PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)

Transcripción

1 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) CONTENIDO I. Presentación II. III. IV. Marco Legal. Visión. Misión Municipal. V. Objetivo del POI. VI. Objetivo Estratégicos. VII. Objetivos Institucionales a Corto Plazo. VIII. Propósitos. IX. Presupuesto. X. Desarrollo de Actividades y Proyectos. XI. Programación de Tareas. 1

2 I.- PRESENTACIÓN La simplificación de la Estructura Funcional Programática, dentro del proceso de la Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo; implica alcanzar mayores niveles de eficiencia y simplificación en la utilización adecuada de los recursos municipalidades, las mismas que deben expresar el cumplimiento de los objetivos generales así como el logro de las metas institucionales previstas y la optimización de la Gestión Administrativa, Económica y Financiera de la Municipalidad. El Plan Operativo Institucional POI Año 2011 de la Municipalidad Distrital de Tumán es un instrumento de gestión de corto plazo, que contiene la programación de actividades y proyectos de inversión a ejecutar en el presente año por las dependencias internas que conforman la estructura organizacional de esta corporación edil. El POI tiene como objetivo orientar, monitorear, controlar y evaluar las acciones o tareas de cada Unidad Orgánica, a efecto de que éstas se desarrollen ordenada, técnica y cronológicamente. El POI además contiene los propósitos y metas presupuestarias de cómo gestionar la administración municipal, de brindar eficaz y eficientemente los servicios y ejecución de un conjunto de obras, en aras de optimizar la gestión edil y el de mejorar la calidad de vida de la población distrital; por lo tanto este documento operativo esta concatenado al Presupuesto Institucional de Apertura PIA Año Fiscal La en coordinación con las Gerencias y Oficinas de la entidad, hemos formulado y consolidado el POI, siguiendo las orientaciones y pautas establecidas en el marco legal 2

3 vigente sobre la materia, así tenemos la Ley del Sistema Nacional de Presupuesto Nº 28411, Ley de Presupuesto Año Fiscal 2011 Nº 29626, Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, Directivas presupuestarias, entre otras. El POI comprende el desarrollo de doce (12) actividades, así como de seis (06) proyectos de inversión, previstas en el PIA 2011, cuyas acciones o tareas a ejecutar por cada dependencia interna están contenidos en los Anexos correspondientes, que forman parte del presente documentos técnico. Finalmente este documento en su elaboración han participado cada uno de los responsables de las Unidades Orgánicas de la Municipalidad. 3

4 II. MARCO LEGAL. La formulación, aprobación y evaluación del Plan Operativo Institucional - POI se enmarca en las normas legales vigentes que a continuación indicamos: Ley Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal y Modificatorias. Ley de Modernización de la Gestión del Estado Nº Ley Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública. Ley de Bases de Descentralización Nº Ley Orgánica de Municipalidades Nº Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Nº Ley Nº Ley de Presupuesto Año Fiscal Resolución Jefatural Nº INAP/DNR: Normas para la orientación, formulación, aplicación y evaluación del Plan de Trabajo Institucional Ordenanza Municipal Nº 104-MDT Aprueban R. O. F. de la Municipalidad Distrital de Tumán año Entre otras disposiciones afines sobre la materia. III. VISIÓN Tumán, es un distrito que ha alcanzado su desarrollo integral y sostenido, con eficientes niveles de participación, coordinación, concertación y unidad ciudadana, con iniciativa y creatividad de sus líderes, autoridades y población, basado en el rescate de valores éticosmorales, que garantizan la gobernabilidad local y una cultura democrática participativa y de unión en la gestión del desarrollo. 4

