Infrme ejecución el Plan perativ Anual e Inversines VIGECIA: 1 Trimestre 216 Cuiams a nuestra gente! an 95(Tfia H spital Departamental U Calas
E.S.E Hspital Departamental Santa Sfía e Calas Infrme PAI 216 an 9--5-1 ann thweraaene e» e-alele:5 APRPIACIÓ IICIAL PARA LA VIGECIA DE 216 PLA DE IVERSIÓ 216 PRYECT TTAL 1 Aquisición y Renvación e Equip Clínic $ 1... 2 Mantenimient Equip Clínic y/ Labratri $ 9.. 3 Rehabilitación y Mantenimient e Infraestructura ya Existente $ 84.. 4 Mantenimient Equips e Cmunicación $ 472.5. 5 Dtación e Hspitales, Centrs e Salu y Puests e Salu $ 15.. 6 Pryección a la Cmunia $ 11.. 7 Infraestructura Sistemas e Infrmación $ 94.5. 8 Acreitación $ 52.5. 9 Aquisición y Renvación Equip ficina $ 5.. 1 Activia Ambiental $ 31.5. 11 Salu cupacinal $ 29.156.4 12 Gestión el Cncimient $ 1.. 13 Investigación y Desarrll $ 5.. 14 Hspitales Centrs e Salu y Puests e Salu $ 5.. Ttal Plan perativ Anual e Inversines $ 3.75.156.4 Tabla 1: Reslución 19 el 27 e ener e 216 En la tabla 1 se presenta el Plan perativ Anual e Inversines para la vigencia 216, el cual fue aprba meiante Reslución 19 el 27 e ener e 216 y cntó cn un presupuest e Tres mil setecients cincuenta millnes cient cincuenta y seis mil cuatrcients pess m/cte ($3.75.156.4).
-,:' L c C.7 i-r) C'' 1 ' '', ' u-) 5% C'R,-i - 24% c,.. i c, -1 i -,.,Z:,.. > L.r) c),,--.1 ; 2,,, %I., 3,C,,.,, 1 CC _ = $ 42.86.72 $ 677.24.411 $ 47.617.22 $ 416.816.53 $ 192.673.868 $ 12.489.72 UD C i c m v.). $ 16.574.113 3.52.8 5.585.4 -L. V} -u-). V1- I $ 1.445.513.122 fl hl cn In c c c:' r u) c" L.r-) 25% 2% 35% i cr (1 cn 12 1 c 77) (/) (1.) c a) E ZL yct a. _ a.) a) E 15 (r) LLI cr w EJECUCIÓ DEL PLA DE IVERSIÓ I TRIMESTRE DE 216 CL a SCD (slicitu) Valr pryecta mbre rubr Rubr Aquisición y renvación e $ 46.623.356 $ 46.623.356 $ 5.. equip e ficina n-1 1-1 c-i r i Mantenimient e eq uip clínic $ 749.568.775 $ 825.68.913 ó, 82.75.999 y/ labratri Infraestructura e sistemas e 2321217 cn al Cn u-s i c $ 94.5. infrmación 231119 $ 45.414.96 LC ) (.15 t. r ó c Rehabilitación y mantenimient $ 277.796.358 e la i nfraestructura ya ex iste nte Mante nimient e eq uips e 231135 Cil LID cri l m ó u-) i zr cmunicación e infrmación 2311329 (-fi,--1 cri $ 52.5. Acreitación 23319 3.89. $ 3.7. ó salu y p uests e salu 2321113 21.918.953 r Ln (7),5 a) i e-i Pryección a la cmunia ti,-i,-i CD «1 cr) C u-),-i i u-) r-i $ 31.5. 2.341.628 35.83.256 Activia a mbiental Aquisición y renvación e 1-1 Cr) c-i 1-1 m " c-i equip clínic 2321117 4.. 4.. $ 29.156.4 Salu cupacinal 23318 $ VI. Gestión el cncimient 233314 V} 5.. Hspitales Centrs e Salu y Puests e Salu 2311153 $ $ 1.78.312.829 -V? 1 $ 1.91.625.662 5.. $ 3.75.156.4 Investigación & esarrll 233312 TTAL Tabla 2. Slicitues y ejecución el plan e inversión I trimestre 216
E.S.E Hspital Departamental Santa Sfía e Calas Infrme PAI I trimestre 216 Sana 5 1 ~p4anreneneel ~ratri e Cee En la tabla 2 se puee bservar las slicitues (CDP) y ls valres cmprmetis (RCP) que se realizarn en el primer Trimestre e 216 para ls iferentes rubrs e inversión. El valr ttal e slicitues (CDP) asciene a un valr e Mil setecients ch millnes trescients ce mil chcients veintinueve pess ($1.78.312.829), valr que representa el 46% sbre el valr ttal pryecta. En la tabla 2 y en el gráfic 1, se eviencia el valr ttal cmprmeti para el primer trimestre el añ, el cual tuv una aprpiación e Mil cuatrcients cuarenta y cinc millnes quinients trece mil cient veintiós pess ($1.445.513.122) M/CTE, valr que representa el 39% e ejecución, sbre el valr ttal pryecta. Las principales ejecucines se pueen evienciar en ls rubrs e mantenimient e equip clínic y/ labratri, rehabilitación y mantenimient e la infraestructura ya existente y Mantenimient e equips e cmunicación e infrmación. S 677,2 Ejecución R 2P $ 6, 77. 2 S 4, $ 416,82 $ 2, $ - b $41. 47 62 $ 42,81 $387 -- 16 57 $1249 $ 5,59 all ar alar AMI RCP Mantenimient Rehabilitación Mantenimient Infraestructura Aquisición y Dtación e Pryección a la Acreitación Aquisición y e equip y e equips e e sistemas e renvación e Hspitales, cmunia renvación e clinic mantenimient cmunicación e infrmación equip e centrs e equip cínic infraestructura infrmación ficina sa ki y puests existente e salu Gráfic 1. Ejecución RCP 1 trimestre 216
