|
|
- Samuel Miranda Duarte
- hace 5 años
- Vistas:
Transcripción
1
2 Funcionalidades Gestión recaudo Implementación Epik
3 Funcionalidades para Recaudos Sesión 1 Bancos I. Definiciones Previas Conceptos Financieros II. Descargar y ejecutar carga de archivos planos (solo capacitador) Ejercicio 1 Contabilización cuenta alumno/corporación Interpretación del Log archivos Bancos y pago en Línea
4 Parametrizaciones Tabla de tipos de grupo
5 Parametrizaciones Tabla de orígenes
6 Parametrizaciones Lista prioridad de cargos
7 Parametrizaciones Prioridad general de pagos
8 Parametrizaciones Motivos de ítem
9 Parametrizaciones Cuentas Bancarias de UniNeg
10 Parametrizaciones Tipo tarjeta crédito
11 SESIÓN 1 Bancos
12 Parametrizaciones Formatos de archivos externos Permite definir el formato de archivo para cargos y pagos externos.
13 Parametrizaciones Carga archivos Bancos
14 Parametrizaciones Bancos
15 Imprimir factura Menú principal > Autoservicio > Finanzas del campus > realización de pagos. Pestaña centro de pagos NS Realizar pago
16 Entidad financiera Recibir pagos de Bancos SIN Web Service Ejercicio 1 Descargar y ejecutar carga de archivos planos Finanzas del Alumnado > localización > Interfaces > Ejecución interfaz de bancos Validar aplicación de los pagos Finanzas del Alumnado > localización > Interfaces > Log Interfaz Bancos Analizar inconsistencias Contabilizar pago Finanzas del Alumnado > Cargos y Pagos > Contabilización de Alumno Finanzas del Alumnado > Cargos y Pagos > Contabilización de Corporación
17 Análisis Log Carga Archivos Bancarios Validar aplicación de los pagos Finanzas del Alumnado > localización > Interfaces > Log Interfaz Bancos
18 Explicación Log Pago en línea
19 Parametrizaciones Proveedor
20 NO se aplico el pago y existen inconsistencias Validar la aplicación de los pagos Finanzas del Alumnado > Localización > Log Pago en Línea Analizar inconsistencias Contabilizar pago Finanzas del Alumnado > Cargos y Pagos > Contabilización de Alumno
21 Mensajes al estudiante por PlacetoPay Proveedor
22 Log pago en línea - estudiante ESTADO PS CAMPUS APCT: Aplicado en cuenta ERRR: Error NATR: No Aplicado - Tran. Rechazada PNDT: Pendiente
23 Log pago en línea -administrativo ESTADO PS CAMPUS APCT: Aplicado en cuenta ERRR: Error NATR: No Aplicado - Tran. Rechazada PNDT: Pendiente
24 SESIÓN 2 Caja
25 Parametrizaciones Oficinas de Operaciones de caja
26 Parametrizaciones Claves de destino
27 Parametrizaciones Claves forma de pago
28 Parametrizaciones Cajas registradoras válidas
29 Parametrizaciones Cajeros válidos
30 Parametrizaciones Motivos de anulación
31 Operar Caja Ejercicio 1 Abrir oficinas Abrir cajas registradoras Abrir cajeros Finanzas del Alumnado> Operaciones de Caja> Gestión de Caja >Apertura de Oficinas Registrar pago Finanzas del Alumnado > Operaciones de Caja > Contabilización Pagos alumno Finanzas del Alumnado > Operaciones de Caja > Contabilización Pagos Corp. Validar la aplicación correcta del pago Menú principal>finanzas del Alumnado >Cuentas cliente. Menú principal>finanzas del Alumnado >Cuentas corporación.
