MIPRO - Ministerio de Industrias y Productividad - Viceministerio de Industrias y Productividad 2014 Subsecretaría de Desarrollo de MIPYMES y Artesanías 2014 Dirección de Desarrollo de MIPYMES y Emprendimientos 2014 PROYECTO: K002 MIPRO - PROGRAMA EMPRENDAMOS NON PROJECT Líder del Proyecto: Patrocinador Ejecutivo: (restevez@mipro.gob.ec) Zambrano Pereira, Ricardo Xavier Programas Relacionados: Titular: Prioridad: 0 Tipo de Proyecto: Procesos Retorno Económico: 0.00 CUP: 00101797 TIR: 0.00 % Objetivos Operativos: 1 VAN: 0.00 Viabilidad Técnica: Media Estimado Al Fin Del Proyecto: 41,000.00 Localidad de Gestión: Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3 PROYECTO DE INVERSION Y DE COOPERACION EXTERNO NO REEMBOLSABLE PROGRAMA EMPRENDAMOS Tipo de Ppto. Externo: de Inicio - de Fin: 01/01/2009-31/12/2015 de última actualización: 06/11/2015 de Fin Base: - Modificado por: del siguiente Hito: 12/11/2015 DATOS GENERALES Descripción DESCRIPCIÓN El Programa EMPRENDAMOS ofrece recursos no reembolsables a proyectos de desarrollo económico y social, destinados al fortalecimiento de las micro, pequeñas, medianas industrias y artesanos. OBJETIVO GENERAL Fomentar iniciativas productivas industriales, con proyectos asociativos que posibiliten el desarrollo económico y social, contribuyendo al fortalecimiento de las micro, pequeñas, medianas industrias y artesanos. OBJETIVOS ESPECIFICOS.Facilitar el acceso al financiamiento para 11 emprendimientos productivos, a través de fondos de cooperación no reembolsable..asesorar a las asociaciones en la implementación de mejores prácticas en procesos de industrialización..promover la desconcentración de procesos productivos industriales..apoyar a las asociaciones para mejorar sus niveles organizacionales. LINEA BASE AÑO 2009: 5 proyectos beneficiarios: Incremento de la capacidad productiva de los talleres de confección textil MUSHUK KAWSAY, Industrialización del café proveniente del sur del Ecuador, ECUACAFEGOLD-FENACAFES, Talleres artesanales del cantón Otavalo CORPORACIÓN ARTESANAL KAY ÑAN, Implementación planta procesadora de café CORECAF - COREMANA, Talleres de confección de la provincia del Azuay ACUDIR. Aclaratoria: De la información de la Dirección Financiera del MIPRO, a través de Memorando N MIPRO-DF-2015-0299-M, se logro identificar que los proyectos beneficiados en el 2009 son 4: Proyecto Acudir, Corporación KAY ÑAN, ECUACAFEGOLD y MUSHUK KAWSAY. AÑO 2010:El Ministerio de Industrias y Productividad realiza la transferencia de recursos Fideicomiso Fondepyme de acuerdo a la resolución tomada por el Comité tripartito para el manejo de la cooperación japonesa realizada para la utilización de fondos en proyectos alineados a la agenda productiva, estos fondos retornaron a la cuenta de la cooperación japonesa. Aclaratoria: El monto reembolsado por el Fideicomiso FONDEPYME al Programa Emprendamos fue efectivizado en al año 2011. AÑO 2013:4 proyectos beneficiarios: Centro de diseño, Innovación y Desarrollo Tecnológico (CAPEIPI). ; Centro de acopio, Planta procesadora: PAPA. ; Desarrollo e implementación de un centro de diseño de paja toquilla de Santa Elena para la asociación de artesanas Teresita Esperanza y asociación el Paraíso de las Artesanías, del grupo de mujeres emprendedoras MAPEL en la comuna Barcelona (PAJA TOQUILLA) y Laboratorio de análisis y pruebas físico - mecánicas: sector calzado. (CALTU). Aclaratoria: Para el caso del Proyecto de Desarrollo e implementación de un centro de diseño de paja toquilla en la Provincia de Santa Elena, este solo se firmó convenio, falta trasferencia de los recursos. AÑO 2014: 3 proyectos beneficiarios: Mejoramiento del proceso productivo de leche e implementación de una planta procesadora y comercializadora de leche. Chone-Manabí.