Plan de Sistema Orgánico (OSP) Unidad de Proceso Orgánico

Transcripción

1 Plan de Sistema Orgánico (OSP) Unidad de Proceso Orgánico Nombre del Titular: EXPORTADORA ROMEX S.A. Número del Titular: Número de Unidad(es) aplicable(s): D- 09 Nombre(s) de la(s) Unidad(es): PLANTA DE SECADO DE CAFÉ EXPORTADORA ROMEX S.A. Localidad: Carretera Moyobamba Baños Termales Km MOYOBAMBA SAN MARTIN PERU. Fecha Inicial de preparación de OSP Firma del Titular AGOSTO 2008 Solo para ser llenado por CONTROL UNION: Fecha de recepción Fecha y resultados de las Inspecciones Fecha: Date: Resultados: aprobados / no aprobado Firma: Nombre del Certificador: Firma: Comentarios del Certificador: Page 1 of 13

2 DATOS DEL TITULAR Nombre EXPORTADORA ROMEX S.A. Dirección Carretera Moyobamba Baños Termales Km MOYOBAMBA SAN MARTIN Número del Titular Fecha OSP de preparación inicial Fecha de actualización OSP AGOSTO DEL 2008 Mayo del 2013 DATOS DE LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN (Incluye almacén, oficina administrativa o cualquier tipo de planta de proceso; en caso de contar con varias plantas de proceso u otras que les brindan servicios, llene un OSP por cada una) Número y Nombre D-09 EXPORTADORA ROMEX S.A. de Unidad Dirección Carretera Moyobamba Baños Termales Km MOYOBAMBA SAN MARTIN Teléfono, Fax, E- mail si es aplicable 1º Persona de contacto 2º Persona de contacto Proceso que se realiza (administrativo, almacén, manufactura, etc.) Si ha estado certificado con otra agencia certificadora, contestar lo siguiente: (042) jsanmartin@gromero.com.pe jbocanegrap@romex.com.pe ngarciaz@romex.com.pe JOSE SAN MARTIN TUDELA Jorge Bocanegra Padilla PROCESO DE SECADO DE CAFÉ PERGAMINO. Organismo de Certificación (OC) anterior: Número de Cliente asignado por la OC anterior: Fecha de inicio y final de la certificación con el OC mencionado: Año de primera certificación orgánica: Marcar los programas certificados EU CEE 2092/91 USDA/NOP JAS IFOAM Page 2 of 13

3 1. GENERAL Describa de manera general los antecedentes de la unidad de proceso (fecha en que se fundó, instalaciones, tamaño, número de empleados, otras actividades..) La compañía se fundo el 30 de Mayo de 1,980, con el nombre de SELVA INDUSTRIIA S.A. con el objetivo de dedicarse a la industria en general, principalmente industrializando oleaginosas y desmote de algodón. Cambiando de nombre a ROMERO TRADING S.A. por fusión, el 05 de Enero de 1993 y en el mes de Julio cambia de razón social a EXPORTADORA ROMEX S.A. Las instalaciones cuentan con 01 almacén de café convencional y orgánico, de capacidad de 400 TM en total, 02 silos de 80 tm c/u, ambientes para oficina y servicios higiénicos para el personal. La planta de secado cuenta con 04 secadoras horizontales de 5 tm por bach c/u, una piladora Apolo de 1500 kg/hr. El personal que trabaja en planta por campaña son 02 empleados y 06 obreros, exclusivamente en este proceso. Adicionalmente, se realizan otras actividades, la comercialización de granos de café y cacao en almacenes propiamente para ese fin. La unidad ya ha sido certificada? Si NO La unidad está incluida en los anexos del certificado? Si No Ha llenado los formatos de especificación de producto de cada producto a Si No certificar? Son productos simples (S) o compuestos por varios ingredientes(c)? Si C Hay producción paralela de productos orgánicos y convencionales? Si No Hay productos en conversión? Si No Trata alguno de los ingredientes con radiación ionizada? Si No Qué tipo de empaque utiliza, cuáles son las unidades de venta y cuál es el nombre comercial o marca del producto? Para ensacar el café pergamino seco se utiliza sacos de polipropileno de 56 kg. Las unidades de venta son en quintales de café. Despachados a Lima Jaén Paita. Describa los tipos de controles de calidad que realiza en la planta de proceso y anexe los formatos utilizados *Control de Recepción 1.- El transporte de recojo del campo a la planta se realiza en el camiones de la empresa. 2.- Se realiza la limpieza del vehículo antes del recojo del café pergamino. Dicha limpieza es registrada en un formato de supervisión de campo. Firmada y sellada. 3.- Se pesa el café pergamino, se determina la calidad del grano por control de humedad y el porcentaje de granos buenos, se emite un Ticket de pesada y se emite una liquidación de compra donde se estipula la cantidad, el precio pactado y el monto a pagar. 4.- En el proceso de secado se realiza los controles de porcentaje de humedad mediante toma de muestras de las secadoras. *Control de Cierre Page 3 of 13

