EMPRESA PÚBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR PLAN OPERATIVO AÑO 2014 PLURIANUAL 20142017 METAS OPERATIVAS: TRANSPORTE REFINACIÓN COMERCIALIZACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE HIDROCARBUROS GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN RESOLUCIÓN No DIREPP4620131223 DICIEMBRE 2013
CONTENIDO INTRODUCCIÓN POLÍTICAS VALORES MISIÓN VISIÓN OBJETIVOS ESTRATEGIAS CUADRO RESUMEN PLAN OPERATIVO METAS OPERATIVAS POR ACTIVIDAD OPERACIONAL TRANSPORTE REFINACIÓN COMERCIALIZACIÓN COMERCIO INTERNACIONAL RESPONSABILIDAD SOCIAL REFINERÍA DEL PACÍFICO CUADROS MENSUALES METAS OPERATIVAS CUADROS PLURIANUALES METAS OPERATIVAS PLAN OPERATIVO 2014 Página 1
INTRODUCCIÓN El Plan Operativo Anual () es un instrumento de gestión, que establece los principales objetivos institucionales y la programación de las metas operativas de cada una de las unidades de negocio de la Empresa Pública de Hidrocarburos EP PETROECUADOR, establecidas para el año 2014. El Plan Operativo, se ha enmarcado de acuerdo con los lineamientos definidos por El Gobierno Nacional, SENPLADES, Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos y Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, en cumplimiento de lo dispuesto en su Ley Constitutiva y acorde a la orientación empresarial. Su finalidad es priorizar, organizar y programar acciones de corto plazo, a fin de elevar la calidad, eficiencia y efectividad de la gestión pública; de igual manera guarda concordancia con criterios y lineamientos de sostenibilidad fiscal, conforme a lo dispuesto en el artículo 286 de la Constitución de la República. En aplicación y ejecución del Decreto Ejecutivo 1351A, que entró en vigencia a partir del 2 de enero del 2013, donde se determina que las actividades de transportar, refinar, comercializar interna y externamente los hidrocarburos, preservando el medio ambiente en los lugares de operación directa, estarán a cargo de EP PETROECUADOR. De acuerdo a sus funciones, la Subgerencia de Planificación y Estadísticas ha elaborado el presente documento en coordinación con las diferentes unidades de negocio, y en el cual establecen las principales acciones, metas y proyectos a realizar. Para la consecución de los objetivos y metas previstas en este Plan Operativo, se plantea como premisas el cumplimiento de tres condiciones fundamentales: el funcionamiento estable de las actividades operacionales y administrativas, la oportuna disponibilidad de los recursos económicos que precisa EP PETROECUADOR y el fortalecimiento de los valores de su personal. PLAN OPERATIVO 2014 Página 2
ALINEACIÓN ESTRATÉGICA MATRIZ DE OBJETIVOS EP PETROECUADOR presenta a continuación la alineación de sus objetivos empresariales, mismos que guardan relación con las políticas ministeriales, ejes estratégicos y Plan Nacional del Buen Vivir. SENPLADES MICSE MRNNR EP PETROECUADOR PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR. 20132017 EJES AGENDA INTERSECTORIA L POLÍTICAS SECTOR HIDROCARBURÍFERO OBJETIVOS EMPRESARIALES Objetivo1. Consolidar al Estado democrático y la construcción del poder popular Objetivo7. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad territorial y global. Objetivo 10. Impulsar la transformación de la Matriz Productiva. Objetivo 11. Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la transformación industrial y tecnológica. 1. Productivo 2. Inclusivo 3. Sostenible 4. Económico 5. Gestión de excelencia 1. Garantizar el suministro de derivados de petróleo en todo el territorio nacional. 2. Mejorar los niveles de eficiencia en el consumo de hidrocarburos. 3. Reducir el impacto ambiental y social en las actividades del sector hidrocarburífero. 4. Incrementar la contribución del sector Hidrocarburífero al desarrollo nacional. 5. Incrementar los niveles de modernización, investigación y desarrollo tecnológico en el sector. 1. Incrementar e incentivar la especialización del talento humano. 2. Incrementar hasta el 2018 una cultura empresarial de excelencia e innovación, centrada en valores y orientada a la Responsabilidad Social Empresarial. 3. Mantener hasta el 2018 programas de Responsabilidad Social Empresarial en todas las áreas de influencia de la operación de EP PETROECUADOR. 4. Incrementar la capacidad de refinación y comercialización hasta el 2018, con productos de calidad y biocombustibles a nivel nacional e internacional. 5. Mantener la rentabilidad acorde a niveles de empresas regionales del sector hidrocarburífero. 6. Incrementar hasta el 2018 la infraestructura de transporte y almacenamiento necesaria para cubrir la demanda hasta el 2033. La nueva misión y visón propuesta en este documento responden al alineamiento y competencias de EP PETROECUADOR, mismas que se detallan a continuación: MISIÓN Generar riqueza y desarrollo sostenible para el Ecuador, con talento humano comprometido, gestionando rentable y eficientemente los procesos de transporte, refinación, almacenamiento y comercialización nacional e internacional de hidrocarburos, garantizando el abastecimiento interno de productos con calidad, cantidad, oportunidad, responsabilidad social y ambiental. VISIÓN Ser al 2033 la empresa reconocida nacional e internacionalmente por su rentabilidad, eficiente gestión, productos y servicios con elevados estándares de calidad, excelencia en su talento humano, buscando siempre el equilibrio con la naturaleza, la sociedad y el hombre. PLAN OPERATIVO 2014 Página 3
OBJETIVOS EMPRESARIALES 1. Incrementar e incentivar la especialización del talento humano. 2. Incrementar hasta el 2018 una cultura empresarial de excelencia e innovación, centrada en valores y orientada a la Responsabilidad Social Empresarial. 3. Mantener hasta el 2018 programas de Responsabilidad Social Empresarial en todas las áreas de influencia de la operación de EP PETROECUADOR. 4. Incrementar la capacidad de refinación y comercialización hasta el 2018, con productos de calidad y biocombustibles a nivel nacional e internacional. 5. Mantener la rentabilidad acorde a niveles de empresas regionales del sector hidrocarburífero. 6. Incrementar hasta el 2018 la infraestructura de transporte y almacenamiento necesaria para cubrir la demanda hasta el 2033. ESTRATEGIAS Objetivo Estrategia 1 Desarrollar las competencias de talento humano. Desarrollar la gestión del conocimiento y capacitación. Implementar planes de transferencia del conocimiento. 2 Promover, con nuestros clientes y proveedores una cultura de Responsabilidad Social Empresarial. Fomentar la gestión empresarial basada en estándares de seguridad, saluda y ambiente. Implementar indicadores de gestión que promuevan una cultura empresarial orientada al cumplimiento de objetivos. 3 Realizar el balance social anual. Prevenir, controlar y mitigar el impacto socio ambiental en las áreas de influencia de la operación de EP Petroecuador. Establecer programas de compensación social en todas las áreas de influencia donde opera EP PETROECUADOR. 4 Mejorar la oferta de derivados de alta calidad. (Refinería Esmeraldas y Amazonas). Potenciar relaciones comerciales con países cercanos. Participar comercialmente en otros países. Realizar actividades de trading de derivados a nivel internacional. Mejorar la estructura de comercio internacional (importaciones y exportaciones). 5 Operar bajo un sistema integrado sustentado en el E.R.P. Aumentar la participación en el mercado interno de derivados. Establecer una planificación de la logística orientada a la reducción de costos. Implementar soluciones de innovación tecnológica para el mejoramiento de los procesos de la empresa. PLAN OPERATIVO 2014 Página 4
