MINISTERIO DE SALUD INFORME ANUAL 2017 PRIMER SEMESTRE JULIO 2017

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1 MINISTERIO DE SALUD INFORME ANUAL 2017 PRIMER SEMESTRE JULIO 2017 INFORME ANUAL 2017

2 1. APARTADO INSTITUCIONAL 1.1. Gestión financiera: Este capítulo tiene como objetivo dar a conocer la situación de la gestión institucional del primer semestre del ejercicio económico 2017 e identificar desviaciones, para el establecimiento de medidas correctivas en la ejecución de las partidas presupuestarias incluidas en la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República, periodo 2017, cuya ejecución sea inferior al 45%. El siguiente cuadro incluye la información de los recursos autorizados y ejecutados al 30 de junio de 2017, con ingresos corrientes, de capital y crédito público. Partida Cuadro MINISTERIO DE SALUD Comparativo del monto autorizado y ejecutado según partida al 30 de junio del 2017 Programa 630 Gestión Intrainstitucional Presupuesto Actual Devengado Disponible Presupuesto Porcentaje Ejecución REMUNERACIONES , , ,55 46% SERVICIOS , , ,34 28% MATERIALES Y SUMINISTROS , , ,05 33% BIENES DURADEROS , ,88 0% TRANSFERENCIAS CORRIENTES , , ,00 55% TOTAL , , ,82 40% Fuente: Elaboración propia con información de la ejecución al 30 de junio de 2017 sistema SIGAF

3 Siguiendo los requerimientos del Instrumento para instituciones informe anual, con base en el cuadro anterior y sin tomar los recursos de crédito público, se consideraran en el siguiente cuadro las partidas que presenten un porcentaje de ejecución presupuestaria inferior al 45%. Cuadro N MINISTERIO DE SALUD FACTORES QUE AFECTARON LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, ACCIONES CORRECTIVAS Y AFECTACIÓN EN LA PROGRAMACIÓN Partidas Presupuestarias Detalle Factores que afectaron PRESUPUESTARIA Período 2017 Acciones correctivas para los siguientes ejercicios económicos Responsables directos de Acciones ejecutar las acciones Indicar cómo el porcentaje de ejecución afectó la programación presupuestaria SERVICIOS (28%) En virtud de que el programa 632 Provisión de Servicios de Salud que ejecuta el CEN CINAI se independiza a partir del 01 de agosto de 2017, se aplicaron primeramente los recursos destinados para el pago de los servicios públicos, para el segundo semestre se continuará con la ejecución del saldo presupuestario en este programa 630. Los Servicios Generales, de los meses de Abril, Mayo y Junio, están pendientes de pago, por problemas de liquidez en la Tesorería Nacional. Lo correspondiente al pago de seguros de Vehículos se realiza en forma semestral por tanto el saldo restante será ejecutado en el Segundo Semestre. Continuar con la ejecución del pago de servicios públicos por medio del programa 630. Estamos a la espera de contar con liquidez para realizar el pago de servicios generales. Unidad Financiera Se tiene establecido la continuidad de la ejecución en el segundo semestre, situación que no afectará lo programado para todo el período.

4 MATERIALES Y SUMINISTROS (33%) Para poder realizar el proceso de compra del cuadro básico, se debe esperar una cuota suficiente de disponible presupuestario, actividad que se ejecuta en el segundo semestre. Asimismo para el primer semestre de cada año se cuenta con una reserva en bodega, para atender las necesidades básicas. Se detecto un error en el reporte de gasto de combustible por parte del proceso de transportes, ya que reportó el consumo del programa 630 en el programa 631 para el primer semestre 2017, situación que se corrigió para el segundo semestre Continuar con los procesos de compra de Materiales y Suministros Proveeduría Institucional Se tiene establecido la continuidad de la ejecución en el segundo semestre, situación que no afectará lo programado para todo el período. BIENES DURADEROS (0%) El proyecto de construcción del Edificio que albergará el CONIS tiene un costo aproximado de millones de colones, de los cuales millones de colones están incluidos en el presupuesto de gobierno central y los restantes millones de colones, se incluyeron en el presupuesto extraordinario del fideicomiso el cual quedó aprobado por la CGR en el mes de julio 2017, con lo cual se dará inicio al proceso de contratación en el segundo semestre. Está programado para el segundo semestre 2017 el proceso de contratación para la construcción del edificio que albergará el CONIS. Unidad de Gestión Inmobiliaria Se tiene establecido la continuidad de la ejecución en el segundo semestre, situación que no afectará lo programado para todo el período. Remodelación del ARS Corredores por la suma de millones de colones, se está a la espera de aprobación de la Contraloría General de la Republica, de la solicitud de Se está a la espera de la resolución de la

