POR GRUPOS GRUPO CONCEPTOS PRESUPUESTOS GASTOS DIFERENCIA 100 SERVICIOS PERSONALES 2,607,351.74 1,564,738.45 1,042,613.29 200 SERVICIOS NO PERSONALES 156,000.00 101,416.96 54,583.04 300 MATERIALES Y SUMINISTROS 216,800.00 85,388.33 131,411.67 400 MAQUINARIA, MOB. Y EQUIPO 0.00 0.00 0.00 500 INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES 60,000.00 0.00 60,000.00 600 TRANSFERENCIAS, SUBV.Y SUBSIDIOS 55,700.00 12,106.02 43,593.98 T O T A L 3,095,851.74 1,763,649.76 1,332,201.98
DIRECCION CUENTAS PROGRAMAS POR PARTIDAS PRESUPUESTOS GASTO DIFERENCIA 501 DIRECCION 383,339.62 247,164.67 76,174.95 100 SERVICIOS PERSONALES 225,189.62 189,002.05 36,187.57 121 SUELDO TABULAR PERS. DE CONFIANZA 102,630.80 106,141.60-3,510.80 122 EROGACIONES ADICIONALES AL PERS. DE CONF. 73,099.68 70,903.90 2,195.78 134 GRATIFICACIONES ADIC. AL PERSONAL DE CONF. 0.00 0.00 0.00 135 PRIMA VACACIONAL AL PERS. DE CONFIANZA 16,272.60 10,412.49 5,860.11 136 VACACIONES AL PERS. DE CONFIANZA 29,586.54 0.00 29,586.54 138 RESERVA PARA MOVIMIENTO AL PERS. DE CONF. 0.00 0.00 0.00 172 SERVICIOS MÉDICOS ASIST-ISSSTECALI 3,600.00 1,544.06 2,055.94 200 SERVICIOS NO PERSONALES 57,050.00 36,206.31 20,843.69 211 VIATICOS 13,000.00 3,878.82 9,121.18 212 PASAJES Y PEAJES EN AUTOPISTA 4,900.00 1,366.00 3,534.00 223 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO 300.00 0.00 300.00 224 SERVICIO TELEFONICO 13,500.00 11,728.00 1,772.00 236 SERV DE REVELADO DE FOTOGRAF 900.00 809.00 91.00 241 MANT. DE MOBILIARIO Y EQUIPO 1,500.00 1,478.00 22.00 242 MANT. Y CONSERV. EQ. DE TRANSPORTE 18,000.00 15,338.11 2,661.89 245 MANT. DE EQUIPO DE COMPUTO 1,800.00 1,064.98 735.02 261 ATENCION A VISITANTES 1,200.00 0.00 1,200.00 264 GASTOS DE REPRESENTACION 1,950.00 543.40 1,406.60 265 ACT. CIVICAS, RECEP.Y CELEBRACIONES 0.00 0.00 0.00 300 MATERIALES Y SUMINISTROS 26,100.00 15,755.30 10,344.70 321 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 10,500.00 10,110.00 390.00 326 GASTOS DIVERSOS 4,500.00 1,685.04 2,814.96 331 MATERIALES Y UTILES PARA ADMON. 3,600.00 3,414.11 185.89 332 SEGUROS Y FIANZAS 7,500.00 546.15 6,953.85 400 MAQUINARIAS, MOBILIARIO Y EQUIPO 60,000.00 0.00 60,000.00 440 EQUIPO DE TRANSPORTE 60,000.00 0.00 60,000.00 500 INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES 15,000.00 6,201.01 8,798.99 565 CONSTRUCCION Y MANT. EDIF. PUB. 15,000.00 6,201.01 8,798.99
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 502 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 305,098.42 183,770.63 121,327.79 100 SERVICIOS PERSONALES 228,946.42 137,690.18 91,256.24 121 SUELDO TABULAR PERS. DE CONFIANZA 145,102.86 87,054.43 58,048.43 122 EROGACIONES ADICIONALES AL PERS. DE CONF. 71,557.02 41,971.84 29,585.18 134 GRATIFICACIONES ADIC. AL PERSONAL DE CONF. 0.00 0.00 0.00 135 PRIMA VACACIONAL AL PERS. DE CONFIANZA 1,592.00 2,664.25-1,072.25 136 VACACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA 2,894.54 1,211.02 1,683.52 138 RESERVA PARA MOVIMIENTO AL PERS. DE CONF. 0.00 0.00 0.00 171 HONORARIOS A PROFESIONISTAS 3,000.00 2,553.30 446.70 172 SERVICIOS MEDICOS ASIST.