6 Aumentar y optimizar la infraestructura de transporte, almacenamiento y comercialización de derivados, manteniendo niveles de inventarios de acuerdo con normas internacionales. Garantizar el almacenamiento y transporte seguro desde los centros de producción hasta los lugares de consumo de derivados. VALORES a) Respeto, nivel de aceptación que cada servidor debe tener de las diferentes formas de sentir, pensar y actuar de cada una de las personas que forman parte de la empresa. b) Lealtad, conocer, asumir, promulgar y defender los valores, principios y objetivos de la empresa como propios, garantizando los derechos individuales y colectivos. c) Responsabilidad, cumplimento de las tareas encomendadas, con el manejo eficiente de recursos, sin afectar a los demás y en función de los objetivos empresariales y nacionales. Garantizando la protección con el ambiente y contribuyendo activamente al mejoramiento social, económico y ambiental. d) Integridad, la servidora o servidor público de la EP PETROECUADOR, responderá por sus actos y decisiones, siendo coherente entre lo que piensa, dice y hace. Trabajar honestamente y a tiempo, no dar oportunidad para prácticas corruptas de cualquier naturaleza: soborno, fraude, recibir prebendas, uso abusivo de recursos públicos, entre otros. e) Excelencia, camino hacia el éxito empresarial y personal, buscando permanentemente perfeccionar los procesos internos, ejecutando el trabajo con efectividad evitando situaciones que lleven a errores o atrasos en la prestación del servicio con la finalidad de superar las expectativas internas y externas de nuestros usuarios. f) Solidaridad, acto de interesarse y responder a las necesidades de los demás. PLAN OPERATIVO 2014 Página 5
RESUMEN EJECUTIVO Las actividades a desarrollar durante el año 2014 buscan garantizar el normal abastecimiento de hidrocarburos en el mercado interno, contribuyendo al progreso del país, a través de la producción propia en refinerías, así como de la oportuna importación de derivados de los que somos deficitarios. Para el transporte, cargas a refinerías y exportación de crudo es necesario que se garantice la producción de petróleo proveniente de los bloques que operan PETROAMAZONAS EP y Secretaría de Hidrocarburos (Compañías Privadas). EP PETROECUADOR presenta una síntesis de las metas operativas, mismas que se encuentran alineadas a los objetivos empresariales y gubernamentales. Cuadro N 1: Resumen Ejecutivo Plan Operativo Año 2014 Cifras en miles de barriles CONCEPTO 2013 (a) EJEC. 2013 Real: EneNov Est.: Dic (b) 2014 (c) VARIACIÓN 2014/2013 Bls. d = cb % e = c/b TRANSPORTE DE CRUDO 183.458 185.032 187.856 2.824 1,5% SOTE 130.060 131.777 131.400 (377) 0,3% OCP 53.398 53.255 56.456 3.201 6,0% EXPORTACIÓN DE CRUDO 117.247 122.731 130.309 7.578 6,2% CRUDO ORIENTE 78.478 81.238 82.850 1.612 2,0% CRUDO NAPO 38.769 41.493 47.459 5.966 14,4% CARGAS DE CRUDO 52.738 52.360 45.216 (7.144) 13,6% ESMERALDAS 30.279 29.901 22.671 (7.230) 24,2% LIBERTAD 15.408 15.365 15.568 202 1,3% AMAZONAS 7.051 7.094 6.978 (116) 1,6% PRODUCCIÓN DE DERIVADOS 70.214 70.462 65.567 (4.894) 6,9% DESPACHO DE DERIVADOS 92.355 90.577 100.474 9.897 10,9% IMPORTACIÓN DE DERIVADOS 49.997 49.305 58.815 9.511 19,3% EXPORTACIÓN DE DERIVADOS 6.114 7.489 1.059 (6.431) 85,9% Fuente: Informe Comisión Interistitucional EP PETROECUADOR, Secretaría de Hidrocarburos MRNNR Elaboración: Departamento de Planificación y Estadísticas, EP PETROECUADOR PLAN OPERATIVO 2014 Página 6
Gráfico N 1: Movimiento Hidrocarburífero año 2014 AÑO 2014 CIFRAS EN MILLONES DE BARRILES MOVIMIENTO HIDROCARBURÍFERO IMPORTACIÓN 58.81 Cargas de crudo Ref. Esmeraldas Ref. La Libertad Ref. Amazonas 45.22 22.67 15.57 6.98 Materia Prima NAO Cutter Stock Mercado Interno Diesel 2 Diesel Premium GLP Jet A1 Avgas 22.06 19.89 2.17 36.75 9.87 15.69 10.68 0.48 0.03 Producción y mezclas de derivados 65.57 DESPACHOS Gasolinas Diesel 2 Diesel Premium Fuel Oil # 4 Residuo Elect. GLP Jet A1 Asfaltos Otros EXPORTACIÓN DERIVADOS Fuel Oil # 6 Nafta Bajo Octano 100.47 26.48 13.47 20.81 12.04 7.08 12.31 3.30 2.60 2.38 Transporte de crudo SOTE OCP 187.855 131.40 56.45 Producción propia Gasolinas Diesel 2 Diesel Premium Fuel Oil 4 Fuel Oil Nacional Fuel Oil 6 export. GLP Jet A1 Crudo Reducido Otros 43.51 26.84 4.90 5.12 9.33 6.09 0.83 1.61 2.95 3.49 4.41 Extracción de crudo Petroamazonas Compañías Priv. (SH) 192.62 154.37 38.25 1.06 0.83 0.23 TERMINAL BALAO OCP EXPORTACIÓN CRUDO Oriente Napo 130.31 82.85 47.46 PLAN OPERATIVO 2014 Página 7
A continuación se muestra en forma más detallada cada una de las actividades operativas que desarrollaran las diferentes unidades de negocio, bajo un marco legal normativas, directrices y políticas impartidas por entes del Gobierno Nacional, de igual manera se describe en forma secuencial política, su alineación con los objetivos del Plan Nacional Para el Buen Vivir, objetivos, específicos, metas e indicadores los que permitirán medir la gestión de responsabilidad directa de EP PETROECUADOR en lo referente a: Transporte Refinación Comercialización interna y externa Responsabilidad Social Soporte Administrativo Refinería del Pacífico (Subsidiaria) 1. Transporte de crudo y derivados. La Gerencia de transporte es la encargada de realizar de transportar crudo por el SOTE, derivados por poliductos y realizar mezclas de gasolinas, los mismos que se detallan a continuación: OBJETIVO EMPRESARIAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS ESTRATEGIAS Objetivo No. 6: Incrementar hasta el 2018 la infraestructura de transporte y almacenamiento necesaria para cubrir la demanda hasta el 2033 1. Incrementar la capacidad de abastecer la demanda en lugar, tiempo y forma, cumpliendo con criterios actualizados de utilización y reserva de capacidad. 