Plan de Sistema Orgánico (OSP) Unidad de Proceso Orgánico

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1 Plan de Sistema Orgánico (OSP) Unidad de Proceso Orgánico Nombre del Titular: AgroAndino SRL Número del Titular: Número de Unidad(es) aplicable(s): CU Nombre(s) de la(s) Unidad(es): AgroAndino SRL Localidad: Jr. Jr. Julian Cruzado N 1-Casa San Pablo - Cajamarca Fecha Inicial de preparación de OSP Firma del Titular Solo para ser llenado por CONTROL UNION: Fecha de recepción Fecha y resultados de las Inspecciones Fecha: Date: Resultados: aprobados / no aprobado Firma: Nombre del Certificador: Firma: Comentarios del Certificador: Page 1 of 13

2 DATOS DEL TITULAR Nombre Agroandino SRL Dirección Jr. Julian Cruzado S/N San Pablo - Cajamarca Número del Titular CU Fecha OSP de preparación inicial Fecha de actualización OSP DATOS DE LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN (Incluye almacén, oficina administrativa o cualquier tipo de planta de proceso; en caso de contar con varias plantas de proceso u otras que les brindan servicios, llene un OSP por cada una) Número y Nombre de Unidad Dirección AgroAndino SRL Jr. Julian Cruzado s/n San Pablo - Cajamarca Teléfono, Fax, E- mail si es aplicable 1º Persona de contacto 2º Persona de contacto Proceso que se realiza (administrativo, almacén, manufactura, etc.) Si ha estado certificado con otra agencia certificadora, contestar lo siguiente: info@agroandino-peru.com Susanne Aulbur Mirian Chincha Pastor Administración, manufactura (centro de acopio, poscosecha-pelado y selección, lavado, deshidratación, control de calidad, empaque, almacen, comercialización Y EXPORTACION. Organismo de Certificación (OC) anterior: Biolatina Peru SAC Número de Cliente asignado por la OC anterior: AGA Fecha de inicio y final de la certificación con el OC mencionado: Año de primera certificación orgánica: 2009 Marcar los programas certificados EU CEE 834/2007 X USDA/ NOP X JAS IFOAM Reglamento Técnico Perú Page 2 of 13

3 1. GENERAL Describa de manera general los antecedentes de la unidad de proceso (fecha en que se fundó, instalaciones, tamaño, número de empleados, otras actividades.) La empresa inicio los procesos de transformación de Aguaymanto en Mayo del 2008 para lo cual contaba con la infraestructura de un vivienda unifamiliar de 150 m2 aproximadamente, en septiembre del 2012 fue trasladada a un lugar destinado netamente para la instalación y funcionamiento de una planta procesadora de productos deshidratados. El terreno tiene un cercado total de m 2 ; la nave industrial es "rectangular" de m 2, pues es la que más se ajusta a nuestras necesidades, además que es la más simple en forma y composición, la distribución de planta se efectúo en función de las necesidades de la planta para una mejor eficiencia de la producción, que permite ahorro de tiempo en las operaciones, uso racional de las áreas y la integración de las áreas para mejor eficiencia del personal y equipo. La planta cuenta con 9 áreas de procesos: área de centro de acopio (1 persona), área post-cosecha (20 personas), área de lavado (4 personas), área de deshidratación (2 personas), área de control de calidad (1 persona), área de empaque y Almacén de producto terminado (1 persona), área de lavado de jabas y bandejas (1 persona), área de almacén de jabas; del mismo modo se cuentan con 4 áreas que no son ajenas a la producción tales como: oficina, vestidor, servicios higiénicos, área de almacén de limpieza (1 persona), área de estacionamiento y área de guardianía (2 personas), con un total de 30 personas laborando en las instalaciones de planta. Ademas de la deshidratación de Aguaymanto también se realiza el deshidratado de mango que se realiza en temporada de campaña del fruto. La unidad ya ha sido certificada? Si La unidad está incluida en los anexos del certificado? Si Ha llenado los formatos de especificación de producto de cada producto a Si certificar? Son productos simples (S) o compuestos por varios ingredientes(c)? S Hay producción paralela de productos orgánicos y convencionales? Si Hay productos en conversión? No Trata alguno de los ingredientes con radiación ionizada? No Qué tipo de empaque utiliza, cuáles son las unidades de venta y cuál es el nombre comercial o marca del producto? Bolsas polietilenicos para alimentos y empaque al vacio de 90 micras de espesor. Cada bolsa contiene 4.5 kg aguaymanto deshidratado o 2 kg mango deshidratado. Se vende en cajas de cartón: Aguaymanto: 2 bolsas con un total de 9 kg y Mango: 2 bolsas con un total de 4 kg Describa los tipos de controles de calidad que realiza en la planta de proceso y anexe los formatos utilizados *Control de Recepción: se realiza el control del ingreso de materia prima a la planta (Anexo N 2: formato P2), donde se registra el nombre de agricultor, N de jabas, peso bruto, tipo de cultivo, estado de la fruta, que permite verificar los cambios físicos y el estado de madurez de la fruta. *Control de Selección y Empaque: El primer control que se realiza es en el área de control de calidad (Anexo N 2: formato P8) consiste en verificar que la selección sea correcta es decir que el producto terminado este libre de impurezas (mermas, fruto con colores no indicados, etc.) materiales extraños (restos de guantes, hojas, etc.), controlar el número de bolsas que son entregadas al área de empaque, otro control que se realiza es en el área de empaque (Anexo N 2: formato P9), el embolsado (Anexo N 2: formato P10) consiste en verificar el sellado y la extracción de vacío en las bolsas, también la codificación, y en el empaque (Anexo N 2: formato P11) se controla que se realice el sellado adecuado de las cajas, el etiquetado y el apilado de las mismas. Page 3 of 13