4 2. RECEPCION DEL PRODUCTO TODOS LOS INGREDIENTES O PRODUCTOS ORGANICOS DEBEN SER COMPRADOS O VENDIDOS CON SU RESPECTIVO CERTIFICADO DE TRANSACCION El cliente debe verificar que el empaque/contenedor esté bien cerrado y que no haya sido contaminado. Cómo asegura esto? Describa 1.- El encargado del programa de producción orgánica, realiza la labor de supervisión de todo el proceso de recepción y entrega de los productos, todo esto apoyado por el personal logístico de la empresa. Qué tipo de verificación de recepción hace al recibir productos entrantes? (Revisión de indicaciones, etiquetas, documentos de transporte, cerrado de los envases, etc.?) Describa 1.- Se trasladan en carros de la empresa Exportadora Romex S.A. 2.- Se transportan en sacos de polipropileno de café en el vehículo (camión). Debidamente identificadas la procedencia del café orgánico y la cantidad y el nombre del proveedor (Etiqueta de identificación). 3.- Adicionalmemte cada cantidad transportada es identificada por una guía de remisiòn, la cual tiene un sello de identificación café ORGANICO C NOP y C EU El cliente debe verificar la presencia de las indicaciones en la etiqueta y/o documentos acompañantes para verificar el status orgánico del producto: - Nombre del producto (haciendo referencia que ha sido producido de manera orgánica, ej. Papa Orgánica) - La palabra CU Código del cliente - Nombre y/o código del agricultor - Cantidad de producto - Cuando sea necesario, una identificación del lote, de manera que se pueda efectuar la trazabilidad del producto. Describa cómo transportan los productos entrantes 1.- Se trasladan en carros de la empresa Exportadora Romex S.A. 2.- Se transportan en sacos de polipropileno en el vehículo (camión). NINGUNO DE LOS INGREDIENTES DEBE SER GENÉTICAMENTE MODIFICADO Y SI NO SE PUEDE PROBAR POR PARTE DEL PROVEEDOR, DEBE HACER UNA DECLARACIÓN DE QUE LOS INSUMOS NO SON GENÉTICAMENTE MODIFICADOS 3. ALMACÉN Cuántos almacenes posee? (de materia prima, productos intermedios, productos terminados? Incluir todos aquellos almacenes temporales por donde el producto pasará hasta ser despachado (ej. Puertos) Tipo de almacén Almacén Nº 01 Capacidad 400 TM. Silos N 01 y Nº 02 Capacidad 160 TM. Producto (en caso de producto final, mencionar el nombre comercial) Café pergamino Seco. Café pergamino húmedo Envase o recipiente de cada producto Sacos de Polipropileno. A granel Page 4 of 13