-ISSSTECALI 4,800.00 2,235.34 2,564.66 200 SERVICIOS NO PERSONALES 41,232.00 23,571.84 17,660.16 211 VIATICOS 1,800.00 0.00 1,800.00 212 PASAJES Y PEAJES EN AUTOPISTA 1,032.00 222.00 810.00 222 ENERGIA ELECTRICA 6,000.00 5,992.00 8.00 223 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO 180.00 0.00 180.00 224 SERVICIO TELEFONICO 10,500.00 9,217.00 1,283.00 225 AGUA POTABLE 12,000.00 2,291.00 9,709.00 241 MANT. DE MOBILIARIO Y EQUIPO 2,520.00 2,518.06 1.94 242 MANT. Y CONSERV. EQ. DE TRANSPORTE 6,000.00 2,303.00 3,697.00 245 MANT. DE EQUIPO DE COMPUTO 1,200.00 1,028.78 171.22 300 MATERIALES Y SUMINISTROS 21,420.00 18,561.85 2,858.15 321 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 3,000.00 2,701.60 298.40 322 ARTICULOS SANITARIOS Y DE ASEO 1,620.00 1,498.93 121.07 326 GASTOS DIVERSOS 900.00 188.00 712.00 327 AGUA DE GARRAFON Y CAFETERIA 2,100.00 900.00 1,200.00 328 COMISIONES Y SIT. BANCARIAS 5,900.00 6,237.00-337.00 330 MULTAS Y RECARGOS 1,500.00 758.00 742.00 331 MATERIALES Y UTILES PARA ADMON. 6,400.00 6,278.32 121.68 400 MAQUINARIA, MOB. Y EQUIPO 7,500.00 199.00 7,301.00 421 EQUIPO DE OFICINA 7,500.00 199.00 7,301.00 500 INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES 6,000.00 3,747.76 2,252.24
565 CONSTRUCCION Y MANT. EDIF. PUB. 6,000.00 3,747.76 2,252.24
SUBDIRECCION OPERATIVA 503 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 103,360.00 95,945.47 7,414.53 100 SERVICIOS PERSONALES 77,060.00 84,359.36-7,299.36 121 SUELDO TABULAR PERS. DE CONFIANZA 45,860.00 53,366.04-7,506.04 122 EROGACIONES ADICIONALES AL PERS. DE CONF. 30,000.00 29,967.16 32.84 134 GRATIFICACIONES ADIC. AL PERSONAL DE CONF. 0.00 0.00 0.00 135 PRIMA VACACIONAL AL PERS. DE CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 136 VACACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 138 RESERVA PARA MOVIMIENTO AL PERS. DE CONF. 0.00 0.00 0.00 172 SERVICIOS MEDICOS ASIST.-ISSSTECALI 1,200.00 1,026.16 173.84 200 SERVICIOS NO PERSONALES 9,300.00 369.00 8,931.00 211 VIATICOS 3,000.00 0.00 3,000.00 212 PASAJES Y PEAJES EN AUTOPISTA 1,500.00 369.00 1,131.00 242 MANT. Y CONSERV. EQ. DE TRANSPORTE 3,000.00 0.00 3,000.00 245 MANT. DE EQUIPO DE COMPUTO 1,800.00 0.00 1,800.00 300 MATERIALES Y SUMINISTROS 12,000.00 10,551.83 1,448.17 321 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 6,000.00 5,932.70 67.30 326 GASTOS DIVERSOS 1,800.00 427.00 1,373.00 331 MATERIALES Y UTILES PARA ADMON. 4,200.00 4,192.13 7.87 400 MAQUINARIA, MOB. Y EQUIPO 5,000.00 665.28 4,334.72 422 EQUIPO DE COMPUTO 5,000.00 665.28 4,334.72
ASISTENCIA SOCIAL Y JURIDICA 504 ASISTENCIA SOCIAL Y JURIDICA 235,508.98 109,825.03 65,683.95 100 SERVICIOS PERSONALES 104,218.98 98,789.61 5,429.37 121 SUELDO TABULAR PERS. DE CONFIANZA 60,808.50 53,981.87 6,826.63 122 EROGACIONES ADICIONALES AL PERS. DE CONF. 41,010.48 37,964.17 3,046.31 134 GRATIF ADIC. PERSONAL DE CONFIANZA 0.00 3,028.81-3,028.81 135 PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE CONF. 0.00 1,075.86-1,075.86 136 VACACIONES AL PERSONAL DE CONF. 0.00 1,956.11-1,956.11 138 RESERVA PARA MOVIMIENTO AL PERS. DE CONF. 0.00 0.00 0.00 172 SERVICIOS MÉDICOS ASISTENCIALES ISSSTECALI 2,400.00 782.79 1,617.21 MATRIMONIOS COLECTIVOS 3,220.00 1,194.10 2,025.90 200 SERVICIOS NO PERSONALES 1,320.00 504.10 815.90 212 PASAJES Y CUOTAS DE PEAJES 120.00 0.00 120.00 261 ATENCION A VISITANTES 1,200.00 504.10 695.90 300 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,900.00 690.00 1,210.00 321 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 300.00 300.00 0.00 326 GASTOS DIVERSOS 300.00 90.00 210.00 327 AGUA, HIELO Y CAFETERIA 1,000.00 0.00 1,000.00 331 MATERIALES Y UTILES DE ADMON 300.00 300.00 0.00 ASISTENCIA SOCIAL Y LEGAL 68,250.00 2,334.00 5,916.00 200 SERVICIOS NO PERSONALES 4,800.00 0.00 4,800.00 266 