5 oferente único por haberse rescindido el contrato que se había adjudicado para construir el ARS de Upala, por motivo del huracán OTTO. Esta programada la compra de equipo y mobiliario para el segundo semestre 2017, según disponibilidad de cuota presupuestaria. Contraloría General de la Republica, para ser realizada la remodelación del ARS de Corredores en el segundo semestre Fuente. Elaboración propia con información de la ejecución del primer semestre periodo 2017 sistema SIGAF y los aportes de los colaboradores de cada programa.

6 Nombre y firma del máximo jerarca: Karen Mayorga Quirós Firma: Sello:

7 2. APARTADO PROGRAMÁTICO Código y nombre del Subprograma: Rectoría de la Producción Social de la Salud Avances obtenidos: Complete los siguientes cuadros con la información de las metas de producción y de los indicadores del programa o subprograma. Marque con una X el rango cualitativo en el cual se ubica el porcentaje de avance según los siguientes parámetros: De acuerdo con lo programado 45% o más Con riesgo de incumplimiento 26% - 44% Atraso crítico 0% - 25% Cuadro 2.1 Ministerio de Salud Rectoria de la Producción Social de la Salud Avance de metas de producción al 30 de junio de 2017 Producto Normativa en materia Fiscalización. de salud pública fiscalizada Registro de productos Solicitud de interés sanitario ingresada Casa visitada en localidad prioritaria. Control integral del dengue y otras enfermedades transmitidas por vectores Unidad de medida Programada Alcancazada Criadero inspeccionado (eliminado o tratado). Casa fumigada. Meta Porcenaje de avance , ,0 66 x , ,0 66 x , x , x , x Grado de avance Saneamiento rural. básico Fuente: M inisterio de Salud Módulo sanitario , x 5 0 1

8 Cuadro 2.2 Ministerio de Salud Rectoria de la Producción Social de la Salud Avance de indicadores de desempeño y estimación de recursos asociados en millones de colones al 30 de junio de 2017 Producto Políticas, estrategias y normativa en materia de salud pública Normativa en materia de salud pública fiscalizada Registro de productos de interes sanitario Control integral del dengue y otras enfermedades transmitidas por vectores Saneamiento básico rural Porcentaje de residuos sólidos gestionados integralmente a nivel nacional. Número de ASADAS y Acueductos Municipales con vigilancia de la calidad del agua. Número de establecimientos autorizados para realizar procesos de donación y transplantes de órganos Número de permisos de funcionamiento otorgados Número de inspecciones sanitarias realizadas Número de productos de interés sanitario con verificación Porcentaje de solicitudes de trámites de productos de interés sanitario evaluadas Número de cantones con acciones para el control de vectores Número de pruebas de resistencia a los insecticidas químicos biológicos Números de modulos sanitarios para tratamiento de aguas residuales unifamiliares asignados e instalados Programada Alcancazada Porcenaje de avance Programados 1/ Ejecutados 13 15,5 119 x 1.365,8 602, x 2.276, , x 1.365,8 602, x , , x , , x 3.642, , x 2.276, , x 5.008, , x 1.821,1 802, x 455,3 200,67 Total de recursos Fuente: M inisterio de Salud Indicador Meta Grado de avance Recursos 1/ 2/ Porcentaje de ejecución De acuerdo con los cuadros anteriores, en los casos que el grado de avance sea inferior a 45% indique las acciones correctivas que se implementarán en el segundo semestre, con el fin de cumplir con las metas programadas para el año. Con respecto al indicador números de módulos sanitarios para tratamiento de aguas residuales unifamiliares asignados e instalados el cual no cumple con la meta establecida debido a atrasos en los trámites, ya que la licitación para la construcción de los módulos sanitarios está pendiente, por lo tanto no se puede asegurar que la meta se pueda cumplir al final del año.