5 El almacén es sólo de dedicación orgánica? De ser NO su respuesta, deberá definir áreas establecidas para productos orgánicos y no orgánicos para prevenir la contaminación con sustancias prohibidas..1- El ingreso de productos (café pergamino) se almacenada en lugar diferente, para que no existan mezclas de productos. Los lugares son especificados por su cartel para el orgánico. El convencional a la parte derecha entrando a dicho almacén. De tal manera que no se mezclen. 2.- El proceso (secado de café pergamino), se realiza por separado y en lotes, de tal manera no existiendo lugar a equivocaciones. 3.- Los productos procesados (café pergamino seco), se almacena en sacos de polipropileno, y en parihuelas de madera, cuenta con una codificación, numero de lote y año de cosecha. Si No 4.- Los productos orgánicos que entran al almacén se encuentran en una parte asignada para orgánico, con sus respectivos lotes y señalizado con su cartel de Café Orgánico. 5.- Convencional, Se almacena en la parte derecha del mismo almacén teniendo una división aproximada de unos 2 a 3 Mts aproximadamente del orgánico. Describa cómo limpia las unidades de almacenamiento y cómo registra la limpieza (almacenaje, material de empaque) El almacene, se limpia constantemente todos los días al finalizar el día, solamente se utiliza escobas, recogedores y agua. Quedando un registro de limpieza firmada por cada responsable de la actividad que vienen ha ser los estibadores. Mencione los procedimientos que realiza para evitar la contaminación con en almacén. sustancias prohibidas 1.- Los productos almacenados son: Cuando viene del campo, se denomina café pergamino húmedo y cuando estos son procesados café pergamino seco. En el almacén no utilizamos productos o sustancias prohibidas. Solo se limpia con agua y recogedor y escobas. Si reutiliza tachos, bolsas u otro material de almacenaje o empaque, cómo asegura que no haya riesgo de contaminación con sustancias prohibidas? Los sacos para el café orgánico son nuevos, solo se reutiliza estos sacos para el café convencional El material de empaque sacos de polipropileno. Page 5 of 13

6 Para café orgánico se utilizan sacos de polipropileno. ESTÁ PROHIBIDO EL USO DE SUSTANCIAS PROHIBIDAS PARA EL TRATAMIENTO DE ALMACÉN DE PRODUCTOS ORGÁNICOS 4. PROCESAMIENTO A. Equipos de procesamiento Enumere los equipos que utiliza para el procesamiento: Equipo Función Capacidad 2 Silos Almacenado temporal del café 80 Tm c/u pergamino húmedo. Elevador de silos Carga y descarga de los silos 20 tm/hr Secadora (4 unidades) Eliminar la humedad del café, 5 TM c/u mediante inyección de aire caliente Limpia los equipos antes del procesamiento orgánico? Si No NA Desinfecta los equipos antes del procesamiento orgánico? Si No NA Mantiene registros de limpieza y/o desinfección? Si No De ser NO sus respuestas anteriores, deberá mantener registros de las medidas efectivas de limpieza antes de una producción orgánica. Describa cómo realiza la limpieza y/o desinfección de sus equipos (llene el cuadro) Equipo Limpieza Productos Procedimiento Desinfección usados Silo Barrido Escoba En forma manual con escoba Elevador Barrido Escoba En forma manual limpiado la base del elevador y girando en vació el elevador. Secadora Barrido Escoba En forma manual para eliminar materiales extraños. B. Especificaciones del Proceso Descripción del proceso completo de los materiales crudos entrantes, hasta la salida de los productos, indicando todas las fases del proceso, paso por paso ( Ej. Capacidad, rendimiento, tiempo de procesamiento, pérdidas, temperaturas, etc.), identificar la maquinaria, los equipos utilizados, equipos de clasificación, áreas de almacenamiento, donde los ingredientes son agregados o el material de procesamiento es utilizado. 1.-Ingresa Camión con café pergamino a la planta de Exportadora Romex S.A. 2.-Se pesa el café pergamino. 3.-Se toma una muestra del lote y se determina la calidad (humedad y rendimiento del grano) y se emite un ticket de pesada, donde se especifica la procedencia, propietarios y variedad de producto. 3.-Se emite una liquidación de compra donde se estipula la cantidad, el precio pactado y el monto a pagar. 4.-El café pergamino se descarga en el silo (01 o 02), donde en la tolva de alimentación se elimina materiales extraños grandes. Page 6 of 13