COMPRA PARA PROGRAMA 4,800.00 0.00 4,800.00 300 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,450.00 2,334.00 1,116.00 321 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 450.00 434.00 16.00 331 MATERIALES Y UTILES PARA ADMON 3,000.00 1,900.00 1,100.00 600 TRANSFERENCIAS, SUBV.Y SUBSIDIOS 60,000.00 0.00 60,000.00 693 OTORGAMIENTO DE AYUDA DIVERSAS 60,000.00 0.00 60,000.00 BRIGADAS ASISTENCIALES 15,000.00 5,707.32 9,292.68 200 SERVICIOS NO PERSONALES 9,000.00 0.00 9,000.00 242 MANT. Y CONSERV. EQ. DE TRANSPORTE 3,000.00 0.00 3,000.00 261 ATENCION A VISITANTES 6,000.00 0.00 6,000.00 300 MATERIALES Y SUMINISTROS 6,000.00 5,707.32 292.68 321 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 6,000.00 5,707.32 292.68 REGISTROS COLECTIVOS 2,320.00 500.00 1,820.00 200 SERVICIOS NO PERSONALES 920.00 0.00 920.00 212 PASAJES Y CUOTAS DE PEAJES 120.00 0.00 120.00 261 ATENCION A VISITANTES 800.00 0.00 800.00 300 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,400.00 500.00 900.00 321 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 100.00 80.00 20.00 327 AGUA DE GARRAFON Y CAFETERIA 800.00 0.00 800.00 331 MATERIALES Y UTILES PARA ADMON. 500.00 420.00 80.00
ASISTENCIA SOCIAL Y JURIDICA BECAS RAMO 33 0.00 0.00 0.00 300 MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 321 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00 0.00 0.00 331 MATERIALES Y UTILES DE ADMON 0.00 0.00 0.00 BECAS DIF 41,400.00 400.00 41,000.00 200 SERVICIOS NO PERSONALES 600.00 0.00 600.00 261 ATENCION A VISITANTES 600.00 0.00 600.00 300 MATERIALES Y SUMINISTROS 800.00 400.00 400.00 321 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 400.00 0.00 400.00 331 MATERIALES Y UTILES DE ADMON. 400.00 400.00 0.00 600 TRANSFERENCIAS, SUBV.Y SUBSIDIOS 40,000.00 0.00 40,000.00 641 SUBSIDIOS ASISTENCIA SOCIAL 40,000.00 0.00 40,000.00 APOYO PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA 1,100.00 900.00 200.00 200 SERVICIOS NO PERSONALES 0.00 0.00 0.00 261 ATENCION A VISITANTES 0.00 0.00 0.00 300 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,100.00 900.00 200.00 321 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 200.00 0.00 200.00 331 MATERIALES Y UTILES DE ADMON 900.00 900.00 0.00
DEPARTAMENTO DE ALIMENTICIO 505 DEPARTAMENTO DE ALIMENTICIO 600,493.80 337,730.90 262,762.90 100 SERVICIOS PERSONALES 207,659.80 171,494.85 36,164.95 121 SUELDO TABULAR PERS. DE CONFIANZA 113,116.76 106,331.98 6,784.78 122 EROGACIONES ADICIONALES AL PERS. DE CONF. 64,665.14 61,901.37 2,763.77 134 GRATIFICACIONES ADIC. AL PERSONAL DE CONF. 0.00 0.00 0.00 135 PRIMA VACACIONAL AL PERS. DE CONFIANZA 3,682.48 0.00 3,682.48 136 VACACIONES AL PERS. DE CONFIANZA 6,695.42 0.00 6,695.42 138 RESERVA PARA MOV. DE PERSONAL DE CONF. 0.00 0.00 0.00 171 HONORARIOS A PROFESIONISTAS 1,500.00 0.00 1,500.00 172 SERVICIOS MEDICOS ASIST.-ISSSTECALI 6,000.00 3,261.50 2,738.50 174 HONORARIOS ASIM. A SUELDOS 12,000.00 0.00 12,000.00 DESPENSAS P.A.S.A.F. 86,300.00 42,444.62 43,855.38 200 SERVICIOS NO PERSONALES 66,300.00 35,835.49 30,464.51 211 VIATICOS 1,800.00 0.00 1,800.00 212 PASAJES Y PEAJES EN AUTOPISTA 1,200.00 694.00 506.00 222 ENERGIA ELECTRICA 6,000.00 5,976.22 23.78 224 SERVICIO TELEFONICO 5,100.00 3,964.00 1,136.00 242 MANT. Y CONSERV. EQ. DE TRANSPORTE 10,200.00 6,384.91 3,815.09 266 COMPRAS PARA PROGRAMAS 42,000.00 18,816.36 23,183.64 300 MATERIALES Y SUMINISTROS 12,500.00 6,609.13 5,890.87 321 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 4,500.00 4,469.00 31.00 326 GASTOS DIVERSOS 600.00 285.90 314.10 331 MATERIALES Y UTILES PARA ADMON. 