9 Código y nombre del Subprograma: Control del Tabaco y sus efectos Nocivos en la Salud Avances obtenidos: Complete los siguientes cuadros con la información de las metas de producción y de los indicadores del programa o subprograma. Marque con una X el rango cualitativo en el cual se ubica el porcentaje de avance según los siguientes parámetros: De acuerdo con lo programado 45% o más Con riesgo de incumplimiento 26% - 44% Atraso crítico 0% - 25% Cuadro 2.3 Ministerio de Salud Rectoria de la Producción Social de la Salud Avance de metas de producción al 30 de junio de 2017 Producto Meta Unidad de medida Programada Alcancazada Porcenaje de avance Grado de avance Fiscalización del cumplimiento de la Ley N 9028 Inspección 3.090, x Atención de denuncias Procesos judiciales a infractores Fuente: M inisterio de Salud x x 2 0 1

10 Cuadro 2.4 Ministerio de Salud Control del Tabaco y sus Efectos Nocivos en la Salud Avance de indicadores de desempeño y estimación de recursos asociados en millones de colones al 30 de junio de 2017 Producto Estrategias y tácticas para la promoción de la salud y prevención del fumado. Indicador Porcentaje de establecimiento s de CEN-CINAI que promueven actividad física y prevención del tabaquismo Número de proyectos para el cumplimiento de la Ley 9028 desarrollados Programada Meta Grado de avance Recursos Alcancazada Porcenaje de avance Programados 1/ x 70 0 Ejecutados x 3.348,00 415,00 1/ 2/ Porcentaje de ejecución Fiscalizacón del cumplimiento de la Ley N 9028 Número de acciones de fiscalización del cumplimiento de la Ley , ,8 x 450,0 50,0 Total de recursos Fuente: M inisterio de Salud De acuerdo con los cuadros anteriores, en los casos que el grado de avance sea inferior a 45% indique las acciones correctivas que se implementarán en el segundo semestre, con el fin de cumplir con las metas programadas para el año. En relación con el indicador Número de proyectos para el cumplimiento de la Ley 9028 desarrollados se tomaran las siguientes acciones: 1. Concretar la implementación de los proyectos: Trazabilidad fiscal y Fiscalización de la Ley 9028 (emitir contratos e iniciar la ejecución) 2. Avanzar en la recepción de productos del Proyecto Modernización de la red. 3. Concretar contratación administrativa del proyecto E-learnign /Solución de impresión, otros. 4. Continuar la gestión de recepción de productos y/o materiales correspondientes a contrato: "Data Center", Observatorio de Control de Tabaco, Sistema de Infractores y de Trasplantes de órganos y tejidos, otros.

11 Datos del (la) Director (a) del Programa o Subprograma: Nombre: William Barrantes Barrantes Dirección de correo electrónico: william.barrantes@misalud.go.cr Número telefónico: Firma: Sello:

12 Código y nombre del programa: 632 Provisión de Servicios de Salud Avances obtenidos: Complete los siguientes cuadros con la información de las metas de producción y de los indicadores del programa o subprograma. Marque con una X el rango cualitativo en el cual se ubica el porcentaje de avance según los siguientes parámetros: De acuerdo con lo programado 45% o más Con riesgo de incumplimiento 26% - 44% Atraso crítico 0% - 25% Cuadro 2.5 Ministerio de Salud Provisión de Servicios de Salud Avance de metas de producción al 30 de junio de 2017 Producto Servicios de nutrición y desarrollo infantil. Unidad de medida Programada Alcancazada Niño y niña atendido (a). Mujer embarazada atendida. Fuente: M inisterio de Salud Meta Porcenaje de avance , x , x Grado de avance 2 0 0

13 Cuadro 2.6 Ministerio de Salud Provisión de Servicios de Salud Avance de indicadores de desempeño y estimación de recursos asociados en millones de colones al 30 de junio de 2017 Producto Servicios de nutrición y desarrollo infantil. Indicador Programada Incremento porcentual de centros que alcanzan un 85% o más en el cumplimiento de metas de atención en los servicios prestados. Meta Grado de avance Recursos Alcancazada Porcenaje de avance Programados 1/ Ejecutados 5 5, x 1.334, Total de recursos Fuente: M inisterio de Salud 1/ 2/ Porcentaje de ejecución

14 Datos del (la) Director (a) del Programa o Subprograma: Nombre: María Lidia Conejo Morales Dirección de correo electrónico: lidia.conejo@cen-cinai.go.cr Número telefónico: Firma: Sello: