REVISION: 1 PAGINA 1 DE 7 INDICE 1. OBJETIVO... 2 2. ALCANCE... 2 3. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD... 2 4. DEFINICIONES... 3 5. CONDICIONES GENERALES... 3 5.1. CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION... 4 5.1.1. Seguimiento y medición... 4 5.1.2. Determinación de los dispositivos de seguimiento y medición... 5 5. REGISTROS... 6 6. IDENTIFICACION DE LOSCAMBIOS... 7 ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR NOMBRE: DIEGO LOENARDO GARRIDO BAUTISTA NOMBRE: DIEGO LEONARDO GARRIDO BAUTISTA NOMBRE: JOSE MARIA VARGAS MOTTA CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y DE HSEQ CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y DE HSEQ CARGO: FIRMA: FIRMA: FIRMA: GERENTE
REVISION: 1 PAGINA 2 DE 7 1. OBJETIVO Establecer los lineamientos generales para garantizar las condiciones de control, calibración y mantenimiento de los equipos de inspección, medición y pruebas utilizados por JOSE MARIA VARGAS MOTTA., para demostrar que el producto cumple requisitos especificados. 2. ALCANCE Este procedimiento aplica para todos los equipos de inspección, medición y pruebas que se utilizan en los contratos que se ejecutan en JOSE MARIA VARGAS MOTTA. 3. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 3.1. GERENCIA La Gerencia debe asegurarse de que se dispone de los recursos necesarios para establecer y mantener la infraestructura necesaria 3.2. COORDINADOR DE El coordinador de mantenimiento debe establecer, documentar y mantener el sistema de gestión de mantenimiento de herramientas, equipos, edificaciones, y la gestión de la medición, así como la mejora continua de su eficacia. 3.3. PERSONAL INVOLUCRADO Ser conscientes de sus funciones, sus responsabilidades y autoridad con respecto al mantenimiento de herramientas, equipos y edificaciones. Ser conscientes de los procedimientos a seguir y la información a dar a los responsables de los procesos de mantenimiento y medición.
REVISION: 1 PAGINA 3 DE 7 Informar de aquellas fallas que pudieran tener las herramientas, equipos, edificaciones y mediciones que tienen impacto en la organización. 4. DEFINICIONES 4.1. INSPECCIÓN Evaluación de la conformidad por medio de observación y dictamen, acompañada cuando sea apropiado por medición, ensayo/prueba o comparación con patrones 4.2. CONFORMIDAD Cumplimiento de un requisito 4.3. ESPECIFICACIÓN Documento que establece requisitos. 4.4. REQUISITOS ESPECIFICADOS DE CALIDAD La expresión de las necesidades o su traducción como conjunto de requisitos expresados en forma cuantitativa o cualitativa respecto a las características de un producto o servicio para hacer posible su realización o examen. 5. CONDICIONES GENERALES Los equipos de inspección, medición y pruebas se utilizan conociendo la incertidumbre de la medición, lo cual es consistente con la capacidad de medición requerida. JOSE MARIA VARGAS MOTTA., no utiliza soporte lógico (software y referencias comparativas hardware de ensayos) para realizar inspección o pruebas, por lo que aplica el alcance y la frecuencia establecidos por catálogos o instrucciones del fabricante de los equipos que se utilizan, y
REVISION: 1 PAGINA 4 DE 7 para los equipos de los subcontratistas se les solicita certificación de Calibración. NOTA: La confirmación de la capacidad del software para satisfacer la aplicación prevista incluiría habitualmente su verificación y gestión de la configuración para mantener la idoneidad para su uso JOSE MARIA VARGAS MOTTA. utiliza el formato Ficha Técnica de equipos, donde se especifica los datos técnicos de los equipos de inspección, medición y pruebas. Estos registros están disponibles para consulta del cliente, en caso de ser requerido. 5.1. CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION 5.1.1. Seguimiento y medición JOSE MARIA VARGAS MOTTA, determina el seguimiento y medición requerido para proporcionar la evidencia de la conformidad del producto con los requisitos determinados por los procesos misionales (Gestión de Obras Civiles, Gestión de Facilidades de Producción, Gestión de mantenimiento y Gestión de aseo y cafetería). Además se ha establecido la tabla 1. Determinación de seguimiento y medición en la cual están los parámetros mínimos de seguimiento y mediciones mínimos a aplicar en JMVM. Tabla 1. Determinación de seguimiento y medición Ítem Medición Seguimiento 1 Dimensional Cada tres (3) años o según necesidades del proceso a requerir 2 Corriente continua y alterna Cada dos (2) años o según necesidades del proceso a requerir 3 Gases Cada año (1) o según necesidades del proceso a requerir
REVISION: 1 PAGINA 5 DE 7 5.1.2. Determinación de los dispositivos de seguimiento y medición JOSE MARIA VARGAS MOTTA, ha determinado que los equipos de seguimiento y medición mínimos en la organización son: Item Dispositivo de seguimiento y medición 1 Flexo metro 2 Decámetro 3 Regla Graduada 4 Detector de gas 5 Pinza Amperimetrica La selección del tipo de equipo a utilizar y las mediciones a hacer, se realiza a través de los procesos misionales (Gestión de Obras Civiles, Gestión de Facilidades de Producción, Gestión de mantenimiento y Gestión de aseo y cafetería), los cuales determinan en el cronograma de mantenimiento, las fechas de verificación o calibración según sea el caso. Cuando JOSE MARIA VARGAS MOTTA., utilice equipos de inspección, medición y pruebas que requieran calibración y que puedan afectar la conformidad con los requisitos del producto o servicio, calibra/verifica o ambos y/o ajusta sus equipos de acuerdo a recomendaciones del fabricante. Para los equipos de medición, inspección y pruebas utilizados por los subcontratistas, se solicita la certificación de calibración. Gestión de logística y mantenimiento verifica, por método comparativo, el estado de la medición del dispositivo a comparar y la registra en el formato FGLM8 Formato de Calibración por Método Comparativo, en el cual se incluyen detalles como tipo, identificación, localización, frecuencia, métodos, criterios de aceptación. El estado de calibración de los equipos se registra en el formato Control de mantenimiento y reparaciones.
REVISION: 1 PAGINA 6 DE 7 Cuando se detecte que se ha utilizado un equipo que no está conforme con los requisitos de medición establecidos, se volverán a tomar las mediciones realizadas por este equipo, por otro de similares características ya verificado contra un patrón de trazabilidad nacional o internacional y dejando la evidencia del producto no conforme y levantara una corrección para tomar acciones apropiadas sobre el equipo y levantara una acción correctiva para identificar las causas que generaron esta no conformidad del dispositivo de seguimiento y medición. JOSE MARIA VARGAS MOTTA., asegura que el manejo, la preservación, protección, almacenamiento, calibración y las condiciones ambientales, sean las más adecuadas y óptimas de exactitud para la inspección, medición y ensayo, encargando a personal idóneo para su manejo y uso. La Empresa conserva los registros de calibración para el equipo de inspección, medición y pruebas de acuerdo al procedimiento Control de Registros. 5. REGISTROS Formato Control de Calibración de Equipos Formato Registro de Calibración por Método Comparativo Formato Hoja de Vida del Equipo
REVISION: 1 PAGINA 7 DE 7 6. IDENTIFICACION DE LOSCAMBIOS VERSION FECHA DE EMISION CAMBIO 0 15 DE SEPTIEMBRE DE 2007 1 Diciembre 01 de Se incluyo modificaciones de NTC ISO 9001:2008 y términos de NTC ISO 9000:2005