4 2. RECEPCIÓN DEL PRODUCTO TODOS LOS INGREDIENTES O PRODUCTOS ORGÁNICOS DEBEN SER COMPRADOS O VENDIDOS CON SU RESPECTIVO CERTIFICADO DE TRANSACCIÓN El cliente debe verificar que el empaque/contenedor esté bien cerrado y que no haya sido contaminado. Cómo asegura esto? Describa Camión cerrado Qué tipo de verificación de recepción hace al recibir productos entrantes? (Revisión de indicaciones, etiquetas, documentos de transporte, cerrado de los envases, etc.?) Describa: Previamente a la recepción de los productos se realiza la revisión del registro de cosecha en campo, la misma que es recibida por el transportista en campo y que a la vez entregada al ingreso a planta (Anexo N 2: formato P1), además se realiza la identificación de jabas, es decir las jabas deben de ingresar etiquetadas con el nombre de los productores, se realiza el control de peso, separación por tipo de cultivo para almacenamiento y control del estado de producto entrante, así mismo se realiza una inspección al vehículo que transporta la materia prima (Anexo N 2: formato KT-14). El cliente debe verificar la presencia de las indicaciones en la etiqueta y/o documentos acompañantes para verificar el status orgánico del producto: - Nombre del producto (haciendo referencia que ha sido producido de manera orgánica, ej. Papa Orgánica) - La palabra CU Código del cliente - Nombre de la empresa - Nombre y/o código del agricultor - Cantidad de producto (peso bruto, peso neto) - Fecha de Producción y fecha de Vencimiento - Condiciones de Almacenamiento -identificación del lote, de manera que se pueda efectuar la trazabilidad del producto. Describa cómo transportan los productos entrantes Se transporta en jabas, de plástico totalmente limpias con un límite de peso para garantizar el buen estado del producto entrante, debidamente etiquetadas con nombre del agricultor, la unidad vehicular en la que se trasportan los productos entrantes debe de estar en completas condiciones higiénicas, además debe contar con la protección adecuada de tal manera que no puedan causar daños físicos al producto, libre de productos diferentes al cual está destinado, es decir al momento del transporte no puede ser mezclado con otros productos. NINGUNO DE LOS INGREDIENTES DEBE SER GENÉTICAMENTE MODIFICADO Y SI NO SE PUEDE PROBAR POR PARTE DEL PROVEEDOR, DEBE HACER UNA DECLARACIÓN DE QUE LOS INSUMOS NO SON GENÉTICAMENTE MODIFICADOS Page 4 of 13

