CALIFICACIÓN ÍTN Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas. Tabla de resultados por factor Calificación

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1 REPORTE FIL DE RESULTADOS ÍICE DE TRANSPARENCIA CIOL UNIÓN EUROPEA CALIFICACIÓN ÍTN Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas 76. Moderado Su nivel de riesgo de corrupción es: * Tabla de resultados por factor Factor sobre Visibilidad Institucionalidad Control y Sanción VISIBILIDAD Divulgación de información pública 63.8 Divulgación de la gestión administrativa 74.6 Divulgación de la gestión presupuestal y financiera 75. Divulgación de trámites y servicios al ciudadano 55.6 CONTROL Y SANCIÓN INSTITUCIOLIDAD Medidas y estrategias anticorrupción 9.9 Gestión de la planeación 5. Políticas de comportamiento ético y organizacional Gestión de la contratación 62.3 Gestión de Talento Humano 83.5 Gestión de Control Fiscal Sistema de PQRS Rendición de cuentas a la ciudadanía 83.9 Control Social Control Institucional. Control Interno de Gestión y Disciplinario *Nivel muy alto de riesgo de corrupción se define para valores entre y 44,4, nivel alto entre 44,5 y 55,9, nivel medio entre 6 y 74,4, nivel moderado entre 74,5 y 89,4, nivel bajo entre 89,5 y. "": No Disponible "": No Aplica "": Ausencia de item por parte de la entidad "": Existencia de item por parte de la entidad "": Ausencia de item por parte dela entidad que no afecta el calculo por ser bono Para mayor información favor remitirse al documento metodologico Índice de Transparencia Nacional en

2 REPORTE FIL DE RESULTADOS ÍICE DE TRANSPARENCIA CIOL Composición Factor Visibilidad sobre 1.1 Divulgación de información pública Condiciones institucionales para divulgación de información Existencia de lineamientos internos para divulgación de información pública Contenido de lineamientos internos para divulgación de información pública Periodicidad de divulgación de información Esquema de publicación Tratamiento especial a entrega de información específica Divulgación de la gestión administrativa Información de planeación y gestión en el sitio web Publicación en sitio web del informe de gestión sobre Publicación en sitio web del histórico del informe de gestión Publicación en sitio web de planes o programas con metas cuantificables e indicadores verificables Publicación en sitio web de un proyecto de inversión Publicación en sitio web del plan de acción Publicación en sitio web del plan estratégico institucional Publicación o lonk al Plan Estratégico Sectorial Información de Talento Humano en sitio web Publicación en sitio web nombres de los funcionarios principales Publicación en sitio web cargo de los funcionarios principales 8 Dependencia o funcionario encargado Criterios de publicación Existencia de inventario de información publicable o registro de activos Existencia de lineamientos de datos abiertos Gestión documental y Archivo Existencia de lineamientos internos sobre manejo de la gestión documental y archivo Realización de informe anual de gestión documental La información que la Entidad publica en Sitio Web esta relacionada con Gestión Documental 25 Programa de Gestión Documental PGD Cuadro de Clasificación Documental CCD Tablas de Retención Documental TRD Inventarios Documentales Herramientas de archivo Dependencia o funcionario encargado Aprobación de las tablas de retención documental Datos abiertos en el sitio web Plan de Adquisiciones Presupuesto en ejercicio Plan de Acción Publicación en sitio web perfil de los funcionarios principales Publicación en sitio web información de asignaciones salariales Publicación en sitio web del manual de funciones y competencias Publicación en sitio web tipo de contrato o vinculación de personal Publicación en sitio web evaluaciones de desempeño Publicación en sitio web ofertas de empleo a personal Publicación en sitio web información de nombramientos

3 REPORTE FIL DE RESULTADOS ÍICE DE TRANSPARENCIA CIOL sobre Información de control interno y externo en el sitio web Direccionamiento a entidades de control externo en sitio web Publicación en sitio web de mecanismos de control interno Publicación en sitio web de al menos un Informe de Control Interno Publicación en sitio web de Planes de Mejoramiento de auditorías de los órganos de control Información de estrategias y medidas anticorrupción en el sitio web Publicación en sitio web del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Publicación en sitio web de seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Publicación en sitio web del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Publicación en sitio web de campañas institucionales de prevención de la corrupción y transparencia Publicación en sitio web de