SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2018 INTRODUCCIÓN El permite realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los programas y de los proyectos. Los Programas Presupuestarios de las Dependencias del cutivo y de las Entidades del cutivo, deberán ser analizados y compatibilizados por la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos, para que sean congruentes entre sí y respondan a los objetivos prioritarios del Plan Estatal de Desarrollo del Estado y de los programas que de ésta se deriven, en los términos de las leyes aplicables. OBJETIVO Se busca mejorar la focalización y el desempeño de las políticas y programas presupuestarios, permitiendo rendir cuentas sobre el logro de los resultados esperados y proporcionar información para la toma de decisiones correctivas para lograr los objetivos de los programas.
MARCO NORMATIVO La Ley Orgánica de la Administración del Estado de Aguascalientes señala: ARTÍCULO 44. A la Coordinación General de Planeación y Proyectos corresponde: XXXI. Diseñar, coordinar y operar el previsto en la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, así como las otras atribuciones que con respecto a este Sistema le confiere la legislación aplicable; La Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios establece: ARTÍCULO 59. Los recursos económicos de que dispongan los cutores de Gasto serán sujetos a un Sistema de Evaluación del Desempeño, con el propósito de orientar la operación de los programas presupuestarios al logro de resultados. Tiene como una de sus bases, la Metodología del Marco Lógico, la cual establece los principios para la conceptualización y diseño de programas públicos y sus herramientas de monitoreo y evaluación, que se plasman en los indicadores de Desempeño, de Gestión y Estratégicos. ARTÍCULO 62. Corresponderá a la CEPLAP y a las COMUPLA, en sus respectivas competencias lo siguiente: IV.- Formular un plan anual de Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios; V.- Revisar los indicadores de Desempeño, tomando en cuenta la autoevaluación respecto a la medición del grado de cumplimiento de dichos indicadores que realicen las Dependencias del cutivo y las Entidades del cutivo o, en su caso, las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio, o bien, la efectuada por los evaluadores externos según corresponda; VI.- Emitir recomendaciones a las Dependencias del cutivo y a las Entidades del cutivo o, en su caso, a las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio, o bien, la efectuada por los evaluadores externos según corresponda.
Instituto Estatal de Seguridad de Aguascalientes Avance de la Meta Descripción Tipo de Dimensión a Medir Unidad de Medida Valor de la Meta Programado Realizado % de Avance Realizado vs Período Anual Cumplimiento en Participación de Eventos que mide las acciones hacia otros sectores bajo convenios establecidos e invitaciones para dar a conocer nuestras actividades, difundirlas, compartirlas y lograr el intercambio para beneficio de nuestro público y beneficio de otras instancias. Gestión a. Eficacia Porcentaje Relativo 40.00 72.00 360.00 180.00 Observaciones: La captura mensual de este indicador se realiza mediante números, por lo que el valor total de 40 de lo Programado, es igual al 100%. Al mes de Mayo tenemos una cantidad de 59 en lo Realizado que es un 147.5% de avance. Lo que representa que ya se cumplió la meta del 100% Al mes de Junio tenemos una cantidad de 72 en lo Realizado que es un 180 % de avance. Lo que representa que ya se rebasó la meta del 100% 2. Aguascalientes 2.3.1. Garantizar la seguridad, la integridad y el patrimonio de los habitantes del estado de Aguascalientes. 2.3.1.1. Consolidar vínculos entre las instituciones de los tres órdenes de gobierno para prevenir el delito y atender la violencia, la delincuencia común y el tráfico y narcotráfico. 2.3.1.1.1. operaciones policiales coordinadas.