(COOP. CHONE); Industrialización y comercialización de la producción platanera, mediante la construcción y equipamiento de una planta de elaboración de harina. Santo Domingo-Santo Domingo de los Tsáchilas (VIDA SANA) e Implementación de una planta procesadora para la obtención del licor de Cacao en el cantón Bolívar-Manabí (FORTALEZA DEL VALLE). Aclaratoria: Los proyectos antes descrito para el 2014 se firmaron convenios, falta la trasferencia de los recursos. 06/11/2015 12:50 PM GPR 1/9
DATOS GENERALES Descripción AÑO 2015: En el caso de 2013 y 2014 se tienen proyectos que fueron firmados convenios y quedaron pendientes la trasferencia de recurso, el número total asciende a 4 beneficiarios. Lo planificado para este año es cumplir con las obligaciones entregando el presupuesto asignado. Se postulan 2 proyectos para ser beneficiados: El proyecto está encaminado al mejoramiento productivo de la planta de balanceados de la corporación de Productores Agropecuarios Unión y Progreso; y, Implementación de una planta procesadora de productos acuícolas en Pastaza. Beneficios Cualitativos Aprovechar las materias primas de los territorios, generando nuevas fuentes de empleo y mejorando los ingresos de las Mipymes beneficiadas. Tipo de Beneficiario BENEFICIARIOS Los beneficiarios directos suman 5264 personas entre productores y familias, quienes forman parte de los proyectos presentados por las Asociaciones para aplicar a los fondos del Programa Emprendamos Non Project. El financiamiento de éstos proyectos potenciará la situación económica en las zonas que se implementarán, mejorando la calidad de vida de estas poblaciones. Aclaratoria: De los 16 proyectos propuestos en el periodo 2009-2014, se beneficiaron 11. Lo que significa que los 7.419 personas directamente beneficiadas, este número disminuyo a 3.789. Restricciones Las restricciones principales del proyecto son:. ALCANCE, se determina en el modelo de gestión a diferentes niveles, partiendo de los ejes de intervención y de los 8 sectores priorizados.. TIEMPO, el proyecto tendrá una duración de un año hasta el 2015. COSTOS, el presupuesto aprobado para el año 2014 es de 1'253.340,87. RECURSOS, el presupuesto disponible para el presente año y los recursos humanos con que cuenta la SDMA. Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO % TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL Transcurrido: 97.81 % de Inicio: 01/01/2009 de Fin: 31/12/2015 Porcentaje de Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic programado acumulado 0 % 0 % 4 % 8 % 8 % 23 % 35 % 35 % 42 % 50 % 58 % 100 % real acumulado 2015 0 % 0 % 8 % 8 % 8 % 23 % 35 % 35 % 46 % 50 % Estado 06/11/2015 12:50 PM GPR 2/9