32 Operar Caja Realizar arqueo de caja Finanzas del Alumnado>Operaciones de Caja>Saldo por Día Laborable>Formas de Pago por Cajero Cerrar cajeros Cerrar cajas registradoras Cerrar oficinas Finanzas del Alumnado>Operaciones de Caja>Gestión de Caja>Cierre de Oficinas Finanzas del Alumnado>Operaciones de Caja>Gestión de Caja>Reapertura de Oficinas Realizar deposito bancario Finanzas del Alumnado>Operaciones de Caja>Gestión de Caja>Detalles de Depósito Parcial
33 SESIÓN 3 Deducción de nómina
34 Parametrizaciones Categoría deducción
35 Parametrizaciones Ítem pago interfaz
36 La Dirección de Idiomas debe ingresar la novedad a SIBYC (Sistema de Beneficios y Compensación) y por medio de una integración con Epik contabilizara el pago. Validar contabilización de pago cuenta alumno Menú Principal > Finanzas del Alumnado > Cuentas de Cliente
37 Ejercicio 1 Pago intrauniversitario Pago por Consignación y transferencia
38 Recibir autorización para la aplicación del pago por Intrauniversitario o recibir soporte de pago en Banco Ejercicio 1 Ingresar contabilización del pago en la cuenta alumno y corporación Menú Principal > Finanzas del Alumnado > Cargos y Pagos > Contabilización de Alumno Menú Principal > Finanzas del Alumnado > Cargos y Pagos > Contabilización de Corporación
39 Ejercicio 2 Saldos a favor
40 Atender la solicitud de aplicación del Saldos a favor en cargos académicos Ejercicio 2 Aplicar saldo a favor a la factura solicitada Finanzas del alumnado>cargos y pagos>pagos por factura>liberación pago factura Aplicar cobro Finanzas del alumnado>cargos y pagos> aplicación de cobros
41 Documentación del proyecto De tu compromiso depende el éxito de este proyecto! Consulta toda la documentación de este proceso en:
42 Encuesta satisfacción del curso Responde la encuesta física o ingresa a la URL: Responde honestamente las preguntas de la encuesta Los resultados serán insumo para seguir mejorando en futuras capacitaciones
43
www.eafit.edu.co/atenea Funcionalidades facturación a empresas Implementación Epik Funcionalidades para Facturación a empresas I. Definiciones Previas Conceptos Financieros Otros Conceptos Comunidad del
Más detalleswww.eafit.edu.co/atenea Fin de sesión Implementación Epik Contenido Qué veremos en esta sesión? I. Objetivo y alcance del proceso II. Qué se necesita para ejecutar este proceso? III. simbología IV. Flujo
Más detalleswww.eafit.edu.co/atenea Notas y asistencia Implementación Epik Contenido Qué veremos en la Sesión 1? I. Definiciones previas y conceptos de Calificaciones Parametrización Sistema de Calificación Definiciones
Más detallesGUÍA RÁPIDA DE USUARIO
MACROPROCESO GESTIÓN FINANCIERA PROCESO ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS GUÍA RÁPIDA DE USUARIO DE CAJA DE FINANZAS DEL REVISADO POR Líder Funcional APROBADO POR Jefe Oficina de Apoyo Financiero
Más detallesTipo de documento: Proceso
Tipo de documento: Proceso Gestión de Cobro NOMBRE DEL PROCESO Fecha Actualización: 06/02//2018 1. Facturas vencidas sin pago de estudiantes o corporación OBJETIVO DEL PROCESO Garantizar el recaudo total
Más detalleswww.eafit.edu.co/atenea Admisiones Implementación Epik Contenido Qué veremos en esta sesión? I. Introducción a Comunidad del Campus II. Objetivo y alcance del proceso de admisiones III. Flujo del proceso
Más detalles2 Solicitar beca * Estudiante
Tipo de documento: Proceso OBJETIVO DEL PROCESO NOMBRE DEL PROCESO Gestión Beca Silla Vacía RESPONSABLE DEL PROCESO Fecha Actualización: 06/02/2018 Aplicar y hacer seguimiento a la que la Universidad ofrece
Más detallesSIIGO WINDOWS TALLER GESTIÓN DE TESORERIA
SIIGO WINDOWS TALLER GESTIÓN DE TESORERIA Tabla de Contenido 1. Parametrizacion 2. Flujo de Caja 2.1 Parametrizacion 2.2 Procesos 2.3 Informes 3. Programación de Pagos 3.1 Parametrizacion 3.2 Procesos
Más detallesMICROSOFT DYNAMICS 365 OPERATIONS FINACIALS
MICROSOFT DYNAMICS 365 OPERATIONS FINACIALS OBJETIVOS: La capacitación de Dynamics for Operations Financials tiene como objetivo reforzar el conocimiento y manejo de la herramienta Dynamics en el área
Más detallesManual Caja Sucursales
Manual Caja Sucursales Menú 1. Generalidades.... 3 2. Ingreso efectivo.... 4 3. Gastos efectivo.... 5 4. Ingreso cheque... 5 5. Impresión de reporte.... 9 1. Generalidades. Ingresar a la transacción FBCJ
Más detallesPrimera Sesión. Objetivos.-
Primera Sesión. Exponer todas las funcionalidades del sistema. Definir los niveles y estructuras a utilizar tanto en el plan de cuentas, como en centros de costos, etc. Inicializar el sistema Parametrizar
Más detalleswww.eafit.edu.co/atenea Procesos Capacitaciones CRM Ventas Contenido del curso Qué vamos a ver? Metodología de capacitaciones Contextualización del programa Contextualización del proyecto Glosario: nuevos
Más detallesFuncionamiento del Portal de Servicios V3
Funcionamiento del Portal de Servicios V3 1. Logueo Clave de ingreso Terminal de ingreso Pantalla publicitaria que cambia de imágenes. Chatea con nosotros, permite al aliado chatear con servicio al cliente
Más detalles533-G-60 CONSULTAS NUEVA BANCA DIGITAL Guía de Ayuda
533-G-60 CONSULTAS NUEVA BANCA DIGITAL Guía de Ayuda I 30/11/2016 30/11/2018 2/44 CONTENIDO 1. GENERALIDADES... 3 2. PROCEDIMIENTO DE CONSULTAS NUEVA BANCA DIGITAL... 6 I 30/11/2016 30/11/2018 3/44 1.
