CENTRO DE FÍSICA F MIGUEL A. CATALÁN PLAN ESTRATÉGICO 2010-2013 2013
Descripción El fue fundado en 1994 con la misión de prestar servicios científico-técnicos y de mantenimiento a tres institutos de física que comparten emplazamiento: Temporalmente, atiende también al ICMAT. Está ubicado en los edificios de Serrano 121, 123 y 113bis. También presta servicio a algunos grupos en Serrano 119. Tiene un ámbito de actuación interno (IO,IEM,IFF). Depende de la VICYT. El Instituto de Óptica (IO). El Instituto de Estructura de la Materia (IEM). El Instituto de Física Fundamental (IFF).
Personal y Servicios Mujeres 1 10 SERVICIOS COMUNES Hombres 4 4 1 Servicios Generales (5) Mantenimiento (2) Almacén (2) Total (20) 5 14 1 Mantenimiento Técnico/Admon. Científico Informática (1) Biblioteca (4) Divulgación y Comunicación (NUEVO) SERVICIOS A GRUPOS EXPERIMENTALES Taller Mecánico (1) Taller Óptico (1) Proyectos Mecánicos (1) Delineación (1)
Datos Económicos y Usuarios 500 415 424 COSTES (k ) 434 449 473 Mantenimiento 400 300 200 100 0 304 311 317 324 348 105 107 111 118 118 2003 2004 2005 2006 2007 Ejecución Salarios Total Centro 2000 USUARIOS (acumulados) 1704 1687 1725 1796 1853 Externos Internos 1500 1000 1592 1574 1613 1675 1725 Total 500 274 271 279 290 295 0 112 113 112 121 128 2003 2004 2005 2006 2007
Prestaciones: Servicios Comunes Servicios Generales Atención al público (teléfono) Correo y fax Reprografía y encuadernación Salas de conferencias Almacén Pedidos nacionales/extranjeros Compras de material Gestión de almacén Biblioteca Préstamo personal. Sala Préstamo interbibliotecario Referencia e información bibliográfica Repositorio Mantenimiento Incidencias internas/externas Obras Contratos de mantenimiento Mobiliario Seguridad Gestión de residuos Informática Equipos microinformáticos Correo electrónico Páginas web Aplicaciones Sistemas Infraestructura de red Gestión de compras
Prestaciones: A Grupos Experimentales Taller Mecánico Componentes mecánicos para: Óptica Alto vacío Temperaturas criogénicas Asesoramiento para fabricación Modificación de piezas Taller Óptico Vidrio: Corte Desbastado Afino Pulido Construcción de lentes Centrado y facetado Proyectos Mecánicos Diseño y CAD de piezas y mecanismos Mediciones in situ Supervisión. Montaje y nivelación Mantenimiento de telefonía y fax Delineación Planos de despiece Planos de conjunto Impresión Mantenimiento de fotocopiadoras
Datos de Uso y Eficiencia 100 78,3 50 44,4 47,7 51,3 55,8 0 36,1 1,6 16,8 19,2 21,5 24,2 1 0,7 0,9 0,9 2003 2004 2005 2006 2007 SUs externas (miles) SUs internas (miles) Eficiencia
DAFO Recursos de espacio D Cuatro edificios Impacto de obras en curso Escasez de personal. Bajas Mecanismos de promoción interna Flujo de información deficiente Guía de servicios Sin Mantenimiento de laboratorios Divulgación y comunicación Nuevos Centros Coordinación mejorable A con Servicios Centrales Incertidumbre ante nuevo status Déficits para nuevas tecnologías Condiciones salariales/laborales Dificultad para crear nuevas plazas Cobertura de bajas temporales Tendencia a externalización Pérdida de fondos bibliográficos Experiencia F Grupos de prestigio Proximidad a los investigadores Servicio centralizado de compras Comunicación interna y con CTI Fondo bibliográfico Talleres: Abaratan costes Equipamiento especializado Cercanía a Organización Central Nuevo marco jurídico O Obras de remodelación Relevancia UUHH Refuerzo del personal informático Consolidación de responsables de biblioteca y mantenimiento Cursos de formación Unificación de salas de biblioteca Repositorio institucional Potencial divulgativo
Objetivos: Fortalecer y Mejorar los Servicios Refuerzo de la plantilla Elaboración de guía de servicios Formación actualizada y promoción profesional Optimización del espacio Explotación óptima del equipamiento técnico Mejora de infraestructuras: cluster, biblioteca, talleres Mantenimiento preventivo y de laboratorios Mejora de la Biblioteca Herramientas electrónicas y digitalización bibliográfica Implementación de nuevos protocolos de gestión Eliminación de subunidad de Delineación Coordinación de los talleres con Proyectos Mecánicos D A F O
Objetivos Específicos Divulgación Nueva subunidad de Divulgación y Comunicación Implicación de la Biblioteca: exposiciones, repositorio Internacionalización Incremento de prestaciones en inglés D A F O Gestión electrónica Sistema electrónico de procedimientos normalizados Gestión electrónica del 70% en 2013 Igualdad Mantenimiento de la paridad Incremento de eficiencia esperado para 2013: 20%
Estrategia (1) Elaboración de una guía de servicios (bilingüe). Confección de una guía de procedimientos administrativos. Creación de una Intranet, con procedimientos de gestión electrónica e información sobre servicios (bilingües). Aprovechamiento e incremento racional de recursos humanos. Desarrollo de herramientas de promoción y formación profesional. Refuerzo de plantilla en Subunidades de Informática y Taller Mecánico (previa). Subunidades de Mantenimiento y Almacén. Consolidación de plantilla en subunidad de Biblioteca.
Estrategia (2) Externalización de algunos Servicios Generales. Definición y dotación de plantilla para la nueva subunidad de Divulgación y Comunicación. Redistribución racional del espacio del. Mejora de instalaciones de Almacén y Mantenimiento. Modernización de infraestructura informática: comunicaciones, SAIs, salas de clusters. Mejora de los locales de los talleres. Redistribución de tareas de Delineación y clarificación de las de Proyectos Mecánicos. Adquisición y mantenimiento de equipamiento para talleres.
Estrategia (3) Unificación de salas de Biblioteca y optimización de recursos. Apoyo a ampliación de fondo bibliográfico (electrónico y papel). Potenciación de herramientas electrónicas y repositorio Digital.CSIC. Organización de exposiciones. Desarrollo de política de JAE-Tec. Aprovechar la percepción de relevancia de las UUHH. Máxima Prioridad: Mantenimiento y Almacén Biblioteca, Taller Mecánico e Informática Taller Óptico + Divulgación y Comunic.
Recursos Humanos e Infraestructura Tipo A Tipo B Tipo C Grupo 4 JAE-Tec Infraestr. (k ) Mantenimiento 0 0 1 1 0 0 Almacén 0 0 1 0 0 0 Taller Mecánico 0 0 0 0 2 30 Taller Óptico 0 0 0 0 1 21 Divulgación y com. 1 0 0 0 0 0 Sub. Gral. (gestión) 0 1 0 0 0 125 Informática 0 1 0 0 0 0 TOTAL 1 2 2 1 3 176 Supeditado a la incorporación, prevista en 2009, de: un funcionario (C) en el Taller Mecánico. dos funcionarios (B) en Informática. 30 k : 4º eje para el nuevo CNC (15 k ), Software CAD-CAM (10 k ), dos equipos de soldadura MIG-MAG y TIG (5 k ). 125 k : Cluster. 21k : Máquina cortadora óptica.