ESTRATÉGICOS MISIONALES DE APOYO EVALUACIÓN Y MEJORA Control de Documentos X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

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1 FO-AC-16 GESTION AMBIENTAL, CALIDAD Y S&SO 1.0 Norma l SIG Responsable l Proceso NTCGP MECI OAP 10/09/2015 REQUISITOS NORMA NTC-GP 1000:2009 MECI1000 Subsistema Innovación y l conocimiento ESTRATÉGICOS MISIONALES DE APOYO EVALUACIÓN Y MEJORA Social y participación ciudadana Interinstituciona l Comunicacion es Factibilidad la valorización y financiación Diseño Ejecución obras Conservación infraestructura Legal Ambiental, Calidad y S&SO recursos físicos l Talento Humano Tecnologías información y Mejoramiento Seguimiento a 4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 4.1 Requisitos Generales 4.2 x Generalidas Manual Calidad Documentos Registro 5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 5.1 Compromiso la Dirección 5.2 Enfoque al Cliente 5.3 Política la Calidad 5.4 Planificación Objetivos la Calidad Planificación l SGC 5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicación 5.5.1Responsabilidad y Autoridad Representante la Dirección Comunicación Interna 5.6 Revisión por la Dirección 6. GESTIÓN DE RECURSOS 6.1 Provisión Recursos 6.2 Talento Humano Generalidas Competencia, toma conciencia y formación 6.3 Infraestructura 6.4 Ambiente Trabajo 7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO O PRESTACIÓN DEL SERVICIO 7.1 Planificación la realización l producto o prestación l servicio 7.2 Procesos relacionados con el cliente Determinación los requisitos relacionados con el producto y/o servicio Revisión los requisitos relacionados con el producto y/o servicio Comunicación con el cliente

2 FO-AC-16 GESTION AMBIENTAL, CALIDAD Y S&SO 1.0 Norma l SIG Responsable l Proceso NTCGP MECI OAP 10/09/ Diseño y sarrollo REQUISITOS NORMA NTC-GP 1000:2009 MECI1000 Subsistema Innovación y l conocimiento ESTRATÉGICOS MISIONALES DE APOYO EVALUACIÓN Y MEJORA Social y participación ciudadana Interinstituciona l Comunicacion es Factibilidad la valorización y financiación Diseño Ejecución obras Conservación infraestructura Legal Ambiental, Calidad y S&SO recursos físicos l Talento Humano Tecnologías información y Mejoramiento Seguimiento a Planificación l diseño y sarrollo Elementos entrada para el diseño y sarrollo Resultados l diseño y sarrollo Revisión l diseño y sarrollo Verificación l diseño y sarrollo Validación l diseño y sarrollo los cambios l diseño y sarrollo 7.4 Adquisición bienes y servicios Proceso adquisición bienes y servicios Información para la adquisición bienes y servicios Verificación los productos y/o servicios adquiridos 7.5 Producción y prestación l servicio la producción y la prestación l servicio Validación los procesos la producción y la prestación l servicio Intificación y trazabilidad Propiedad l cliente Preservación l producto y/o servicio 7.6 los dispositivos seguimiento y medición 8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 8.1 Generalidas 8.2 Seguimiento y medición evaluación Satisfacción l cliente Auditoría interna evaluación Seguimiento y medición los procesos Seguimiento y medición l producto y/o servicio 8.3 l producto y/o servicio no conforme 8.4 Análisis datos evaluación evaluación 8.5 Mejora Mejora continua evaluación Acción correctiva Acción preventiva

3 FO-AC-16 Norma l SIG Responsable l Proceso REQUISITOS NORMA NTC-ISO/IEC SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN GESTION AMBIENTAL, CALIDAD Y S&SO 1.0 ISO SGGC 09/07/2015 Innovación y l conocimiento Social y participación ciudadana Interinstitu cional Comunicac iones Factibilidad la valorizació n y financiació Diseño Ejecución obras Conservaci ón infraestruct ura Legal Ambiental, Calidad y S&SO recursos físicos 4.1 Requisitos generales 4,2 Establecimiento y l SGSI Definir alcance y límites l SGSI Implementación y operación l SGSI Seguimiento y revisión l SGSI Mantenimiento y mejora l SGSI 4.3 Requisitos Documentación Generalidas documentos registros 5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 5.1 Compromiso la Dirección 5.2 recursos Provisión recursos Formación, toma conciencia y competencia 6 AUDITORIAS INTERNAS DEL SGSI 7 REVISIÓN DEL SGSI POR LA DIRECCIÓN 7.1 Generalidas 7.2 Información para la revisión 7.3 Resultados la revisión 8 MEJORA DEL SGSI 8.1 Mejora continua 8.2 Acción correctiva 8.3 Acción preventiva

4 l Talento Humano Tecnologías información y Mejoramie nto Seguimient o a

5 FO-AC-16 Norma l SIG Responsable l Proceso GESTION AMBIENTAL, CALIDAD Y S&SO 1.0 ISO SGDU 09/07/2015 REQUISITOS NORMA ISO:14001 Innovación y l conocimiento Social y participación ciudadana Interinstitucional Comunicaciones Factibilidad la valorización y financiación Diseño Ejecución obras Conservación infraestructura Legal Ambiental, Calidad y S&SO recursos físicos 4 Requisitos l sistema Ambiental 4.1 Requisitos generales 4.2 Política ambiental 4.3 Planificación Aspectos Ambientales Requisitos legales y otros requisitos Objetivos. metas y programas 4.4 Implementación y operación Recursos. funciones responsabilidad y autoridad Competencia. toma conciencia y formación Comunicación Documentación Documentos operacional Preparación y respuesta ante emergencia 4.5 Verificación Seguimiento y medición Evaluación l cumplimiento legal No conformidad. Acción correctiva y acción preventiva los registros Auditoría Interna 4.6 Revisión por la dirección

6 l Talento Humano Tecnologías información y Mejoramiento Seguimiento a

7 FO-AC-16 Norma l SIG Responsable l Proceso GESTION AMBIENTAL, CALIDAD Y S&SO 1.0 PACTO GLOBAL OTC 09/07/2015 REQUISITOS Principios Pacto Global Innovación y l conocimiento Social y participación ciudadana Interinstitucional Comunicaciones Factibilidad la valorización y financiación Diseño Ejecución obras Conservación infraestructura Legal Ambiental, Calidad y S&SO recursos físicos l Talento Humano Principio Nº 1. Las empresas ben apoyar y respetar la protección los rechos humanos proclamados a nivel internacional x Principio Nº 2. No ser cómplice abusos los rechos humanos. x x Principio Nº 3. Las empresas ben respetar la libertad asociación y el reconocimiento los rechos a la negociación colectiva Principio Nº 4. Las empresas ben apoyar la eliminación toda forma trabajo forzoso o realizado bajo coacción x x x Principio Nº 5. Las empresas ben apoyar la erradicación l trabajo infantil x Principio Nº 6. Las empresas ben apoyar la abolición las prácticas discriminación en el empleo y la ocupación Principio Nº 7. Las empresas berán apoyar el enfoque preventivo frente a los retos medioambientales Principio Nº 8. Las empresas ben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental Principio Nº 9. Las empresas ben favorecer el sarrollo y la difusión las tecnologías respetuosas con el medio ambiente Principio Nº 10. Las empresas ben trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluyendo la extorsión y el soborno. x x x x x

8 Tecnologías información y Mejoramiento Seguimiento a