7 5.-El café pergamino se alimenta mediante el elevador del silo a la tolva de la secadora, de donde se descarga el para llenar la misma. 6.-La maquina secadora se llena desde la tolva, se cierran las puertas de alimentación, luego se hace girar mediante el motor y se inyecta aire caliente mediante ventiladores centrífugos producido en los hornos de combustión. 7.-El secado es el proceso de eliminación del agua que contiene el grano de café pergamino, por medio de aire caliente que proviene del los hornos de combustión. La humedad final está entre 12 a 13%. 8.- Para el despacho se ensacan en sacos de polietileno que se colocan en parihuelas para el control del peso para embarcar en el camión. 9.-Se toma la muestra para determinar la calidad del producto que está remitiendo El proceso culmina en el traslado y/o transporte de café pergamino seco hacia la ciudad de Jaén y/o Lima, previa emisión de guía de remisión e ingreso al sistema de control; donde se procede con el pilado, clasificación y ensacado para su venta. Incluir Flujograma por cada producto procesado FLUJOGRAMA DE PRODUCCION CAFÉ PERGAMINO Despacho de sacos a la costa Dar una descripción completa, incluyendo ubicación de las unidades, donde se realizan las actividades de procesamiento, embalaje, almacenamiento, etc, cada construcción o localidad, debe ser numerada, por una sola vocal. Incluir mapa de planta Page 7 of 13

8 Mencione cuál es su plan de producción en el año. (En caso de producción poco frecuente, en qué épocas lleva a cabo el procesamiento) Nuestro plan de producción es de 40,000 quintales café pergamino. Siendo las épocas de procesamiento los meses de Marzo a Octubre, coincidiendo con las fechas de cosecha. EL producto orgánico deber ser procesado desde el inicio hasta el final sin interrupción. De no ser así, mencione y describa cuáles son los pasos intermedios, dónde se hacen las paradas y/o almacenamiento. 5. FORMULA PRODUCTOS QUE INTENTA VENDER A EUROPA o Los ingredientes agrícolas no orgánicos deben figurar en el Anexo VI sección C del reglamento ECC 2092/91 o estar provisionalmente autorizados. o Los ingredientes agrícolas deben estar incluidos en el Anexo VI sección A. o Los aditivos para procesamiento deben estar incluidos en el Anexo VI sección B. PRODUCTOS QUE INTENTA VENDER A ESTADOS UNIDOS o Los productos orgánicos o hecho con orgánico deben estar preparados con sustancias no agrícolas permitidas en el punto y productos no orgánicos permitidos en el punto ( b). o Las sustancias mencionadas en el punto anterior, sólo podrán ser utilizadas si no está disponible en forma orgánica.( b). Page 8 of 13

9 o Todos los ingredientes identificados como orgánicos no deberán contener sulfitos, nitratos o nitritos (excepto para el vino que sí contiene sulfitos)( f). o El producto no podrá contener ingredientes orgánicos y no orgánicos del mismo tipo ( f) A. Productos de un sólo ingrediente Producto Ingrediente Origen y Cantidad (mg, g, l, kg, %, ppm, ml, etc) Café pergamino seco Proveedor Org No org Café 100 % Romex F05 Ingrediente certificado por (Agencia y Programa Orgánico) Cu EU NOP RTPO B. Productos de ingredientes múltiples Ingrediente, auxiliar, aditivo, etc. Producto NO APLICA Origen y Cantidad (mg, g, l, kg, %, ppm, ml, etc) Org No org No agrícola Proveedor Ingrediente certificado por (Agencia y Programa Orgánico) Describa el procedimiento cuando actualiza las fórmulas de producción. NO APLICA Si utiliza ingredientes NO ORGANICOS, con cuántos proveedores se contactó en busca de ingredientes ORGÁNICOS y cómo verificó que no estuvieran comercialmente disponibles. NO APLICA Page 9 of 13