5 3. ALMACÉN Cuántos almacenes posee? (de materia prima, productos intermedios, productos terminados? Incluir todos aquellos almacenes temporales por donde el producto pasará hasta ser despachado (ej. Puertos) Tipo de almacén Producto (en caso de producto final, mencionar el nombre comercial) Centro de acopio Materia Prima - Producto fresco Jabas Envase o recipiente de cada producto Almacen Producto Aguaymanto Deshidratado Cajas de carton Terminado-conv Almacen Producto Aguaymanto Deshidratado Cajas de carton Terminado-trans Almacen Producto Terminado-org Aguaymanto y Mango Deshidratado Organico Cajas de carton El almacén es sólo de dedicación orgánica? No De ser NO su respuesta, deberá definir áreas establecidas para productos orgánicos y no orgánicos para prevenir la contaminación con sustancias prohibidas. Cabe mencionar que a pesar de haber destinado un mismo lugar para el almacenamiento del producto terminado esta se encuentra dividido en 2 áreas una para almacenar el producto orgánico y otro para el producto convencional se encuentran rotulados. Los almacenes que se utilizan para almacenar productos orgánicos y no orgánicos, necesitan ser limpiados antes del almacenamiento orgánico. La efectividad de la limpieza deberá ser revisada y la limpieza deberá ser registrada. Describa cómo limpia las unidades de almacenamiento y cómo registra la limpieza (almacenaje, material de empaque): La limpieza de los almacenes se realiza diariamente empleando agua y cloro para la limpieza del piso, ventanas y se utiliza paños secos para el eliminando de residuos como tierra, polvo y otros elementos que por el transito del personal se pudiera encontrar, se realiza el registro del control cada semana (Anexo N 3: formato HS-09). El almacenamiento de insumos diferentes a aquellos autorizados por la regulación 834/2007 está prohibido en la unidad de producción. Mencione los procedimientos que realiza para evitar la contaminación con sustancias prohibidas en almacén. No existe posibilidad de contaminación con alguna sustancia prohibida en el almacen debido a que no utilizamos ninguno. Si reutiliza tachos, bolsas u otro material de almacenaje o empaque, cómo asegura que no haya riesgo de contaminación con sustancias prohibidas? Cada área de proceso y almacén cuenta con sus propios utensilios de limpieza, previamente identificados de tal manera se evite la confusión y sea usada en un área que no le corresponda, se utiliza bolsas de basura para cada tacho los mismos que son eliminados diariamente, los mismos que son registrados diariamente (Anexo N 3: formato HS-05). En el caso de los materiales de empaque son seleccionadas y separadas las que no cumplen con el estándar de calidad se retiran del área de empaque de esa manera se evita alguna contaminación al producto terminado. ESTÁ PROHIBIDO EL USO DE SUSTANCIAS PROHIBIDAS PARA EL TRATAMIENTO DE ALMACÉN DE PRODUCTOS ORGÁNICOS Page 5 of 13

6 4. PROCESAMIENTO A. Equipos de procesamiento Enumere los equipos que utiliza para el procesamiento: Equipo Función Capacidad deshidratador Secar fruta 100 kg/batch deshidratador Secar fruta 900 kg batch Empacadora al Vacio Empacar fruta deshidratada en bolsas 90 kg/hora Calibradora Selecciona la fruta fresca por tamaños, en calibres de 15,16,19 y 22 mm 100 kg/hora Cortadora Cortar frutas de aguaymanto en mitades 150 kg/hora Limpia los equipos antes del procesamiento orgánico? Si Desinfecta los equipos antes del procesamiento orgánico? Si Mantiene registros de limpieza y/o desinfección? Si De ser NO sus respuestas anteriores, deberá mantener registros de las medidas efectivas de limpieza antes de una producción orgánica. Describa cómo realiza la limpieza y/o desinfección de sus equipos (llene el cuadro) Equipo Limpieza Productos usados Procedimiento Desinfección Deshidratador Limpieza Empacadora al Vacio Limpieza y Desinfeccion Calibradora Limpieza y Desinfeccion Cortadora Limpieza y Desinfeccion Agua y Hipoclorito de sodio Agua, Hipoclorito de sodio y Alcohol Agua, Hipoclorito de sodio y Alcohol Agua, Hipoclorito de sodio y Alcohol Se remueve y elimina residuos de alimentos prodecentes de la misma producción Se remueve y elimina residuos de alimentos, polvo, etc. y se aplica alcohol con aspersor para la desinfección Se remueve y elimina residuos de alimentos, polvo, etc. y se aplica alcohol con aspersor para la desinfección Se remueve y elimina residuos de alimentos, polvo, etc. y se aplica alcohol con aspersor para la desinfección EL CLIENTE DEBE LLEVAR A CABO UNA LIMPIEZA ANTES DE LA REALIZAR LA PRODUCCIÓN ORGÁNICA EL CLIENTE DEBE LLEVAR REGISTROS DE LA COMPROBACIÓN DE LAS MEDIDAS DE LIMPIEZA EFECTIVAS REALIZADAS ANTES DE LA PRODUCCIÓN ORGÁNICA B. Especificaciones del Proceso Descripción del proceso completo de los materiales crudos entrantes, hasta la salida de los productos, indicando todas las fases del proceso, paso por paso (Ej. Capacidad, rendimiento, tiempo de procesamiento, pérdidas, temperaturas, etc.), identificar la maquinaria, los equipos utilizados, equipos de clasificación, áreas de almacenamiento, donde los ingredientes son agregados o el material de procesamiento es utilizado. Para la deshidratación de materiales crudos se realiza los siguientes procesos: Recepcion de materia prima Pesado Page 6 of 13

