ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 Modificaciones respecto a la edición anterior: Punto 3 modificación procesos externalizados. Aprobado por: Firma: Fecha: 20/05/10 Pág. 1/13
Índice 1. Introducción 2. Presentación de la organización 3. Mapa de procesos 4. Estructura documental del sistema de calidad 5. Responsabilidades de la dirección 6. Recursos 7. Realización del producto 8. Medición, análisis y mejora Modificaciones respecto a la edición anterior: Punto 3 modificación procesos externalizados. Aprobado por: Firma: Fecha: 20/05/10 Pág. 2/13
1. Alcance Este manual establece las directrices del sistema de gestión de la calidad y sistema de gestión ambiental de ILERFRED, S.L., que se ha implantado de acuerdo con los requisitos de las normas UNE-EN ISO 9001:2008 y UNE-EN ISO 14001:2004 a las actividades de: MONTAJE, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN INDUSTRIALES Y DOMÉSTICAS. 2. Presentación de la organización ILERFRED, S.L. nació en el año 1989. Su actividad principal era la climatización de edificios y espacios. Desde su origen, tanto la directiva como los trabajadores, nos hemos esforzado para evolucionar adaptándonos a las nuevas tecnologías. Y hoy en día podemos decir que somos una de las principales empresas del sector de la climatización en la provincia de Lleida, asimismo nos esforzamos para abrir nuevos campos comerciales como el de la refrigeración industrial. Nuestra empresa dispone de una plantilla variable que puede oscilar entre 11 trabajadores en invierno y 18 trabajadores en verano, que es la época de máxima producción de la empresa. Disponemos de unas oficinas de 200 m 2 aproximadamente y un almacén-taller de unos 450m 2, así como de una flota de vehículos para usos comerciales y para mantenimiento e instalaciones frigoríficas. Los objetivos de la empresa son la ampliación sistemática y paulatina para poder ser una empresa competitiva frente a las de la competencia. 3. Sistema de gestión de la calidad y sistema de gestión ambiental El sistema de gestión de la calidad y gestión ambiental de la organización se encuentra estructurado en procesos cuya secuencia e interacción queda documentada en el documento MAPA DE PROCESOS. Hay ciertos procesos de nuestra producción que son subcontratados, como pueden ser en ocasiones temas de paletería, conductos de ventilación, etc., en referencia a los mecanismos para su control, ver PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS. Para el correcto cumplimiento de los requisitos del sistema de gestión ambiental, la organización se compromete a: Definir una política ambiental apropiada. Identificar los requisitos legales aplicables y otros que la organización suscriba relacionados con sus aspectos ambientales. 20/05/10 Pág. 3/13
Establecer los aspectos ambientales que se deriven de su actividad y determinar los impactos ambientales significativos. Planificar objetivos y metas ambientales que permitan alcanzarse a través de uno o varios programa/s ambiental/es. Establecer una correcta verificación del sistema para asegurarnos de que es el más apropiado para la organización. 4. Estructura documental del sistema de calidad y de gestión ambiental El sistema de gestión de calidad y de gestión ambiental de la empresa está documentado mediante: El presente manual de calidad y de gestión ambiental, La política de calidad y ambiental, Procedimientos y otros documentos para descripción de la planificación, ejecución y control de los procesos de la organización, Registros de calidad y ambientales, que proporcionan evidencia de la conformidad con los requisitos así como de la operación eficaz del sistema. El control de estos documentos, así como de los registros se lleva a cabo según indica el PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE LOS DOCUMENTOS Y DE LOS REGISTROS. 5. Responsabilidades de la dirección 5.1 Compromiso de la dirección La dirección de la empresa se encuentra plenamente comprometida con el desarrollo y mejora continua de su sistema de calidad y ambiental, es por ello que: Prioriza la satisfacción de los requisitos del cliente así como los legales y así lo transmite a la organización, Ha establecido la política de calidad y ambiental, Se asegura de que se establecen los objetivos de la calidad, además de revisar los objetivos y metas ambientales que la organización establezca, Realiza periódicamente revisiones del sistema, Proporciona los recursos necesarios para implantar y mantener el sistema de calidad y mejorar continuadamente su eficacia, así como para aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos, 20/05/10 Pág. 4/13