política / medida / estrategia de Transparencia Información sobre contratación pública en SECOP Relación de contratos publicados en SECOP (por modalidad) en relación a contratos informados por la entidad a TPC sobre Concurso de mérito Licitación Pública 67 Selección abreviada menor cuantía Divulgación de los trámites y servicio al ciudadano Información y disposición de trámites en sitio web Existencia de información sobre tablas y tarifas de trámites El sitio web cuenta con formularios en línea Posibilidad de realizar un trámite parcial o completo en línea Información del trámite en línea Publicación en sitio web de Código de Ética y/o Buen Gobierno Canales y/o espacios de acceso que se encuentran habilitados para la realización de trámites y/o servicios Existencia de canal de denuncias Oficinas de atención Telefónico/ PB/ Línea gratuita (18) Formularios Web Chat Redes Sociales Correo electrónico Información general de servicio al ciudadano Existencia en sitio web de encuestas de opinión Publicación en sitio web de foros de discusión o salas (chat) Publicación del informe de PQRS de la entidad Existencia en sitio web de buzón de PQRs Divulgación proactiva de la gestión presupuestal y financiera 75. Información de gestión financiera en el sitio web 66.7 Publicación de presupuesto en ejercicio Publicación histórico de Presupuesto Publicación de ejecución del presupuesto Publicación en sitio web de contratación pública Publicación de Plan de adquisiciones (Plan de compras) en sitio web Publicidad de al menos un informe final de interventoría en sitio web Publicación de Manual de contratación o lineamientos en sitio web Existencia en sitio web de seguimiento a PQRs en web Existencia en sitio web de satisfacción a PQRs realizada 1.4

4 REPORTE FIL DE RESULTADOS ÍICE DE TRANSPARENCIA CIOL Composición Factor Institucionalidad sobre 2.1 Medidas y políticas anticorrupción Medidas o políticas orientado a transparencia o lucha contra la corrupción Existencia de medidas o políticas orientados hacia la lucha contra la corrupción y/o transparencia Existencia de una política, medida o estrategia para la declaración y trámites de los conflictos de intereses Plan anticorrupción y atención al ciudadano Contenido del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 8 Diagnóstico Componente rendición de cuentas Componente atención al ciudadano Componente trámites Objetivos Indicadores y metas Tiempos de ejecución Responsables Recursos económicos Actores incluidos en la consulta participativa de elaboración y formulación del Plan 75 Realización de consultas Funcionarios de la entidad Órganos de control Oportunidad de la publicación Socialización del Plan Anticorrupción 88 Realización de ejercicio de socialización Funcionarios de la entidad Órganos de control Seguimiento al Plan Anticorrupción 67 Seguimiento a las metas planteadas Observaciones sobre las acciones realizadas Mecanismos de mejora a propósito de las metas que no fueron logradas o reflexiones para planes futuros Gestión de la planeación Transparencia/ anticorrupción/ medidas anticorrupción El plan sectorial incorpora una estrategia, programa o línea sobre Transparencia/anticorrupción / medidas anticorrupción El Plan Estratégico Institucional tiene metas en transparencia y lucha contra la corrupción respaldada con indicadores El Plan de Acción tiene líneas de trabajo en transparencia, anticorrupción, medidas anticorrupción El Plan Estratégico Institucional cuenta con herramientas de seguimiento a metas de impacto El plan de acción cuenta con fecha y responsables de las actividades derivadas de las metas Tema El plan sectorial incorpora una estrategia, programa o línea sobre Tema El plan institucional tiene metas establecidas en el tema 1 respaldadas con indicadores El plan de acción tiene líneas de trabajo específicos para el tema El plan institucional cuenta con herramientas de seguimiento a las metas de impacto del tema El plan de acción cuenta con herramientas de seguimiento a las metas de impacto del tema Tema El plan sectorial incorpora una estrategia, programa o línea sobre Tema El plan institucional tiene metas establecidas en el tema 2 respaldadas en indicadores El plan de acción tiene líneas de trabajo específicos para el tema El plan institucional cuenta con herramientas de seguimiento a las metas de impacto del tema El plan de acción cuenta con herramientas de seguimiento a las metas de impacto del tema Acciones de mitigación en relación a los riesgos hallados sobre *Este "otros" se cuenta como un bono adicional para la entidad que cuente con otro tipo de ítem. Es importante aclarar que NO se promediará con las demás opciones de respuesta de esta variable, por lo tanto no resta puntos.