5 Su adecuada infraestructura agrícola, la modernización de su agroindustria diversificada y competitiva, la promoción y desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa que contribuye a su desarrollo económico, asimismo a la generación de empleo. EL funcionamiento de modernos y adecuados sistemas viales internos, de salud y educación, de saneamiento básico y electrificación, así como la preservación de su medio ambiente y patrimonio histórico arqueológico, fortalecen el desarrollo socio-cultural y mejoran la calidad de vida de la población distrital. IV. MISIÓN MUNICIPAL. Somos una Municipalidad Unida, Integrada y Solidaria con mejoramiento de los servicios y calidad de vida, donde sus autoridades, Consejo de Coordinación Local, Funcionarios y Servidores públicos estamos comprometidos con la Visión Estratégica del Desarrollo Local. V. OBJETIVO DEL POI El Objetivo del presente Plan Operativo Institucional es reflejar las metas presupuestaria que esperan alcanzar el año Fiscal 2011 y constituye el instrumento administrativo que contiene los procesos a desarrollarse en el corto plazo como precisando las tareas necesarias para cumplir las metas establecidas para el año Fiscal 2011, así como determinar la responsabilidad de cada unidad orgánica de la MDT. VI. OBETIVOS ESTRATÉGICOS. La Municipalidad Distrital de Tumán ha establecido en el Presupuesto Institucional para el Año Fiscal 2011 los objetivos estratégicos siguientes: 5

6 a. Adecuada conservación del medio ambiente y uso de los recursos naturales. b. Eficientes niveles de coordinación y concertación. c. Mejorar el nivel socioeconómico de la población. d. Adecuada Infraestructura de Servicios básicos. VII. OBETIVOS INSTITUCIONALES A CORTO PLAZO. Objetivo 1 Desarrollar eficientes Niveles de coordinación y concertación Ciudadana, como instrumento que garantice la gobernabilidad local y una cultura democrática participativa. Objetivo 2 Generar una cultura de Conservación del Medio ambiente y usar racionalmente los recursos naturales en el 90% de la población de Tumán. Objetivo 3 Adecuar la infraestructura del Distrito de Tumán a mejorar el nivel socio-económico de la población por el incremento de generación de empleos de la población. Objetivo 4 Adecuar la infraestructura socio-económica que ayude a la eficiente prestación de servicios, expresada en: disminución total de analfabetismos. 6

7 VIII. PROPÓSITOS. - Continuar con la implementación y modernización de la administración Municipal, que permita operativizar de una manera eficiente y eficaz el aparato administrativo. - Continuar con la intensificación de las acciones de Limpieza Pública, erradicado los montículos de basura y desmontes implementado el sistema de recojo de basura con una mayor participación vecinal y un menor costo. - Continuar con la ejecución de obras de carácter prioritario como es el agua y el alcantarillado como resultante de la programación participativa. En esta categoría del gasto se observa que destacan las principales genéricas de acuerdo lo siguiente: a) Personal y Obligaciones Sociales S/. 970, b) Bienes y Servicios S/. 1,110, c) Adquisición de Activos no Financieros S/. 609, IX. PRESUPUESTO a) ESTIMACION DE INGRESOS Para este rubro de Ingresos se ha estimado contar con recursos por la suma de S/. 2,995, según detalle siguiente: a.1.) Ingresos Corrientes El total presupuestado en esta categoría de Ingreso alcanza la suma de S/ 962,925.00, suministrado con las fuentes de financiamiento siguiente: 7

8 18 Canon y Sobrecanon, Renta Aduanas S/. 2, Impuesto Municipales S/. 600, Recursos Directamente Recaudados S/. 360, a.2) Transferencias En esta categoría de Ingreso se ha previsto obtener un importe total de S/.2,032,951.00, lo cual conforman las siguientes transferencias: Transferencias Internas del Sector Público para el Programa Vaso de Leche S/. 235, Transferencia para Programa de Complementación Alimentaria S/. 67, Transferencia para el Programa de Alimentación y Nutrición para el paciente Ambulatorio con Tuberculosis y Familia Pantbc S/. 3, Transferencias por Fondo de Compensación Municipal S/. 1,608,130. Transferencia para Proyectos de Desarrollo Local S/. 118,969. b) PREVISION DE GASTOS Para el desarrollo de la gestión edil Año 2011 que comprende 12 actividades y 06 proyectos de inversión, para lo cual se ha previsto el gasto por la suma de S/ , Quedando pendientes los de la Fuente de Financiamiento 00 Recursos Ordinarios. 8