7 Pelado y selección Clasificación y/o Calibración Lavado y selección Cortado (dependiendo del tipo de producto a elaborar) Deshidratación Selección y Control de Calidad Envasado Empacado Almacenaje La descripción detallada de cada proceso se encuentra en el anexo N 01 Incluir Flujograma por cada producto procesado Anexo N 04: Diagrama de flujo Aguaymanto Deshidratado Anexo N 05: Diagrama de flujo Mango Deshidratado Dar una descripción completa, incluyendo ubicación de las unidades, donde se realizan las actividades de procesamiento, embalaje, almacenamiento, etc, cada construcción o localidad, debe ser numerada, por una sola vocal. La nave industrial está distribuido en las siguientes áreas: A: Centro de Acopio B: Área de Pelado C: Área de Lavado D: Área de deshidratación E: Área de Control de Calidad F: Área de Empaque G: Área de Lavado de Jabas H: Área de Lavado de Jabas La descripción detallada de cada área se encuentra en el anexo N 01 Incluir mapa de planta Anexo N 06: Cerco Perimétrico del área total de las Instalaciones de la planta. Anexo N 07: Croquis de la Instalaciones de la planta. Anexo N 08: Ubicación de equipos y maquinarias en planta. Mencione cuál es su plan de producción en el año. (En caso de producción poco frecuente, en qué épocas lleva a cabo el procesamiento) Entre la Segunda y tercera quincena de Diciembre hasta Enero se procesa principalmente mango deshidratado. A inicios del mes de Febrero hasta la Segunda quincena de Diciembre la producción es netamente Aguaymanto deshidratado. El producto orgánico deber ser procesado desde el inicio hasta el final sin interrupción. De no ser así, mencione y describa cuáles son los pasos intermedios, dónde se hacen las paradas y/o almacenamiento. Page 7 of 13

8 El proceso de deshidratación no hay procesos intermedios debido a que la deshidratación es un flujo continuo. 5. FORMULA PRODUCTOS QUE INTENTA VENDER A EUROPA o Los productos orgánicos deben estar preparados con, por lo menos, 95% de ingredientes agrícolas obtenidos (o derivados) del método de producción orgánica o Los ingredientes agrícolas deben estar incluidos en el anexo IX o han sido provisoriamente autorizados. o Los ingredientes no agrícolas deben estar incluidos en el anexo IX o Los aditivos para procesamiento deben estar incluidos en el anexo VIII sección B. o Los aditivos de alimentos listados en el Anexo VIII y marcados con un asterisco deberán ser calculados como ingredientes de origen agrícola. Hay sin embargo un periodo de transición hasta el 1/7/2010, fecha hasta la cual los operadores podrán optar por descartar este requerimiento PRODUCTOS QUE INTENTA VENDER A ESTADOS UNIDOS o Los productos orgánicos o hecho con orgánico deben estar preparados con sustancias no agrícolas permitidas en el punto y productos no orgánicos permitidos en el punto ( b). o Las sustancias mencionadas en el punto anterior, sólo podrán ser utilizadas si no está disponible en forma orgánica.( b). o Todos los ingredientes identificados como orgánicos no deberán contener sulfitos, nitratos o nitritos (excepto para el vino que sí contiene sulfitos)( f). o El producto no podrá contener ingredientes orgánicos y no orgánicos del mismo tipo ( f) PRODUCTOS PRODUCIDOS DE ACUERDO AL REGLAMENTO TÉCNICO PARA LOS PRODUCTOS ORGÁNICOS o Los ingredientes, extractos y saborizantes deben ser orgánicos y cumplir con el Anexo 4 de la Regulación. o Un ingrediente no puede derivar de una fuente orgánica y convencional A. Productos de un sólo ingrediente Producto Ingrediente Origen y Cantidad (mg, g, l, kg, %, ppm, ml, etc) Org No org Aguamanto Aguamanto deshidratado Mango deshidratado fresco Mango fresco Proveedor Ingrediente certificado por (Agencia y Programa Orgánico) x Agroandino SRL CU x APEPAYAC CU Page 8 of 13