2. Reducir limitaciones de importación y cabotaje de productos por vías marítimas. 3. Incrementar la capacidad de transporte de productos derivados por la Red de Poliductos. Objetivo 1 Asegurar que los stocks de seguridad se mantengan a niveles óptimos con seguimiento constante de sus operaciones y crecer la capacidad de despacho para poder abastecer demanda en zonas estratégicas. Garantizar la confiabilidad en el transporte de crudo por el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano. Implementar sistemas de Control Automático con Tecnologías de punta. Objetivo 2 Optimización de la infraestructura de los puertos petroleros tanto para importación como exportación de productos. Objetivo 3 Aumentar la capacidad de poliductos necesaria para cumplir con el abastecimiento de terminales conectados al sistema sin la necesidad de contratar autotanques. PLAN OPERATIVO 2014 Página 8
METAS INDICADORES DE GESTIÓN Transportar 131.4millones de barriles de crudo. Mezclar 19.1 millones de barriles de derivados. Transportar 71.5 millones de barriles de derivados Despachar 74.8 millones de barriles de derivados Volumen de crudo transportado real / Volumen de crudo transportado programado. Volumen de mezclas real / Volumen de mezclas programado. Volumen de derivados transportado real / Volumen de derivados transportado programado. Volumen de derivados despachado real / Volumen de derivados despachado programado. Se ha programado que el SOTE transporte en el año 2014 un total de 135.7 millones de barriles de crudo equivalentes a transportar un promedio día de 360.000 barriles; que corresponden al crudo proveniente de los bloques operados por Petroamazonas, Río Napo y Secretaría de Hidrocarburos (Compañías Privadas). De otra parte el OCP operará normalmente y transportará la producción que le corresponde como pago tarifa del contrato de prestación de servicios de las compañías privadas, así como los volúmenes del convenio con Petrobras; se tiene previsto que transportará un promedio día de 154.673 b/d de crudo de 19 API aproximadamente como se detalla en el siguiente cuadro: Cuadro N 2: Transporte de Crudo Año 2014 Cifras en miles de barriles DETALLE 2013 (a) EJEC. 2013 Real: EneNov Est.: Dic (b) 2014 (c) VARIACIÓN 2014/2013 Bls. d = cb % e = c/b SOTE 130.060 131.777 131.400 (377) 0,3% Promedio diario 355 361 360 (1) 0,3% OCP 53.398 53.255 56.456 3.201 6,0% Promedio diario 146 146 155 9 6,0% TOTAL 183.458 185.032 187.856 2.824 1,5% Promedio diario 501 507 515 8 1,5% 160.000 SOTE OCP 131.400 130.060 120.000 80.000 56.456 53.398 40.000 2014 2013 Fuente: Secretaría de Hidrocarburos, MRNNR Elaboración: Departamento de Planificación y Estadísticas, EP PETROECUADOR PLAN OPERATIVO 2014 Página 9
Además, en el año 2014 se transportará a través de poliductos 93.7 millones de barriles de derivados, cabe indicar que con el funcionamiento del poliducto Monteverde se deja sin efecto el empleo del poliducto Tres Bocas Salitral. Cuadro N 3: Transporte de Derivados Año 2014 Cifras en barriles POLIDUCTO 2014 2015 2016 2017 Esmeraldas Santo Domingo 26.056 25.385 25.671 26.034 Santo Domingo Beaterio (1) 19.429 19.024 19.435 19.623 Santo Domingo Pascuales 1.526 1.349 1.191 1.225 Quito Ambato Riobamba (1) 5.368 5.328 5.359 5.509 Ambato Riobamba 1.312 1.302 1.309 1.346 Shushufindi Quito 2.865 2.902 2.958 3.006 Libertad Pascuales 3.779 3.401 3.091 2.916 Libertad Manta 3.088 3.164 2.380 2.445 Tres Bocas Pascuales 21.100 23.932 24.697 24.689 Pascuales Cuenca 0 7.131 9.668 9.938 Tres Bocas Salitral (GLP) 0 0 0 0 Tres Bocas Fuel Oil 2.483 2.463 2.479 2.549 Monteverde Chorrillo 6.738 6.683 6.728 6.917 TOTAL 93.746 102.065 104.966 106.198 Fuente: Gerencia de Transporte y Almacenamiento Elaboración: Departamento de Planificación y Estadísticas, EP PETROECUADOR 2. Industrialización de Hidrocarburos La Gerencia de Refinación, es la responsable de transformar los hidrocarburos mediante procesos de refinación y producir derivados que permitan satisfacer la demanda interna del país. OBJETIVO EMPRESARIAL OBJETIVO ESPECÌFICO Objetivo No. 4 Incrementar la capacidad de refinación y comercialización hasta el 2018, con productos de alta calidad, y biocombustibles a nivel nacional e internacional. 1. Incrementar los niveles de capacitación al personal técnicooperativo en la adopción de nuevas prácticas internacionales al 2018 2. Incrementar la producción de derivados del petróleo a partir del 2016 3. Incrementar la producción de productos limpios desde el 2016 4. Implementar tecnologías para mejorar la calidad de los combustibles. 5. Incrementar la confiabilidad y disponibilidad de las refinerías iniciando en el 2016 PLAN OPERATIVO 2014 Página 10
Objetivo 1 Implantar un sistema de gestión de cambio y transferencia de conocimiento. Diseñar e implantar un plan de entrenamiento. Objetivo 2 Monitorear de manera permanente la operación de las plantas y sus paros programados. Mejorar la confiabilidad, disponibilidad y mantenibilidad de las plantas industriales. ESTRATEGIAS Objetivo 3 Mejorar la confiabilidad y disponibilidad de las unidades e procesos de las refinerías. Implementar un plan de mantenimiento. Objetivo 4 Implementar nuevas unidades de procesos. Transportar la gasolina natural de Refinería Amazonas a Refinería Esmeraldas para operar la Isomerizadora Objetivo 5 Mejorar la confiabilidad de las refinerías. Implementar mejores prácticas de operación de plantas. META Impartir 8.000 horas de capacitación en Refinería Esmeraldas. Producir 65.6 millones de barriles de derivados netos para el año 2014 Producir 43.2 millones de barriles de derivados limpios para el año 2014. Operar la Isomerizadora al menos al 60 % de su capacidad de operación. Operar las refinerías70.1% día calendario, en el año 2014 INDICADORES Horas de capacitación / horas capacitación programadas Barriles de derivados producidos / barriles de derivados programados Barriles de productos limpios producidos / barriles de productos limpios programados Barriles de nafta isomerizada producida / capacidad de diseño en barriles Días reales de operación / días del período. PLAN OPERATIVO 2014 Página 11