RESÚMENES EJECUTIVOS (TODOS) Ficha Informativa de Proyecto 2015 Resúmenes Ejecutivos Modificado por de última actualización Octubre.- 2015 : Con el fin de cumplir con aquellos hitos citados en el reporte GPR referente a los números 12 y 13 correspondientes al mes de octubre de 2015, la Subsecretaría de Desarrollo de MIPYMES y Artesanías entregó el documento de CONCILIACIÓN de la cuenta "TE" y los estados de cuenta del Banco Central de cuenta en mención, primero al MCPEC y posteriormente al Área Administrativa Financiera de MIPRO, este último con el fin de ejecutar el análisis económico en concordancia con lo dispuesto en el Acuerdo Ministerial Nº 07 381, en las Disposiciones Generales. Pese a que el trámite de alza de techo presupuestario fue solicitado por el MIPRO desde el mes de junio de 2015, el dictamen por el MCPEC fue emitido el 27 de octubre de 2015 mediante Oficio Nro. MCPEC-DESP-2015-1502-O. Septiembre.- 2015 : Durante el mes de Septiembre de 2015, se realizó la recopilación de información de 11 proyectos que conforman el Programa Emprendamos Non Project, se elaboró un informe técnico situacional y un cronograma de visitas in situ, con el fin de conseguir información completa y generar informes actualizados. Por otra parte se ha solicitado información al MCPEC con el fin de realizar seguimiento al proceso de recuperación de fondos de Non Project. Agosto 1.Elaboración y entrega del diagrama del Modelo de Gestión del Programa Emprendamos por parte de la Subsecretaría de Desarrollo de MIPYMES y Artesanías 2.Elaboración y entrega del Modelo de Gestión del Programa Emprendamos por parte de la Coordinación General de Planificación 3.Visita técnica a las instalaciones de CAPEIPI 4.Restitución de fondos a la cuenta "TE" del BCE, por un monto de $ 653.992,00 Julio 1.Entrega del Informe de Recuperación de Fondos 30 de julio de 2015 2.Entrega del Informe Situacional 17 de julio de 2015 3.Entrega del Informe del Convenio CAPEIPI por parte del Administrador, 23 de julio de 2015 4.Elaboración y entrega de informes para la alza de techo presupuestario para el Programa Emprendamos 5.ELEBORACIÓN Y ENTREGA DE FICHA GPR PRELIMINAR ACTUALIZADA Y APROBADA 6.SALDO DE CUENTA "TE" Junio 1.Inicio de solicitud de alza de techo presupuestario Planificación 2.Inicio de solicitud de alza de techo presupuestario MCPEC 3.Información financiera, recursos disponibles del NON PROJECT 4.Conciliación de la cuenta TE Mayo 1.Notificación de resolución de ampliación de convenio, emitida por el Comité Tripartito de 12 de marzo de 2015, a la CAPEIPI 2.Notificación de resolución de ampliación de convenio, emitida por el Comité Tripartito de 12 de marzo de 2015, al GAD Guaranda. 3.Búsqueda de documentos, como: actas, informes, comunicados, etc. Para dar cumplimiento a la solicitud por parte de la Subsecretaría de Desarrollo de MIPYMES y Artesanías de levantar un informe situacional del Proyecto Emprendamos Non Project. 4.Entrega de información solicitada desde la Dirección de Planificación del MIPRO de los convenios firmados con ECUACAFEGOLD, GAD Guaranda y CAPEIPI. 5.Se estableció un plan de acción para el NON PROJECT 6.Se entregó de HOJA DE RUTA Abril 1.Notificación de suspensión del Convenio N 13 061, del Administrador de Contrato a el Subsecretario de Desarrollo de MIPYMES y Artesanías. 2.Notificación de suspensión del Convenio N 13 047, del Administrador de Contrato a el Subsecretario de Desarrollo de MIPYMES y Artesanías. 