Más detallesEl sistema incorpora varios niveles de acceso por usuario, que garantizan las seguridad del sistema y confiabilidad de la información.
Generalidades del Sistema Módulos Omnisoft, le ofrece una solución que le permitirá realizar el análisis contable y administrativo de su empresa, por centros de costo y de forma simple, rápida y eficiente,
Más detallesPago de servicios en Punto de venta
Nombre del Podcast: Tema: Objetivos: PodCast 2016-31 - Pago de servicios en Punto de venta Generación de pago de servicios en el sistema de Punto de venta URL de los archivos: Opciones de A Cuadro : V=Video;
Más detallesMANUAL DE USUARIO FINAL Proceso 304_TBBP_FPP_Saldos Diarios
MANUAL DE USUARIO FINAL Proceso 304_TBBP_FPP_Saldos Diarios Manual paso a paso para realizar proceso de Saldos Diarios en AX 2012. THE BIG BANG PROJECT 2014 HISTORIAL DE VERSIONES Y APROBACIÓN CONTROL
Más detallesAcademia Finanzas (FI)
Academia Finanzas (FI) Duración: 120 hrs. SAP Finanzas (FI) es sin duda uno de los módulos más importantes de SAP ERP. Está diseñado para atender todos los procesos financieros y contables de una organización.
Más detallesPunto de Venta Emida
Punto de Venta Emida Documentación Intelisis. Derechos Reservados. Publicado en http://docs.intelisis.info Punto de Venta Emida 1 Recarga Telefónica de Emida 1.1 Introducción 4 2 Con guración 2.1 Con guración
Más detallesInstructivo Configuración de Máquinas Fiscales
Instructivo Configuración de Máquinas Fiscales Estimado usuario le facilitamos este instructivo para guiarlo a través de la configuración de su máquina fiscal. Al momento que decida configurar su máquina
Más detallesManual Notas de Cargo
Manual Notas de Cargo Tabla de contenido 1. NOTA DE CARGO 3 Indicadores de impuestos. 3 Clases de documentos. 3 F-43 Registrar factura acreedor. 3 FBL1N Cuentas acreedores. 6 2. TRASLADO DE IMPUESTOS 7
Más detallesPSE Pagos. Recuerde seguir las recomendaciones aquí descritas para el diligenciamiento y envío de la información.
PSE Pagos A continuación usted encontrará una descripción de las soluciones que ofrece ACH Colombia y su Entidad Financiera para la vinculación a PSE Pagos. Recuerde seguir las recomendaciones aquí descritas
Más detallesMANUAL DE USUARIO FINAL
MANUAL DE USUARIO FINAL Proceso 322_TBBP_FPF_CuadreDeCaja Proceso 323_TBBP_FPF_ArqueoDeCaja Manual paso a paso para realizar proceso de generación del informe Cuadre de Caja (Resumido y Detallado) en la
Más detallesCarta Técnica. Versión: Liberación: 7 de julio de 2016
Carta Técnica Versión: 1.0.1 Liberación: 7 de julio de 2016 20160707 Tener claridad en mis gastos es tenerlo TODO A MI FAVOR CONTPAQi gastos, es una aplicación en la nube que facilita la comprobación y
Más detallesProceso Reposición de Carné Fecha y hora de creación 13/03/ :03:00
Fecha y hora de creación 13/03/2018 17:03:00 Tabla de contenido... 1... 1 Funcionalidades proceso Reposición de Carné... 4 Módulo Registro Académico... 4 Creación de Solicitudes... 4 Gestión de Solicitudes...
Más detallesCANALES ELECTRONICOS
CANALES ELECTRONICOS Banca por Internet: e-bisa La Banca por Internet además de simplificar la vida de los clientes, también es fácil de usar. Puedes ingresar desde tu computadora, tu teléfono móvil o
Más detallesINSTRUCTIVO DE VINCULACIÓN DE EMPRESAS ANTE PSE PAGOS
INSTRUCTIVO DE VINCULACIÓN DE EMPRESAS ANTE PSE PAGOS PSE Pagos A continuación usted encontrará una descripción de las soluciones que ofrece ACH Colombia y su Entidad Financiera para la vinculación a PSE
Más detallesMANUAL DE USUARIO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. Ventas Página 1 de 19
MANUAL DE USUARIO ASISTENTE ADMINISTRATIVO Ventas Página 1 de 19 ÍNDICE 1. Introducción 1.1. Generalidades 1.2. Integración de Movimientos 2. Compras. 2.1. Entrada de Compra. 2.2. Compras a consignación.