5 REPORTE FIL DE RESULTADOS ÍICE DE TRANSPARENCIA CIOL sobre sobre Existencia de política de integridad Comité de ética Conformación por niveles Directivo Asesor Profesional Tema El plan sectorial incorpora una estrategia, programa o línea sobre Tema El Plan institucional de la entidad tiene metas establecidas en tema 3 respaldadas indicadores verificables El Plan de Acción tiene líneas de trabajo específicos para el tema El Plan institucional cuenta con herramientas de seguimiento a las metas de impacto para el tema 3 El Plan de acción cuenta con herramientas de seguimiento a las metas de impacto para el tema Coherencia de los documentos de planeación en temas de Control Fiscal Promoción del ejercicio de participación para el control fiscal* Seguimiento a las recomendaciones del plan de mejoramiento 2.3 Políticas de comportamiento ético y organizacional Contenidos mínimos de lineamientos éticos Se involucran grupos de interés en cumplimiento de Código de Ética Socialización del Código de Ética con todos los actores Mecanismo de seguimiento al Código de Ética Persona o comité emisor de informes sobre el ejercicio de los lineamientos éticos Directrices para capacitación en temas de ética a los funcionarios Toma de decisiones del comité de ética en la vigencia 213 Invitan a grupos de interés Socialización del Código de Ética Difusión del código de ética o buen gobierno a funcionarios de la entidad Momentos en que se socializó 4.8. Ingreso de nuevas personas a la entidad Capacitaciones Gestión de la contratación Contenidos del Manual de Contratación Contenido mínimo sobre los estudios previos 33 Mención de un acápite donde se establezcan las competencias y responsabilidades de quienes deben adelantar los estudios previos Lineamientos para el manejo de la información con los grupos de interés Identificación de una metodología o un procedimiento para el estudio de mercado Sanciones a quienes entregan información confidencial Existencia de política anti soborno 2.3. Existencia de política antifraude y antipiratería Mención de algún mecanismo para garantizar por excelencia la preferencia de la convocatoria pública * Este "otros" se cuenta como un bono adicional para la entidad que cuente con otro tipo de item. Es importante aclarar que NO se promediará con las demás opciones de respuesta de esta variable, por lo tanto no resta puntos.