9 X. DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION (OBRAS) AÑO FISCAL DE LAS ACTIVIDADES AÑO FISCAL 2011 La Municipalidad Distrital de Tumán ha previsto en el Presupuesto Institucional Año Fiscal 2011, desarrollar en forma permanente y continua un conjunto de acciones o tareas indispensables a través de doce (12) actividades presupuestarias, las mismas que a continuación se indican: ACTIVIDAD: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR FUNCION: 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia PROGRAMA FUNCIONAL: 004 Planeamiento Gubernamental SUB PROGRAMA FUNCIONAL: 0005 Planeamiento Institucional ACTIVIDAD: Conducción y Orientación Superior Esta actividad presupuestal comprende acciones para coordinar, orientar y ejecutar políticas institucionales en sus diferentes niveles de decisión, a efecto de lograr objetivos institucionales en sus diferentes áreas de actuación. Comprende asimismo el asesoramiento técnico y jurídico necesario para cumplimiento. Esta actividad involucra a las unidades orgánicas siguientes: a) Secretaría de Alcaldía b) Gerencia Municipal c) ; a su vez comprende: Oficina de Planificación Oficina de Presupuesto. d) Oficina de Programación e Inversión. e) Oficina de Asesoría Jurídica. 9

10 METAS PRESUPUESTARIAS: Esta actividad tiene Metas presupuestarias que deben alcanzarse y son: Normar y Fiscalizar. PRESUPUESTO: A efecto de lograr los objetivos estratégicos y metas presupuestarias a las referidas dependencias internas se le ha asignado, según Presupuesto Institucional de Apertura Año Fiscal 2011, los recursos presupuestales siguientes: CADENA DEL GASTO FINANCIAMIENTO TOTAL 07 FCM 08 IMP 09 RDR 2.1 Personal y 157, , Obligación 2.3 Bienes y Servicios 41, , , TOTAL 157, , , , PROGRAMACION Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. Para elaborar la actividad y metas presupuestarias las unidades orgánicas involucradas deben desarrollar un conjunto de tareas o actividades que se describen en el formato Gantt ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA. FUNCION: 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia PROGRAMA FUNCIONAL: 006 Gestión SUB PROGRAMA FUNCIONAL: 0008 Asesoramiento y Apoyo ACTIVIDAD: Gestión Administrativa Esta actividad presupuestal comprende acciones para coordinar, supervisar, ejecutar y apoyar actividades necesarias para el desarrollo operativo de los programas a cargo de la institución. Esta actividad involucra a las Unidades Orgánicas siguientes: 10

11 a) Secretaria General, a su vez comprende: Unidad de Trámite documentario. b) Oficina de Comunicaciones y Participación Vecinal. c) Gerencia de Administración, a su vez comprende: Jefatura y Secretaria de Administración Unidad de Recursos Humanos. Unidad de Tesorería. Unidad de Contabilidad. Unidad de Logística. Unidad de Servicios Generales Interno. Unidad de Tecnología de la Información y Comunicaciones. METAS PRESUPUESTARIAS: Esta actividad tiene Metas presupuestarias que deben alcanzarse y son: Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros. PRESUPUESTO: A efecto de lograr los objetivos estratégicos y metas presupuestarias a las referidas dependencias internas se le ha asignado, según Presupuesto Institucional de Apertura Año Fiscal 2011, los recursos presupuestales siguientes: CADENA DEL GASTO FINANCIAMIENTO TOTAL 07 FCM 08 IMP 09 RDR 2.1 Personal y 403, , Obligación 2.3 Bienes y Servicios 150, , , , TOTAL 554, , , , PROGRAMACION Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: Para lograr la Actividad y Metas presupuestarias las Unidades Orgánicas involucradas deben desarrollar un conjunto de tareas o actividades que se describen en el Formato Gantt. 11