Más detallesManual de Usuario Página Web
Manual de Usuario Página Web REGLAS DE OPERACIÓN El Objeto de este documento es definir reglas para la operación que debe seguir un comercio que vende Productos Electrónicos, así como clarificar las responsabilidades
Más detallesManual de usuario 1. Libro de Caja
Manual de usuario 1. Libro de Caja fecha Contenido 1. Definición... 3 1.1. Proceso Libro de Caja (Abrir caja)... 3 1.2. Proceso Libro de Caja (A Caja)... 3 1.3. Proceso Libro de Caja (Pago en efectivo)...
Más detallesPROCEDIMIENTO CONCILIACION BANCARIA
PROCEDIMIENTO CONCILIACION BANCARIA Corporación Municipal Lo Prado Unidad: Adm. y Finanzas Versión: 04 Aprobación: 12.12.2016 1 de 6 PROCEDIMIENTO CONCILIACIÓN BANCARIA I. OBJETVO Definir los criterios
Más detallesPREGUNTAS FRECUENTES CLIENTES
CLIENTES PREGUNTAS FRECUENTES CLIENTES 0916 r 1.0 MBA 3 16.6 PREGUNTAS FRECUENTES CLIENTES 1. Mensaje Esta computadora aun no ha definido con que Sucursal /Caja va a trabajar. Pidale a su administrador
Más detallesMANUAL DE USUARIO DEL MODULO DE TESORERIA
MANUAL DE USUARIO DEL MODULO DE TESORERIA ~ 1 ~ MODULO DE TESORERIA ~ 2 ~ CONTENIDO 1. DEFINIR PARAMETROS------------------------------------------------------------3 2. EMISION DE RECIBOS-------------------------------------------------------------7
Más detallesTipo de Documento: INSTRUCTIVO Nombre del documento: REGISTRO DE ÓRDENES DE PAGO. Revisado por: GAF
/GCG IT-CNEL-CORP--0 Página 1 de 5 1 Objetivo Establecer las actividades a ejecutar para el registro de órdenes de pago utilizando el sistema informático financiero (CG-WEB). 2 Alcance Este instructivo
Más detallesIntegración Contable en Punto de Venta
Nombre del Podcast: Tema: Objetivos: PodCast 2014-18 Integración Contable en Punto de Venta Integración Contable en Punto de Venta Que el consultor conozca: 1. Que pólizas se generan en este módulo. 2.
Más detallesAdministrador del Proceso/Responsable(s) del proceso, responsabilidad y autoridad Usuario y proveedor del proceso Entradas y salidas
Versión vigente No. 01 Fecha: 03/11/10 Proceso: Venta de Artículos de Identidad Universitaria Administrador del Proceso/Responsable(s) del proceso, responsabilidad y autoridad Usuario y proveedor del proceso
Más detallesSISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA SIGA.NET
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA SIGA.NET MANUAL DE USUARIO CAJA CHICA CAJERAS 2011 1. CAPÍTULO I Funcionalidades del Módulo de Caja Chica 1.1 Ingreso al Sistema Ingrese al url http://srvsql/siganet
Más detallesSINCRONIZACIÓN CON NÓMINA NUBE DEFINICIÓN CONTABLE PARA IMPORTACIÓN DE NÓMINA
SINCRONIZACIÓN CON NÓMINA NUBE DEFINICIÓN CONTABLE PARA IMPORTACIÓN DE NÓMINA Qué es la definición contable para importación de nómina? Este proceso se realiza para la contabilización de las nóminas realizadas
Más detallesFICO. Manual de Usuario Adelantos Sujetos a Liquidación. Adelanto Sujeto a Liquidación por Web. 30/09/2011 Página 1 de 22
FICO Manual de Usuario Adelantos Sujetos a Liquidación 30/09/2011 Página 1 de 22 Historia / Cambios: Versión Fecha Modificado / Aprobado por Descripción de cambios / Comentarios 0.1 31.03.2009 BFL Documento
Más detallesU n i v e r s i d a d A u t ó n o m a d e S a n L u i s P o t o s í C a j a V i r t u a l
Universidad Autónoma de San Luis Potosí Secretaría de Finanzas Manual del Usuario para el Sistema Informático de Caja Virtual San Luis Potosí, S.L.P., Junio 2017 CONTENIDO CONTENIDO... 2 1.- INGRESAR A
Más detallesGuía de Usuario DIGITAL SMART SERVICES. Prime ERP. Administrando tus Finanzas
DSS Guía de Usuario DIGITAL SMART SERVICES Prime ERP Administrando tus Finanzas ÍNDICE 1 CONCILIACIÓN BANCARIA... 2 2 APLICACION DE NOTA DE CREDITO... 8 3 CARGOS ADICIONALES A LOS COBROS... 8 4 PAGOS CON
Más detallesSistema de Gestión de la Calidad VAF Vicerrectoría Administrativa y Financiera CRÉDITO Y CARTERA. PROCESO y/o SUBPROCESO: PROCEDIMIENTO:
Versión: 09 Página 1 de 10 PROCESO y/o SUBPROCESO: CRÉDITO Y CARTERA PROCEDIMIENTO: CONDICIONES GENERALES Se deben cumplir los lineamientos legales, institucionales, y la documentación del subproceso.