6 REPORTE FIL DE RESULTADOS ÍICE DE TRANSPARENCIA CIOL Contenido del pliego de condiciones 5 Aprobación de Pliegos de condiciones A. Si el pliego de condiciones fue aprobado en un órgano colegiado B. Si el pliego de condiciones fue aprobado en un modelo estándar Inclusión de una ficha técnica del objeto a contratar Control y vigilancia en la ejecución contractual 33 Mención del deber de la entidad de contar con el control y vigilancia en la ejecución de los contratos a nivel interno. Mención de las competencias, facultades y deberes de los supervisores / interventores de los contratos Mención de las responsabilidades de la Oficina de Control Interno en incorporar sus procesos el seguimiento el seguimiento a la función de los interventores y supervisores de los contratos. Responsables de procedimientos contractuales 67 Mención del responsable o responsables de la evaluación de ofertas sobre Requerimientos mínimos para la liquidación de contratos 5 Certificado de cumplimiento por parte del interventor/supervisor Mención donde se establezcan los mecanismos para la liquidación de los contratos (de tracto sucesivo y los demás sujetos de liquidación) dentro del término oportuno. Supervisores de los contratos Mención de mecanismos de control interno a la gestión del supervisor Mención de un procedimiento para regular los conflictos de interés y el trámites de recusaciones e impedimentos de los supervisores e interventores de los contratos Políticas de supervisión Se establecen políticas generales que reglamenten supervisión e interventoría de los contratos Inclusión de mecanismos de control y seguimiento que se le hace a los supervisores e interventores de los contratos. Se establecen criterios objetivos para asignación de supervisiones a los funcionarios de la entidad A. Idoneidad del funcionario para asumir la labor B. Complejidad, especialidad o extensión de la supervisión Mención de los responsables de la liquidación del contrato. Mención donde se establezcan responsables de analizar las respuestas del proponente con precio muy bajo para establecer si es artificial o no. Mención donde se establezcan las responsabilidades disciplinarias por incumplimiento de la labor de los supervisores e interventores Sanción y solución de controversias por parte de contratistas 5 Mención de un acápite donde se enuncien las inhabilidades y competencias de los supervisores e interventores de los contratos. Mención donde se establezcan procedimientos internos y responsables para resolver controversias de manera amistosa por parte de los contratistas. Mención donde se manifieste claramente la inhabilidad de los supervisores en ser al mismo tiempo interventores de un contrato. Mención donde se establezca los objetivos y obligaciones generales de la supervisión/ interventoría Mención donde se constituya en falta gravísima omitir el deber de informar a la entidad contratante los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles o que puedan poner en riesgo el cumplimiento del contrato Mención de un acápite donde se enuncie cada cuánto tiempo se debe hacer la revisión periódica a los contratos de obra Mención donde se establezcan procedimientos internos para sancionar al contratista cuando éste ha incumplido el contrato sobre Cesión de contratos Mención donde se establezca un procedimiento que permita verificar que el cesionario cumple con iguales o mejores condiciones que las acreditadas por el contratista respecto de los requisitos habilitantes y calificantes. Mención donde se establezca que se deja constancia escrita de la verificación de las condiciones mencionadas en el punto anterior.

7 REPORTE FIL DE RESULTADOS ÍICE DE TRANSPARENCIA CIOL Mención donde se establezcan las funciones técnicas, jurídicas, administrativas, contables, financieras, de la supervisión/ interventoría sobre Planeación contractual Instancias de planeación y seguimiento 67 Existencia del comité de contratación Jurídico sobre Seguimiento a la planeación estratégica Contenido del documento interno 44 Procedimientos de ingreso o vinculación de servidores públicos a la entidad Procedimientos de merito para la vigencia Procedimientos de evaluación y seguimiento al desempeño a los servidores públicos a la entidad para la vigencia Procedimientos de incentivos para la vigencia Técnico Financiero Se permite el salvamento del voto Inventario de bienes y suministros La entidad contó y/o elaboró un inventario de bienes La entidad contó y/o elaboró un inventario de suministros Recurrencia en el uso de modalidades de contratación Proporción de la contratación directa Interventoría y supervisión a los contratos de obra Contratos de obra con supervisión e interventoría Ejecución contractual Pluralidad de oferentes en Licitaciones de obra pública Nivel de ejecución contractual mensual durante la vigencia Caso práctico Documentos previos a la adjudicación Programación económica de las capacitaciones Mención sobre áreas de trabajo /Temas de capacitación. Disposición de horas de capacitación Capacitaciones en transparencia y anticorrupción Coherencia en las funciones y competencias de servidores públicos Secretario General o Directivo 1 88 Descripción del cargo Descripción de funciones Hoja de vida conocimientos Hoja de vida profesión Hoja de vida otros estudios 2.3 Hoja de vida años de experiencia profesional 2.2 Procedimientos de existencia estratégica de movimiento del personal Directivo 2 Descripción del cargo Pliegos Definitivos 83 Descripción de funciones Número de proponentes que se presentaron a la convocatoria Hoja de vida conocimientos Comité de contratación Hoja de vida profesión Supervisión e Interventoría Hoja de vida otros estudios 2.5 Gestión de talento humano Hoja de vida años de experiencia profesional Condiciones institucionales para el talento humano Existencia de un documento que recopile lineamientos/ directrices de la planeación estratégica de talento humano * Este "otros" se cuenta como un bono adicional para la entidad que cuente con otro tipo de item. Es importante aclarar que NO se promediará con las demás opciones de respuesta de esta variable, por lo tanto no resta puntos.