Ha definido formalmente las funciones, responsabilidades y autoridad de las personas de la empresa, así como las del Responsable de Calidad y del SGA, Delega sus funciones en materia de calidad y ambiental en el Responsable de Calidad y del SGA de la empresa, y le dota de autoridad suficiente para desempeñar dichas funciones. Dicho responsable deberá mantener informado a la Dirección sobre el desempeño del sistema de gestión ambiental, incluyendo las recomendaciones para la mejora y, Vela por el cumplimiento de la normativa legalmente establecida que afecte a la actividad de la organización. 5.2 Enfoque al cliente La dirección se asegura que se determinen y cumplan los requisitos de los clientes con el fin de aumentar su satisfacción, a través del establecimiento de procedimientos para la recepción y gestión de sus solicitudes y la medición de su satisfacción. Como resultado de estas actividades que realiza ILERFRED S.L., tales como elaboración de productos y prestación de servicios, y que ocasionen algún cambio, adverso o beneficioso, en el medio ambiente deberá identificarse como un aspecto ambiental. Para poder documentar este tipo de información, la organización ha elaborado un procedimiento que le permite identificar sus aspectos ambientales y determinar cuáles son significativos, considerando tanto condiciones normales como cualquier situación razonablemente previsible de emergencia. El procedimiento que recoge toda esta información y la mantiene actualizada es el PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y REVISIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES. Así mismo, estas actividades están sometidas a revisión y sus resultados se documentan en el acta correspondiente. Requisitos legales y otros requisitos: ILERFRED S.L. ha establecido un método para la identificación y el acceso a los requisitos legales que le son de aplicación, así como a otros requisitos a los que la empresa decida someterse en relación con el medio ambiente, según se indica en el PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y REVISIÓN DE REQUISITOS LEGALES 5.3 Política de calidad y ambiental 20/05/10 Pág. 5/13
La dirección establece la política de calidad y ambiental de la organización como compromiso voluntario con respecto a la calidad y al medio ambiente. Dicha política se encuentra a disposición de todas las personas de la empresa y público en general y se revisa anualmente durante la revisión del sistema para asegurar su continua adecuación como marco de referencia para el establecimiento de objetivos y metas ambientales. Es voluntad de la dirección que todas las actividades que se deriven de los productos y servicios que ofrece la organización se desarrollen cumpliendo con las disposiciones legales que le afectan, previniendo la contaminación y minimizando los impactos ambientales. 5.4 Planificación Planificación del sistema de gestión de la calidad: Asimismo, la dirección se asegura de que la planificación del sistema de calidad se realiza con el fin de cumplir con los requisitos de la norma de referencia así como los objetivos de la calidad, y por otra parte que se mantiene la integridad del sistema de calidad cuando se planifican e implantan cambios en él. Objetivos, metas y programas: Los objetivos de la calidad y ambientales se establecen anualmente considerando los datos que proporciona el sistema de calidad y de gestión ambiental como resultado de su proceso de medición, análisis y mejora, así como el marco de referencia que proporciona la política de calidad y ambiental y los requisitos legales y otros requisitos que la organización suscriba y los aspectos ambientales significativos. Programa/s ambiental/es: Se establece, implementa y mantiene uno o varios Programas de Gestión Ambiental para alcanzar los objetivos y metas definidos. Estos programas incluyen: Los responsables asignados para lograr los objetivos y metas. Los recursos necesarios para llevarlos a cabo. Los plazos de tiempo establecidos para lograrlos. 5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación Responsabilidad y autoridad: El organigrama que define la estructura funcional de la organización y las responsabilidades que se derivan de él están descritas en el documento ORGANIGRAMA Y DESCRIPCIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO. 20/05/10 Pág. 6/13