2.1 Cargas de Crudo Durante el año 2014 se ha programado un volumen de 42.2 millones de barriles de crudo destinado a la carga de las refinerías del país, el mismo que es menor en un 13, 8% con respecto al año 2013, esta disminución responde principalmente a la ejecución del programa de paros: Refinería de Esmeraldas requerirá 22.7 millones barriles de crudo, Volumen inferior en 24,7 % frente a lo ejecutado en el 2013; esto se debe al cronograma de paros programado para el año 2014, establecido para el proyecto de Rehabilitación de esta refinería, mismo que optimizará trabajos en la unidad FCC, con la finalidad de ampliar su capacidad actual de 18.000 bls/día a 20.000 bls/día con el objetivo de incrementar su producción de NAO y GLP.En este año se trabajará en un promedio del 87% de la capacidad operativa. La Refinería de La Libertad operará al 96% de su capacidad operativa, con una carga de15.7 millones de barriles, volumen mayor en 1,9 % con respecto a lo ejecutado en el año 2013. La Refinería Amazonas operará al 98% de su capacidad operativa, con una carga de 6.9 millones de barriles, es decir un 1,5% menos que lo ejecutado en el año 2013, debido a los paros programados para mantenimiento de sus plantas. DETALLE CUADRO 4. CARGAS DE CRUDO Año 2014 Cifras en miles de barriles 2013 (a) EJEC. 2013 Real: EneNov Est.: Dic (b) 2014 (c) VARIACIÓN 2014/2013 Bls. d = cb % e = c/b ESMERALDAS 30.279 29.901 22.671 (7.230) 24,2% LIBERTAD 15.408 15.365 15.568 202 1,3% AMAZONAS 7.051 7.094 6.978 (116) 1,6% TOTAL 52.738 52.360 45.216 (7.144) 13,6% 35.000 30.000 25.000 20.000 2014 2013 15.000 10.000 5.000 REE RLL CIS Fuente: Informe Comisión Interistitucional EP PETROECUADOR, Secretaría de Hidrocarburos MRNNR Elaboración: Departamento de Planificación y Estadísticas, EP PETROECUADOR PLAN OPERATIVO 2014 Página 12
Los paros programados para el año 2014 son los siguientes: Refinería Esmeraldas Crudo 1 / Vacio 1 / Sevia 1 30 abril al 02 noviembre/2014 = 187 días Crudo 2 / Vacio 2 / Sevia 2 01 diciembre al 31 diciembre/2014 = 31 días FCC, GASCON, MEROX, U, S, Z 30 abril al 31 diciembre/2014 = 38 días PARO GENERAL REFINERIA 01 septiembre al 10 octubre/2014 = 40 días HDT, CCR, HDS 21 junio al 31 julio/2014 = 41 días* 11 al 31 octubre/2014 = 21 días* * Por falta de carga Refinería la Libertad Universal 23 de noviembre al 15 de diciembre/2014 = 23 días Refinería Amazonas Planta de Gas Amazonas 1 01 al 14 de marzo/2014 = 14 días 05 al 22 noviembre/2014 = 18 días PLAN OPERATIVO 2014 Página 13
Gráfico N 2: Cronograma de paros de mantenimiento año 2014 ITEM UNIDAD FREC. ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 17 814 1521 2228 294 511 1218 1925 263 410 1117 1824 2531 17 814 1521 2228 295 612 1319 2026 272 39 1016 1723 2430 17 814 1521 2228 294 511 1218 1925 261 28 915 1622 2329 306 713 1420 2127 283 410 1117 1824 251 28 915 1622 2331 1 CRUDO, VACIO Y VISBREAKING 1 3 años 187 dias 2 CRUDO, VACIO Y VISBREAKING 2 3 años 205 dias 3 FCC, GASCON, MEROX 3 años 284 dias ITEM ITEM 4 UNIDADES U, S, Z1 3 años 5 ISOMERIZADORA 3 años 6 HDT / CCR 3 años 7 HDS 3 años 8 UNIDADES U1, S1, Z2 3 años PAROS PROGRAMADOS 2014 REFINERÍA LA LIBERTAD UNIDAD FREC. ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 17 814 1521 2228 294 511 1218 1925 263 410 1117 1824 2531 17 814 1521 2228 295 612 1319 2026 272 39 1016 1723 2430 17 814 1521 2228 294 511 1218 1925 261 28 915 1622 2329 306 713 1420 2127 283 410 1117 1824 251 28 915 1622 2331 1 PARSONS 23 días 2 años 2 UNIVERSAL 2 años 3 CAUTIVO 3 años COMPLEJO INDUSTRIAL SHUSHUFINDI 30 abril al 2 noviembre 2014 30 abril 2014 al 7 de febrero 2015 PARO GENERAL 40 DIAS 1 septiembre al 10 de octubre 23 noviembre al 15 diciembre UNIDAD FREC. ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 17 814 1521 2228 294 511 1218 1925 263 410 1117 1824 2531 17 814 1521 2228 295 612 1319 2026 272 39 1016 1723 2430 17 814 1521 2228 294 511 1218 1925 261 28 915 1622 2329 306 713 1420 2127 283 410 1117 1824 251 28 915 1622 2331 1 PLANTA DE GAS 18 días 2 Años 14 días 2 UNIDAD DE CRUDO 1 3 Años 01 al 14 de marzo 3 UNIDAD DE CRUDO 2 3 Años 01 diciembre al 23 junio 2015 5 al 22 noviembre PLAN OPERATIVO 2014 Página 14
2.2 Producción de Derivados Durante el año 2014 se producirá 65.6 millones de barriles de derivados, siendo la producción un 6,7% menor con respecto a lo ejecutado en el 2013, debido a los paros programados para la rehabilitación de la Refinería Esmeraldas. Cuadro N 5: Producción neta de derivados. Año 2014 Cifras en miles de barriles DETALLE 2013 (a) EJEC. 2013 Real: EneNov Est.: Dic (b) 2014 (c) VARIACIÓN 2014/2013 Bls. d = cb % e = c/b GASOLINAS 25.409 24.928 26.841 1.913 7,7% DIESEL OIL 6.451 6.713 4.901 (1.812) 27,0% DIESEL PREMIUM 4.511 4.330 5.116 786 18,2% FUEL OIL # 4 9.082 8.693 9.332 639 7,4% FUEL OIL # 6 EXPORTACIÓN 5.370 6.512 830 (5.682) 87,3% GLP 2.656 2.641 1.607 (1.034) 39,2% JET A1 3.193 3.052 2.948 (104) 3,4% ASFALTOS 2.569 2.423 2.600 178 7,3% CRUDO REDUCIDO 3.571 3.656 3.489 (167) 4,6% OTROS 7.404 7.514 7.903 389 5,2% 27.000 24.000 TOTAL 70.214 70.462 65.567 (4.894) 6,9% 21.000 18.000 2014 2013 15.000 12.000 9.000 6.000 3.000 Fuente: Informe Comisión Interistitucional EP PETROECUADOR, Secretaría de Hidrocarburos MRNNR Elaboración: Departamento de Planificación y Estadísticas, EP PETROECUADOR Para la consecución de la producción prevista para el año 2014, se han tomado en cuenta los siguientes aspectos: Por los paros de la unidad FCC en los año 2014 y 2015, se tendrá un stock disponible de gasóleos de aprox. 1.600.000 Bls. al 31 de enero de 2015. EP Petroecuador gestionará las facilidades necesarias para almacenar este producto, asegurando así la operación de la Unidad FCC una vez que entre en operación. PLAN OPERATIVO 2014 Página 15
Al inicio del paro de Rehabilitación de REE, se estima tener almacenados aproximadamente 125.000 Bls. de nafta pesada que permitirá operar las Unidades HDT/CCR/HDS hasta el 10 de junio 2014, a partir de esa fecha y hasta el 31 de julio 2014 se pararán por falta de carga, reiniciándose la operación el 1 de agosto 2014. También se estima que entre el 11 y el 31 de octubre de 2014, estas unidades se paren a fin de acumular carga para garantizar su operación durante noviembre y diciembre de 2014; se estima que el 1 de noviembre se tendrán acumulados aprox. 130.000 Bls de nafta pesada. Además, se programa realizar cabotajes de Fuel Oíl #4 hacia La Libertad, los mismos que estarán en función de los requerimientos, principalmente, del Sector Eléctrico. Para atender la demanda de Fuel Oil # 6, es necesario almacenar aprox. 800.000 Bls de este producto de Refinería Esmeraldas, a partir del mes de mayo y durante el paro total de REE del 1 de septiembre al 10 de octubre de 2014. Así mismo en el mes de noviembre 2014, se prevé almacenar 249.439 Bls de Fuel Oil No. 6 para el año 2015. Se estima almacenar 210.000 Bls de Asfaltos para cubrir la demanda durante el paro general de REE del 1 de septiembre al 10 de octubre/2014, para lo cual es necesario ir segregando producto a partir del mes de mayo/2014, por lo que REE deberá destinar los tanques # 78 para este propósito, así como prever el calentamiento de este producto. Se tiene programado la oferta de 213 Bls/día de Mineral Turpentine y de 279 Bls/día de Rubber Solvent desde Refinería La Libertad, con lo cual se estima cubrir la demanda de este producto. 