Plan de Sistema Orgánico (OSP) Unidad de Proceso Orgánico

Plan de Sistema Orgánico (OSP) Unidad de Proceso Orgánico mbre del Titular: ANDEAN NATURAL PRODUCTS EXPORT IMPORT S.A.C Número del Titular: Número de Unidad(es) aplicable(s): 826774 DO1: empacadora prado 1012 DO2: empacadora prado 1013 DO3: empacadora prado 1014 DO4: empacadora Rica Playa mbre(s) de la(s) Unidad(es): DO1: empacadora prado 1012 DO2: empacadora prado 1013 DO3: empacadora prado 1014 DO4: empacadora Rica Playa Localidad: DO1: empacadora prado 1012: El Prado Bajo S/N, Distrito de Pampas de Hospital, TUMBES-PERU DO2: empacadora prado 1013: El Prado Bajo S/N, Distrito de Pampas de Hospital, TUMBES-PERU DO3: empacadora prado 1014: El Prado Bajo S/N, Distrito de Pampas de Hospital, TUMBES-PERU DO4: empacadora Rica Playa: Rica Playa S/N, Distrito de San Jacinto TUMBES- PERU *DO1, DO2, DO3 se encuentran a 8 minutos de distancia entre ellas caminando. D04 se encuentra a 15 minutos de las demás. Fecha Inicial de preparación de OSP Firma del Titular 10 noviembre 2012 Page 1 of 14

Solo para ser llenado por CONTROL UNION: Fecha de recepción Fecha y resultados de las Inspecciones Fecha: 03-01-2013 Date: 03-01-2013 Resultados: aprobados / no aprobado Firma: mbre del Certificador: Firma: Comentarios del Certificador: DATOS DEL TITULAR mbre ANNDEAN NATURAL PRODUCTS EXPORT IMPORT S.A.C Dirección AV. De La Poesia 326, San Borja, Lima Número del Titular 826774 Fecha OSP de preparación inicial Fecha de actualización OSP 04 NOVIEMBRE 2012 18 NOVIEMBRE 2012 DATOS DE LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN (Incluye almacén, oficina administrativa o cualquier tipo de planta de proceso; en caso de contar con varias plantas de proceso u otras que les brindan servicios, llene un OSP por cada una) Número y mbre de Unidad Dirección DO1: empacadora prado 1012 DO2: empacadora prado 1013 DO3: empacadora prado 1014 DO4: empacadora Rica Playa Ubicación de empacadoras Page 2 of 14

Teléfono, Fax, E- mail si es aplicable 1º Persona de contacto 2º Persona de contacto Proceso que se realiza (administrativo, almacén, manufactura, etc.) Si ha estado certificado con otra agencia certificadora, contestar lo siguiente: www.anproex.com Ruddy Omar Ríos Jara Cel: 992836939 Marcos Manuel Puicon Zapata: 945900259 DO1: Empaque de Banano fresco DO1: Empaque de Banano fresco DO1: Empaque de Banano fresco DO1: Empaque de Banano fresco Organismo de Certificación (OC) anterior: Número de Cliente asignado por la OC anterior: Fecha de inicio y final de la certificación con el OC mencionado: Año de primera certificación orgánica: Marcar los programas certificados EU CEE 834/2007 USDA/ NOP JAS IFOAM Reglamento Técnico Perú 1. GENERAL Describa de manera general los antecedentes de la unidad de proceso (fecha en que se fundó, instalaciones, tamaño, número de empleados, otras actividades. ANPRO recién inicia, todo el esfuerzo se basa en mejorar las plantaciones y adecuarlas a la tecnología de un cultivo para la exportación de carácter orgánico. Se están dando numerosas charlas instructivas en el manejo orgánico. En cuanto a las instalaciones ANPRO inicialmente posee 4 empacadoras, la infraestructura cuenta con todas las facilidades de una empacadora moderna: Tinas de mayólica piso de cerámica, techo metálico, cerco, comedor, servicios higiénicos y agua potable de pozo. Actualmente solo contamos con dos empleados. La unidad ya ha sido certificada? La unidad está incluida en los anexos del certificado? - Ha llenado los formatos de especificación de producto de cada producto a Si certificar? Son productos simples (S) o compuestos por varios ingredientes(c)? S Hay producción paralela de productos orgánicos y convencionales? Hay productos en conversión? Si Trata alguno de los ingredientes con radiación ionizada? Qué tipo de empaque utiliza, cuáles son las unidades de venta y cuál es el nombre comercial o marca del producto? Page 3 of 14