8 REPORTE FIL DE RESULTADOS ÍICE DE TRANSPARENCIA CIOL Directivo 3 sobre Mérito Descripción del cargo Descripción de funciones Hoja de vida conocimientos Relación del N de funcionarios seleccionados por mérito sobre el N total de funcionarios de libre nombramiento Directivo Hoja de vida profesión Asesor Hoja de vida otros estudios Hoja de vida años de experiencia profesional Talento humano supervisores de los contratos Evaluación de calidades de los supervisores para la asignación de contratos Se realizó al menos una capacitación al año para los supervisores de contratos Capacitación anual para los supervisores de contratos en los siguientes temas: Conformación del talento humano Brecha 7 Brecha interna 5 Financiero y presupuestal Brecha externa 9 Técnico Relación del N de funcionarios de apoyo y el N total de funcionarios misionales Jurídico Relación del N de contratistas por servicios personales y N de funcionarios de planta Otros Evaluación y seguimiento al desempeño Realización de evaluaciones se aplicaron a todos los funcionarios de carrera administrativa 88 Orden de Prestación de servicios Realización de seguimiento al desempeño se aplicaron a todos los funcionarios de libre nombramiento y remoción 92 Libre nombramiento y remoción Realización de seguimiento al desempeño se aplicaron a todos los funcionarios provisionales Carrera Administrativa Otros Existencia de lineamientos internos de seguimiento y monitoreo de los productos de las personas vinculadas a través de prestación de servicios Porcentaje de gerentes públicos que cuentan con acuerdos de gestión 56.7 sobre Tipo de vinculación de los supervisores Gestión de Control Fiscal Seguimientos de acuerdos de gestión a gerentes públicos Cumplimiento del Plan General de Auditorías Capacitaciones Relación sujetos programados y auditados Servicios públicos Capacitación de funcionarios de diferentes niveles en temas principales de la gestión 7 N de sujetos de servicios públicos programados a auditar en la vigencia 213 Contratación Pública N de sujetos de servicios públicos auditados en la vigencia 213 Gestión Financiera Relación sujetos programados y auditados PGA ( todas las areas y lineas de control) Gestión del Talento Humano Participación Ciudadana Administración al Servicio del Ciudadano Lucha contra la Corrupción Comportamientos éticos La entidad capacita a los diferentes niveles 8 Profesional Directivo Asesor Técnico Asistencial N de sujetos de control fiscal programados a auditar en el PGA en todas las áreas y líneas del control en la vigencia 213 N de sujetos de control fiscal auditados en el PGA en todas las áreas y líneas del control en la vigencia Relación de Presupuesto auditar PGA Valor del presupuesto programado a auditar en el PGA 213 Valor del presupuesto auditado por la Contraloría en el año 213

9 REPORTE FIL DE RESULTADOS ÍICE DE TRANSPARENCIA CIOL Composición Factor Control y Sanción sobre 3.1 Sistema de PQRS Condiciones institucionales del sistema de PQRS Dependencia encargada de sistema de PQRS Existencia del documento Contenido interno de lineamientos de la tramitación interna de PQRS Direccionamiento interno de PQRS Existencia de líneas especificas denuncias o tratamiento especifico para denuncias recibidas Mapa de las personas que responden las denuncias Manejo específico para la peticiones de contratación Elaboración de informes consolidados de PQRs para presentarlos a las directivas Contenido del informe de PQRs Estadísticas Análisis Tiempo de respuesta Contenido del Informes de Denuncias, quejas y reclamos contra los sujetos de control Estadísticas Análisis Tiempo de respuesta Realizo encuestas o seguimiento a la satisfacción general de los usuarios frente a la atención recibida Canales de investigación y denuncias Línea de atención exclusiva para denunciantes de hechos de corrupción Existencia de un tratamiento especifico para sujetos de control Cumplimiento de plazos de respuesta Respuesta dada al ciudadano a través de solicitud realizada Posibilidad de recibir retroalimentación y seguimiento Verificación del sistema de PQRS a través de la línea telefónica El funcionario que contesta sabe sobre el sistema de quejas y reclamos o sabe direccionar la llamada a la dependencia encargada Posibilidad de hacerla anónima Vía telefónica se obtiene información sobre cómo poner una queja y un reclamo en persona Existencia de seguimiento a la queja via telefónica 3.2 Rendición de cuentas a la ciudadanía Informe de Gestión Contenido