3. Comercialización Interna de Derivados El abastecimiento de combustibles en forma oportuna, con garantía y con calidad con procesos altamente tecnificados, a fin de satisfacer la demanda a escala nacional, es realizado a través de la Gerencia de Comercialización OBJETIVO EMPRESARIAL Objetivo No. 4 Incrementar la capacidad de refinación y comercialización hasta el 2018, con productos de alta calidad, y biocombustibles a nivel nacional e internacional. OBJETIVO ESPECÍFICO 1. Incrementar la participación en el mercado de combustibles (segmentos automotriz, GLP taxis, GLP doméstico, lubricantes, industrial y naviero), en el mercado nacional. 2. Incrementar la eficiencia en la asignación de volúmenes de combustibles en el abastecimiento a las Comercializadoras 3. Incrementar la ejecución de los presupuestos de Inversiones y Operaciones de la Gerencia de Comercialización PLAN OPERATIVO 2014 Página 16
ESTRATEGIA Objetivo 1. Desarrollar redes de comercialización para productos existentes y nuevos Promover el posicionamiento de EP PETROECUADOR en el mercado nacional Afiliar y construir nuevas estaciones de servicios Aumentar la venta de GLP doméstico en lugares que exista infraestructura propia de plantas de envasado. Aumentar las ventas en el segmento industrial y eléctrico mediante la captación de clientes Aumentar ventas en el segmento naviero mediante la captación de clientes. Abastecer oportunamente los productos a las Estaciones de Servicios Propias, a la Red de EP PETROECUADOR y la implementación y desarrollo de nuevos negocios. Objetivo 2. Automatizar los procesos de asignación de volúmenes a las diferentes comercializadoras Cumplir con el Plan Operativo, y la Normativa Operativa y Ambiental de las Estaciones afiliadas a la Red de EP PETROECUADOR Objetivo 3. Ejecutar los presupuestos de inversión y operación con el cumplimiento de proyectos de inversión y gastos META Comercializar 26.5 millones de barriles de gasolinas. Abastecer la demanda nacional con comercialización de 100.4 millones de barriles de derivados al mercado interno. Ejecutar 16.4 millones de US$ en proyectos de inversión INDICADOR DE GESTIÓN Despachos de gasolinas reales/ Despacho de gasolinas programados Despachos totales de derivador reales/ Despacho totales de derivados programados Ejecución de presupuesto de inversiones real/ presupuesto de inversiones programado Respecto a la demanda o consumo de derivados en el año 2014 se despachará 100.5 millones de barriles, es decir 10,8% más de lo ejecutado en el 2013, debido a los requerimientos del Sector Eléctrico. PLAN OPERATIVO 2014 Página 17
DETALLE Cuadro N 6: Consumo Interno de Derivados Año 2014 Cifras en miles de barriles 2013 (a) EJEC. 2013 Real: EneNov Est.: Dic (b) 2014 (c) VARIACIÓN 2014/2013 Bls. d = cb % e = c/b GASOLINAS 24.905 24.844 26.478 1.633 6,6% DIESEL OIL 12.660 12.273 13.473 1.200 9,8% DIESEL PREMIUM 19.602 19.570 20.812 1.242 6,3% FUEL OIL # 4 9.664 8.903 12.039 3.135 35,2% GLP 12.092 12.235 12.307 72 0,6% JET A1 3.096 2.899 3.304 405 14,0% ASFALTOS 2.560 2.442 2.600 159 6,5% OTROS 7.776 7.411 9.462 2.050 27,7% 30.000 TOTAL 92.355 90.577 100.474 9.897 10,9% 25.000 20.000 2014 2013 15.000 10.000 5.000 GASOLINAS DIESEL D. PREMIUM FUEL OIL 4 GLP JET A1 ASFALTOS OTROS Fuente: Informe Comisión Interistitucional EP PETROECUADOR, Secretaría de Hidrocarburos MRNNR Elaboración: Departamento de Planificación y Estadísticas, EP PETROECUADOR GASOLINAS En el caso de la Gasolinas se ha considerado, para el año 2014, un crecimiento de 5,5% que guarda relación con el promedio de crecimiento del parque automotor presentado desde el año 2004 y con la demanda real presentada al 31 de junio de 2013. Al respecto hay que señalar que a partir de abril de 2012, fecha en la que se mejoraron las calidades de gasolinas, se evidenció una redistribución en el comportamiento de la demanda las gasolinas. DIESEL En relación al Diesel 2 y Premium, estos productos presentan un crecimiento razonable de acuerdo al comportamiento de la demanda y la política actual de comercialización de combustibles, por el mejoramiento de la calidad y el cambio de consumo del sector automotriz a un Diesel Premium de hasta 500 ppm de azufre. FUEL OIL No. 4 Este producto es básicamente utilizado por el sector productivo Nacional. Se estima una tasa de crecimiento promedio en base al comportamiento regular del período 2010 2012; lo cual, también guarda relación con el crecimiento del 4,5% del PIB, calculado para el año 2013. PLAN OPERATIVO 2014 Página 18
JET A1 Considerando los despachos reales al 31 de junio de 2013, se proyecta un crecimiento de aprox. del 20% para el año 2014. Para los años posteriores se considera un crecimiento conservador de la demanda. Para la proyección de la demanda de GLP del año 2013, se consideró una tasa de crecimiento del 1,8%, consistente con la tasa promedio del 2010 2012 y el crecimiento real al 31 de junio de 2013, considerando que se mantendrá las políticas actuales. SOLVENTES A partir de abril de 2012, fecha en la que se implementa el Plan de Mejoramiento de Calidad de las gasolinas, la Refinería La Libertad tiene mayor capacidad de producción de este producto, razón por la cual se liberó la demanda proyectada para el 2013, y en base al comportamiento del mismo, en los 6 primeros meses del año 2013, se considera un crecimiento de la demanda del 3%. AVGAS A partir de noviembre del 2009, EP PETROECUADOR asumió la comercialización a nivel nacional de AVGAS, dando cumplimiento al Decreto Ejecutivo No. 142 Art. 1 del 16 de Noviembre de 2009, y en razón de que al año 2012 se ha alcanzado un despacho anual de aprox. 32.000 Bls y el máximo despacho que registra la EP PETROECUADOR fue en el año 2003 con aprox. 30.000 Bls, se considera una tasa de crecimiento del 4%, inferior a la presentada en el año 2012, ya que en este año se estima empieza a estabilizarse la demanda. GAS NATURAL LICUADO Para el cálculo de Gas Natural Licuado, se ha considerado la capacidad máxima de la planta de licuefacción (10 MPCD), constante para período de análisis. OTROS Todos los cálculos se han realizado en base a la actual política de precios de combustibles que se mantiene a nivel nacional, por lo que de cambiar esta situación, variarán los resultados del presente estudio. 3.1 Demanda Interna de Gas Natural El volumen de producción de gas natural requerido en el año 2014 para abastecer la demanda del país, tanto del Sector Eléctrico como de la Planta de Gas Natural Licuado es de 26 137.498 MMBTU, siendo este volumen un 34,8% mayor que el ejecutado del 2013. Cabe señalar que el incremento tanto del gas natural como del gas natural licuado se debe a los requerimientos del CENACE y a la demanda de GNL de nuevas empresas, para lo cual se realizó el cálculo de Gas Natural Licuado considerado la capacidad máxima de la planta de licuefacción (10 MPCD). PLAN OPERATIVO 2014 Página 19