Empaque: Cajas de carton corrugado de 18.14kg Unidad de venta: 1080 cajas por contenedor de Marca ANPRO Describa los tipos de controles de calidad que realiza en la planta de proceso y anexe los formatos utilizados Control de Recepción (Registro de control de materia prima): Que la fruta llegue limpia del campo cumpliendo los estándares de calidad (longitud, calibre). Control de selección (Registro de selección y calibrado): Se selecciona la fruta que cumpla los estándares de calidad. Control del agua de las tinas de lavado de la fruta (Registro de control de agua de lavado de fruta): Se controla la calidad de agua y la dosificación de cloro y alumbre. Control de insumos (Registro de inspección de materiales de empaque) : Se controla que todos los insumos para el empaque estén en óptimas condiciones. Control de peso de las cajas (Registro de empacado): Se controla el peso exacto de las cajas. Control de despacho (Registro de control de transporte de producto terminado): Verificación de limpieza de los contenedores. 2. RECEPCIÓN DEL PRODUCTO TODOS LOS INGREDIENTES O PRODUCTOS ORGÁNICOS DEBEN SER COMPRADOS O VENDIDOS CON SU RESPECTIVO CERTIFICADO DE TRANSACCIÓN El cliente debe verificar que el empaque/contenedor esté bien cerrado y que no haya sido contaminado. Cómo asegura esto? Describa Toda la mercadería de insumos vienen con guía de remisión y ficha técnica. Solo se adquieren productos sellados y en envases originales. Qué tipo de verificación de recepción hace al recibir productos entrantes? (Revisión de indicaciones, etiquetas, documentos de transporte, cerrado de los envases, etc.?) Describa Se revisa todo el material conforme a la guía de remisión de cada lote. El cliente debe verificar la presencia de las indicaciones en la etiqueta y/o documentos acompañantes para verificar el status orgánico del producto: - mbre del producto - Código del cliente - mbre y/o código del agricultor - Cantidad de producto -Cuando sea necesario, una identificación del lote, de manera que se pueda efectuar la Page 4 of 14

trazabilidad del producto. Describa cómo transportan los productos entrantes En camiones cerrados que solamente trasporten el producto específico. En el caso de la fruta se cosecha en campo de forma manual. NINGUNO DE LOS INGREDIENTES DEBE SER GENÉTICAMENTE MODIFICADO Y SI NO SE PUEDE PROBAR POR PARTE DEL PROVEEDOR, DEBE HACER UNA DECLARACIÓN DE QUE LOS INSUMOS NO SON GENÉTICAMENTE MODIFICADOS 3. ALMACÉN Cuántos almacenes posee? (de materia prima, productos intermedios, productos terminados? Incluir todos aquellos almacenes temporales por donde el producto pasará hasta ser despachado (ej. Puertos) Solo contamos con un almacén general. Tipo de almacén Producto (en caso de producto final, mencionar el nombre comercial) Almacén general Insumo de empaque. - Envase o recipiente de cada producto El almacén es sólo de dedicación orgánica? Si De ser NO su respuesta, deberá definir áreas establecidas para productos orgánicos y no orgánicos para prevenir la contaminación con sustancias prohibidas. Los almacenes que se utilizan para almacenar productos orgánicos y no orgánicos, necesitan ser limpiados antes del almacenamiento orgánico. La efectividad de la limpieza deberá ser revisada y la limpieza deberá ser registrada. Describa cómo limpia las unidades de almacenamiento y cómo registra la limpieza (almacenaje, material de empaque) Limpieza y desinfección en seco de acuerdo al programa de manteniendo de instalaciones. Todas estas actividades son registradas en un formato específico. El almacenamiento de insumos diferentes a aquellos autorizados por la regulación 834/2007 está prohibido en la unidad de producción. Mencione los procedimientos que realiza para evitar la contaminación con sustancias prohibidas en almacén. hay sustancias prohibidas en almacen. Si reutiliza tachos, bolsas u otro material de almacenaje o empaque, cómo asegura que no haya riesgo de contaminación con sustancias prohibidas? se reutiliza tachos, bolsas u otro material de almacenaje o empaque. ESTÁ PROHIBIDO EL USO DE SUSTANCIAS PROHIBIDAS PARA EL TRATAMIENTO DE ALMACÉN DE PRODUCTOS ORGÁNICOS Page 5 of 14