Más detalles1. PAGOS A JUSTIFICAR OPERACIONES PREVIAS...
PAGOS A JUSTIFICAR 1. PAGOS A JUSTIFICAR... 3 2. OPERACIONES PREVIAS... 4 2.1. Alta de las cuentas restringidas de pagos a justificar... 4 2.2. Alta de los conceptos no presupuestarios... 6 2.3. Preparación
Más detallesCREACION DE BANCOS. Cuáles son los Datos que Solicita el Sistema al Momento de Crear Bancos?
CREACION DE BANCOS Qué son bancos? A través de esta opción se definen o crean todos los Bancos con los cuales la empresa tiene relaciones comerciales, se utilizan para el manejo del efectivo y los bancos
Más detallesSISTEMA DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN DE PROCESO. Versión: 1.1 Fecha de Aprobación: 15/SEP/2017 Código: PA.GF.C1
PROCESO: GESTION FINANCIERA LÍDER ESTRATÉGICO DEL PROCESO: Vicerrector Administrativo y financiero LÍDERES ASOCIADOS: Director de Gestión Financiera, Director de contabilidad, Coordinador de compras y
Más detallesIntegración Contable en Cuentas por Pagar
Nombre del Podcast: Tema: Objetivos: PodCast 2015-22 Integración Contable en Cuentas por Pagar Integración Contable en Cuentas por Pagar Que el consultor conozca: 1. Que pólizas se generan en este módulo.
Más detallesManual de Usuario Modulo Contable Información Financiera Plataforma Web Mensual y III Trimestre 2014
Manual de Usuario Modulo Contable Información Financiera Plataforma Web Mensual y III Trimestre 2014 Para uso de: Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales, Locales y Mancomunidades Versión: 14.07.00 Fecha:
Más detallesProceso Matrícula Fecha y hora de creación 12/03/ :50:00
Fecha y hora de creación 12/03/2018 17:50:00 Tabla de contenido... 1... 1 Realizar Inscripción Administrativa... 7 Convenio Sislenguas... 9 Cambio de Clases, Programas y Planes Académicos... 11 Reagrupamiento
Más detallesTS-SAM 2014 Manual Usuario de la Plataforma Externa Contribuyentes Versión Web
TS-SAM 2014 Manual Usuario de la Plataforma Externa Contribuyentes Versión Web Facilidades de la Plataforma de Contribuyentes Registro de Contribuyentes Sistema de Recaudación Administración Municipal
Más detallesLos cursos pueden ser en las oficinas del cliente (de los participantes) o pueden ser de forma remota a través de TeamViewer.
Temario de Cursos NOTAS: Los cursos y sus tiempos están pensados para una audiencia de uno hasta cinco participantes. En caso de necesitar agregar mas participantes habría que ajustar los tiempos de los
Más detallesExtracto de Cuenta Electrónico México FI-BL / TR
Extracto de Cuenta Electrónico México FI-BL / TR Último cambio el: 1 de 13 ÍNDICE 1 OBJETIVOS3 2 CONVERSION ARCHIVO CASH WINDOWS NORMA 43 3 3 CARGA DEL EXTRACTO BANCARIO 4 4 PARAMETRIZACIONES BÁSICAS8
Más detallesMANUAL APLICACIÓN DE ESCRITORIO
MANUAL APLICACIÓN DE ESCRITORIO Descarga Descarga la aplicación de escritorio desde la siguiente liga: https://recargasell.com.mx/appescritorio puedes dar clic a la misma en el correo que recibiste con
Más detallesMatriz de Riesgos y Controles. Proceso Contable.