Representante de la dirección: Las responsabilidades propias de representante de la dirección las asume el responsable de calidad y del SGA, y son: Asegurar que se establecen, implantan y mantienen los procesos necesarios para el sistema de calidad y sistema de gestión ambiental, Informar a la dirección sobre el desempeño del sistema de calidad y de gestión ambiental para su revisión y como base para su mejora, y Asegurar que se promueve la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la organización. Comunicación: La comunicación interna se efectúa en la organización entre los diversos niveles y funciones de la organización considerando la eficacia del sistema de gestión de la calidad así como los aspectos ambientales y el sistema de gestión ambiental, y se canaliza a través de: Programa de gestión. Comunicación verbal a los afectados. Reuniones de personal. Carpetas en soporte informático accesibles a todo el personal. Es objeto de la comunicación interna tanto la difusión de los mecanismos del sistema de gestión ambiental como la recepción de comunicaciones (sugerencias, quejas, propuestas de mejora, etc.), provenientes del personal de la empresa, a través del sistema de comunicación de incidencias y no conformidades, tal como se describe en el PROCEDIMIENTO DE NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS. En el proceso de revisión del sistema se consideran las aportaciones relevantes recogidas y documentadas por esta vía. Por otro lado, la comunicación externa alcanza la recepción, documentación y respuesta a las comunicaciones relevantes de partes interesadas externas (Administración local y regional, otras empresas del sector, clientes, proveedores, etc.) en relación con los aspectos y efectos ambientales así como con el sistema de gestión ambiental en general. 5.6 Revisión por la dirección La dirección realiza anualmente la revisión del sistema de calidad y gestión ambiental para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continuas. 20/05/10 Pág. 7/13
Dicha revisión incluye la evaluación de las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el sistema de gestión, incluyendo la política y los objetivos de la calidad y ambiental. Dichas revisiones y sus resultados se documentan en el acta correspondiente. 6. Recursos 6.1 Recursos humanos En relación con los recursos humanos, La dirección determina la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que afectan a la calidad del producto / servicio, en el documento ORGANIGRAMA Y DESCRIPCIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO. Se identifican las necesidades de formación y se llevan a cabo las actividades para su satisfacción, incluyendo también la formación en materia ambiental Se evalúa la eficacia de dichas acciones mediante valoración por el responsable de quien ha recibido la formación transcurrido un tiempo suficiente para apreciar el aprovechamiento de la misma o bien mediante consideración de datos objetivos al respecto, si los hay, y Se mantienen los registros correspondientes. 6.2 Infraestructura La organización dispone y mantiene la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del producto / servicio. Las actividades se realizan de acuerdo con lo indicado en el PLAN DE MANTENIMIENTO. 6.3 Ambiente de trabajo No se han identificado condiciones específicas de ambiente de trabajo que afecten a la conformidad del producto. 7. Realización del producto 7.1 Planificación de la realización del producto Los documentos descriptivos del sistema de calidad, tales como mapa de procesos y procedimientos manifiestan la planificación para la prestación del servicio que constituye la actividad de la organización. La identificación de las funciones, actividades y procesos que, de hecho o en potencia, afectan al medio ambiente y que tienen relación con su política 20/05/10 Pág. 8/13
ambiental, sus objetivos, metas y programas, se han descrito en el CONTROL OPERACIONAL AMBIENTAL. En relación con cada uno de los efectos y aspectos ambientales registrados se han identificado las operaciones, actividades y funciones asociadas, y se han planificado de forma que pueda asegurarse que se desarrollan en condiciones controladas. Así mismo, todos los residuos que puedan derivarse como resultado de estas actividades y funciones asociadas se trataran tal y como se indica en el PROCEDIMIENTO DE GESTION DE RESIDUOS. Además, el control operacional es extensivo a los equipos y/o instalaciones que intervienen en las actividades que afectan al medio ambiente, cuya gestión de mantenimiento y control se describe en su procedimiento de referencia. 7.2 Procesos relacionados con el cliente Las solicitudes de cliente se cursan tal como indica el PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DEL PEDIDO. La organización revisa los requisitos de las solicitudes de los clientes para asegurar que: a) Están definidos los requisitos del producto/servicio, b) Están resueltas las diferencias existentes entre los requisitos del pedido y los expresados previamente en el presupuesto, en su caso, y c) La organización tiene la capacidad para cumplir con los requisitos. Y en caso de no ser así, se contacta con el cliente para resolver cualquier discrepancia. Se mantienen registros de las revisiones. Si el cliente no documenta los requisitos, los responsables de la recepción de pedidos los confirman con el cliente. Cuando cambian los requisitos del producto, nos aseguramos de que la documentación pertinente se modifica y de que se informa al personal afectado. Por otro lado, para mantener una comunicación eficaz con el cliente se dispone de: a) catálogos de información de producto, b) atención de consultas sobre información del producto, pedidos realizados, contratos, incluyendo las modificaciones, y 20/05/10 Pág. 9/13