3.Informes de Comités de Seguimiento Convenio con CAPEIPI y Convenio con GAD GUARANDA Marzo 1.Reunión 12 de marzo 2015, Revisión de los proyectos Planta Procesadora Acuícola de Pastaza y Planta de Balanceados de Unión y Progreso. Resolución, se acepta lo solicitado 2.Reunión de Comité Tripartito: Reunión 12 de marzo 2015, Aprobación de los proyectos de CAPEIPI y GAD Guaranda. Resolución, se acepta lo solicitado, seis meses máximos de ejecución. 3.Elaboración y suscripción de actas: a.- Acta de Comité Interinstitucional 12 de marzo 2015 06/11/2015-12:02 PM 02/10/2015-12:12 PM 05:18 PM 05:17 PM 05:16 PM 05:15 PM 05:15 PM 05:14 PM 06/11/2015 12:50 PM GPR 3/9
RESÚMENES EJECUTIVOS (TODOS) b.- Acta de Comité Tripartito 12 de marzo 2015 Febrero 1.Convocatoria para Reuniones de Comités a.- Comisión Técnica Permanente 4 de febrero 2015 b.- Interinstitucional 4 de febrero 2015 Resúmenes Ejecutivos Modificado por de última actualización 2.Reunión de Comité Interinstitucional: a.- Reunión 10 de febrero 2015, Revisión de los proyectos de CAPEIPI y GAD Guaranda. Resolución, se acepta lo solicitado 05:13 PM 3.Elaboración y suscripción de actas: a.- Acta de Comité Interinstitucional 10 de febrero 2015 Enero : Coordinación para las reuniones de los Comités Interinstitucional y Tripartito -Seguimiento a los proyectos ECUACAFEGOLD, CAPEIPI, GAD Guaranda -Levantamiento de estado situacional del Programa Emprendamos y elaboración de informe -Gestión para dictamen de incremento de techo presupuestario 2015. -Atención a solicitudes de información relacionadas con el Programa Emprendamos por parte de las diferentes instancias del MIPRO. 05:13 PM 24/07/2015-04:30 PM PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO Problema Poca información existente en la Subsecretaría de Desarrollo de MIPYMES y Artesanías, debidamente suscrita y sistematizada Problemas cerrados: 0, Abiertos: 1 de última actualización 03/09/2015 Echanique Responsable Urgencia Impacto Calificación Acciones Cerradas / Totales 70 70 49 1/1 RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO Riesgo 2- NACIONAL. Jurídico. La falta de asignación presupuestaria para el periodo 2015 CAUSARÍA incumplimiento a obligaciones contraídas con los beneficiarios directos y con el Programa Emprendamos. Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 1 de última actualización 03/09/2015 Echanique Responsable Probabilidad Impacto Calificación Acciones Cerradas / Totales 20 % 80 16 1/1 LOCALIDADES 1 Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3 Localidad de Impacto HITOS 1 EJECUCIÓN: Actas de Comité Técnico Interinstitucional firmada Hito Categoría Comprometida 5-Entregables Intermedios Estimada Real A tiempo Hito Cumplido Físico 31/03/2015 12/03/2015 Sí 3.84 06/11/2015 12:50 PM GPR 4/9
HITOS 2 EJECUCIÓN: Actas de Comité Interinstitucional Tripartito Firmada 3 EJECUCIÓN: Solicitud del aval de Planificación del MIPRO para el incremento presupuestario para el NON PROJECT 2015 enviado Hito Categoría Comprometida 4 EJECUCIÓN Solicitud del aval del MCPEC para el incremento presupuestario para el NON PROJECT 2015 enviado 5 EJECUCIÓN: Elaboración de hoja de ruta NON PROJECT 2015 ejecutado 6 EJECUCIÓN: Solicitud de información financiera del Programa Emprendamos enviada 7 EJECUCIÓN: Estado situacional de la gestión del Programa emprendamos documentado y aprobado 8 EJECUCIÓN: Ficha GPR del Programa Emprendamos actualizada y aprobada 9 EJECUCIÓN: Informes de Comités de Segumiento 10 EJECUCIÓN: Saldo de cuenta T en el BCE