Matriz de s y Controles Proceso Contable A continuación encontrarán una guía para la identificación de riesgos y controles sugeridos dentro del proceso contable. Esta guía es solo un modelo que busca orientar
Más detallesCuestiones complementarias: Arqueo de Caja y Conciliación Bancaria
Cuestiones complementarias: Arqueo de Caja y Conciliación Bancaria Objetivos: Arqueo de caja y ajustes Conciliación bancaria y ajuste Arqueo de caja Qué es el arqueo? Consiste en verificar que las cantidades
Más detallesPrograma de Formación Consultores. Noviembre - Diciembre 2017
Consultores de Noviembre - Diciembre 2017 SAP PBusiness One es el ERP para pymes implantado en más de 50.000 empresas de 150 países. Los consultores de son un perfil altamente demandado en consultoras
Más detallesMANUAL DE USUARIO FINAL
MANUAL DE USUARIO FINAL Proceso 325_TBBP_FPF_Traslado Entre Bancos Manual paso a paso para realizar proceso de traslado de recursos entre entidades bancarias en la plataforma AX 2012. THE BIG BANG PROJECT
Más detallesSistema de Gestión de la Calidad VAF Vicerrectoría Administrativa y Financiera CRÉDITO Y CARTERA. PROCESO y/o SUBPROCESO: PROCEDIMIENTO:
Versión: 07 Página 1 de 10 PROCESO y/o SUBPROCESO: CRÉDITO Y CARTERA PROCEDIMIENTO: CONDICIONES GENERALES Se deben cumplir los lineamientos legales, institucionales, y la documentación del subproceso.
Más detallesManual de Usuario Cierre Contable Presupuestal Ejercicio 2015
Manual de Usuario Cierre Contable Presupuestal Ejercicio 2015 SIAF-Módulo Contable - Información Financiero y Presupuestal Para uso de: Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales, Locales y Mancomunidades.
Más detallesManejo de Impuesto Nacional de Consumo INC Bolsas Plásticas
Manejo de Impuesto Nacional de Consumo INC Bolsas Plásticas Qué Normatividad Aplica? El impuesto al consumo de Bolsas Plásticas es adicionado por la ley 1819 de 2016 en el artículo 207 el cual modifica
Más detallesInterfaz Tarjetas Bancarias en PV LDI
Interfaz Tarjetas Bancarias en PV LDI Documentación Intelisis. Derechos Reservados. Publicado en http://docs.intelisis.info Interfaz Tarjetas Bancarias en PV LDI 1 Interfaz Tarjetas Bancarias en PV 1.1
Más detallesManual funcionalidades SuAporte Plus
Manual funcionalidades SuAporte Plus Contenido Importar archivos Informe de descuentos por ARL Aumento masivo de salarios Parametrización de salario mínimo Campos para la importación Importación Conceptos
Más detallesResponsables. Terceros
MENU GASTOS MENU GASTOS Configuración Configuración Inicial Responsables Definición de Conceptos Terceros Configuración Inicial Mantenimiento Responsable (25.7.1.1) Para crear los responsables de las cajas
Más detallesManual de Usuario Pago de Boleta de Honorario Electrónica
Manual de Usuario Pago de Boleta de Honorario Electrónica Acerca del Sistema 1 El Sistema de Integrado de Información Financiera (SIIF) es una plataforma web que permite ejecutar consultas y solicitudes
Más detallesUNIVERSIDAD ABIERTA PARA ADULTOS UAPA CARRERA LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS PROGRAMA DE LA ASIGNATURA CONTABILIDAD II
UNIVERSIDAD ABIERTA PARA ADULTOS UAPA CARRERA LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS PROGRAMA DE LA ASIGNATURA CONTABILIDAD II CLAVE: CON 122 ; PRE REQ.: CON 121 ; No. CRED.: 4 I. PRESENTACIÓN:
Más detallesEkomercio Electrónico, S. A. de C. V. Portal de Recepción CFD y CFDI GENERICO [Proveedor]
Ekomercio Electrónico, S. A. de C. V. Portal de Recepción CFD y CFDI GENERICO [Proveedor] Oct. /03 Contenido INTRODUCCIÓN... 3 ACCESANDO AL PORTAL... 3 PASOS PARA REGISTRO DE PROVEEDORES... 3 INGRESO AL
Más detallesGENERACIÓN FACTURACIÓN EN BLOQUE
GENERACIÓN FACTURACIÓN EN BLOQUE Cuál es el objetivo de manejar facturación en bloque? El objetivo principal es la optimización en el proceso de facturación, porque después de haber definido algunos parámetros
Más detallesORLEYDIS BATISTA AYOLA. Caracoles Mz 29 Lt 9 Etapa 2 Cel.: PERFIL PROFESIONAL.