1,900.00 1,854.23 45.77 332 SEGUROS Y FIANZAS 5,500.00 0.00 5,500.00 600 TRANSFERENCIAS, SUBV.Y SUBSIDIOS 7,500.00 0.00 7,500.00 641 SUBSIDIOS ASISTENCIA SOCIAL 7,500.00 0.00 7,500.00 DESAYUNOS ESCOLARES 306,534.00 123,791.43 182,742.57 200 SERVICIOS NO PERSONALES 212,510.00 90,201.14 122,308.86 211 VIATICOS 13,985.00 429.00 13,556.00 212 PASAJES Y PEAJES EN AUTOPISTA 4,500.00 118.00 4,382.00 222 ENERGIA ELECTRICA 2,625.00 2,625.00 0.00 224 SERVICIO TELEFONICO 6,000.00 5,253.00 747.00 225 AGUA POTABLE 3,000.00 2,845.00 155.00 242 MANT. Y CONSERV. EQ. DE TRANSPORTE 21,000.00 9,319.38 11,680.62 245 MANT. Y CONSERV. EQ. DE COMPUTO 3,000.00 1,024.44 1,975.56 247 SERVICIO TECNICO DE FUMIGACION 5,400.00 3,850.00 1,550.00 266 COMPRAS PARA PROGRAMA 153,000.00 64,737.32 88,262.68
DEPARTAMENTO DE ALIMENTICIO 300 MATERIALES Y SUMINISTROS 62,200.00 33,522.09 28,677.91 320 UTENSILIOS Y EQUIPOS DE COCINA 4,500.00 0.00 4,500.00 321 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 30,000.00 29,966.71 33.29 322 ARTICULOS SANITARIOS Y DE ASEO 3,000.00 1,147.12 1,852.88 324 ROPA DE TRABAJO Y PROTECCION 3,500.00 0.00 3,500.00 326 GASTOS DIVERSOS 3,000.00 267.86 2,732.14 331 MATERIALES Y UTILES PARA ADMON. 5,700.00 979.40 4,720.60 332 SEGUROS Y FIANZAS 12,500.00 1,161.00 11,339.00 500 INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES 7,200.00 68.20 7,131.80 565 CONSTRUCCION Y MANT.EDIF.PUB. 7,200.00 68.20 7,131.80 600 TRANSFERENCIAS, SUBV.Y SUBSIDIOS 24,624.00 0.00 24,624.00 641 SUBSIDIOS ASISTENCIA SOCIAL 24,624.00 0.00 24,624.00
CLINICA DIF 506 CLINICA DIF 378,849.53 258,212.88 120,636.65 100 SERVICIOS PERSONALES 253,699.53 222,523.34 31,176.19 121 SUELDO TABULAR PERS. DE CONFIANZA 135,377.07 136,571.86-1,194.79 122 EROGACIONES ADICIONALES AL PERS. DE CONF. 73,898.92 72,058.30 1,840.62 134 GRATIF ADIC. PERSONAL DE CONFIANZA 0.00 5,564.24-5,564.24 135 PRIMA VACACIONAL PERSONA. DE CONFIANZA 13,634.16 4,204.30 9,429.86 136 VACACIONES AL PERS. DE CONFIANZA 24,789.38 3,098.48 21,690.90 138 RESERVA PARA MOV. DE PERS. DE CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 172 SERVICIOS MEDICOS ASISTENCIALES ISSSTECALI 6,000.00 1,026.16 4,973.84 ATENC., PREV. Y CONTROL DE ENFERMEDADES 28,200.00 9,926.04 18,273.96 200 SERVICIOS NO PERSONALES 3,300.00 2,000.00 1,300.00 241 MANT.DE MOB. Y EQUIPO 2,100.00 2,000.00 100.00 251 EDICION DE LIBROS, FOLLETOS Y REV. 1,200.00 0.00 1,200.00 300 MATERIALES Y SUMINISTROS 20,400.00 7,926.04 12,473.96 322 ARTICULOS SANITARIOS Y DE ASEO 2,100.00 200.00 1,900.00 326 GASTOS DIVERSOS 1,200.00 121.99 1,078.01 327 AGUA GARRAFON, HIELO Y CAFETERIA 1,100.00 252.00 848.00 331 MATERIALES Y UTILES PARA ADMON. 4,500.00 4,345.00 155.00 332 SEGUROS Y FIANZAS 7,500.00 0.00 7,500.00 341 MATERIALES, MEDICAMENTOS Y MEDIC. 4,000.00 3,007.05 992.95 500 INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES 4,500.00 0.00 4,500.00 565 CONSTRUCCION Y MANT. EDIF. PUB. 4,500.00 0.00 4,500.00 CONTROL DE ENFERM. DE TRANSM. SEXUAL 26,800.00 7,467.35 19,332.65 200 SERVICIOS NO PERSONALES 3,000.00 1,299.34 1,700.66 241 MANT. DE MOBILIARIO Y EQUIPO 1,800.00 1,299.34 500.66 251 EDICION DE LIBROS Y FOLLETOS 1,200.00 0.00 1,200.00 300 MATERIALES Y SUMINISTROS 12,800.00 5,968.01 6,831.99 322 ARTICULOS SANITARIOS Y DE ASEO 1,500.00 462.69 1,037.31 326 GASTOS DIVERSOS 2,250.00 104.00 2,146.00 331 MATERIALES Y UTILES PARA ADMON 3,000.00 2,924.32 75.68 341 MATERIALES, MEDICAMENTOS Y MEDIC. 