Cuadro N 7: Abastecimiento de Gas Natural al Consu mo Interno Año 2014 Cifras en MMBTU DETALLE 2013 (a) EJEC. 2013 Real: EneNov Est.: Dic (b) 2014 (c) 4. Comercialización Externa de Crudo y Derivados Bls. d = cb % e = c/b EP PETROECUADOR SECTOR ELECTRICO 17.622.331 17.678.636 22.837.160 5.158.524 29,2% PLANTA DE GNL 1.773.363 1.820.949 3.300.338 1.479.388 81,2% TOTAL 19.395.694 19.499.585 26.137.498 6.637.912 34,0% Fuente: Informe Comisión Interistitucional EP PETROECUADOR, Secretaría de Hidrocarburos MRNNR Elaboración: Departamento de Planificación y Estadísticas, EP PETROECUADOR VARIACIÓN 2014/2013 La Gerencia de Comercio Internacional es la unidad encargada de realizar las exportaciones de crudo y derivados, de igual manera de la importación de derivados en forma oportuna para atender las necesidades del mercado interno. OBJETIVO EMPRESARIAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS ESTRATEGIA META INDICADOR DE GESTIÓN Objetivo No. 4 Incrementar la capacidad de refinación y comercialización hasta el 2018, con productos de alta calidad, y biocombustibles a nivel nacional e internacional. Incrementar la participación en mercado internacional de hidrocarburos. Cumplir la programación de embarques de crudo Mantener la eficiencia en la ejecución de la programación de importaciones de acuerdo a las necesidades del mercado interno. Garantizar la oportuna gestión de nacionalización de las importaciones en el ámbito de trámites aduaneros. Incrementar la eficiencia en el cumplimiento oportuno de las contrataciones y programaciones de buques en la gestión del servicio de transporte marino. Desarrollar mercados internacionales. Incrementar el número de clientes proveedores y compradores. Mantener información y actualización de bombeos de Crudo Oriente a través del SOTE y de cargas a refinerías. Optimizar tiempos de recolección de documentos necesarios para el trámite de nacionalización. Enviar las programaciones de los buques con suficiente antelación Optimizar los recursos en cuanto a tiempo de descarga y capacidad de carga de los buques contratados. Exportar 130.3 millones de barriles de crudo Oriente y Napo. Importar 58.8 millones de barriles de derivados Exportar 1.1 millones de barriles de derivados Barriles de crudo exportados vs. programados Barriles de derivados importados vs. programados Barriles de derivados exportado vs. programados PLAN OPERATIVO 2014 Página 20
4.1 Exportación de Crudo (Oriente y Napo) La Secretaría de Hidrocarburos ha establecido que EP PETROECUADOR durante el año 2014 exporte un volumen de 130.3 millones de barriles, es decir el 6,6% adicional de lo ejecutado en el 2013; este incremento se debe a los paros programados de Refinería Esmeraldas. Cabe indicar que EP PETROECUADOR es el representante del Estado en lo que se refiere a exportación de crudo, ya que para exportar se considera el crudo de regalías, margen de soberanía y el saldo que queda de la producción luego de las entregas a refinerías y el consumo en estaciones. DETALLE Cuadro N 8: Exportación de Crudo Año 2014 Cifras en miles de barriles 2013 (a) EJEC. 2013 Real: EneNov Est.: Dic (b) 2014 (c) VARIACIÓN 2014/2013 Bls. d = cb % e = c/b CRUDO ORIENTE 78.478 81.238 82.850 1.612 2,0% CRUDO NAPO 38.769 41.493 47.459 5.966 14,4% 90.000 TOTAL 117.247 122.731 130.309 7.578 6,2% 75.000 60.000 45.000 ORIENTE ORIENTE 30.000 15.000 NAPO NAPO 2014 2013 Fuente: Secretaría de Hidrocarburos, MRNNR Elaboración: Departamento de Planificación y Estadísticas, EP PETROECUADOR 4.2 Importación de Derivados En base al incremento de la demanda de combustibles, la limitada producción de derivados y la ejecución de los paros programados en la Refinería Esmeraldas durante el año 2014, se establece la necesidad de importar un volumen de 58.8 millones de barriles de derivados, que corresponde a un decremento de 17,7% con respecto a lo ejecutado en el 2013. En estas importaciones se incluye productos como Diesel 2 y Premium, GLP, Nafta de Alto Octano, Cutter Stock, Avgas y Jet Fuel, estas importaciones se estiman con la finalidad de no desabastecer el mercado nacional. PLAN OPERATIVO 2014 Página 21
Cuadro N 9: Importación de Derivados Año 2013 Cifras en miles de barriles DETALLE 2013 (a) EJEC. 2013 Real: EneNov Est.: Dic (b) 2014 (c) VARIACIÓN 2014/2013 Bls. d = cb % e = c/b NAFTA DE ALTO OCTANO 16.344 16.136 19.893 3.757 23,3% DIESEL 2 6.196 5.637 9.874 4.237 75,2% DIESEL PREMIUM 15.669 15.252 15.690 438 2,9% GLP 9.442 9.895 10.675 780 7,9% CUTTER STOCK 2.306 2.304 2.171 (133) 5,8% AVGAS 41 41 32 (9) 21,7% JET A1 40 480 440 TOTAL 49.997 49.305 58.815 9.511 19,3% 2014 2013 22.000 18.000 14.000 10.000 6.000 2.000 2.000 NAO DIESEL D. PREMIUM GLP C. STOCK AVGAS JET A1 Fuente: Informe Comisión Interistitucional EP PETROECUADOR, Secretaría de Hidrocarburos MRNNR Elaboración: Departamento de Planificación y Estadísticas, EP PETROECUADOR 4.3 Exportación de Derivados Una vez satisfecha la demanda interna de derivados se hace necesario exportar el excedente de combustibles como es el caso de Nafta Base y Fuel Oil # 6 por un volumen de 1.1 millones de barriles durante el año 2014, existiendo 82,7% menos de lo ejecutado en el año 2013, debido a los paros programados de refinería Esmeraldas. A partir del mes de marzo de 2014, no se programan exportaciones de Fuel Oil No. 6, por cuanto se programa realizar cabotajes de Fuel Oil No.4 y almacenar el volumen necesario para cubrir la demanda de los siguientes meses (en el que se incluye el paro general de REE en septiembre y octubre 2014). En el caso de no retirar la demanda programada especialmente el Sector Eléctrico, dichos volúmenes se destinan a la exportación. PLAN OPERATIVO 2014 Página 22