4. PROCESAMIENTO A. Equipos de procesamiento Enumere los equipos que utiliza para el procesamiento: Equipo Función Capacidad PULVERIZADORA MANUAL Aspersión de Long Power 2 JACTO DE 20 L ASPIRADORA MANUAL ASPIRAR AIRE DE CAJAS 2 EMBALADAS CON LA FRUTA BALANZA PESADO DE FRUTA 3 Limpia los equipos antes del procesamiento orgánico? Si Desinfecta los equipos antes del procesamiento orgánico? Si Mantiene registros de limpieza y/o desinfección? Si De ser NO sus respuestas anteriores, deberá mantener registros de las medidas efectivas de limpieza antes de una producción orgánica. Describa cómo realiza la limpieza y/o desinfección de sus equipos (llene el cuadro) Equipo Limpieza Desinfección Productos usados Procedimiento PULVERIZADORA JACTA Si Agua con cloro 20 CC EN 20 LITROS DE AGUA BALANZA si Agua con cloro 20 CC EN 20 LITROS DE AGUA Se procede a realizar el lavado en una zona específica utilizando agua clorada y los residuos degradados serán vertidos en un recipiente especial para desechos tóxicos. 1. Todas las balanzas que se utilizaron durante el proceso, deberán ser limpiadas en seco y con paños humedecidos de agua. 2. Se desinfectarán con paños humedecidos con solución de agua e hipoclorito de sodio a una concentración de 50 ppm. 3. Se debe secar totalmente cada una de las balanzas, para evitar que quede restos de humedad en la balanza, ya que pude producirse cortocircuito al momento de ser enchufadas y encendidas. Page 6 of 14

EL CLIENTE DEBE LLEVAR A CABO UNA LIMPIEZA ANTES DE LA REALIZAR LA PRODUCCIÓN ORGÁNICA EL CLIENTE DEBE LLEVAR REGISTROS DE LA COMPROBACIÓN DE LAS MEDIDAS DE LIMPIEZA EFECTIVAS REALIZADAS ANTES DE LA PRODUCCIÓN ORGÁNICA B. Especificaciones del Proceso Descripción del proceso completo de los materiales crudos entrantes, hasta la salida de los productos, indicando todas las fases del proceso, paso por paso ( Ej. Capacidad, rendimiento, tiempo de procesamiento, pérdidas, temperaturas, etc.), identificar la maquinaria, los equipos utilizados, equipos de clasificación, áreas de almacenamiento, donde los ingredientes son agregados o el material de procesamiento es utilizado. Incluir Flujograma por cada producto procesado FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE COSECHA EMPAQUE Y TRANSPORTE DE BANANO ORGANICO PESADO DE FRUTA FUMIGACION DE CORONA ETIQUETADO ESTIBA LAVADO Y SANEAMIENTO LLENADO DE CONTENEDOR SELECCION TRANSPORTE AL PUERTO COSECHA Dar una descripción completa, incluyendo ubicación de las unidades, donde se realizan las actividades de procesamiento, embalaje, almacenamiento, etc, cada construcción o localidad, debe ser numerada, por una sola vocal. Incluir mapa de planta FLUJOGRAMA DE PLANTA DE EMPAQUE. C D E F G Page 7 of 14

B H A A: Área de desmane: Retirar con una cuchareta metalica las manos de banano del raquis del racimo. B: Área de lavado y saneamiento: Lavado con agua potabilizada, alumbre () C: Área de pesado. D: Área de Fumigación de corona de banano: ASPERSION DE CORONAS DE BANANO CON LONG POWER L-1000. E: Área de etiquetado. F: Área de embalaje de banano. G: Área de aspirado. H: Área de codificado. % perdida 15%. Mencione cuál es su plan de producción en el año. (En caso de producción poco frecuente, en qué épocas lleva a cabo el procesamiento) CORTE SEMANAL DURANTE TODO EL AÑO. El producto orgánico deber ser procesado desde el inicio hasta el final sin interrupción. De no ser así, mencione y describa cuáles son los pasos intermedios, dónde se hacen las paradas y/o almacenamiento. SÍ SE EFECTÚA DE CORRIDO. 5. FORMULA PRODUCTOS QUE INTENTA VENDER A EUROPA o Los productos orgánicos deben estar preparados con, por lo menos, 95% de ingredientes agrícolas obtenidos (o derivados) del método de producción orgánica o Los ingredientes agrícolas deben estar incluidos en el anexo IX o han sido provisoriamente autorizados. o Los ingredientes no agrícolas deben estar incluidos en el anexo IX o Los aditivos para procesamiento deben estar incluidos en el anexo VIII sección B. o Los aditivos de alimentos listados en el Anexo VIII y marcados con un asterisco deberán ser calculados como ingredientes de origen agrícola. Hay sin embargo un periodo de transición hasta el 1/7/2010, fecha hasta la cual los operadores podrán optar por descartar este requerimiento PRODUCTOS QUE INTENTA VENDER A ESTADOS UNIDOS Page 8 of 14