6,050.00 2,477.00 3,573.00 400 MAQUINARIA. MOB. Y EQUIPO 11,000.00 200.00 10,800.00 421 EQUIPO DE OFICINA 3,500.00 200.00 3,300.00 422 EQUIPO DE COMPUTO 7,500.00 0.00 7,500.00 PROM. DE SALUD Y ATENC. DE ENF. FORMA AMB. 20,425.00 2,768.00 17,657.00 200 SERVICIOS NO PERSONALES 8,075.00 1,825.00 6,250.00 211 VIATICOS 900.00 0.00 900.00 212 PASAJES Y PEAJES EN AUTOPISTA 600.00 0.00 600.00 241 MANT. DE MOBILIARIO Y EQUIPO 6,000.00 1,825.00 4,175.00 261 ATENCION A VISITANTES 575.00 0.00 575.00
CLINICA DIF 300 MATERIALES Y SUMINISTROS 12,350.00 943.00 11,407.00 321 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5,250.00 817.00 4,433.00 324 ROPA DE TRABAJO Y PROTECCION 500.00 0.00 500.00 326 GASTOS DIVERSOS 600.00 126.00 474.00 332 SEGUROS Y FIANZAS 6,000.00 0.00 6,000.00 CONSULTA EXTERNA MEDICA Y DENTAL 45,375.00 14,291.15 31,083.85 200 SERVICIOS NO PERSONALES 16,500.00 8,957.00 7,543.00 222 ENERGIA ELECTRICA 9,000.00 8,957.00 43.00 241 MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQUIPO 2,100.00 0.00 2,100.00 242 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 4,500.00 0.00 4,500.00 251 EDICION DE LIBROS, FOLLETOS 900.00 0.00 900.00 300 MATERIALES Y SUMINISTROS 15,375.00 5,334.15 10,040.85 322 ARTICULO SANITARIOS Y DE ASEO 1,800.00 1,201.26 598.74 326 GASTOS DIVERSOS 1,200.00 473.99 726.01 327 AGUA DE GARRAFON, HIELO Y CAFET 1,500.00 0.00 1,500.00 331 MAT. Y UTILES DE ADMON. 4,500.00 3,154.00 1,346.00 341 MATERIALES, MEDICAMENTOS Y MEDIC. 6,375.00 504.90 5,870.10 400 MAQUINARIA. MOB. Y EQUIPO 7,500.00 0.00 7,500.00 421 EQUIPO DE OFICINA 2,500.00 0.00 2,500.00 422 EQUIPO DE COMPUTO 5,000.00 0.00 5,000.00 500 INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES 6,000.00 0.00 6,000.00 565 CONSTRUCCION Y MANT. EDIF. PUB. 6,000.00 0.00 6,000.00 ASISTENCIA A PERS. CON CAPAC. DIFERENTES 3,450.00 700.00 2,750.00 200 SERVICIOS NO PERSONALES 1,800.00 0.00 1,800.00 211 VIATICOS 900.00 0.00 900.00 212 PASAJE SY PEAJES DE AUTOPISTAS 450.00 0.00 450.00 261 ATENCION A VISITANTES 450.00 0.00 450.00 300 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,650.00 700.00 950.00 321 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 900.00 200.00 700.00 327 AGUA GARRAFON, HIELO Y CAFET. 150.00 0.00 150.00 331 MAT. Y UTILES PARA ADMON. 600.00 500.00 100.00 MEJORANDO TU VISION Y AUDIO 900.00 537.00 363.00 300 MATERIALES Y SUMINISTROS 900.00 537.00 363.00 321 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 300.00 287.00 13.00 331 MATERIALES Y UTILES DE ADMON. 600.00 250.00 350.00
CLUB DE LA ALEGRIA 507 CLUB DE LA ALEGRIA 121,514.00 44,079.30 77,434.70 100 SERVICIOS PERSONALES 36,604.00 27,741.90 8,862.10 d SUELDO TABULAR PERS. DE CONFIANZA 30,282.00 27,224.00 3,058.00 122 EROGACIONES ADICIONALES AL PERS. DE CONF. 0.00 0.00 0.00 134 GRATIF ADIC. PERSONAL DE CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 135 PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE CONFIANZA 1,826.00 0.00 1,826.00 136 VACACIONES AL PERS. DE CONFIANZA 3,320.00 0.00 3,320.00 138 RESERVA PARA MOVIMIENTO AL PERS. DE CONF. 0 0.00 0.00 172 SERVICIOS MÉDICOS ASIST. ISSSTECALI 1,176.00 517.90 658.10 CLUBES DE LA ALEGRIA 78,600.00 12,543.45 66,056.55 200 SERVICIOS NO PERSONALES 30,300.00 6,380.00 23,920.00 211 VIATICOS 10,500.00 0.00 10,500.00 212 PASAJES Y PEAJES EN AUTOPISTA 