12 ACTIVIDAD: ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES FUNCION: 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia PROGRAMA FUNCIONAL: 007 Recaudación SUB PROGRAMA FUNCIONAL: 0013 Recaudación ACTIVIDAD: Administración de Recursos Municipales Esta actividad presupuestal comprende acciones para la fiscalización tributaria, cobranza tributaria ejercida por las municipalidades. Esta actividad presupuestal involucra a las dependencias internas siguientes: Gerencia de Tributación Municipal: a) Unidad de Registro Tributario y Recaudación. b) Unidad de Fiscalización y Tributación. Oficina de Ejecución Coactiva. METAS PRESUPUESTARIAS: Esta actividad tiene Metas presupuestarias que deben alcanzarse y son: Fiscalización Tributaria PRESUPUESTO: A efecto de lograr los objetivos estratégicos y metas presupuestarias a las referidas dependencias internas se le ha asignado, según Presupuesto Institucional de Apertura Año Fiscal 2011, los recursos presupuestales siguientes: CADENA DEL GASTO FINANCIAMIENTO TOTAL 07 FCM 08 IMP 09 RDR 2.1 Personal y 85, Obligación 2.3 Bienes y Servicios 16, TOTAL 85, , ,

13 PROGRAMACION Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: Para lograr la Actividad y Metas presupuestarias las Unidades Orgánicas involucradas deben desarrollar un conjunto de tareas o actividades que se describen en el Formato Gantt, que se adjuntan como ACTIVIDAD: CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES FUNCION: 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia PROGRAMA FUNCIONAL: 012 Identidad y Ciudadanía SUB PROGRAMA FUNCIONAL: 0021 Registros Civiles ACTIVIDAD: Conducción y Manejo de los Registros Civiles Esta actividad presupuestal comprende acciones para definir el modelo Organizacional bajo el cual la institución asume los registros civiles. Esta actividad presupuestal involucra a la Unidad de Registro Civil. METAS PRESUPUESTARIAS: Esta actividad tiene una meta presupuestaria que debe alcanzarse y es: Efectuar los Registros del Estado Civil. PRESUPUESTO: A efecto de lograr los objetivos estratégicos y meta presupuestaria a la referida dependencia interna se le ha asignado, según Presupuesto Institucional de Apertura Año Fiscal 2011, los recursos presupuestales siguientes: CADENA DEL GASTO FINANCIAMIENTO TOTAL 07 FCM 08 IMP 09 RDR 2.1 Personal y 12, Obligación 2.3 Bienes y Servicios 24, TOTAL 12, , ,

14 PROGRAMACION Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: Para lograr la Actividad y Meta presupuestaria la Unidad Orgánica involucrada debe desarrollar un conjunto de tareas o actividades que se describen en el formato Gantt ACTIVIDAD: ATENCION DE DESASTRES Y APOYO A LA REHABILITACION Y LA RECONSTRUCCION FUNCION: 05 Orden Público y Seguridad PROGRAMA FUNCIONAL: 016 Gestión de Riesgos y emergencias SUB PROGRAMA FUNCIONAL: 0036 Atención Inmediata de Desastres ACTIVIDAD: Atención de Desastres y Apoyo a la Rehabilitación y la Reconstrucción. Esta actividad presupuestal comprende acciones para atender, apoyar, rehabilitar y reconstruir naturales. daños realizados por desastres Esta actividad presupuestal involucra a la Unidad de Defensa Civil. METAS PRESUPUESTARIAS: Esta actividad tiene metas presupuestarias que deben alcanzarse y son: Atención de Emergencias y Urgencias PRESUPUESTO: A efecto de lograr los objetivos estratégicos y metas presupuestarias a la referida dependencia interna se le ha asignado, según Presupuesto Institucional de Apertura Año Fiscal 2011, los recursos presupuestales siguientes: CADENA DEL GASTO FINANCIAMIENTO TOTAL 07 FCM 08 IMP 09 RDR 2.3 Bienes y Servicios 15, , TOTAL 15, ,