o Los productos orgánicos o hecho con orgánico deben estar preparados con sustancias no agrícolas permitidas en el punto 205.605 y productos no orgánicos permitidos en el punto 205.606 (205.270b). o Las sustancias mencionadas en el punto anterior, sólo podrán ser utilizadas si no está disponible en forma orgánica.(205.270b). o Todos los ingredientes identificados como orgánicos no deberán contener sulfitos, nitratos o nitritos (excepto para el vino que sí contiene sulfitos)(205.301f). o El producto no podrá contener ingredientes orgánicos y no orgánicos del mismo tipo (205.301f) PRODUCTOS PRODUCIDOS DE ACUERDO AL REGLAMENTO TÉCNICO PARA LOS PRODUCTOS ORGÁNICOS o Los ingredientes, extractos y saborizantes deben ser orgánicos y cumplir con el Anexo 4 de la Regulación. o Un ingrediente no puede derivar de una fuente orgánica y convencional A. Productos de un sólo ingrediente Producto Ingrediente Origen y Cantidad (mg, g, l, kg, %, ppm, ml, etc) Banano fresco Org org Proveedor Ingrediente certificado por (Agencia y Programa Orgánico) Banano X ANPRO S.A.C - B. Productos de ingredientes múltiples Ingrediente, auxiliar, aditivo, etc. Producto N. A Origen y Cantidad (mg, g, l, kg, %, ppm, ml, etc) Org org agrícola Proveedor Ingrediente certificado por (Agencia y Programa Orgánico) Page 9 of 14

Describa el procedimiento cuando actualiza las fórmulas de producción. NA Si utiliza ingredientes NO ORGÁNICOS, con cuántos proveedores se contactó en busca de ingredientes ORGÁNICOS y cómo verificó que no estuvieran comercialmente disponibles. NA 6. ETIQUETADO Y TRANSPORTE LOS OPERADORES DEBEN ASEGURAR QUE LOS PRODUCTOS SEAN TRANSPORTADOS SOLO EN EMPAQUES ADECUADOS O VEHICULOS DEBIDAMENTE CERRADOS, DE MANERA QUE NO SE PUEDA PRODUCIR LA SUSTITUCIÓN DEL CONTENIDO DEL PRODUCTO. EL RECOJO SIMULTANEO DE PRODUCTOS ORGÁNICOS Y NO ORGÁNICOS ES POSIBLE, CUANDO SE TOMAN LAS MEDIDAS APROPIADAS PARA PREVENIR LA MEZCLA O INTERCAMBIO CON PRODUCTOS NO ORGÁNICOS Y PARA IDENTIFICAR A LOS PRODUCTOS ORGÁNICOS. LA INFORMACIÓN RELACIONADA A LOS DÍAS DE RECOJO, HORARIO, CIRCUITO Y FECHA Y HORA DE LA RECEPCIÓN DE PRODUCTOS DEBERÁ SER MANTENIDA Y ESTAR DISPONIBLE PARA CU LA ETIQUETA DEL PRODUCTO DEBERÁ CONTAR CON LAS INDICACIONES CORRECTAS, LA CUAL DEBERÁ SER APROBADA POR CONTROL UNION. SE PROHIBE USAR EL LOGO EU EN PRODUCTOS EN CONVERSIÓN EL CLIENTE SOLO PODRA UTILIZAR INDICACIONES Y SIMBOLOS EN LOS PRODUCTOS MENCIONADOS EN EL CERTIFICADO Y DESPUÉS DE QUE ÉSTE HAYA SIDO EMITIDO. EL MATERIAL DE EMPAQUE DE ACUERDO CON LA REGULACIÓN 2092/91 PODRA CONTINUAR UTILIZÁNDOSE PARA LOS PRODUCTOS RELACIONADOS A LA PRODUCCION ORGÁNICA QUE VAN AL MERCADO HASTA EL 1/7/2012, EN DONDE EL PRODUCTO DE TODAS MANERAS DEBERÁ CUMPLIR CON 834/2007. PARA CADA LOTE DE PRODUCTO PARA EL CUAL SE EMITE UN CERTIFICADO DE TRANSACCIÓN, EL CLIENTE DEBERÁ GUARDAR UNA MUESTRA SELLADA DURANTE 6 MESES. TODOS LOS LUGARES (PRODUCTOS, FOLLETOS, INTERNET, TARJETAS, ETC.) DONDE SE HAGA REFERENCIA AL STATUS ORGANICO, DEBE ESTAR ACOMPAÑADO DE UNA ETIQUETA APROBADA POR CONTROL UNION, Y SE DEBE MANTENER EL REGISTRO DE LA APROBACIÓN. Liste los productos ORGÁNICOS y las etiquetas utilizadas. Producto Etiqueta (tipo) BANANO fresco sticker Page 10 of 14