E.S.E Hspital Departamental Santa Sfía e Calas Infrme PAI 1 trimestre 216 autae)5fla F ~AM Dwarlens~11~ -,.t.t~ CMPARACIÓ VALR TTAL PRYECTAD (CDP) -VALR CMPRMETID (RCP) PR RUBR Slicitu Vs Ejecución 1% 93% 9% 83% 8% 7% 6% 5% 4% 35% 3% 21% 21% 2% 2% 1% % Mantenimient Rehabilitación Mantenimient e equip y e equips e clínic mantenimient cmunicación e infraestructura infrmación existente Infraestructura e sistemas e infrmación Aquisición y Dtación e Pryección a la Acreitación Aquisición y Activia Salu renvación e Hspitales, cmunia renvación e ambiental cupacinal equip e centrs e equip clínic ficina salu y puests e salu % CDP %RCP Gráfic 2. Cmparativ slicitues vs ejecución El gráfic 2 representa la iferencia entre slicitues y valres cmprmetis para caa un e ls rubrs e inversión. Se puee evienciar que las activiaes slicitaas han si ejecutaas e frma rápia, sól ls rubrs e Gestión el cncimient, Hspitales Centrs e Salu y Puests e Salu e Investigación y esarrll n ha cmprmeti ls valres slicitas a 31 e marz e 216.
E.S.E Hspital Departamental Santa Sfía e Calas Infrme PAI I trimestre 216 Derertamenzeg t~ersrit. rsa Cm PARTICIPACIÓ PRCETUAL DE CADA RUBR SBRE EL VALR TTAL EJECUTAD DEL PLA DE IVERSIÓ Participación Prcentual RCP Mantenimient e equip clínic Rehabilitación y mantenimient infraestructura existente Mantenimient e equips e cmunicación e infrmación Infraestructura e sistemas e infrmación Aquisición y renvación e equip e ficina Pryección a la cmunia Aquisición y renvación e equip clínic Dtación e Hspitales, centrs e salu y puests e salu Acreitación Activia ambiental Gráfic 3. Participación prcentual pr rubr, sbre valr ttal ejecuta En el gráfic 3 se puee bservar la representación prcentual e caa rubr sbre el valr ttal ejecuta, ne se puee evienciar que ls rubrs que han realiza ejecución e ls recurss sn mantenimient e equip clínic y/ labratri, rehabilitación y mantenimient e la infraestructura ya existente y mantenimient e equips e cmunicación e infrmación.
E.S.E Hspital Departamental Santa Sfía e Calas Infrme PAI I trimestre 216 a's «11 Sfia 1-1~ Dectls~ ae EJECUCIÓ DETALLADA Mantenimient equip clínic y/ labratri Intervencines e mantenimient preventiv-crrectiv para equips clínics y/ e labratri: micrscpis, camas electrmecánicas, camillas, mesas e cirugía, esterilizares y autclaves, equips e Rays x, intensificar e imagen y angigraf, incubaras, eccariógraf 3D marca Philips mel 1E33, Sistema e perfusión, s intercambiares e calr y un analizar sanguíne, grabaras hlter, sistema e análisis hlter, bana ergnómica y prueba e esfuerz, ventilares e us méic, equips el cnsultri e fnauilgía, ultrasni, insuflar para laparscpia, equips e enscpia, cngelares el labratri clínic, máquinas e anestesia, mnitres multiparámetrs y equips e electrfisilgía. Rehabilitación y Mantenimient e Infraestructura ya Existente Servicis e Cnstrucción e eificis públics especializas (Pryect uev Sistema e Angigrafía). Cmpraventa e fungibles, cela e meia, meir e energía y blque a pruebas para el frtalecimient e la re eléctrica e la Institución. Prestación e servicis para instalación e acmetias y transfrmar. Actualización e estui e rerenamient físic y funcinal y su respectiv prgrama méic arquitectónic. Prestación e servicis para el esmnte e acmetia. Mantenimient e equips e cmunicación Mantenimient a equips e cómput, impresras, relj e crrespnencia, rees eléctricas regulaas y equips e llama e enfermería. Sprte y actualización el Sistema e Infrmación Hsvital (Clínic y Financier). Mantenimient y sprte para cntrlara strwize v7. Mantenimient e sftware SEVEET. Aquisición y Renvación Equip ficina Aquisición e muebles, platafrma para carga y/ para transprte e meicaments, carrs en acer inxiable para transprte e instrumental,
E.S.E Hspital Departamental Santa Sfía e Calas Infrme PAI I trimestre 216 a blt rterneweei LAve~r, mbiliari para cnsultri e prceimients, carrs e par, equips e ficina, carr transprte e us asistencial. Infraestructura e sistemas e infrmación Renvación tecnlógica e equips e cómput, aquisición e una impresra Epsn 1-365 y UPS. Aquisición e tabletas igitalizaras. Aquisición e instalación e llamas e enfermería para las áreas e intermei a y b. Wilsn s1(9 Cr