10 6. ETIQUETADO Y TRANSPORTE LOS OPERADORES DEBEN ASEGURAR QUE LOS PRODUCTOS SEAN TRANSPORTADOS SOLO EN EMPAQUES ADECUADOS O VEHICULOS DEBIDAMENTE CERRADOS, DE MANERA QUE NO SE PUEDA PRODUCIR LA SUSTITUCIÓN DEL CONTENIDO DEL PRODUCTO. LA ETIQUETA DEL PRODUCTO DEBERA CONTAR CON LAS INDICACIONES CORRECTAS, LA CUAL DEBERÁ SER APROBADA POR CONTROL UNION. EL CLIENTE SOLO PODRA UTILIZAR INDICACIONES Y SIMBOLOS EN LOS PRODUCTOS MENCIONADOS EN EL CERTIFICADO Y DESPUÉS DE QUE ÉSTE HAYA SIDO EMITIDO. PARA CADA LOTE DE PRODUCTO PARA EL CUAL SE EMITE UN CERTIFICADO DE TRANSACCIÓN, EL CLIENTE DEBERÁ GUARDAR UNA MUESTRA SELLADA DURANTE 6 MESES. TODOS LOS LUGARES (PRODUCTOS, FOLLETOS, INTERNET, TARJETAS, ETC.) DONDE SE HAGA REFERENCIA AL STATUS ORGANICO, DEBE ESTAR ACOMPAÑADO DE UNA ETIQUETA APROBADA POR CONTROL UNION, Y SE DEBE MANTENER EL REGISTRO DE LA APROBACIÓN. Liste los productos ORGÁNICOS y las etiquetas utilizadas. Producto Etiqueta (tipo) CAFÉ ORGANICO Código del productor, Nº De Lote, Nº de saco, fecha, destino, observaciones. Todos los productos orgánicos transportados deben estar acompañados por etiquetas y documentos de transporte las cuales deben especificar el status orgánico de los productos y tener el código de lote para poder identificarlos y hacer la trazabilidad. Para el caso de exportadores de banano, cómo controla las salidas de cajas con sello orgánico al campo y su correcto uso para el producto orgánico y si hubieran excedentes de cajas en campo qué sucede con ellas? No exportamos banano. Solamente café orgánico. 7. MANEJO DE PLAGAS Mencione los programas de manejo de plagas que emplea Programa (preventivo, Plaga control mecánico, (insectos, roedores, aves, físico,etc). otros) Producto que utiliza (Nombre comercial e ingrediente activo) LIMPIEZA CONTINUA, SIENDO LOS RESPONSABLES DE ALMACEN(ESTIBADORE) ROEDORES. AGUA, ESCOBA, RECOGEDOR. Page 10 of 13

11 Mencione las practicas de monitoreo y los registros que utiliza. REGISTRO DE LIMPIEZA (FILE) DEBIDAMENTE FIRMADO POR LOS RESPONSABLES. Mencione las medidas para prevenir el contacto con los productos orgánicos. LA LIMPIEZA SE REALIZA SOLO CON AGUA Y ESCOBA TODOS LOS DIAS NO HAY RIESGO DE CONTAMINACION DE PRODUCTO. 8. ADMINISTRACIÓN EL OPERADOR Y CUERPO DE INSPECCIÓN DEBE SER CAPAZ DE RASTREAR LOS DOCUMENTOS DESDE LA ENTRADA HASTA LA SALIDA TANTO DE MATERIAS PRIMAS COMO INSUMOS. Puede su sistema de registro rastrear el producto final hasta sus ingredientes iniciales? Describa y mencione todos los documentos que utiliza. Ticket de pesada, facturas de venta, Liquidación de Compras, guías de despacho, Registro de salidas de mercadería,(reporte de compras detallado),guías del transportista, pagos de detracción, pagos al transportista, etc. Mencione los documentos utilizados para rastrear los productos almacenados, los productos salientes. Inventarios de ingresos diarios (reporte), registros de ingresos y salidas de productos, stock en kardex de existencias del producto orgánico. Los documentos deben mostrar un adecuado balance entre las entradas de insumos y salidas de productos terminados. Describa. Reportes de producción diaria, donde se registra todos los ingresos y salidas de los productos. Utiliza algún sistema de numeración para la producción? Describa cómo lo realiza Si se utiliza, se describe por lotes para conocer la procedencia, los proveedores, las cantidades y los resultados del análisis de rendimiento y humedad. Producto inicial Café Pergamino Húmedo (CF200901)/ocho dígitos. Parte literal (02) identifica al producto, los siguientes 4 números al año de cosecha y los 2 últimos el número de lote. Producto final Café Pergamino Seco, (CF200901)/ocho dígitos. Parte literal (02) identifica al producto, los siguientes 4 números al año de cosecha y los 2 últimos el número de lote. Page 11 of 13