15 PROGRAMACION Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: Para lograr la Actividad y Metas presupuestarias la Unidad Orgánica involucrada debe desarrollar un conjunto de tareas o actividades que se describen en el Formato Gantt ACTIVIDAD: PROMOCION DEL COMERCIO FUNCION: 08 Comercio PROGRAMA FUNCIONAL: 021 Comercio SUB PROGRAMA FUNCIONAL: 0043 Promoción del Comercio Interno ACTIVIDAD: Promoción del Comercio Esta actividad presupuestal comprende acciones destinadas a fomentar la defensa del consumidor. Esta actividad presupuestal involucra a las dependencias siguientes: Gerencia de Servicios Públicos que comprende: La Unidad de Comercialización, Salubridad y Policía Municipal, Unidad de Seguridad Ciudadana y Serenazgo. METAS PRESUPUESTARIAS: Esta actividad tiene una Meta presupuestarias que debe alcanzarse y es: Fomentar el Comercio y la Defensa del Consumidor. PRESUPUESTO: A efecto de lograr los objetivos estratégicos y metas presupuestarias a las referidas dependencias internas se le ha asignado, según Presupuesto Institucional Año Fiscal 2011, los recursos CADENA DEL GASTO FINANCIAMIENTO TOTAL 07 FCM 08 IMP 09 RDR 2.1 Personal y 53, , Obligación 2.3 Bienes y Servicios 2, , TOTAL 53, , , presupuestales siguientes: 15

16 PROGRAMACION Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Para logar la actividad y metas presupuestarias las Unidades Orgánicas involucradas deben desarrollar un conjunto de tareas o actividades que se describen en el formato Gantt ACTIVIDAD: SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA FUNCION: 17 Medio Ambiente PROGRAMA FUNCIONAL: 039 Medio Ambiente SUB PROGRAMA FUNCIONAL: 0086 Limpieza Pública ACTIVIDAD: Servicio de Limpieza Pública Esta actividad presupuestal comprende acciones destinadas de barrido y lavado de calles, locales públicos y plazas públicas; así como la recolección, transporte, descarga y disposición final de los residuos sólidos. Esta actividad presupuestal involucra a la Unidad de Gestión de Residuos Sólidos y Saneamiento Ambiental Sólidos Parques y Jardines. METAS PRESUPUESTARIAS: Esta actividad tiene metas presupuestarias que deben alcanzarse y son: Efectuar la Limpieza Pública. PRESUPUESTO: A efecto de lograr los objetivos estratégicos y metas presupuestarias a las referidas dependencias internas se le ha asignado, según Presupuesto Institucional de Apertura Año Fiscal 2011, los recursos presupuestales siguientes: 16

17 CADENA DEL GASTO FINANCIAMIENTO TOTAL 07 FCM 08 IMP 09 RDR 2.1 Personal y 70, Obligación 2.3 Bienes y Servicios 304, TOTAL 70, , , PROGRAMACION Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: Para lograr la Actividad y Metas presupuestarias las Unidades Orgánicas involucradas deben desarrollar un conjunto de tareas o actividades que se describen en el Formato Gantt ACTIVIDAD: PLANEAMIENTO URBANO FUNCION: 19 Vivienda y Desarrollo Urbano PROGRAMA FUNCIONAL: 041 Desarrollo Urbano SUB PROGRAMA FUNCIONAL: 0090 Planeamiento y Desarrollo Urbano ACTIVIDAD: Planeamiento Urbano Esta actividad presupuestal comprende acciones para planear el Desarrollo Urbano y prestar asistencia técnica. Esta actividad presupuestal involucra a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y a su vez comprende: Unidad de Estudios y Proyectos, Unidad Formuladora, Unidad de Obras Públicas, Unidad de Obras Privadas y Catastro, Unidad de Tránsito y Transporte. METAS PRESUPUESTARIAS: Esta actividad tiene como metas presupuestarias que deben alcanzarse y son: Administrar la ciudad a través de la Planificación Urbana. 17