Todos los productos orgánicos transportados deben estar acompañados por etiquetas y documentos de transporte las cuales deben especificar el status orgánico de los productos y tener el código de lote para poder identificarlos y hacer la trazabilidad. Para el caso de exportadores de banano, cómo controla las salidas de cajas con sello orgánico al campo y su correcto uso para el producto orgánico y si hubieran excedentes de cajas en campo qué sucede con ellas? Solo se utiliza un tipo de caja, pero aun no se inician las labores de empaque. 7. MANEJO DE PLAGAS Mencione los programas de manejo de plagas que emplea Programa (preventivo, control mecánico, físico, etc). Plaga (insectos, roedores, aves, otros) Producto que utiliza (mbre comercial e ingrediente activo) Físico Insectos y roedores Mencione las prácticas de monitoreo y los registros que utiliza. Evaluación atraves de trampas de roedores y trampas para insectos ubicadas en los exteriores de la planta empaca para roedores e insectosdora. Registro: Para el control de plagas y roedores. Mencione las medidas para prevenir el contacto con los productos orgánicos. Fumigación se realizara en momentos en que no se esté procesando producto. Personal que realiza actividades de fumigación es diferente al personal que manipula el producto. Se respeta el periodo de carencia del producto que será utilizado en la fumigación para poder dar inicio al proceso de empaque. 8. ADMINISTRACIÓN EL OPERADOR Y CUERPO DE INSPECCIÓN DEBE SER CAPAZ DE RASTREAR LOS DOCUMENTOS DESDE LA ENTRADA HASTA LA SALIDA TANTO DE MATERIAS PRIMAS COMO INSUMOS. LOS OPERADORES DEBERÁN ESTABLECER Y ACTUALIZAR LOS PROCEDIMEINTOS BASADOS EN UNA IDENTIFICACIÓN SISTEMATICA DE LOS PUNTOS CRÍTICOS DEL PROCESAMIENTO. LA APLICACIÓN DE ESTOS PROCEDIMIENTOS DEBERÁ GARANTIZAR EN TODO MOMENTO QUE LOS PRODUCTOS PROCESADOS CUMPLEN CON LAS REGLAS ORGÁNICAS Puede su sistema de registro rastrear el producto final hasta sus ingredientes iniciales? Describa y mencione todos los documentos que utiliza. SI ETIQUETA DE CODIFICACIÓN POR CAJA, GUIA DE TRANSPORTE, CONTROL DE CAJAS, GUIA DE LLENEDO DE CONTENEDOR, GUIA DE SALIDA DE CONTENEDOR, ORDEN DE COMPRA, GUIA DE REMISIÓN, CONTROL DE INVENTARIOS. Page 11 of 14