c) un sistema de recepción y tratamiento de quejas, sugerencias y opiniones del cliente que se utilizan para la mejora de productos, servicios y procesos. Asimismo, la organización debe tener en cuenta los requisitos ambientales relacionados con el producto, para poder complementar y garantizar al cliente los puntos que se acaban de exponer. Para ello deben considerarse los aspectos ambientales que se derivan de estas actividades y cumplimentar con los requisitos legales y otros que la organización considere. Para ofrecer esta garantía al cliente se procede a una evaluación del cumplimiento legal y se contemplan todas las actividades descritas en el control operacional de la empresa. 7.3 Diseño y desarrollo Las instalaciones que se realizan se llevan a cabo de acuerdo con las especificaciones de los clientes por lo que el punto 7.3 de la norma ISO 9001:2008 no aplica. 7.4 Compras Las compras en la organización se gestionan tal como indica el PROCEDIMENTO DE COMPRAS, que incluye la revisión de los requisitos de la compra así como la verificación del cumplimiento de los mismos por los productos recibidos. Adicionalmente, la organización evalúa y reevalúa a los proveedores, para asegurar su capacidad para suministrar productos de acuerdo con los requisitos de la organización, según se describe en el PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROVEEDORES. Asimismo, la organización deberá establecer, implementar y mantener procedimientos que se deriven de los aspectos ambientales significativos identificados de los bienes y servicios utilizados por la misma. Deberá mantener comunicación de los procedimientos y requisitos aplicables a los proveedores, incluyendo contratistas. 7.5 Producción y prestación del servicio Control de la producción y de la prestación del servicio: La producción y prestación del servicio consiste en la realización de instalaciones, su mantenimiento y atención posventa. Estas actividades se llevan a cabo según indican los procedimientos de INSTALACIÓN y SERVICIO POST-VENTA. Identificación y trazabilidad; Los productos mantienen la identificación con los medios aplicados por los suministradores o bien medios propios en caso de manipulación de los embalajes del proveedor. Asimismo se dispone de zonas predeterminadas para la ubicación de los productos en el almacén. La 20/05/10 Pág. 10/13
trazabilidad no constituye un requisito. En su caso se establecerán las metodologías pertinentes. La organización puede disponer de producto propiedad del cliente en caso de máquinas que varían de ubicación si el cliente desea que su almacenamiento se realice en nuestras instalaciones. En este caso se identifica el producto y se vela por su conservación durante el tiempo que permanece en la empresa. En caso de producirse alguna incidencia en relación con este material se comunica al cliente y se registra como una no conformidad. Además son propiedad del cliente las instalaciones en las que se realiza la prestación del servicio. En todos los casos el personal vela por la conservación de dichas instalaciones durante la ejecución de los trabajos y por su limpieza una vez finalizados. Nuestra empresa tiene implantada la Disposición Transitora Tercera de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal. La preservación del producto en las instalaciones de la organización no requiere de condiciones específicas de identificación, manipulación y almacenamiento y embalaje, más que atender a las indicadas en el embalaje del propio producto, en su caso. Tal y como se recoge en el control operacional de la empresa, para poder garantizar una prestación del servicio adecuada y conforme con los requisitos legales ambientales y los aspectos ambientales significativos, se deberá mantener comunicación de aquellos procedimientos y requisitos que sean aplicables a los proveedores, incluyendo contratistas. 7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio: En la actividad de la organización no se llevan a cabo procesos cuyos productos resultantes no puedan verificarse mediante seguimiento o medición posteriores, por lo tanto este punto de la norma ISO 9001:2008 no es de aplicación. 7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y de medición Los equipos de medida de que se dispone en la organización se someten a las actividades de control indicadas en el PLAN DE CONTROL DE EQUIPOS DE MEDIDA. En el caso de que las operaciones realizadas por la organización puedan tener un impacto significativo en el medio ambiente, se deberá incluir toda la documentación de la información para poder llevar a cabo el seguimiento del desempeño, de los controles operacionales aplicables y de la conformidad con los objetivos y metas ambientales. Es por todo esto que se debe asegurar que todos los equipos que se utilicen para realizar el seguimiento y medición se mantengan calibrados o verificados. 20/05/10 Pág. 11/13