del NON PROJECT emitido 11 EJECUCION: Personal para ejecutar el programa EMPRENDAMOS contratada 12 EJECUCIÓN: Aval del MCPEC para incremento del techo presupuestario aprobado 13 EJECUCIÓN Estado situacional de financiero del Programa emprendamos documentado y aprobado 14 EJECUCIÓN: Aval de la SENPLANDES para incremento del techo presupuestario aprobado 15 EJECUCIÓN: Trámite con el Ministerio de Finanzas de asignación del presupuesto gestionado 16 EJECUCIÓN: Ministerio de Finanzas, presupuesto asignado 17 EJECUCIÓN: Garantías de los Beneficiarios de COOP CHONE solicitada 18 EJECUCIÓN: Garantías de los Beneficiarios de FORTALEZA DEL VALLE solicitada 1-Solicitud de Información 1-Solicitud de Información 1-Solicitud de Información Estimada Real Ficha Informativa de Proyecto 2015 A tiempo Hito Cumplido Físico 30/04/2015 12/03/2015 Sí 3.84 12/06/2015 12/06/2015 Sí 3.84 23/06/2015 23/06/2015 Sí 3.84 4-Inicio de Trabajo 24/06/2015 24/06/2015 Sí 3.84 4-Inicio de Trabajo 24/06/2015 24/06/2015 Sí 3.84 4-Inicio de Trabajo 17/07/2015 17/07/2015 Sí 3.84 4-Inicio de Trabajo 17/07/2015 17/07/2015 Sí 3.84 4-Inicio de Trabajo 23/07/2015 23/07/2015 Sí 3.84 4-Inicio de Trabajo 03/09/2015 03/09/2015 Sí 3.84 4-Inicio de Trabajo 15/09/2015 14/09/2015 Sí 3.84 4-Inicio de Trabajo 13/10/2015 27/10/2015 Sí 3.84 4-Inicio de Trabajo 15/10/2015 29/09/2015 Sí 3.84 4-Inicio de Trabajo 12/11/2015 12/11/2015 No 3.84 4-Inicio de Trabajo 13/11/2015 13/11/2015 No 3.84 4-Inicio de Trabajo 03/12/2015 03/12/2015 No 3.84 09/12/2015 09/12/2015 No 3.84 09/12/2015 09/12/2015 No 3.84 06/11/2015 12:50 PM GPR 5/9
HITOS 19 EJECUCIÓN: Garantías de los Beneficiarios de PAJA TOQUILLA solicitada 20 EJECUCIÓN: Garantías de los Beneficiarios de VIDA SANA solicitada 21 EJECUCION: Tramitede asignacion de presupuesto para proyecto de COOP CHONE transferido 22 EJECUCION: Tramitede asignacion de presupuesto para proyecto de FORTALEZA DEL VALLE transferido 23 EJECUCION: Tramitede asignacion de presupuesto para proyecto de PAJA TOQUILLA transferido 24 EJECUCION: Tramitede asignacion de presupuesto para proyecto de VIDA SANA transferido 25 EJECUCIÓN: Convenios firmados con las Asociaciones productivas 26 CIERRE: Informe Final Entregado Hito Categoría Comprometida 6-Acta de Entrega- Recepción Definitiva Estimada Real Ficha Informativa de Proyecto 2015 A tiempo Hito Cumplido Físico 09/12/2015 09/12/2015 No 3.84 09/12/2015 09/12/2015 No 3.84 10/12/2015 10/12/2015 No 3.84 10/12/2015 10/12/2015 No 3.84 10/12/2015 10/12/2015 No 3.9 10/12/2015 10/12/2015 No 3.94 20/12/2015 20/12/2015 No 3.84 31/12/2015 31/12/2015 No 3.84 INDICADORES DEL PROYECTO 1 Número de proyectos asociativos financiados Indicador Estado al Período Meta Resultado del Período de Inicio Último Período Actualizado 100.00 % 0 0 01/06/2015 Ene-Jun 06/11/2015 12:50 PM GPR 6/9
AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO COSTO TOTAL Anticipo Desembolsado: 0.00 Estimado Al Fin Del Proyecto: 41,000.00 ** Costo Total: 2,041,596.88 Total : 0.00 % Costo Total : 0.00 % **El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros. % COSTO TOTAL DEVENGADO % Costo Total : 0.00 % Perfil Económico 2015 Años Previos Año Actual (2015) Años Futuros Total Ppto. Planeado 1,262,925.87 41,000.00 0.00 1,303,925.87 Ppto. Externo Planeado 0.00 0.00 0.00 0.00 Ppto. Aprobado Inicial 0.00 41,000.00 0.00 41,000.00 