9 B. Productos de ingredientes múltiples Ingrediente, auxiliar, aditivo, etc. Producto Origen y Cantidad (mg, g, l, kg, %, ppm, ml, etc) Org No org No agrícola Proveedor Ingrediente certificado por (Agencia y Programa Orgánico) Describa el procedimiento cuando actualiza las fórmulas de producción. N.A Si utiliza ingredientes NO ORGÁNICOS, con cuántos proveedores se contactó en busca de ingredientes ORGÁNICOS y cómo verificó que no estuvieran comercialmente disponibles. NA 6. ETIQUETADO Y TRANSPORTE LOS OPERADORES DEBEN ASEGURAR QUE LOS PRODUCTOS SEAN TRANSPORTADOS SOLO EN EMPAQUES ADECUADOS O VEHICULOS DEBIDAMENTE CERRADOS, DE MANERA QUE NO SE PUEDA PRODUCIR LA SUSTITUCIÓN DEL CONTENIDO DEL PRODUCTO. EL RECOJO SIMULTANEO DE PRODUCTOS ORGÁNICOS Y NO ORGÁNICOS ES POSIBLE, CUANDO SE TOMAN LAS MEDIDAS APROPIADAS PARA PREVENIR LA MEZCLA O INTERCAMBIO CON PRODUCTOS NO ORGÁNICOS Y PARA IDENTIFICAR A LOS PRODUCTOS ORGÁNICOS. LA INFORMACIÓN RELACIONADA A LOS DÍAS DE RECOJO, HORARIO, CIRCUITO Y FECHA Y HORA DE LA RECEPCIÓN DE PRODUCTOS DEBERÁ SER MANTENIDA Y ESTAR DISPONIBLE PARA CU LA ETIQUETA DEL PRODUCTO DEBERÁ CONTAR CON LAS INDICACIONES CORRECTAS, LA CUAL DEBERÁ SER APROBADA POR CONTROL UNION. SE PROHIBE USAR EL LOGO EU EN PRODUCTOS EN CONVERSIÓN EL CLIENTE SOLO PODRA UTILIZAR INDICACIONES Y SIMBOLOS EN LOS PRODUCTOS MENCIONADOS EN EL CERTIFICADO Y DESPUÉS DE QUE ÉSTE HAYA SIDO EMITIDO. Page 9 of 13

