presupuesto inicio Fecha fin Estado Iniciado por la gestión inicio real Fecha fin real

17 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INFORMACION PRESUPUESTARIA DE PLANILLAS DEL SECTOR PUBLICO 05/09/2013 ADECUADO SERVICIO DE INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA DE PLANILLAS DEL SECTOR PÚBLICO POR VARIACIONES EN LAS ACTIVIDADES QUE RESPONDEN A LA ALINEACIÓN DE LOS MISMOS CON LA ESTRATEGIA DE PUESTA EN PRODUCCIÓN PROGRESIVA (POR MODULO) DEL SIGEP. ASIMISMO, DEBIDO A LOS MAYORES COSTOS IDENTIFICAD OS PARA LA ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓ N ORH 01/01/ /12/2014 INVERSIÓN NO 20/01/2014 Descripción del componente del proyecto Unidad de medida de la meta Avance físico al inicio del Meta física prevista al Avance físico alcanzado al final del periodo Costo previsto al Costo ejecutado al Acción correctiva COMPONENTES COMPONENTE SIGEP MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES ORH Y DGGRP Porcentaje Porcentaje HUBO RETRASO EN LA APROBACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO HUBO RETRASO EN LA APROBACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO EL PROBLEMA A SIDO RESUELTO Y LOS PROCESOS DE SELECCIÓN HAN INICIADO EL PROBLEMA A SIDO RESUELTO Y LOS PROCESOS DE SELECCIÓN HAN INICIADO AL 30/06/2016 SE INICIARON LOS PROCESOS DE SELECCIÓN MAS IMPORTANTES DEL COMPONENTE. AL 30/06/2016 SE INICIÓ EL PROCESO DE SELECCIÓN MAS IMPORTANTE DEL COMPONENTE. GESTIÓN DEL PROYECTO Porcentaje NINGUNO NINGUNO SE HAN EFECTUADO EL 100% DE LAS CONTRATACIÓN SEGÚN LO PREVISTO. Código SNIP Denominación del proyecto declaración de viabilidad Objetivo / Finalidad inversión del proyecto (*) inversión según última modificación realizada Motivo de variación de presupuesto inicio Fecha fin Estado Iniciado por la gestión inicio real Fecha fin real MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LA POLITICA DE INGRESOS PUBLICOS CON ENFASIS EN LA RECAUDACION TRIBUTARIA MUNICIPAL 20/03/2014 ADECUADA GESTION DE POLITICA DE INGRESOS PÚBLICOS CON ENFASIS EN LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL NO HAY VARIACIÓN 01/04/ /03/2019 INVERSIÓN NO 01/05/2015

18 Descripción del componente del proyecto Unidad de medida de la meta Avance físico al inicio del Meta física prevista al Avance físico alcanzado al final del periodo Costo previsto al Costo ejecutado al Acción correctiva ADECUADOS SISTEMAS E INFORMACIÓN - SISTEMA DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL (SRTM) Porcentaje LA PRIMERA CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN FUE DECLARADA DESIERTA EN UNA SEGUNDA CONVOCATORIA SE LOGRÓ REALIZAR LA ADJUDICACIÓN Y EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN EL ESTUDIO DEFINITIVO DEL COMPONENTE SE ENCUENTRA EN ELABORACIÓN COMPONENTES ADECUADO CONTROL, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DEL PROYECTO Porcentaje Porcentaje LA EJECUCIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO PRESENTA LIGERO RETRASO RESPECTO AL AVANCE ESPERADO COMPONENTE NO PRESENTA PROBLEMAS SE VIENE REALIZANDO LAS COORDINACIONES CORRESPONDIENT ES PARA REDUCIR LOS PLAZOS - CUELLOS DE BOTELLA NINGUNA EL ESTUDIO DEFINITIVO DEL COMPONENTE SE ENCUENTRA EN ELABORACIÓN SE HA CONTRATADO AL COORDINADOR ADMINISTRATIVO, LA COORDINACIÓN GENERAL VIENE SIENDO REALIZADA POR EL DIRECTOR DE TRIBUTACIÓN SUBNACIONAL ESTUDIOS DE EVALUACIÓN Porcentaje COMPONENTE NO PRESENTA PROBLEMAS NO HUBIERON EL ESTUDIO CONTRATADO HA SIDO CONCLUIDO PROCESOS OPTIMIZADOS Y ADECUADA ORGANIZACIÓN - DGPIP Porcentaje LA EJECUCIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO PRESENTA UN RESTRASO RESPECTO AL AVANCE ESPERADO REUNIONES PERIÓDICAS CON LA FINALIDAD DE IDENTIFICAR Y REDUCIR LAS DEMORAS - CUELLOS DE BOTELLA EL ESTUDIO DEFINITIVO DEL COMPONENTE SE ENCUENTRA EN ELABORACIÓN Código SNIP Denominación del proyecto declaración de viabilidad Objetivo / Finalidad inversión del proyecto (*) inversión según última modificación realizada Motivo de variación de presupuesto inicio Fecha fin Estado Iniciado por la gestión inicio real Fecha fin real MEJORAMIENTO DE LA CONTINUIDAD DE SERVICIOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS LIMA 15/05/2014 BAJO RIESGO DE NO CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS ANTE EVENTOS DISRUPTIVOS NUEVO DISEÑO ARQUITECTÓ NICO APROBADO POR LA MUNICIPALID AD DISTRITAL DE LA VICTORIA, ACTUALIZACI ÓN DE PRECIOS E INCREMENTO DE METRADOS DE 3, M2 A 4, M2 16/05/ /12/2015 INVERSIÓN NO 14/08/ /12/2019