del Informe de Gestión de la entidad 88 Presupuesto ejecutado por la entidad Cumplimiento de metas Mención de Talento Humano de la entidad Programas y proyectos de la siguiente vigencia Mención de Contratación Pública de la entidad Resultados de programas y proyectos de la vigencia evaluada Acciones para el mejoramiento institucional y fortalecimiento de transparencia de lucha contra la corrupción Acciones para el mejoramiento institucional y el fortalecimiento de la gestión pública sobre.9 Medios de publicidad del informe de gestión Sitio web Boletines y publicaciones. Otro Condiciones institucionales para la rendición de cuentas Existencia de una estrategia anual de rendición de cuentas Metodología o protocolos de protección al denunciante, Posibilidad de anonimato Contenido del documento interno que recopile lineamientos de la planeación anual de rendición de cuentas Respuesta a solicitudes de la ciudadanía a través de derecho de petición Disposición para dar respuesta a solicitud realizada Estrategia de comunicaciones Utilización de diferentes espacios de diálogo Canales de información para divulgación de rendición de cuentas 1.4

10 REPORTE FIL DE RESULTADOS ÍICE DE TRANSPARENCIA CIOL Estrategia, programa o línea de transparencia Preparación de la información para la rendición de cuentas Mapa de procedimientos Se consideró un espacio de evaluación de la estrategia Dependencia o funcionario encargado de llevar a cabo la estrategia de rendición de cuentas Mecanismos de seguimiento de avances para la estrategia de rendición de cuentas de la gestión. Realización de una evaluación de la estrategia a final del año Espacios de diálogo para la rendición de cuentas a la ciudadanía: audiencia de rendición de cuentas (presencial) Realización de ejercicios de consulta de temáticas en rendición de cuentas a grupos de interés Entrega de información a la ciudadanía antes de la audiencia pública sobre Evaluación y análisis de la audiencia pública presencial La evaluación produjo un documento de análisis o recomendación sobre Espacios de diálogo para la Rendición de cuentas a la ciudadanía: Audiencia publica virtual Entrega de información a la ciudadanía antes de la audiencia pública virtual Informe de gestión Documentos contenidos específicos para este evento. 1.5 Temas tratados en la Audiencia pública virtual Mención cumplimiento de metas de la entidad Mención de programas y proyectos de la siguiente vigencia Mención del presupuesto ejecutado de la entidad Mención del Talento humano de la entidad Mención del contratación publica de la entidad Mención del estrategia, programa o línea de transparencia de la entidad o acciones para el mejoramiento institucional y el fortalecimiento de la gestión pública de la entidad Se realizó evaluación y análisis de la audiencia pública virtual La evaluación realizada al ejercicio de rendición de cuentas produjo algún documento de análisis o recomendaciones Multiplicidad de espacios adicionales de rendición de cuentas Espacios de rendición presenciales donde se realizaron ejercicios de rendición de cuentas de la gestión de la entidad Informe de Gestión Agenda del día Documento contenidos específicos para este evento Espacios de interacción con la ciudadanía durante la audiencia pública Temas tratados en la audiencia pública presencial Mención cumplimiento de metas de la entidad Mención de programas y proyectos de la siguiente vigencia Mención del Presupuesto ejecutado Mención del Talento Humano Mención del Contratación Pública Espacios de dialogo para la rendición de cuentas a la ciudadanía: Otro espacio presencial 81.3 Mención de la estrategia, programa o línea de transparencia de la entidad Entrega de información a la ciudadanía antes de la realización de este espacio Mención del Tema Priorizado 1 Informe de gestión Mención del Tema Priorizado 2 Documentos contenidos específicos para este evento Mención del Tema Priorizado 3 Mención del Tema Priorizado 4 Mención del Tema Priorizado Difusión de la audiencia pública presencial. Otros Temas tratados en este espacio 25 Cumplimiento de metas de la entidad Mención de programas y proyectos de la siguiente vigencia Sitio web de la entidad Otro Mención del presupuesto ejecutado * Este "otros" se cuenta como un bono adicional para la entidad que cuente con otro tipo de información entregada a la ciudadanía. Es importante aclarar que NO se promediará con las demás opciones de respuesta de esta variable, por lo tanto no resta puntos.