Mencione los documentos utilizados para rastrear los productos almacenados, los productos salientes. El producto banano fresco no será almacenado. Pero igual se tiene un control de etiqueta de codificación por caja, guia de transporte, control de cajas, guia de llenedo de contenedor, guia de salida de contenedor, orden de compra, guia de remisión, control de inventarios. Los documentos deben mostrar un adecuado balance entre las entradas de insumos y salidas de productos terminados. Describa. Se cuenta con un sistema de entradas y salidas tipo cardex e inventarios, los cuales son revisados de forma permanente. Utiliza algún sistema de numeración para la producción? Describa cómo lo realiza Si, con diferentes registros de recepción, selección, empacado y despacho. Ha realizado un análisis de riesgos o ha identificado los puntos críticos de control de su procesamiento? Indique o mencione los documentos que así lo demuestren. El departamento de Control Interno ANPRO SAC cuenta con un manual de procedimientos, dentro del cual se ha desarrollado un análisis de riesgos para cosecha y empacado del producto (banano): Ver anexo: DOCUMENTO CÓDIGO: ANPRO-FV.5.1.1. Page 12 of 14

El operador deberá mantener los siguientes registros: o Registros de limpieza y de la efectividad de la limpieza antes del almacenamiento y procesamiento orgánico. o Stock y registros financieros (cardex, inventarios y facturas) o Boletas / facturas insumos comprados o Naturaleza y cantidades de productos agrícolas entregados a la unidad, y materiales comprados (si es relevante) o Naturaleza, cantidades, consignatarios (compradores) de otros productos que salieron de la unidad o fueron almacenados. o Otra documentación que asegure una buena trazabilidad. o Cuentas debidamente documentadas o Productos ingresados: copias de lista de empaque y /o transporte, facturas (indicando orgánico, nombre, código producto, etc), certificados de transacción o Salida de productos certificados: copias de listas de empaque/ documentos transporte (con referencia a producto orgánico, nombre producto, identificación, etc). EN CASO de productos no certificados, copia certificado de acreditación valida.(en45011/iec 64), facturas, copia certificados de transacción) o Documentación que compruebe balance entre salidas e ingresos. o Cantidades vendidas directamente a consumidor final, deben estar documentadas diariamente. o Acuerdo de productor entre el cliente y cada agricultor, en casos aplicables. o Registro de quejas recibidas concernientes a la producción certificada y la respectiva acción correctiva. o File de etiquetas aprobadas o Análisis de riesgos y puntos críticos de control. o Otros (que considere necesarios) Page 13 of 14

DECLARACIÓN El operador declara que la descripción de métodos y de medidas practicas descritas en este formulario (Plan de Sistema Orgánico- OSP), ha sido llenado con veracidad. El Operador declara que notificará a Control Union (CU), anualmente, si ocurre algún cambio en la descripción de métodos o de medidas prácticas, descritas en este formato (Plan de Sistema Orgánico), en un tiempo determinado, debe enviar una actualización de este formato. Junto con este nuevo formato, el operador enviara: Una declaración resumida, sustentada con documentación, con todos los cambios realizados el año anterior al Plan de Sistema Orgánico, durante el año anterior. Cualquier adición o eliminación al OSP, del año anterior, que se intenta contraer para el siguiente año. Una actualización en la corrección de las NO CONFORMIDADES secundarias, previamente identificados, por el agente certificador, como requisito para la continuación de la certificación. Cualquier otra información considerada necesaria, por el agente certificador, para determinar la conformidad con las regulaciones. El operador declara que notificara a CU acerca de su programación de producción, dando una especificación por parcela, cada año, antes de la fecha señalada por CU El Operador declara que cuando el considere, o sospeche que algún producto que el haya producido, preparado, importado o haya sido entregado por otro operador, no cumpla con las regulaciones, él iniciará procesos para retirar, separar o identificar estos productos, así como identificar de la producción el método de producción orgánica utilizado. El podrá procesar, empacar o enviar al mercado, estos productos después de eliminar toda duda, a no ser que esté colocado en el mercado sin indicaciones de referencia acerca del método de producción orgánica. En caso de dudas el operador debe inmediatamente informar a CU. El operador concederá a CU, un completo e ilimitado acceso a la producción, a las operaciones de manejo de la producción, como áreas en producción no certificadas, instalaciones, oficinas, con la finalidad de inspeccionar in situ. El operador permitirá a representantes autorizados de CU, acceder a sus registros, en horario de oficina, para revisar y copiar información para determinar la conformidad con las actas y con las regulaciones Fecha: 24, viembre, 2012 Firma: Solo para ser llenado durante la Inspección: Fecha de Inspección: Firma del Inspector: Firma del Titular: 04-01-13 Comentarios Adicionales: Page 14 of 14