ORLEYDIS BATISTA AYOLA. Caracoles Mz 29 Lt 9 Etapa 2 Cel.: 3166270994 E-mail: obatistaayola@hotmail.com PERFIL PROFESIONAL. Contadora Pública de la Corporación Universitaria Rafael Núñez, Magister en Administración
Más detallesCurso Tango Gestión Evolution Completo
SINOPSIS Tango Gestión en su versión completa, es básicamente un programa de administración integral para todo tipo de empresas que nos permite desarrollar distintas tareas con los conocimientos necesarios,
Más detallesManual del Usuario - Módulo de Aplicaciones
Manual del Usuario Módulo Aplicaciones 1 Manual del Usuario - Módulo de Aplicaciones Sistema Reaseg para UIB Elaborado por Yanet García - Cidsa Ltda. para UIB Colombia Proyecto Sistema Reaseg Bogotá 2016
Más detallesMANUAL DE USUARIO APLICACIÓN SYSCONTANIF TESORERIA
MANUAL DE USUARIO APLICACIÓN SYSCONTANIF TESORERIA Autor Luisa María Doncel Analista de Desarrollo y Soporte Produce Sistemas y Soluciones Integradas S.A.S Versión 1.0 Fecha de Publicación 15 Diciembre
Más detallesManual de uso Plataforma Catel
Manual de uso Plataforma Catel Contenido Venta de Tiempo Aire... 2 Cambio de contraseña... 8 Generación de cortes... 11 Visualización de Reportes y reimpresión de tickets... 15 Registro de consignaciones...
Más detallesCancelar (Alt + C) : Este Botón se utiliza para Cancelar cualquier transacción u operación que se esté realizando en el Sistema
Botones Estándares Nuevo (Alt + N) : Este Botón se utiliza para crear un Proceso o una Transacción Nueva. Guardar (Alt + G) : Este Botón se utiliza para Guardar un Proceso o Una transacción Nueva o cualquier
Más detallesAtención al Público en Ventanilla
Atención al Público en Ventanilla Introducción Este documento tiene por finalidad explicar el proceso para poder atender al público en las diferentes operaciones que estos pueden realizar en tiempo real.
Más detallesGuía de uso: INGRESO A HOMEBANKING PERSONAS Y EMPRESAS. Guía de uso: INGRESO AL HOMEBANKING: PERSONAS Y EMPRESAS
Guía de uso: INGRESO A HOMEBANKING PERSONAS Y EMPRESAS Producción y Control de Calidad Sistemas y TI Caja Sullana Página 1 de 5 I. INTRODUCCION Para mejor uso de los enlaces de ingreso al homebanking para
Más detallesPERÚ INTEGRACIÓN SIAF & SEACE. Freddy Rafael Huertas Mejía, Capacitador OGTI - MEF
PERÚ INTEGRACIÓN SIAF & SEACE Freddy Rafael Huertas Mejía, Capacitador OGTI - MEF OBJETIVO DE LA CAPACITACIÓN OBJETIVO DE LA CAPACITACIÓN INTEGRACIÓN Registro del Certificado Difundir el nuevo esquema
Más detallesSEDE MEDELLÍN Dirección Unisalud
PÁGINA 1 de 6 Oficina Productora: OFICINA DE TESORERÍA Acta de Aprobación No. 02 del Comité de Archivo UN del ACTAS DE ENTREGA DE TESORERÍAS 2 0 Original X Actas de entrega con soportes ARQUEOS 1 4 Original
Más detallesCEMEX Go. Facturas. Versión 2.0
Facturas Versión.0 Facturas En un esfuerzo para innovar y mejorar la experiencia de nuestros clientes, CEMEX ha creado una solución digital integrada que te permitirá administrar tu negocio en tiempo real.
Más detallesPago de Servicios LDI Ventas
Pago de Servicios LDI Ventas Documentación Intelisis. Derechos Reservados. Publicado en http://docs.intelisis.info Pago de Servicios LDI Ventas 1 Pago de Servicios mediante LDI 1.1 Introducción 4 2 Con
Más detallesSALDOS INICIALES PROVEEDORES ENTRADA DE COMPROBANTES
SALDOS INICIALES PROVEEDORES ENTRADA DE COMPROBANTES Qué son saldos iníciales? Los saldos iníciales corresponden a los valores de cada cuenta contable del Balance general con los cuales inicia la compañía,
Más detallesTALLER PROCESO DE INVENTARIOS
TALLER PROCESO DE INVENTARIOS Para que puedas poner en práctica lo visto en la sesión de capacitación puedes ingresar a SIIGO en la empresa 98 Empresa Demo - taller. Una vez ingreses a la empresa demo,
Más detallesCarta técnica versión 4.1.0
Carta técnica versión 4.1.0 Versión anterior 4.0.3 (Febrero 2011) Liberación 20 de mayo de 2011 Disponible como CONTPAQ i CONTABILIDAD: Con costo de actualización (Para versiones anteriores 4.0.0). CONTPAQ
Más detallesPSE Pagos. Recuerde seguir las recomendaciones aquí descritas para el diligenciamiento y envío de la información.