1,800.00 52.00 1,748.00 222 ENERGIA ELÉCTRICA 7,500.00 6,112.00 1,388.00 223 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO 300.00 0.00 300.00 225 AGUA POTABLE 6,000.00 216.00 5,784.00 242 MANT. Y CONSERV. EQ. DE TRANSPORTE 2,700.00 0.00 2,700.00 261 ATENCION A VISITANTES 1,500.00 0.00 1,500.00 300 MATERIALES Y SUMINISTROS 6,300.00 4,847.87 1,452.13 321 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 4,500.00 4,219.00 281.00 322 ARTÍCULOS SANITARIOS Y DE ASEO 1,200.00 628.87 571.13 326 GASTOS DIVERSOS 600.00 0.00 600.00 500 INMUEBLES Y CONSTRUCCION 12,000.00 1,315.58 10,684.42 565 CONSTRUCCION Y MANT. EDIF 12,000.00 1,315.58 10,684.42 600 TRANSFERENCIAS, SUBV. Y SUBSIDIOS 30,000.00 0.00 30,000.00 693 OTORGAMIENTO DE AYUDA DIVERSAS 30,000.00 0.00 30,000.00 AFILIACION 2,310.00 1,684.84 625.16 200 SERVICIOS NO PERSONALES 510.00 26.00 484.00 212 PASAJES Y PEAJES DE AUTOPISTA 510.00 26.00 484.00 300 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,800.00 1,658.84 141.16 321 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 900.00 765.62 134.38 331 MAT. Y UTILES DE ADMINISTRACION 900.00 893.22 6.78 I.N.A.P.A.M. 4,000.00 2,109.11 1,890.89 300 MATERIALES Y SUMINISTROS 4,000.00 2,109.11 1,890.89 321 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2,400.00 1,070.19 1,329.81 331 MATERIALES Y UTILES PARA ADMON. 1,600.00 1,038.92 561.08
DEPARTAMENTO DE VOLUNTARIADO 508 DEPARTAMENTO DE VOLUNTARIADO 93,817.04 60,868.32 32,948.72 100 SERVICIOS PERSONALES 53,147.04 48,319.66 4,827.38 121 SUELDO TABULAR PERS. DE CONFIANZA 32,987.04 30,382.81 2,604.23 122 EROGACIONES ADICIONALES AL PERS. DE CONF. 18,960.00 17,936.85 1,023.15 134 GRATIFICACIONES ADIC. AL PERSONAL DE CONF. 0.00 0.00 0.00 135 PRIMA VACACIONAL AL PERS. DE CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 136 VACACIONES AL PERS. DE CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 138 RESERVA PARA MOVIMIENTO AL PERS. DE CONF. 0.00 0.00 0.00 172 SERVICIOS MEDICOS ASIST.-ISSSTECALI 1,200.00 0.00 1,200.00 BRIGADAS ASIST. Y FERIA DE LA SALUD 5,000.00 3,275.51 1,724.49 200 SERVICIOS NO PERSONALES 2,300.00 1,459.91 840.09 251 EDICION DE LIBROS, FOLLETOS Y REV. 500.00 0.00 500.00 261 ATENCION A VISITANTES 1,800.00 1,459.91 340.09 300 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,700.00 1,815.60 884.40 321 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,950.00 1,815.60 134.40 333 MATERIALES DE FOTOGRAFIA 750.00 0.00 750.00 ATENC. PERSONAL. A FAMILIAS E INSTITUCIONES 1,200.00 918.00 282.00 300 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,200.00 918.00 282.00 321 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,200.00 918.00 282.00 FESTIVAL DIA DE REYES Y DIA DEL NIÑO 8,300.00 3,692.15 4,607.85 200 SERVICIOS NO PERSONALES 6,300.00 2,832.15 3,467.85 236 SERV. DE REVELADO DE FOTOGRAFIA 300.00 0.00 300.00 261 ATENCION A VISITANTES 1,000.00 997.50 2.50 266 COMPRAS PARA PROGRAMAS 5,000.00 1,834.65 3,165.35 300 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,000.00 860.00 1,140.00 321 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,000.00 860.00 140.00 333 MATERIALES DE FOTOGRAFIA 1,000.00 0.00 1,000.00 RECAUD. DE FONDOS PARA APOYO A LA COM. 11,020.00 3,223.00 7,797.00 200 SERVICIOS NO PERSONALES 6,500.00 575.00 5,925.00 211 VIATICOS 3,000.00 0.00 3,000.00 212 PASAJES Y PEAJES DE AUTOPISTAS 1,200.00 445.00 755.00 236 SERV. DE REVELADO DE FOTOGRAFIA 800.00 0.00 800.00 261 ATENCION A VISITANTES 1,500.00 130.00 1,370.00 300 MATERIALES Y SUMINISTROS 4,520.00 2,648.00 1,872.00 321 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 3,220.00 2,648.00 572.00 333 MATERIALES DE FOTOGRAFIA 1,300.00 0.00 1,300.00 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEPARTAMENTO DE VOLUNTARIADO CONFERENCIAS DESAYUNOS A FAMILIAS 15,150.00 1,440.00 13,710.00 200 SERVICIOS NO PERSONALES 12,600.00 0.00 12,600.00