Obra que mide el estado de la infraestructura adecuada, funcional y actualizada para optimizar las actividades y servicios que se desarrollan en el IESPA. Gestión a. Eficacia Porcentaje Relativo 6.00 6.00 200.00 100.00 Observaciones: La captura mensual de este indicador se realiza mediante números, por lo que el valor total de 6 de lo Programado, es igual al 100%. Al mes de Mayo tenemos una cantidad de 5 en lo Realizado que es un 83.33 % de avance Al mes de Junio tenemos una cantidad de 6 en lo Realizado que es un 100 % de avance 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto 3.4. Gestión Integral, Eficiente y de Calidad 3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder cutivo Estatal. 3.4.1.4. Implementar una adecuada gestión y desarrollo integral del capital humano enfocado a un manejo responsable, eficiente y con calidad del gasto y el presupuesto de servicios personales, así como la profesionalización de los servidores públicos del Gobierno del Estado de Aguascalientes. 3.4.1.4.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad. Plantilla Docente Certificada que mide que instructores evaluadores obtengan la certificación en todas las habilidades Estratégico a. Eficacia Porcentaje Relativo 11.00 0.00 0.00 0.00 Observaciones: La captura de este indicador es Anual y sera capturado en numero por lo que el 11 de lo programado representa el 100%. No hay avance Mensual.
2. Aguascalientes 2.3.3.1.1. metas Cumplimiento Personal Evaluado que mide las Evaluaciones de Competencias Básicas Policiales dirigidas a elementos estatales, municipales, custodia e investigación a fin de identificar el nivel de conocimiento y dominio de las capacidades básicas policiales. Gestión a. Eficacia Porcentaje Relativo 538.00 67.00 18.06 12.45 Observaciones: La captura mensual de este indicador se realiza mediante números, por lo que el valor total de 538 de lo Programado, es igual al 100%. Al mes de Mayo tenemos una cantidad de 67 en lo Realizado que es un 12.5 % de avance Al mes de Junio seguimos con la cantidad de 67 en lo Realizado que es un 12.5 % de avance 2. Aguascalientes 2.3.3.1.1. metas Persona Capacitada en Formación Inicial que mide el % de las personas que han sido capacitadas en Formación Inicial Gestión a. Eficacia Porcentaje Relativo 1,647.00 474.00 70.43 28.78
Observaciones: La captura mensual de este indicador se realiza mediante números, por lo que el valor total de 1647 de lo Programado, es igual al 100%. Al mes de Mayo tenemos una cantidad de 295 en lo Realizado que es un 17.91 % de avance Al mes de Junio tenemos una cantidad de 474 en lo Realizado que es un 28.78 % de avance 2. Aguascalientes 2.3.3.1.1. metas Horas Hombre de Capacitación en Formacion Inicial que mide el % de las Horas Hombre de Capacitacion que han sido realizadas en la capacitacion de Formación Inicial Gestión a. Eficacia Porcentaje Relativo 304,635.00 82,736.00 76.95 27.16 Observaciones: La captura mensual de este indicador se realiza mediante números, por lo que el valor total de 304, 635 de lo Programado, es igual al 100%. Al mes de Mayo tenemos una cantidad de 48905 en lo Realizado que es un 16 % de avance Al mes de Junio tenemos una cantidad de 82736 en lo Realizado que es un 27.16 % de avance 2. Aguascalientes 2.3.3.1.1. metas Horas Hombre de Capacitación en Formacion Continua que mide el % de las Horas Hombre de Capacitacion que han sido realizadas en la capacitacion de Formación Continua Gestión a. Eficacia Porcentaje Relativo 62,050.00 6,370.00 36.76 10.27