12 El operador deberá mantener los siguientes registros: o Registros de limpieza o Stock y registros financieros o Boletas / facturas insumos comprados o Naturaleza y cantidades de productos agrícolas entregados a la unidad, y materiales comprados (si es relevante) o Naturaleza, cantidades, consignatarios (compradores) de otros productos que salieron de la unidad o fueron almacenados. o Otra documentación que asegure una buena trazabilidad. o Cuentas debidamente documentadas o Productos ingresados: copias de lista de empaque y /o transporte, facturas (indicando orgánico, nombre, código producto, etc), certificados de transacción o Salida de productos certificados: copias de listas de empaque/ documentos transporte (con referencia a producto orgánico, nombre producto, identificación, etc). EN CASO de productos no certificados, copia certificado de acreditación valida.(en45011/iec 64), facturas, copia certificados de transacción) o Documentación que compruebe balance entre salidas e ingresos. o Cantidades vendidas directamente a consumidor final, deben estar documentadas diariamente. o Acuerdo de productor entre el cliente y cada agricultor, en casos aplicables. o Registro de quejas recibidas concernientes a la producción certificada y la respectiva acción correctiva. o File de etiquetas aprobadas o Otros (que considere necesarios) DECLARACIÓN Page 12 of 13

13 El operador declara que la descripción de métodos y de medidas practicas descritas en este formulario (Plan de Sistema Orgánico- OSP), ha sido llenado con veracidad. El Operador declara que notificará a Control Union (CU), anualmente, si ocurre algún cambio en la descripción de métodos o de medidas prácticas, descritas en este formato (Plan de Sistema Orgánico), en un tiempo determinado, debe enviar una actualización de este formato. Junto con este nuevo formato, el operador enviara: Una declaración resumida, sustentada con documentación, con todos los cambios realizados el año anterior al Plan de Sistema Orgánico, durante el año anterior. Cualquier adición o eliminación al OSP, del año anterior, que se intenta contraer para el siguiente año. Una actualización en la corrección de las NO CONFORMIDADES secundarias, previamente identificados, por el agente certificador, como requisito para la continuación de la certificación. Cualquier otra información considerada necesaria, por el agente certificador, para determinar la conformidad con las regulaciones. El operador declara que notificara a CU acerca de su programación de producción, dando una especificación por parcela, cada año, antes de la fecha señalada por CU El Operador declara que cuando el considere, o sospeche que algún producto que el haya producido, preparado, importado o haya sido entregado por otro operador, no cumpla con las regulaciones, él iniciará procesos para retirar, separar o identificar estos productos, así como identificar de la producción el método de producción orgánica utilizado. El podrá procesar, empacar o enviar al mercado, estos productos después de eliminar toda duda, a no ser que esté colocado en el mercado sin indicaciones de referencia acerca del método de producción orgánica. En caso de dudas el operador debe inmediatamente informar a CU. El operador concederá a CU, un completo e ilimitado acceso a la producción, a las operaciones de manejo de la producción, como áreas en producción no certificadas, instalaciones, oficinas, con la finalidad de inspeccionar in situ. El operador permitirá a representantes autorizados de CU, acceder a sus registros, en horario de oficina, para revisar y copiar información para determinar la conformidad con las actas y con las regulaciones Fecha: Mayo Firma: Solo para ser llenado durante la Inspección: Fecha de Inspección: Firma del Inspector: Firma del Titular: Comentarios Adicionales: Page 13 of 13