236 SERV. DE REVELADO DE FOTOGRAFIA 600.00 0.00 600.00 266 COMPRAS PARA PROGRAMAS 12,000.00 0.00 12,000.00 300 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,550.00 1,440.00 1,110.00 321 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 900.00 840.00 60.00 331 MATERIALES Y UTILES PARA ADMON. 1,200.00 600.00 600.00 333 MATERIALE DE FOTOGRAFIA 450.00 0.00 450.00
DESARROLLO HUMANO 509 PROGRAMAS PREVENTIVOS 200,298.00 122,315.34 77,982.66 100 SERVICIOS PERSONALES 144,000.00 101,416.96 42,583.04 174 HONORARIOS ASIM. A SUELDOS 144,000.00 101,416.96 42,583.04 SER JOVEN 16,524.00 5,685.38 10,838.62 200 SERVICIOS NO PERSONALES 8,424.00 2,190.27 6,233.73 211 VIATICOS 700.00 0.00 700.00 212 PASAJE SY PEAJES DE AUTOPISTAS 124.00 0.00 124.00 236 SERV. DE REV. DE FOTOGRAFIA 600.00 0.00 600.00 242 MANT. Y CONSERV. EQ. DE TRANSPORTE 7,000.00 2,190.27 4,809.73 300 MATERIALES Y SUMINISTROS 4,600.00 3,119.08 1,480.92 321 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2,400.00 1,569.00 831.00 331 MAT. Y UTILES PARA ADMON. 400.00 389.18 10.82 333 MATERIAL DE FOTOGRAFIA 1,800.00 1,160.90 639.10 400 MAQUINARIA, MOB. Y EQUIPO 3,500.00 376.03 3,123.97 421 EQUIPO DE OFICINA 3,500.00 376.03 3,123.97 DESARROLLO INFANTIL 19,500.00 9,128.53 10,371.47 200 SERVICIOS NO PERSONALES 13,200.00 5,933.16 7,266.84 211 VIATICOS 1,400.00 0.00 1,400.00 212 PASAJE SY PEAJES DE AUTOPISTAS 800.00 72.00 728.00 236 SERVICIO DE REV. Y FOTOGRAFIA 1,000.00 0.00 1,000.00 242 MANT. Y CONSERV. EQ. DE TRANSPORTE 7,000.00 5,861.16 1,138.84 263 GASTOS DE ORDEN SOCIAL 3,000.00 0.00 3,000.00 300 MATERIALES Y SUMINISTROS 4,300.00 2,666.37 1,633.63 321 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,200.00 1,166.37 33.63 327 AGUA GARRAFON, HIELO Y CAFET. 700.00 0.00 700.00 331 MAT. Y UTILES PARA ADMON. 2,000.00 1,500.00 500.00 333 MATERIAL DE FOTOGRAFIA 400.00 0.00 400.00 400 MAQUINARIA, MOB. Y EQUIPO 2,000.00 529.00 1,471.00 421 EQUIPO DE OFICINA 2,000.00 529.00 1,471.00 ORIENTACION FAMILIAR 10,000.00 3,255.68 6,744.32 200 SERVICIOS NO PERSONALES 5,100.00 599.08 4,500.92 211 VIATICOS 900.00 0.00 900.00 212 PASAJE SY PEAJES DE AUTOPISTAS 300.00 0.00 300.00 236 SERVICIO DE REV. Y FOTOGRAFIA 300.00 0.00 300.00 242 MANT. Y CONSERV. EQ. DE TRANSPORTE 600.00 599.08 0.92 263 GASTOS DE ORDEN SOCIAL 3,000.00 0.00 3,000.00
DESARROLLO HUMANO 300 MATERIALES Y SUMINISTROS 4,900.00 2,656.60 2,243.40 321 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,200.00 1,199.00 1.00 327 AGUA GARRAFON, HIELO Y CAFET. 300.00 0.00 300.00 331 MAT. Y UTILES PARA ADMON. 3,000.00 1,457.60 1,542.40 333 MATERIAL DE FOTOGRAFIA 400.00 0.00 400.00 CIRCULOS DE ABUELOS 10,274.00 2,828.79 7,445.21 200 SERVICIOS NO PERSONALES 6,174.00 1,767.79 4,406.21 211 VIATICOS 600.00 0.00 600.00 212 PASAJE SY PEAJES DE AUTOPISTAS 124.00 0.00 124.00 236 SERV. DE REV. DE FOTOGRAFIA 450.00 0.00 450.00 242 MANT. Y CONSERV. EQ. DE TRANSPORTE 3,000.00 1,767.79 1,232.21 263 GASTOS DE ORDEN SOCIAL 2,000.00 0.00 2,000.00 300 MATERIALES Y SUMINISTROS 4,100.00 1,061.00 3,039.00 321 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,300.00 896.00 404.00 327 AGUA GARRAFON, HIELO Y CAFET. 500.00 0.00 500.00 331 MAT. Y UTILES PARA ADMON. 2,000.00 165.00 1,835.00 333 MATERIAL DE FOTOGRAFIA 300.00 0.00 300.00