DETALLE Cuadro 10. Exportación de DERIVADOS Año 2014 Cifras en miles de barriles 2013 (a) EJEC. 2013 Real: EneNov Est.: Dic (b) 2014 (c) VARIACIÓN 2014/2013 Bls. d = cb % e = c/b FUEL OIL # 6 5.100 6.110 830 (5.280) 86,4% NAFTA DE BAJO OCTANO 1.014 1.379 228 (1.151) 83,4% TOTAL 6.114 7.489 1.059 (6.431) 85,9% 2 0 1 3 2 0 1 4 NAFTA DEBUTANIZADA FUEL OIL # 6 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 Fuente: Informe Comisión Interistitucional EP PETROECUADOR, Secretaría de Hidrocarburos MRNNR Elaboración: Departamento de Planificación y Estadísticas, EP PETROECUADOR 5. Responsabilidad Social y Ambiental OBJETIVO EMPRESARIAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS Objetivo N 2 Incrementar hasta el 2018 una cultura empresarial de excelencia e innovación, centrada en valores y orientada a la Responsabilidad Social Empresarial. Objetivo N 3 Mantener hasta el 2018 programas de Responsabilidad Social Empresarial en todas las áreas de influencia de la operación de EP PETROECUADOR. 1. INCREMENTAR el desempeño de seguridad, salud y ambiente en las instalaciones de EP PETROECUADOR MEDIANTE el cumplimiento de la normativa legal aplicable, implementación de planes de Manejo Ambiental y sistemas de gestión certificables. 2. INCREMENTAR la remediación y rehabilitación de áreas afectadas por actividades hidrocarburíferas MEDIANTE la eliminación de fuentes de contaminación, remediación de suelos contaminados e implementación de sistemas remediales in situ. PLAN OPERATIVO 2014 Página 23
ESTRATEGIAS METAS Objetivo 1 Prevenir, controlar y mitigar los impactos socio ambiental y riesgos de seguridad y salud en las instalaciones de EP Petroecuador. Implementar sistemas de gestión ambiental ISO 14001:2004 en las instalaciones de la Empresa. Implementar sistemas de seguridad y salud OHSAS 18001 en las instalaciones de la Empresa. Controlar el cumplimiento de los planes de manejo ambiental. Objetivo 2 Implementar tecnología de restauración ambiental para reducir materiales contaminados asociados a fuentes de contaminación en las áreas operativas de la Empresa. Mejorar las tecnologías y sistemas de restauración ambiental mediante la evaluación, investigación y transferencia de alternativas tecnológicas. Mantener actualizado el inventario de fuentes de contaminación asociadas a las actividades de la Empresa. 100% planes de manejo ambiental 20% de las instalaciones de EPP cuenten con sistemas de gestión implementados (El 100% se cubrirá hasta el 2018). Reducir en el 0.46 % el índice de accidentabilidad. 4 horas de capacitación anual por persona. Reducir el índice de enfermedades laborables. 90% del volumen de suelo remediado INDICADORES DE GESTIÓN (Actividades ejecutadas de los Planes de Manejo/Total de actividades de los Planes de Manejo)*100% (Instalaciones de EPP que cuentan con sistemas de gestión implementados/total de instalaciones de EPP)*100% (# accidentes / # horas hombre trabajadas)*200.000 (# horas de capacitación en temas de seguridad, salud y ambiente / # total de personas de EP PETROECUADOR) (# de enfermedades ocupacionales/#horas hombre trabajadas) * 200000 (Volumen remediado/ Volumen planificado)*100% 7. Refinería del Pacífico (Subsidiaria) Misión Diseñar y construir el Complejo Refinador y Petroquímico Eloy Alfaro, bajo estándares internacionales de calidad y seguridad, conforme al marco legal y políticas nacionales, administrando eficientemente los recursos, desarrollando procesos altamente tecnificados, asegurando el cuidado ambiental, con talento humano capacitado y comprometido, para contribuir con el desarrollo del país. PLAN OPERATIVO 2014 Página 24
Visión Iniciar las operaciones de Refinería del Pacífico con procesos eficientes y eficaces, cumpliendo estándares de calidad y responsabilidad social, para satisfacer la demanda interna de combustibles y exportar los excedentes. OBJETIVO EMPRESARIAL OBJETIVO ESPECÍFICO ESTRATEGIA META INDICADOR DE GESTIÓN Objetivo No. 2 Incrementar la capacidad de refinación y comercialización hasta el 2018, con productos de alta calidad, y biocombustibles a nivel nacional e internacional. Diseñar y construir una Refinería en la Provincia de Manabí, con una capacidad de procesamiento de 300 mil barriles diarios de crudo, con tecnología de conversión profunda, requerida para la producción de gasolina, diesel, gases licuados del petróleo y corrientes petroquímicas. En base al acuerdo marco firmado con CNPC, la refinería sería construida en 2 fases, iniciando con una capacidad de 200 mil barriles diarios. Continuar la ejecución del proyecto bajo una modalidad Fast Track Incorporar un tercer socio al proyecto Iniciar la fase de construcción de la refinería, una vez concretado el financiamiento externo Arrancar las pruebas de operación 48 meses después de concretado el financiamiento. % Avance Físico Real VS Programado PLAN OPERATIVO 2014 Página 25
CUADROS MENSUALES OPERATIVOS AÑO 2014 PLAN OPERATIVO 2014 Página 26
CUADRO No. 1 TRANSPORTE DE CRUDO AÑO 2 0 1 4 Cifras en barriles OLEODUCTOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL AÑO 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365 OLEODUCTO TRANSECUATORIANO (SOTE) 11.160.000 10.080.000 11.160.000 10.800.000 11.160.000 10.800.000 11.160.000 11.160.000 10.800.000 11.160.000 10.800.000 11.160.000 131.400.000 OLEODUCTO DE CRUDOS PESADOS (OCP) 4.833.901 4.324.397 4.773.620 4.692.069 4.721.019 4.634.814 4.841.116 4.758.590 4.602.885 4.719.758 4.698.847 4.854.639 56.455.655 TOTAL A TRANSPORTAR 15.993.901 14.404.397 15.933.620 15.492.069 15.881.019 15.434.814 16.001.116 15.918.590 15.402.885 15.879.758 15.498.847 16.014.639 187.855.655 SOTE (BLS./DIA) 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 OCP (BLS/DIA) 155.932 154.443 153.988 156.402 152.291 154.494 156.165 153.503 153.430 152.250 156.628 156.601 154.673 TOTAL (BLS/DIA) 515.932 514.443 513.988 516.402 512.291 514.494 516.165 513.503 513.430 512.250 516.628 516.601 514.673 NOTA: FUENTE: SECRETARÍA DE HIDROCARBUROSMRNNR ELABORACION: DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y ESTADISTICASSUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN PLAN OPERATIVO 2014 Página 27