PSE Pagos A continuación usted encontrará una descripción de las soluciones que ofrece ACH Colombia y su Entidad Financiera para la vinculación a PSE Pagos. Recuerde seguir las recomendaciones aquí descritas
Más detallesSOLICITUD DE RECURSOS
1. Ingresar a la aplicación de, Módulo de Proveedores (SCP) con los datos de compañía, usuario y contraseña. 2. En el menú de Procesos Diarios seleccionar la sección de Gastos por Comprobar y seleccionar
Más detallesManejo de Factoraje Financiero. Objetivos: URL de los archivos:
Nombre del Podcast: Tema: Objetivos: 2018-53 Manejo de Factoraje Financiero Manejo de Factoraje Financiero. URL de los archivos: Opciones de A Cuadro : V=Video; M= Monitor; P=Powerpoint Desarrollo Texto
Más detallesCurso de actualización TALLER SIAF INTERMEDIO AVANZADO 100% CASUÍSTICO
Curso de actualización TALLER SIAF INTERMEDIO AVANZADO 100% CASUÍSTICO Este curso está dirigido a El Curso está dirigido a los nuevos Funcionarios y Servidores Públicos de las Áreas de Administración,
Más detallesVALO Nuevo portal de proveedores
VALO Nuevo portal de proveedores Bienvenido a la reunión de lanzamiento! 3 Introducción Historia de VALO Plataforma global Ventajas del sistema 4 Iniciar sesión en el Portal de proveedores URL: Para acceder
Más detallesSistema de Administración de Farmacias Alcance del Sistema Versión 1.5. Historia de revisiones
Sistema de Administración de Farmacias Alcance del Sistema Versión 1.5 Historia de revisiones Fecha Versión Descripción Autor 31/08/2014 1.0 Versión Inicial Guillermo López 07/09/2014 1.1 Ajustes de priorización
Más detallesPLAN DE ESTUDIO CURSO: TANGO GESTION
FUNDACION ALFA PLAN DE ESTUDIO CURSO: TANGO GESTION Sistema Organizacional: PYMES a) Los Sistemas: La estructura y la realidad social. Funciones de un sistema. Los sistemas y la empresa. Porque la empresa
Más detallesCÓDIGO: PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y
Página 1 de 11 1) Descripción del Procedimiento 1.1) Unidad Responsable: GAF 1.2) Objetivo: Reconocer las Obligaciones adquiridas por la Entidad y cumplir con el pago de las mismas en el desarrollo de
Más detallesQualityDOCS Documentation
QualityDOCS Documentation Versión v0.0.1 Quality Systems 05 de abril de 2017 Índice general 1. Módulos Administrativos 1 I II CAPÍTULO 1 Módulos Administrativos Inventario El módulo de inventario le permite
Más detallesLDI Módulo Ventas. Documentación Intelisis. Derechos Reservados. Publicado en
LDI Módulo Ventas Documentación Intelisis. Derechos Reservados. Publicado en http://docs.intelisis.info LDI Módulo Ventas 1 LDI Módulo de Ventas 1.1 1.2 Introducción 4 Instalación Setup LDI 5 2 Con guración
Más detallesGESTIÓN FINANCIERA PR-P19-S3-01 CONTABILIDAD
GESTIÓN FINANCIERA PR-P19-S3-01 CONTABILIDAD ersión: 03 1. OBJETIO: Brindar oportuna y confiable para la toma de decisiones 2. RESPONSABLE: Es responsabilidad del, el cumplimiento y aplicación de este
Más detallesManual de Gastos. Documentación Intelisis. Derechos Reservados. Publicado en
Manual de Gastos Documentación Intelisis. Derechos Reservados. 1 Introducción 3 1.1 DEFINICIONES GENERALES Y APLICACIÓN CON EL ERP 3 1.2 VERSIONES DISPONIBLES 3 1.3 DIAGRAMA DE INTEGRACIÓN 4 1.4 DIAGRAMA
Más detallesIntegración Contable en Nómina
Nombre del Podcast: Tema: Objetivos: PodCast 2015-23 Integración Contable en Nómina Integración Contable en Nómina Que el consultor conozca: 1. Que pólizas se generan en este módulo. 2. Donde configurar
Más detallesGuía de usuario. Asesores académicos. AutoServicio de PowerCAMPUS. Preparado por: Arleene Mejías Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras
0 Guía de usuario AutoServicio de PowerCAMPUS 2012 Asesores académicos Preparado por: Arleene Mejías Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras 1 Tabla de contenido 1.0 Accesar AutoServicio de PowerCAMPUS
Más detallesGUÍA DE USUARIO PARA LA APLICACIÓN DE PAGOS DE PLANILLA EN E-BANKING. Transacciones a un solo click!
GUÍA DE USUARIO PARA LA APLICACIÓN DE PAGOS DE PLANILLA EN E-BANKING Transacciones a un solo click! 2 Transacciones a un solo click! CONTENIDO A. Bienvenido a e-banking, un servicio ágil, cómodo y seguro...3
Más detalles