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 510 VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 185,072.35 104,825.91 80,246.44 100 SERVICIOS PERSONALES 126,272.35 98,511.29 27,761.06 121 SUELDO TABULAR PERS. DE CONFIANZA 73,620.30 69,220.83 4,399.47 122 EROGACIONES ADICIONALES AL PERS. DE CONF. 30,000.00 28,832.91 1,167.09 134 GRATIFICACIONES ADIC. AL PERSONAL DE CONF. 0.00 0.00 0.00 135 PRIMA VACACIONAL AL PERS. DE CONFIANZA 7,186.21 0.00 7,186.21 136 VACACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA 13,065.84 0.00 13,065.84 138 RESERVA PARA MOVIMIENTO AL PERS. DE CONF. 0.00 0.00 0.00 172 SERVICIOS MEDICOS ASIST.-ISSSTECALI 2,400.00 457.55 1,942.45 ATENCION PSICOLOGICA PERSONALIZADA 38,700.00 5,540.06 33,159.94 200 SERVICIOS NO PERSONALES 13,800.00 3,411.42 10,388.58 211 VIATICOS 1,500.00 0.00 1,500.00 212 PASAJES Y PEAJES EN AUTOPISTA 600.00 0.00 600.00 222 ENERGIA ELECTRICA 2,000.00 1,999.42 0.58 224 SERVICIO TELEFONICO 3,000.00 1,412.00 1,588.00 225 AGUA POTABLE 1,200.00 0.00 1,200.00 241 MANT. DE MOBILIARIO Y EQUIPO 1,500.00 0.00 1,500.00 242 MANT. Y CONSERV. EQ. DE TRANSPORTE 2,000.00 0.00 2,000.00 245 MANT. DE EQUIPO DE COMPUTO 2,000.00 0.00 2,000.00 300 MATERIALES Y SUMINISTROS 6,900.00 1,355.17 5,544.83 321 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 600.00 310.80 289.20 322 ARTICULOS SANITARIOS Y DE ASEO 900.00 312.29 587.71 326 GASTOS DIVERSOS 1,200.00 0.00 1,200.00 331 MATERIALES Y UTILES PARA ADMON. 4,200.00 732.08 3,467.92 400 MAQUINARIA, MOB. Y EQUIPO 13,000.00 0.00 13,000.00 421 EQUIPO DE OFICINA 3,000.00 0.00 3,000.00 422 EQUIPO DE COMPUTO 10,000.00 0.00 10,000.00 500 INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES 5,000.00 773.47 4,226.53 565 CONSTRUCCION Y MANT. EDIF. PUB. 5,000.00 773.47 4,226.53
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR ORIENTACION A ADULTOS MAYORES 7,200.00 774.56 6,425.44 200 SERVICIOS NO PERSONALES 2,700.00 0.00 2,700.00 211 VIATICOS 1,500.00 0.00 1,500.00 212 PASAJES Y PEAJES EN AUTOPISTA 1,200.00 0.00 1,200.00 300 MATERIALES Y SUMINISTROS 4,500.00 774.56 3,725.44 321 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2,400.00 574.56 1,825.44 326 GASTOS DIVERSOS 1,200.00 0.00 1,200.00 331 MATERIALES Y UTILES PARA ADMON. 900.00 200.00 700.00 ORIENTACION FAMILIAR INTEGRAL 6,600.00 0.00 6,600.00 200 SERVICIOS NO PERSONALES 2,700.00 0.00 2,700.00 211 VIATICOS 1,500.00 0.00 1,500.00 212 PASAJES Y PEAJES EN AUTOPISTA 1,200.00 0.00 1,200.00 300 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,900.00 0.00 3,900.00 321 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,500.00 0.00 1,500.00 326 GASTOS DIVERSOS 1,200.00 0.00 1,200.00 331 MATERIALES Y UTILES PARA ADMON. 1,200.00 0.00 1,200.00 ORIENTACION A NIÑOS CON EDUCACION PRIMARIA 6,300.00 0.00 6,300.00 200 SERVICIOS NO PERSONALES 2,700.00 0.00 2,700.00 211 VIATICOS 1,500.00 0.00 1,500.00 212 PASAJES Y PEAJES EN AUTOPISTA 1,200.00 0.00 1,200.00 300 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,600.00 0.00 3,600.00 321 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,500.00 0.00 1,500.00 326 GASTOS DIVERSOS 1,200.00 0.00 1,200.00 331 MATERIALES Y UTILES PARA ADMON. 900.00 0.00 900.00