10 EL MATERIAL DE EMPAQUE DE ACUERDO CON LA REGULACIÓN 2092/91 PODRA CONTINUAR UTILIZÁNDOSE PARA LOS PRODUCTOS RELACIONADOS A LA PRODUCCION ORGÁNICA QUE VAN AL MERCADO HASTA EL 1/7/2012, EN DONDE EL PRODUCTO DE TODAS MANERAS DEBERÁ CUMPLIR CON 834/2007. PARA CADA LOTE DE PRODUCTO PARA EL CUAL SE EMITE UN CERTIFICADO DE TRANSACCIÓN, EL CLIENTE DEBERÁ GUARDAR UNA MUESTRA SELLADA DURANTE 6 MESES. TODOS LOS LUGARES (PRODUCTOS, FOLLETOS, INTERNET, TARJETAS, ETC.) DONDE SE HAGA REFERENCIA AL STATUS ORGANICO, DEBE ESTAR ACOMPAÑADO DE UNA ETIQUETA APROBADA POR CONTROL UNION, Y SE DEBE MANTENER EL REGISTRO DE LA APROBACIÓN. Liste los productos ORGÁNICOS y las etiquetas utilizadas. Producto Etiqueta (tipo) aguaymanto Según normas orgánicas mango Según normas orgánicas Todos los productos orgánicos transportados deben estar acompañados por etiquetas y documentos de transporte las cuales deben especificar el status orgánico de los productos y tener el código de lote para poder identificarlos y hacer la trazabilidad. Para el caso de exportadores de banano, cómo controla las salidas de cajas con sello orgánico al campo y su correcto uso para el producto orgánico y si hubieran excedentes de cajas en campo qué sucede con ellas? 7. MANEJO DE PLAGAS Mencione los programas de manejo de plagas que emplea Programa (preventivo, Plaga control mecánico, (insectos, roedores, físico, etc). aves, otros) Control Mecánico y Fisico Control Fisico Roedores Insectos (grillo, polillas, etc) Producto que utiliza (Nombre comercial e ingrediente activo) Trampas caseras y Alimento con insumos a base de cemento, yeso y azúcar. Alimento a base de melaza, agua y comida seca (pan, galleta, otros) Mencione las prácticas de monitoreo y los registros que utiliza. Se realiza un control mensual de monitoreo tanto para roedores e insectos, donde se registra el cebo utilizado, trampas y alimentos perdidos, el número de capturas, para esto se utiliza el registro HS-11 y HS-12 respectivamente. Ver Anexo N 03 y Anexo N 09. Mencione las medidas para prevenir el contacto con los productos orgánicos. La medida preventiva tomada cuando se presente una situación de presencias de roedores e insectos es aislar el producto, por lo cual es trasladada hacia un almacen ajeno al área de producción de esta manera se evita que los roedores e insectos puedan Page 10 of 13

11 estar en contacto directo con el producto terminado, además no se deja expuesto el producto de tal manera que se evita tener algún estímulo de los roedores e insectos. 8. ADMINISTRACIÓN EL OPERADOR Y CUERPO DE INSPECCIÓN DEBE SER CAPAZ DE RASTREAR LOS DOCUMENTOS DESDE LA ENTRADA HASTA LA SALIDA TANTO DE MATERIAS PRIMAS COMO INSUMOS. LOS OPERADORES DEBERÁN ESTABLECER Y ACTUALIZAR LOS PROCEDIMEINTOS BASADOS EN UNA IDENTIFICACIÓN SISTEMATICA DE LOS PUNTOS CRÍTICOS DEL PROCESAMIENTO. LA APLICACIÓN DE ESTOS PROCEDIMIENTOS DEBERÁ GARANTIZAR EN TODO MOMENTO QUE LOS PRODUCTOS PROCESADOS CUMPLEN CON LAS REGLAS ORGÁNICAS Puede su sistema de registro rastrear el producto final hasta sus ingredientes iniciales? Se ha introducido una documentación completa: desde el acopio, entrando en el centro de acopio, pelado, lavado, control de calidad, empaque y almacén Mencione los documentos utilizados para rastrear los productos almacenados, los productos salientes. Kardex de almacen, orden de compra, factura comercial Los documentos deben mostrar un adecuado balance entre las entradas de insumos y salidas de productos terminados. Describa. Durante el proceso de Deshidratado se realiza una serie de controles desde el ingreso de la materia prima, como el registro de recojo de cosecha en campo, control de ingreso de M.P, el pesado antes y después del pelado, registro de mermas después del pelado, registro de merma después del lavado, control en empaque, se registra la cantidad de bolsas entregadas al área de empaque y la merma; Hasta este punto y con los datos obtenidos de estos formatos podemos obtener un balance de materias. Además se realiza otros controles tales como: registro de recibido del área de control de calidad, control de bolsas empacadas (además se verifica cantidades, correcto sellado, etiquetado y correcta extracción de vacío), control de almacen (se verifica cantidades, correcto apilado, etiquetado y sellado de las cajas) y por último el control de salida de producto terminado que es controlado en el kardex de almacen y una orden de pedido. Utiliza algún sistema de numeración para la producción? Describa cómo lo realiza, Desde el inicio de la producción se lleva el control por nombre de productor es decir en el pelado, lavado y colocado en bandejas hasta el ingreso del horno, a la salida se realiza un muestreo por agricultor los que sirviran de testigo, el producto terminado se entrega al área de empaque con una codificación, por ejemplo: C2 1 : significa que es producto Convencional del lote 2 (correspondiente al mes actual) semana 1 (corresponde a la semana actual en el mes actual, no al semanario anual) Este código es modificado dependiento del tipo de cultivo: O2 1 : Organico Ha realizado un análisis de riesgos o ha identificado los puntos críticos de control de su procesamiento? Indique o mencione los documentos que asi lo demuestren. (Análisis de riesgo debe incluir: Riesgo Probabilidad de Ocurrencia Acción Preventiva Acción Correctiva) Se han evaluado algunos puntos críticos de control a considerar durante la producción, pero este análisis se realizo a evaluación propia y criterio propio, razón por la cual no se cuenta con documentación valida o certificada por alguna institución, sin embargo se tiene registrado cuales son los puntos críticos de control y su respectiva medida preventiva. Ver Anexo N 04: Diagrama de flujo Aguaymanto Deshidratado Page 11 of 13