8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA La organización dispone de procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora para demostrar la conformidad del producto, asegurarse de la conformidad del sistema de calidad de gestión ambiental y mejorar continuamente su eficacia. 8.1 Seguimiento y medición Satisfacción del cliente: La organización obtiene información relativa a la percepción del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos por su parte, a través de: Las reclamaciones de cliente. Realización de encuestas cuya planificación se lleva a cabo durante las revisiones del sistema por la dirección. Auditoría interna: La organización realiza auditorías internas de forma planificada para verificar si el sistema de calidad y de gestión ambiental es conforme con las disposiciones planificadas y requisitos, y se ha implantado y mantiene de manera eficaz. La sistemática para la planificación y realización de las auditorías internas así como para el tratamiento de sus resultados está descrita en el PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS Seguimiento y medición de los procesos: La organización ha identificado una serie de indicadores para el seguimiento y medición de los procesos del sistema de calidad, que muestran la capacidad de los mismos para alcanzar los resultados planificados. Del mismo modo que ha definido objetivos y metas para aquellos aspectos ambientales significativos que permiten seguir y medir la evolución de las actividades. También contempla la verificación del cumplimiento de la legislación y reglamentación ambiental aplicable. Seguimiento y medición del producto: Se realiza seguimiento y medición del producto a la recepción de material del proveedor según indica el punto 7.4 de este manual, así como durante la realización de instalaciones según indica el PROCEDIMIENTO DE INSTALACIONES. 8.2 Control del producto no conforme Los productos no conformes con los requisitos se identifican y controlan para prevenir su uso o entrega no intencional. Estas y otras no conformidades se gestionan tal como indica el PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS. 20/05/10 Pág. 12/13
El resultado de un accidente o de una situación de emergencia puede derivar la aparición de productos no conformes, por esta razón la identificación inicial de situaciones de emergencia y accidentes potenciales a dado lugar a un documento corporativo, aprobado por Dirección, y puesto a disposición de todas las personas de la empresa. En este PLAN DE EMERGENCIA se describen las situaciones potenciales y las actividades a realizar en cada caso, así como los teléfonos necesarios. Esta actividad está descrita en el procedimiento de referencia. 8.3 Análisis de los datos La organización ha determinado, a través de sus indicadores, los datos necesarios para demostrar la idoneidad y eficacia del sistema de calidad y de gestión ambiental y evaluar dónde puede realizarse la mejora continua de su eficacia, y para ello recopila y analiza la información que proporcionan. El análisis de los datos proporciona información sobre: a) la satisfacción del cliente b) la conformidad con los requisitos del producto c) las características y tendencias de los procesos y los productos, y d) los proveedores. 8.4 Mejora La organización mejora continuadamente la eficacia del sistema de calidad y de gestión ambiental mediante el uso de la política de calidad y ambiental, los objetivos de la calidad y ambientales, el programa ambiental definido, los resultados de las auditorías, el análisis de datos, las acciones correctivas y las preventivas y la revisión por la dirección. Acciones correctivas: La organización toma acciones correctivas para eliminar la causa de no conformidades con objeto de prevenir que se repita, de acuerdo a lo que indica el PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS. Acciones preventivas: La organización toma acciones preventivas para eliminar la causa de no conformidades potenciales con objeto de prevenir su ocurrencia, de acuerdo a lo que indica el PROCEDIMIENTO DE ACCIONES PREVENTIVAS. 20/05/10 Pág. 13/13