Observaciones: La captura mensual de este indicador se realiza mediante números, por lo que el valor total de 62,050 de lo Programado, es igual al 100%. Al mes de Mayo tenemos una cantidad de 2680 en lo Realizado que es un 4.31 % de avance Al mes de Junio tenemos una cantidad de 6370 en lo Realizado que es un 10.27 % de avance 2. Aguascalientes 2.3.3.1.1. metas Horas Hombre de Capacitación en Posgrados que mide el % de las Horas Hombre de Capacitacion que han sido realizadas en la capacitacion de Posgrados Gestión a. Eficacia Porcentaje Relativo 10,090.00 4,110.00 123.42 40.73 Observaciones: La captura mensual de este indicador se realiza mediante números, por lo que el valor total de 10,090 de lo Programado, es igual al 100%. Al mes de Mayo tenemos una cantidad de 3070 en lo Realizado que es un 30.42 % de avance Al mes de Junio tenemos una cantidad de 4110 en lo Realizado que es un 40.73 % de avance 2. Aguascalientes 2.3.3.1.1. metas Servicios que mide los Servicios Implementados de Atencion Integral a los Alumnos del liespa para fortalecer su formación Gestión a. Eficacia Porcentaje Relativo 2.00 0.00 0.00 0.00
Observaciones: La captura mensual de este indicador se realiza mediante números, por lo que el valor total de 2 de lo Programado, es igual al 100%. No hay avance a la fecha... 2. Aguascalientes 2.3.3.1.1. metas Oferta Educativa que mide las diversas opciones de formación y capacitación, en ambientes tradicionales, virtuales y combinados. Estratégico a. Eficacia Porcentaje Relativo 1.00 0.00 0.00 0.00 Observaciones: La captura de este indicador es Anual y sera capturado en numero por lo que el 1 de lo programado representa el 100%. No hay avance Mensual. 2. Aguascalientes 2.3.3.1.1. metas Persona Capacitada en Formación Continua que mide el % de las personas que han sido capacitadas en Formación Continua Gestión a. Eficacia Porcentaje Relativo 1,753.00 188.00 40.34 10.72 Observaciones: La captura mensual de este indicador se realiza mediante números, por lo que el valor total de 1753 de lo Programado, es igual al 100%. Al mes de Mayo tenemos una cantidad de 67 en lo Realizado que es un 3.82 % de avance Al mes de Junio tenemos una cantidad de 188 en lo Realizado que es un 10.72 % de avance
2. Aguascalientes 2.3.3.1.1. metas Persona Capacitada Posgrados que mide el % de las personas que han sido capacitadas en posgra Gestión a. Eficacia Porcentaje Relativo 29.00 26.00 89.66 89.66 Observaciones: La captura mensual de este indicador se realiza mediante números, por lo que el valor total de 29 de lo Programado, es igual al 100%. Al mes de Mayo tenemos una cantidad de 26 en lo Realizado que es un 89.65 % de la población de estudiantes activos. Al mes de Junio se mantiene la cantidad de 26 en lo Realizado que es un 89.65 % de la población de estudiantes activos. 2. Aguascalientes 2.3.3.1.1. metas Actuaciones Jurídicas que mide las Actuaciones Jurídicas contabilizando los procedimientos Administrativos que se realizan durante la gestión anual dentro del instituto, estos procedimientos realizan la contratación de bienes y servicios que son necesarios para solventar las exigencias de capacitaciones que Gestión a. Eficacia Porcentaje Relativo 367.00 203.00 166.39 55.31
Observaciones: La captura mensual de este indicador se realiza mediante números, por lo que el valor total de 367 de lo Programado, es igual al 100%. Al mes de Mayo tenemos una cantidad de 125 en lo Realizado que es un 34.05 % de avance Al mes de Junio tenemos una cantidad de 203 en lo Realizado que es un 55.31 % de avance 2. Aguascalientes 2.1. Marco Normativo 2.1.1. Consolidar la estructura normativa que permita la construcción de un gobierno efectivo, democrático y transparente. 2.1.1.1. Actualizar las bases normativas e impulsar los mecanismos legales necesarios, a fin de fortalecer las instituciones y organismos públicos. 2.1.1.1.1. Actualización de la normatividad a partir de 2017. Acciones de Implementación que mide la implementación los mecanismos que proporcionen información financiera oportuna y confiable, que conlleve a integrar la contabilidad basado en la ejecución del presupuesto de egresos e ingresos, así mismo debe reflejar el patrimonio y su vinculación con los objetivos determinado Gestión a. Eficacia Porcentaje Relativo 12.00 6.00 100.00 50.00 Observaciones: La captura mensual de este indicador se realiza mediante números, por lo que el valor total de 12 de lo Programado, es igual al 100%. Al mes de Mayo tenemos una cantidad de 5 en lo Realizado que es un 41.66% de avance Al mes de Junio tenemos una cantidad de 6 en lo Realizado que es un 50% de avance