12 Anexo N 05: Diagrama de flujo Mango Deshidratado El operador deberá mantener los siguientes registros: o Registros de limpieza y de la efectividad de la limpieza antes del almacenamiento y procesamiento orgánico. o Stock y registros financieros o Boletas / facturas insumos comprados o Naturaleza y cantidades de productos agrícolas entregados a la unidad, y materiales comprados (si es relevante) o Naturaleza, cantidades, consignatarios (compradores) de otros productos que salieron de la unidad o fueron almacenados. o Otra documentación que asegure una buena trazabilidad. o Cuentas debidamente documentadas o Productos ingresados: copias de lista de empaque y /o transporte, facturas (indicando orgánico, nombre, código producto, etc), certificados de transacción o Salida de productos certificados: copias de listas de empaque/ documentos transporte (con referencia a producto orgánico, nombre producto, identificación, etc). EN CASO de productos no certificados, copia certificado de acreditación valida.(en45011/iec 64), facturas, copia certificados de transacción) o Documentación que compruebe balance entre salidas e ingresos. o Cantidades vendidas directamente a consumidor final, deben estar documentadas diariamente. o Acuerdo de productor entre el cliente y cada agricultor, en casos aplicables. o Registro de quejas recibidas concernientes a la producción certificada y la respectiva acción correctiva. o File de etiquetas aprobadas o Análisis de riesgos y puntos críticos de control. o Otros (que considere necesarios) Page 12 of 13

13 DECLARACIÓN El operador declara que la descripción de métodos y de medidas practicas descritas en este formulario (Plan de Sistema Orgánico- OSP), ha sido llenado con veracidad. El Operador declara que notificará a Control Union (CU), anualmente, si ocurre algún cambio en la descripción de métodos o de medidas prácticas, descritas en este formato (Plan de Sistema Orgánico), en un tiempo determinado, debe enviar una actualización de este formato. Junto con este nuevo formato, el operador enviara: Una declaración resumida, sustentada con documentación, con todos los cambios realizados el año anterior al Plan de Sistema Orgánico, durante el año anterior. Cualquier adición o eliminación al OSP, del año anterior, que se intenta contraer para el siguiente año. Una actualización en la corrección de las NO CONFORMIDADES secundarias, previamente identificados, por el agente certificador, como requisito para la continuación de la certificación. Cualquier otra información considerada necesaria, por el agente certificador, para determinar la conformidad con las regulaciones. El operador declara que notificara a CU acerca de su programación de producción, dando una especificación por parcela, cada año, antes de la fecha señalada por CU El Operador declara que cuando el considere, o sospeche que algún producto que el haya producido, preparado, importado o haya sido entregado por otro operador, no cumpla con las regulaciones, él iniciará procesos para retirar, separar o identificar estos productos, así como identificar de la producción el método de producción orgánica utilizado. El podrá procesar, empacar o enviar al mercado, estos productos después de eliminar toda duda, a no ser que esté colocado en el mercado sin indicaciones de referencia acerca del método de producción orgánica. En caso de dudas el operador debe inmediatamente informar a CU. El operador concederá a CU, un completo e ilimitado acceso a la producción, a las operaciones de manejo de la producción, como áreas en producción no certificadas, instalaciones, oficinas, con la finalidad de inspeccionar in situ. El operador permitirá a representantes autorizados de CU, acceder a sus registros, en horario de oficina, para revisar y copiar información para determinar la conformidad con las actas y con las regulaciones Fecha: Firma: Solo para ser llenado durante la Inspección: Fecha de Inspección: Firma del Inspector: Firma del Titular: Comentarios Adicionales: Page 13 of 13