18 PRESUPUESTO: A efecto de lograr los objetivos estratégicos y metas presupuestarias a la referida dependencia interna se le ha asignado, según Presupuesto Institucional de Apertura Año Fiscal 2011, los recursos presupuestales siguientes: CADENA DEL GASTO FINANCIAMIENTO TOTAL 07 FCM 08 IMP 09 RDR 2.1 Personal y 138, , Obligación 2.3 Bienes y Servicios 79, , , TOTAL 138, , , , PROGRAMACION Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: Para lograr la Actividad y Metas presupuestarias la Unidad Orgánica involucrada debe desarrollar un conjunto de tareas o actividades que se describen en el Formato Gantt ACTIVIDAD: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE FUNCION: 23 Protección Social PROGRAMA FUNCIONAL: 051 Asistencia Social SUB PROGRAMA FUNCIONAL: 0115 Protección de Poblaciones en Riesgo ACTIVIDAD: Programa del Vaso de Leche Esta actividad presupuestal está destinada a la atención de los beneficiarios del Programa del Vaso de Leche. Esta actividad involucra a la Unidad del Programa del Vaso de Leche. METAS PRESUPUESTARIAS: Esta actividad tiene una Meta presupuestarias que debe alcanzarse y es: 18

19 01496 Brindar asistencia alimentaria. PRESUPUESTO: A efecto de lograr los objetivos estratégicos y meta presupuestaria a la referida dependencia interna se le ha asignado, según Presupuesto Institucional de Apertura Año Fiscal 2011, los recursos presupuestales siguientes: CADENA DEL GASTO FINANCIAMIENTO TOTAL 00 RO 07 FCM 09 RDR 2.1 Personal y 19, , Obligación 2.2 Pensiones y Otras P.S 235, , Bienes y Servicios 6, , TOTAL 235, , , , PROGRAMACION Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: Para lograr la Actividad y Meta presupuestaria la Unidad Orgánica involucrada debe desarrollar un conjunto de tareas o actividades que se describen en el Formato Gantt. 19

20 ACTIVIDAD: DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE FUNCION: 23 Protección Social PROGRAMA FUNCIONAL: 051 Asistencia Social SUB PROGRAMA FUNCIONAL: 0115 Protección de Poblaciones en Riesgo ACTIVIDAD: Defensa Municipal al Niño y al Adolescente (DEMUNA) Esta actividad presupuestal comprende acciones de defensoría municipal al niño y al adolescente que se encuentran en circunstancias especiales difíciles. Esta actividad involucra a la Unidad de la Defensoría al Niño y al Adolescente DEMUNA. METAS PRESUPUESTARIAS: Esta actividad tiene una Meta presupuestarias que debe alcanzarse y es: Brindar Defensoría Municipal al Niño y al Adolescente - DEMUNA PRESUPUESTO: A efecto de lograr los objetivos estratégicos y meta presupuestaria a la referida dependencia interna se le ha asignado, según Presupuesto Institucional de Apertura Año Fiscal 2011, los recursos presupuestales siguientes: CADENA DEL GASTO FINANCIAMIENTO TOTAL 07 FCM 08 IMP 09 RDR 2.1 Personal y 28, , Obligación 2.3 Bienes y Servicios 14, , TOTAL 28, , ,

21 PROGRAMACION Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: Para lograr la Actividad y Meta presupuestaria la Unidad Orgánica involucrada debe desarrollar un conjunto de tareas o actividades que se describen en el Formato Gantt ACTIVIDAD: TRANSFERENCIA PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA FUNCION: 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia PROGRAMA FUNCIONAL: 011 Transferencias e Intermediación Financiera SUB PROGRAMA FUNCIONAL: 0019 Transferencias de Carácter General ACTIVIDAD: Transferencias Financieras Esta actividad presupuestal comprende acciones de distribuir alimentos para complementar la alimentación en los comedores populares. Esta actividad involucra a toda la corporación municipal. METAS PRESUPUESTARIAS: Esta actividad tiene una meta presupuestaria que debe alcanzarse y es: Transferencia Financiera para Programas de Complementación PRESUPUESTO: A efecto de lograr los objetivos estratégicos y meta presupuestaria a la referida dependencia interna se le ha asignado, según Presupuesto Institucional de Apertura Año Fiscal 2011, los recursos presupuestales siguientes: 21