3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto 3.4. Gestión Integral, Eficiente y de Calidad 3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder cutivo Estatal. 3.4.1.4. Implementar una adecuada gestión y desarrollo integral del capital humano enfocado a un manejo responsable, eficiente y con calidad del gasto y el presupuesto de servicios personales, así como la profesionalización de los servidores públicos del Gobierno del Estado de Aguascalientes. 3.4.1.4.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad. las Actualizaciones a la Normatividad que mide la armonización normativa interna del Instituto en tiempo y forma legales; con base en las leyes superiores que hayan sido objeto de creación o reforma. Gestión a. Eficacia Porcentaje Relativo 186.00 88.00 133.33 47.31 Observaciones: La captura mensual de este indicador se realizó mediante números, por lo que el valor total de 186 de lo Programado, es igual al 100%. Al mes de Mayo tenemos una cantidad de 64 en lo Realizado que es un 34.40 % de avance Al mes de Junio tenemos una cantidad de 88 en lo Realizado que es un 47.31 % de avance 2. Aguascalientes 2.1. Marco Normativo 2.1.1. Consolidar la estructura normativa que permita la construcción de un gobierno efectivo, democrático y transparente. 2.1.1.1. Actualizar las bases normativas e impulsar los mecanismos legales necesarios, a fin de fortalecer las instituciones y organismos públicos. 2.1.1.1.1. Actualización de la normatividad a partir de 2017.
Auditoria de Certificación que mide el porcentaje de implementación del Sistema de Gestión de Calidad, el cual se basa en la realización y aprobación de auditoría de certificación. Estratégico a. Eficacia Porcentaje Absoluto 1.00 0.00 0.00 0.00 Observaciones: La captura es anual en este indicador se realiza mediante números, por lo que el valor total de 1 de lo Programado, es igual al 100%. No hay avance a la fecha... 2. Aguascalientes 2.3.3.1.1. metas Convenios Realizados que mide la celebración de convenios para el fortalecimiento institucional que mide la eficiencia de la celebración de convenios, el cual relaciona los convenios programados contra los convenios realizados. Estos convenios muestran el fortalecimiento del IESPA al expandir sus vín Gestión a. Eficacia Porcentaje Relativo 13.00 3.00 60.00 23.08 Observaciones: La captura mensual de este indicador se realiza mediante números, por lo que el valor total de 13 de lo Programado, es igual al 100%. Al mes de Mayo tenemos una cantidad de 2 en lo Realizado que es un 15.40 % de avance Al mes de Junio tenemos una cantidad de 3 en lo Realizado que es un 23.07 % de avance
2. Aguascalientes 2.3.1. Garantizar la seguridad, la integridad y el patrimonio de los habitantes del estado de Aguascalientes. 2.3.1.1. Consolidar vínculos entre las instituciones de los tres órdenes de gobierno para prevenir el delito y atender la violencia, la delincuencia común y el tráfico y narcotráfico. 2.3.1.1.1. operaciones policiales coordinadas. Implementación de Programas de Prevención que mide el fortalecimiento de la cultura con actividades diversas a través del acercamiento con las comunidades escolares y sociales, en ambas direcciones. Gestión a. Eficacia Porcentaje Relativo 41.00 39.00 195.00 95.12 Observaciones: La captura mensual de este indicador se realizó mediante números, por lo que el valor total de 41 de lo Programado, es igual al 100%. Al mes de Mayo tenemos una cantidad de 27 en lo Realizado que es un 65.85 % de avance Al mes de Junio tenemos una cantidad de 39 en lo Realizado que es un 95.12 % de avance 2. Aguascalientes 2.3.1. Garantizar la seguridad, la integridad y el patrimonio de los habitantes del estado de Aguascalientes. 2.3.1.1. Consolidar vínculos entre las instituciones de los tres órdenes de gobierno para prevenir el delito y atender la violencia, la delincuencia común y el tráfico y narcotráfico. 2.3.1.1.1. operaciones policiales coordinadas.