19 Descripción del componente del proyecto Unidad de medida de la meta Avance físico al inicio del Meta física prevista al Avance físico alcanzado al final del periodo Costo previsto al Costo ejecutado al Acción correctiva COMPONENTES ADQUISICIÓN DE TERRENO Unidad INVERSIÓN VARIACIÓN PRODUCIDA EN LA FASE DEL INVERSIÓN, EN EL COMPONENTE ADQUISICIÓN DE TERRENO, EL CUAL SE INCREMENTO DEBIDO A: (1) EL ESTUDIO DE POSIBILIDADES DE MERCADO DETERMINÓ NUEVO VALOR REFERENCIAL (2) CAMBIO DE LOCALIZACIÓN DENTRO DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO Y (3) POR VARIACIÓN EN EL METRADO DE LA ADQUISICIÓN, LOS MISMOS QUE ORIGINARON UN INCREMENTO DEL MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN EN 7.44% RESPECTO DEL PIP VIABLE. SE SOLICITÓ A LA OPI ECONOMIA Y FINANZAS EL REGISTRO DE LA MODIFICACIÓN NO SUSTANCIAL PREVIO A SU EJECUCIÓN. LA COMPONENTE SE HA MANTENIDO CONSTANTE ENTRE REGISTROS, SIN EMBARGO SE COLOCA SENTIDO OBJETIVO CRECIENTE, DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON LA OPCION CONSTANTE EN EL APLICATIVO. DESARROLLO DE PROTOCOLOS CAPACITACIÓN DOTACIÓN DE SERVICIOS EN EL TERRENO ESTUDIO Porcentaje DEMORAS NO PREVISTAS EN LOS TRÁMITES Y GESTIONES CON OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS SE PRIORIZO EL SEGUIMIENTO DE LOS TRÁMITES CORRESPONDIENT ES HASTA LA OBTENCIÓN DE LAS LICENCIAS Y PERMISOS CORRESPONDIENT ES GASTOS ADMINISTRATIVOS Porcentaje Código SNIP Denominación del proyecto declaración de viabilidad Objetivo / Finalidad inversión del proyecto (*) inversión según última modificación realizada Motivo de variación de presupuesto inicio Fecha fin Estado Iniciado por la gestión inicio real Fecha fin real

20 AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE ATENCION AL USUARIO DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - CONECTAMEF MOVIL EN LA REGION HUANCAVELICA 11/01/2016 ADECUADA COBERTURA DE LOS SERVICIOS BRINDADOS A LOS USUARIOS POR LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DEL MEF EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS DE LAS ZONAS RURALES Y ALEJADAS DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA VARIACIÓN POR ACTUALIZACI ÓN DE LOS PRECIOS A LA CULMINACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 12/01/ /08/2016 INVERSIÓN NO 01/05/2016 Descripción del componente del proyecto Unidad de medida de la meta Avance físico al inicio del Meta física prevista al Avance físico alcanzado al final del periodo Costo previsto al Costo ejecutado al Acción correctiva COMPONENTES SUFICIENTES EQUIPOS DE COMUNICACIÓN, INFORMÁTICO, MULTIMEDIA Y MATERIALES E INDUMENTARIA ADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE Porcentaje Porcentaje OBSERVACIONES A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE VEHÍCULO MOTORIZADO CONTRATACIÓN DE CONSULOR ESPECIALISTA GASTOS GENERALES Código SNIP Denominación del proyecto declaración de viabilidad Objetivo / Finalidad inversión del proyecto (*) inversión según última modificación realizada Motivo de variación de presupuesto inicio Fecha fin Estado Iniciado por la gestión inicio real Fecha fin real ADECUADAS CONDICIONES FISICAS Y DE EQUIPAMIENTO PARA PRESTACION DEL SERVICIO EN LA SEDE CENTRAL DEL TRIBUNAL FISCAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, DISTRITO DE MIRAFLORES, REGIÓN LIMA 05/07/2011 ADECUADAS CONDICIONES FISICAS Y DE EQUIPAMIENTO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EN LA SEDE CENTRAL DEL TRIBUNAL FISCAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS. DISTRITO DE MIRAFLORES. REGION LIMA AUMENTO DE METRADOS EN LA INFRAESTRU CTURA - NUMERO DE AMBIENTES, PARA DAR CUMPLIMIENT O A LANORAMTIV A VIGENTE E INCREMENTO DE PERSONAL 06/07/ /12/2012 INVERSIÓN NO 28/02/ /12/2019

21 Descripción del componente del proyecto Unidad de medida de la meta Avance físico al inicio del Meta física prevista al Avance físico alcanzado al final del periodo Costo previsto al Costo ejecutado al Acción correctiva MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Porcentaje LICENCIAS DE SOFTWARE DE PCS GASTOS ADMINISTRATIVOS Porcentaje IMPREVISTOS OBRAS PROVISIONALES ESTRUCTURAS ARQUITECTURA COMPONENTES INSTALACIONES ELÉCTRICAS INSTALACIONES SANITARIAS INSTALACIONES DE COMUNICACIONES CAMARAS DE VIGILANCIA DIGITAL ANAQUELES METÁLICOS EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO PLAN DE CONTINGENCIA LÍNEA BASE EXPEDIENTE TÉCNICO Porcentaje SUPERVISIÓN Y RECEPCIÓN DE OBRA Notas: (1) Monto de la declaratoria de viabilidad consignado en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública. (2) En caso se haya previsto que la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprende más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto estimado acumulado al cierre del periodo. (3) En caso la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprenda más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto ejecutado acumulado al cierre del periodo. : MEF - ADMINSTRACION DE LA DEUDA: LA UNIDAD EJECUTORA ADMINISTRACIÓN DE DEUDA NO CUENTA CON PROYECTOS DE INVERSIÓN.