11 REPORTE FIL DE RESULTADOS ÍICE DE TRANSPARENCIA CIOL Mención de la estrategia, programa o línea de transparencia de la entidad Existencia de espacios de interacción con la ciudadanía durante este espacio Se realizó evaluación de este espacio sobre Control Social La entidad promovió espacios de diálogo y concertación con la ciudadanía Disposición de la Información a TPC Anexos de Contratación Pública Anexos de Planeación Anexos Anticorrupción Anexos de Talento Humano 3.4 Control institucional Sanciones disciplinarias, fiscales y penales Pagos por sentencias y conciliaciones en controversias contractuales N de sanciones disciplinarias en niveles directivo y N directivo Procesos archivados por resarcimiento en relación a los fallos de responsabilidad fiscal proferidos contra funcionarios 3.5 Control Interno de Gestión y Disciplinario Elaboración de normatividad Formulación de políticas, programas y proyectos Ejecución de programas, proyectos y servicios Promoción del control social *Otro Investigaciones que prescribieron Se involucró a la ciudadanía en la formulación de herramientas de planeación N de denuncias, quejas, oficios, indagaciones preliminares o investigaciones que prescribieron Presupuesto Acciones adelantadas sobre obligaciones a medidas anticorrupción Existencia de un documento interno que recopile lineamientos internos de la gestión del Control Interno La entidad realizó planes de mejoramiento frente a los hallazgos encontrados por la auditoría fiscal Seguimiento a los planes de mejoramiento de las alertas emitidas por la Oficina de Control Interno Contenido del informe de reportes sobre los hallazgos de corrupción: inclusión de lineamientos del estatuto anticorrupción en las directrices de control interno Programación del Proceso auditor sobre 3.3 Temas en los cuales la entidad convoco a participar a los diferentes grupos de interés Proyectos de inversión Planes y programas generales * Tipo de organizaciones de sociedad civil participaron en la formulación y ajuste de los planes y con cuáles hicieron consulta previa Grupos de interés de la entidad Otras organizaciones. Reuniones colectivas Acciones adelantadas en cualquiera de los siguientes procesos: trámites, gestión documental, informe PQRS, ejecución presupuestal, gestión de Talento Humano, control interno disciplinario Encuesta a organizaciones sociales Informe presenta debilidades Foros virtuales Informe presenta opciones de mejora Encuesta en sitio web Informe presenta idatos por los 3 subsistemas Canales a través de los cuales la Entidad promueve la participación ciudadana durante el proceso de planeación de la entidad La entidad promovió alguna instancia donde pueda participar la ciudadanía en la discusión de asuntos sobre corrupción *Este "otros" se cuenta como un bono adicional para la entidad que cuente con otro tema. Es importante aclarar que NO se promediará con las demás opciones de respuesta de esta variable, por lo tanto no resta puntos. **Bono adicional