22 CADENA DEL GASTO FINANCIAMIENTO TOTAL 00 RO 07 FCM 09 RDR 2.4 Donaciones y 67, , Transferencias. TOTAL 67, , PROGRAMACION Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: Para lograr la Actividad y Meta presupuestaria la Unidad Orgánica involucrada debe desarrollar un conjunto de tareas o actividades ACTIVIDAD: TRANSFERENCIA PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICION PARA EL PACIENTE AMBULATORIO CON TUBERCULOSI Y FAMILIA - PANTBC FUNCION: 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia PROGRAMA FUNCIONAL: 011 Transferencias e Intermediación Financiera SUB PROGRAMA FUNCIONAL: 0019 Transferencias de Carácter General ACTIVIDAD: Transferencias Financieras Esta actividad presupuestal comprende acciones de distribuir alimentos para complementar la alimentación y nutrición para el paciente ambulatorio con T.B.C.y familia - PANTBC Esta actividad involucra a toda la corporación municipal. METAS PRESUPUESTARIAS: Esta actividad tiene una meta presupuestaria que debe alcanzarse y es: Transferencia Financiera para Programas de Complementación. 22

23 PRESUPUESTO: A efecto de lograr los objetivos estratégicos y meta presupuestaria a la referida dependencia interna se le ha asignado, según Presupuesto Institucional de Apertura Año Fiscal 2011, los recursos presupuestales siguientes: CADENA DEL GASTO FINANCIAMIENTO TOTAL 00 RO 07 FCM 09 RDR 2.4 Donaciones y 3, Transfers. 3, TOTAL 3, , PROGRAMACION Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: Para lograr la Actividad y Meta presupuestaria la Unidad Orgánica involucrada debe desarrollar un conjunto de tareas o actividades De la Ejecución de Proyectos de Inversión Obras Año Fiscal 2011 Los Proyectos de Inversión a ejecutarse en el Año fiscal 2011 aprobados en el Presupuesto Institucional de Apertura PIA 2011 son los siguientes: ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN DEL PROYECTO INTEGRAL DEL AGUA Y DESAGUE DE TUMÁN. Tiene como meta física los estudios de Preinversión del Proyecto Integral del Agua y Desague del Distrito, para la cual se le asignado un monto de S/. 320, nuevos soles, financiados en el rubro: 23

24 07 Fondo Compensación Municipal S/. 201, Recursos Ordinarios S/. 118, MEJORAMIENTO DE PARQUE Nº 1 DEL SECTOR PAMPA EL TORO. Tiene como meta física el Mejoramiento del Parque en el sector 1 de Pampa el Toro en Tumán, para lo cual se le ha asignado un monto de S/. 30, nuevos soles, financiado por en el rubro: 07 Fondo Compensación Municipal S/. 30, MEJORAMIENTO DE LA CALAIDAD DEL AIRE EN EL DISTRITO DE TUMÁN. Tiene como meta física el Mejoramiento de la calidad de vida y el medio ambiente en el distrito de Tumán, para la cual se le ha asignado un monto de S/. 154, nuevos soles financiados en el rubro: 07 Fondo Compensación Municipal S/. 151, Canon, sobre canon, Renta de Aduanas S/. 2, CONSTRUCCIÓN DE SS.HH. DE LA I.E. 062 Tiene como meta física la construcción de los servicios higiénicos en la I.E. 052, lo cual se asignado un monto de S/. 20, nuevos soles, financiado en el rubro: 07 Fondo Compensación Municipal S/. 20, CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DEPORTIVA DEL SECTOR Nº 6 PAMPA EL TORO. Tiene como meta física la Construcción de plataforma deportiva en el sector Nº 06 de Pampa el Toro, lo cual se 24

25 asignado un monto de S/. 35, nuevos soles, financiado en el rubro: 07 Fondo Compensación Municipal S/. 35, CONSTRUCCIÓN CERCO PEROMETRICO I.E. JUAN VELASCO ALVARADO LUYA Tiene como meta física la Construcción del Cerco Perimétrico de la I.E. Juan Velasco Alvarado, lo cual se asignado un monto de S/. 50, nuevos soles, financiado en el rubro: 07 Fondo Compensación Municipal S/. 50, X. PROGRAMACIÓN DE TAREAS. 25

26 ANEXO Nº 01 26