Ppto. Codificado 1,262,925.87 41,000.00 0.00 1,303,925.87 Ppto. Comprometido 0.00 0.00 0.00 0.00 Planeado - Codificado (2015) 0.00 Programado a Devengar 0.00 41,000.00 0.00 41,000.00 Ppto. 0.00 0.00 0.00 0.00 Estimado a fin de año * 0.00 41,000.00 0.00 41,000.00 Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado) % de Programado a Devengar vs. 0.00 0.00 0.00 0.00 * 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % Ppto. Codificado 998 0.00 0.00 0.00 0.00 Ppto. 998 0.00 0.00 0.00 0.00 * Ppto. PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2015 Mes Prog. a Devengar (Mensual) (Mensual) Presupuesto Mensual 2015 Prog. a Devengar (Acumulado) (Acumulado) Acumulado Estado Anual Ene 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 % 06/11/2015 12:50 PM GPR 7/9
Mes Prog. a Devengar (Mensual) (Mensual) Presupuesto Mensual 2015 Prog. a Devengar (Acumulado) (Acumulado) Ficha Informativa de Proyecto 2015 Acumulado Estado Anual Feb 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 % Mar 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 % Abr 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 % May 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 % Jun 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 % Jul 2,050.00 2,050.00 Ago 7,790.00 9,840.00 Sep 7,790.00 17,630.00 Oct 7,790.00 25,420.00 Nov 7,790.00 33,210.00 Dic 7,790.00 41,000.00 Total 41,000.00 0.00 OBJETIVOS ALINEADOS Objetivos Operativos 3 Incrementar el número de Mipymes beneficiadas MEDIANTE la implementación de planes, programas y proyectos de apoyo al sector. ARCHIVOS DEL PROYECTO Descripción de Archivo Archivo de Alta 1 Cambio de Hitos y s en Proyecto Emprendamos NON PROJECT 2 CARPETA PROYECTO NON PROJECT DICTAMEN DE PRIORIDAD Y ANEXOS Informe_cambio_de_hitos_y_fechas_NON_PROJECT_2015.pdf 11/09/2015 NON_PROJECT.zip 02/07/2015 3 Contrato M. Barrionuevo Contrato_M_Barrionuevo.pdf 01/10/2015 4 Contrato Vanessa Cadena Contrato_Vanessa_Cadena.pdf 01/10/2015 5 Dictamen de Prioridad 2008 mipro_emprendamos_dictamen_2008_295_untitled.pdf 24/07/2015 6 Dictamen de Prioridad 2013 + anexos Dictamen_de_prioridad_2013.rar 23/07/2015 7 Dictamen Favorable alza de techo presupuestario MCPEC a SENPLADES RESPUESTA_MCPEC.pdf 06/11/2015 8 HITO 15 Saldo_cuenta_TE_al_20_jul_15.pdf 04/09/2015 9 HITO 15 Saldo_en_la_cuenta_TE_al_3_sep_15.pdf 04/09/2015 10 HITO 4 INFORME_VISITA_ECUACAFEGOLD_01-07-2015_REV_LR.pdf 04/09/2015 11 HITO 4 INFORME_08-07-2015_ECUACAFEGOLD_REV_LR.pdf 04/09/2015 12 HITO 5 ACTA_DEFINITIVA_10-02-2015.pdf 04/09/2015 13 HITO 5 Acta_Comité_Interinstitucional_12_de_marzo_2015_suscritadocx.pdf 04/09/2015 14 HITO 7 Acta_Comité_Tripartito_12_de_marzo_2015_suscritadocx.pdf04/09/2015 15 Informe mensual Sep 2015 Informe_Mensual_Sep_-_2015.pdf 02/10/2015 16 Informe Situacional Financiero del programa EMprendamos hasta 2015 P1_Inf_Estado_situacional_actual.pdf 06/11/2015 EQUIPO DEL PROYECTO Nombre Rol Puesto Correo Electrónico CALDERON, CARLOS Tecnico ANALISTA DE LA DIRECCION DE ccalderon@mipro.gob.ec 06/11/2015 12:50 PM GPR 8/9
Nombre Rol Puesto Correo Electrónico DESARROLLO AGROINDUSTRIAL Lider del Proyecto Director de la Dirección de Desarrollo de MIPYMES y Emprendimientos Zambrano Pereira, Ricardo Xavier Patrocinador Subsecretario de MIPYMES y Artesanías restevez@mipro.gob.ec rzambrano@mipro.gob.ec 06/11/2015 12:50 PM GPR 9/9