CUADRO 2. PROGRAMAS DE PRODUCCION DE DERIVADOS POR R E F I N E R I A AÑO 2 0 1 4 Cifras en barriles PRODUCTOS E N E R O FEBRERO M A R Z O A B R I L M A Y O J U N I O J U L I O A G O S T O SEPTIEMB. OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE REFINERIA ESMERALDAS (e) Gasolina Super (RON 92) 246.504 231.280 299.813 231.010 281.450 274.038 220.861 227.561 174.641 259.050 81.942 224.071 2.752.220 Gasolina Extra (RON 87) 288.000 255.000 270.000 248.543 234.987 273.233 249.057 251.610 247.800 262.525 261.824 282.171 3.124.749 S U B T O T A L : 534.504 486.280 569.813 479.552 516.437 547.271 469.918 479.171 422.441 521.575 343.766 506.242 5.876.970 Diesel 2 79.049 60.754 79.049 70.026 294.009 226.529 4.838 814.254 Diesel Premium 560.894 497.904 560.894 534.568 581.975 423.832 662.984 629.897 662.984 5.115.932 Fuel Oil # 4 150.000 150.000 150.000 150.000 120.000 720.000 Fuel Oil # 6 de Exportación 508.794 321.287 830.081 Fuel Oil # 6 de Consumo Nacional 442.987 410.011 556.030 531.214 555.896 528.732 544.084 527.582 435.544 439.072 484.697 638.801 6.094.650 Jet Fuel 200.000 200.000 200.000 195.000 130.200 126.000 130.200 139.500 88.200 246.000 139.500 1.794.600 Asfaltos 185.096 149.736 180.419 150.323 185.269 222.857 236.177 246.004 252.802 257.265 252.760 281.484 2.600.190 Pesca Artesanal (nafta base) 40.503 40.393 41.346 40.114 41.868 41.020 41.439 40.901 38.110 41.338 38.965 37.370 483.367 Nafta Exedente de exportación 102.393 40.422 85.636 228.451 GLP 149.133 134.701 149.133 118.747 551.715 T O T A L P R O D U C T O S 2.953.352 2.491.488 2.572.319 2.269.544 2.011.645 1.889.712 1.715.828 2.096.142 1.148.897 1.573.978 2.120.923 2.266.381 25.110.210 Azufre (Kg.) 397.575 359.100 397.575 371.925 1.526.175 CAPACIDAD INSTALADA (BLS/DIA) 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 TOTAL CARGAS CRUDO 2.898.500 2.618.000 2.898.500 2.758.250 1.449.250 1.402.500 1.449.250 1.449.250 1.097.250 3.030.500 1.619.750 22.671.000 CARGA POR DIA OPERACION 93.500 93.500 93.500 93.500 93.500 93.500 93.500 93.500 104.500 104.500 104.500 96.064 DIAS OPERACION 31 28 31 30 16 15 16 16 11 29 16 236 CAPACIDAD OPERATIVA % 85 85 85 85 85 85 85 85 95 95 95 87 REFINERIA LA LIBERTAD (d) Gasolina Super (RON 92) 9.811 9.000 9.529 9.043 8.964 9.022 6.887 9.182 9.182 8.587 8.547 9.022 106.777 Gasolina Extra (RON 87) 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.059 140.059 127.059 155.000 148.235 150.000 1.770.412 S U B T O T A L : 159.811 159.000 159.529 159.043 158.964 159.022 156.946 149.241 136.241 163.587 156.782 159.022 1.877.189 Diesel No. 1 9.070 9.058 9.283 10.886 10.465 9.554 9.991 9.244 11.591 12.438 10.500 13.233 125.313 Diesel No. 2 201.705 175.639 197.684 192.878 201.063 199.362 207.769 208.801 206.574 210.602 188.660 173.152 2.363.888 Fuel Oil 4 742.698 670.117 741.915 717.982 741.915 717.982 741.915 741.915 717.982 741.915 674.898 661.132 8.612.364 Jet Fuel 75.000 70.000 75.000 72.000 75.000 72.000 75.000 75.000 72.000 75.000 72.000 75.000 883.000 GLP 1.971 1.780 1.971 1.907 1.971 1.907 1.971 1.971 1.907 1.971 1.907 1.971 23.206 Solventes (Solv.1 y Ruber Solvent) 11.317 17.405 21.214 21.002 12.470 11.986 12.093 15.950 12.428 14.291 14.871 14.333 179.360 Spray Oil 28.684 29.347 32.502 28.578 27.946 23.416 21.704 21.441 14.171 16.462 14.882 18.806 277.939 Absorver Oil 102 76 93 73 87 83 97 75 79 60 84 80 990 Nafta Sector Eléctrico T O T A L P R O D U C T O S 1.230.358 1.132.422 1.239.190 1.204.349 1.229.881 1.195.312 1.227.486 1.223.639 1.172.972 1.236.324 1.134.585 1.116.729 14.343.249 CAPACIDAD INSTALADA (BLS/DIA) 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 TOTAL CARGAS CRUDO 1.340.750 1.211.000 1.340.750 1.297.500 1.340.750 1.297.500 1.340.750 1.340.750 1.297.500 1.340.750 1.221.500 1.198.250 15.567.750 CARGA POR DIA OPERACION 43.250 43.250 43.250 43.250 43.250 43.250 43.250 43.250 43.250 43.250 43.163 43.415 43.256 DIAS OPERACION 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 28 28 360 CAPACIDAD OPERATIVA % 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 REFINERIA AMAZONAS (d) Gasolina Extra (RON 87) 36.000 33.000 36.000 36.000 36.000 35.000 36.000 36.000 35.000 36.000 35.000 36.000 426.000 Diesel No. 1 2.134 2.131 2.184 2.561 2.462 2.248 2.351 2.175 2.727 2.926 2.471 3.114 29.485 Diesel No. 2 153.948 136.911 153.898 147.841 148.620 143.154 148.732 148.907 142.675 148.156 101.811 147.969 1.722.623 Residuo (Crudo Reducido) (c) 303.900 274.490 303.900 294.096 303.900 294.096 303.900 303.900 294.096 303.900 204.909 303.900 3.488.984 Jet Fuel 20.000 20.000 20.000 20.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 15.000 25.000 270.000 T O T A L P R O D U C T O S 515.982 466.532 515.982 500.499 515.982 499.499 515.982 515.982 499.499 515.982 359.190 515.982 5.937.093 CAPACIDAD INSTALADA (BLS/DIA) 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 TOTAL CARGAS CRUDO 607.600 548.800 607.600 588.000 607.600 588.000 607.600 607.600 588.000 607.600 411.600 607.600 6.977.600 CARGA POR DIA OPERACION 19.600 19.600 19.600 19.600 19.600 19.600 19.600 19.600 19.600 19.600 19.600 19.600 19.600 DIAS OPERACION 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 21 31 356 CAPACIDAD OPERATIVA % 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 PLANTA GAS SHUSHUFINDI GLP 91.149 82.328 49.985 88.209 91.149 88.209 91.149 91.149 88.209 91.149 88.209 91.149 1.032.040 T O T A L P R O D U C T O S 91.149 82.328 49.985 88.209 91.149 88.209 91.149 91.149 88.209 91.149 88.209 91.149 1.032.040 CAPACIDAD INSTALADA (MMPC/DIA) 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 TOTAL CARGAS GAS (MMPC/MES) 422 381 231 408 422 408 422 422 408 422 408 422 4.774 CARGA POR DIA OPERACION 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 DIAS OPERACION 31 28 17 30 31 30 31 31 30 31 30 31 351 MEZCLAS TERMINALES PASCUALES Gasolina Super (RON 92) 240.000 240.000 254.701 315.806 241.194 235.149 322.761 233.687 334.776 234.687 224.194 318.657 3.195.612 PASCUALES Gasolina Extra (RON 87) 610.000 601.743 596.677 583.881 594.637 585.451 572.706 589.000 564.706 593.295 575.192 602.486 7.069.774 PASCUALES Gasolina ECOPAIS (etanol) 97.352 86.722 98.366 94.655 102.637 97.371 102.509 100.063 94.608 99.821 98.434 113.289 1.185.828 BEATERIO Gasolina Extra (RON 87) (b) 600.000 600.000 590.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 620.000 7.210.000 LIBERTAD Gasolina Pesca Artesanal 40.503 40.393 41.346 40.114 41.868 41.020 41.439 40.901 38.110 41.338 38.965 37.370 483.367 T O T A L P R O D U C T O S 1.587.855 1.568.858 1.581.091 1.634.457 1.580.335 1.558.991 1.639.416 1.563.651 1.632.201 1.569.141 1.536.785 1.691.801 19.144.581 T O T A L A N U A L NOTA: a) EL TERMINAL PASCUALES PREPARA GASOLINA EXTRA RON 87 Y SUPER RON 92 CON EL APORTE DE: NAFTA DE BAJO OCTANO DE RLL+NAFTA REFORMADA Y TRATADA DE REE + NAFTA DE ALTO OCTANO IMPORTADA b) EL TERMINAL BEATERIO PREPARA GASOLINA EXTRA RON 87 CON EL APORTE DE: NAFTA DE BAJO OCTANO DE CIS+ NAFTA DE ALTO OCTANO DE REE c) DEL VOLUMEN DE PRODUCCIÓN DE ESTE PRODUCTO, UNA PARTE ABASTECE EL SECTOR ELÉCTRICO Y LA DIFERNCIA SE REINYECTA AL SOTE COMO CRUDO REDUCIDO DESTINADO A EXPORTACIÓN d) NO INCLUYE NAFTA BASE ENVIADA AL TERMINALES PARA LA PREPARACIÓN DE GASOLINAS e) NO INCLUYE NAFTA TRATADA + REFORMADA QUE SE ENVIA A PASCUALES Y RLL FUENTE: COMISION INTERINSTITUCIONALEP PETROECUADOR ELABORACION: DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y ESTADISTICASSUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN PLAN OPERATIVO 2014 Página 28