COMISION NACIONAL DE VACUNACION Y EPIDEMIOLOGIA (CNVE) INFORME DE EVALUACION I SEMESTRE 2017

Transcripción

1 INFORME DE EVALUACION I SEMESTRE DE JULIO DEL

2 Marco Estratégico Objetivo Incrementar las habilidades y las capacidades de la población en general y de los actores claves, en específico, hacia la incorporación de estilos de vida saludables y al desarrollo de otros determinantes positivos de la salud. Misión "Garantizar a toda la población las vacunas ( dispuestas por ley) de forma obligatoria y gratuita, así como el acceso efectivo a las mismas, en especial para la niñez, los inmigrantes y los sectores ubicados por debajo del índice de pobreza, con el fin de velar por la salud de la población". Visión "Ser un ente líder en asesoría para la prevención de las enfermedades inmune prevenibles, que coadyuve en la protección y mejoramiento del estado de la salud de la población". Política Enfoque de derechos humanos y de equidad Prioridad Avanzar en la atención de la enfermedad hacia la promoción de la salud, posicionando la salud como valor social y dirigiendo y conduciendo las intervenciones de los actores sociales hacia la vigilancia y el control de los determinantes de salud, basados en evidencia y equidad. 2

3 RESULTADOS I SEMESTRE 2017 TÍTULO PRESUPUESTARIO: COMISION NACIONAL DE VACUNACIÓN Y EPIDEMIOLOGÍA CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: 631 Rectoría de la Producción Social de la Salud UNIDAD EJECUTORA: Dirección General de Salud Avance en el cumplimiento de las metas de los indicadores y ejecución de recursos icador Número de vacunas adquiridas y donadas a la CCSS (Vacuna Tdap dosis, Vacuna Tetravalente dosis) Porcentaje de equipo de refrigeración adquirido para el manejo de la cadena de frío. Cant. Und Prevista Monto Previsto Cant. Und. Alcanzada Monto Gastado Responsable , Dr. Roberto Arroba 100% , Dr. Roberto Arroba De acuerdo con el cuadro anterior, en caso de que la cantidad de unidad alcanzada sea menos de la mitad prevista, debe indicar las acciones correctivas que se implementarán en el segundo semestre con el fin de cumplir con la meta programada para el año. Justificación: Las vacunas llegaron en el primer semestre, en total dosis (correspondiendo a la vacuna TdaP y a la vacuna Tetraxim); es importante aclarar que desde el punto de vista físico las vacunas llegaron al país y se donaron a la CCSS, que se encarga de la aplicación de las mismas. Sin embargo, solamente hay un monto gastado de que es por el desalmacenaje de las vacunas; al día de hoy no se han recibido por parte de la OPS, las facturas de esas vacunas; en el momento que OPS las envíe, la Dirección financiera, de bienes y servicios procederá a realizar el pago, que correspondería aproximadamente al 50% de lo planificado para la compra de vacunas. 3

4 En relación con el equipo de cadena de frío, no se ha realizado ninguna compra porque se está a la espera de iniciar el proceso de licitación; hasta finales de mayo se recibió la documentación que se había solicitado a la CCSS. Una vez que se recibieron los documentos con las especificaciones técnicas y los requerimientos de la CCSS por parte del Despacho Ministerial se envió un oficio con la decisión inicial y la solicitud de materiales para proceder con el cartel de licitación; el oficio iba dirigido a la Proveeduría Institucional, y según lo que se ha informado están con el tema de montar los carteles de licitación respectivos para iniciar con el proceso de compra. 4

5 EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS CNVE tiene un presupuesto de ingresos por la suma de lo cual se han recibido al 30 de junio del 2017 la suma de , que equivale a un 63.97%. A continuación se detallan los ingresos ejecutados por partida correspondientes al I Semestre del periodo 2017: Transferencias Corrientes Gobierno Central Del Proyecto de Ley del Presupuesto Ordinario de la República 2017, se recibe la suma de , equivalente a un 50% para la adquisición y disponibilidad de vacunas en todo el país para evitar las enfermedades contagiosas, el análisis epidemiológico de las situaciones de infección, morbilidad, mortalidad, el control de casos, la vigilancia epidemiológica, diagnóstico bacteriológico Transferencias Corrientes de Empresas Publicas no Financieras. De la Junta de Protección Social de San José, Ley 8111, se recibe la suma de , equivalente a un %, recursos destinados en su mayoría para la compra de equipo para la cadena de frío, donde se conservan refrigeradas las vacunas Superávit Superávit Especifico Comisión Nacional de Vacunación Por la suma de , de los cuales serán utilizados para la compra para la cadena de frío. 5

6 Fuente: Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2017, SIAF. 6

7 Ejecución Presupuestaria de Egresos Servicios Servicios Aduaneros Se ejecutó la suma de , correspondiente al servicio de desalmacenaje de vacunas, equivalente a un 6.01% de ejecución. Fuente: Ejecución Presupuestaria al 30 de junio 2017, SIAF. Hecho por Revisado por Aprobado por Bach. Isabel Núñez A. Licda. Karla Zúñiga V. Lic. Adrián Vega N, MBA. Analista Coordinadora Área Registro, Control y Ejecución de la Gestión Financiera Jefe a.i. Unidad Financiera 7