Sistema de Proveedores SISPROV Portal del Proveedor
Inscripción del Proveedor
1. Cómo Ingreso al SISPROV Portal del Proveedor? En la página web de GMP tenemos un link para ingresar al sistema SISPROV. Mediante este link los proveedores podrán registrarse en nuestro sistema SISPROV para posteriormente consultar el estado de sus facturas y obtener el comprobante de retención.
2. Inscripción del Proveedor En la página de ingreso del Portal se encontrará con la opción: Haciendo clic en esta opción Ud. podrá acceder al formulario de registro. Para vuestra comodidad también se cuenta con una guía de usuario (clic en este icono ) y un tutorial.
Consideraciones Generales Estimado Proveedor: La presente inscripción es con fines de consultar información de tipo Contable Financiera como por ejemplo: - Facturas Pendientes de Pago - Pagos Realizados - Programación de Pagos - Documento de Retención - Detracción del IGV La aceptación por parte de GMP no constituye compromiso alguno para efectos de oportunidades de negocios.
2. Inscripción del Proveedor En la pestaña Datos Generales, se deberá ingresar los siguientes datos: RUC, Razón Social, Dirección, Web, E-mail 1, E-mail 2 y E-mail 3. Al posicionarse sobre un determinado campo el Sistema mostrará un mensaje en la parte inferior, por ejemplo al posesionarnos sobre el campo RUC aparecerá en la parte inferior el mensaje: Ingrese el RUC de la empresa proveedora o el RUC del prestador de servicios. Este pergamino indicará los pasos a seguir en la inscripción
2. Inscripción del Proveedor En la pestaña Persona de Contacto, se deberá ingresar los siguientes datos: Nombres y Apellidos, Cargo, Teléfono Fijo y Celular. Al posicionarse sobre el campo Nombres y Apellidos se mostrará un mensaje en la parte inferior Ingrese los Nombres y Apellidos de la persona designada por su empresa como Contacto, este mensaje variará según el campo que seleccionemos
2. Inscripción del Proveedor La ultima pestaña es denominada Cuenta Bancaria, en esta ventana aparecerá una barra de herramientas que nos permitirá registrar nuestras cuentas bancarias. El ícono, nos mostrará una ventana para ingresar las cuentas Bancarias. Esta ventana solicitará datos como: Banco, Tipo de Cuenta, Moneda, Nº Cuenta Bancaria y Comentario. El campo Nª Cuenta bancaria es obligatorio. Para guardar la información damos clic en el ícono Guardar. El icono permite regresar a la pantalla anterior.
2. Inscripción del Proveedor El último paso del proceso de registro es revisar las reglas y responsabilidades establecidas por GMP, éste acuerdo puede ser accedido mediante el link Reglas y Responsabilidades de GMP El siguiente paso es aceptar las reglas y condiciones de GMP, marcar con. El botón Finalizar -- que es el que culmina el proceso, este solo se habilita después de hacer clic en Acepto las condiciones y reglas impuestas por GMP. Mediante el botón Finalizar, daremos por terminado nuestro registro, el aplicativo enviara al proveedor y al evaluador GMP una notificación de registro.
2. Inscripción del Proveedor El Aplicativo SISPROV cuenta con una barra de menú que tiene la opción esta a su vez contiene la opción que puede ser usada para comunicarse con el administrador del sistema y dar a conocer algún inconveniente. Al hacer clic sobre la opción se visualizara una ventana con los siguientes campos: Para (destinatario), Asunto, Proveedor, E-mail, mensaje. Mediante el botón se procederá a enviar un E-mail al administrador del sistema, comunicando de esta forma el problema indicado.
3. Notificaciones Esta notificación será enviada al proveedor luego de haberse registrado en el Portal del Proveedor, indicándole que su registro ha culminado.
3. Notificaciones Esta notificación será enviada al personal de GMP indicándole que cierto proveedor se ha registrado en el portal y debe proceder a validar sus datos.
3. Notificaciones Luego de haber evaluado y validado sus datos se procederá al envío de su usuario (RUC) y clave para que pueda acceder al Sistema de Proveedores SISPROV.
SISPROV Consultas
4. Consultas Después de haber sido aceptado por personal de GMP, Ud. podrá accesar al Portal del Proveedor mediante su RUC y la clave que se envió a su e-mail registrado.
4. Consultas Al ingresar al Sistema tendrá acceso a las siguientes opciones de consulta: 1. Consolidado. 2. Facturas Pendientes de Pago. 3. Pagos Realizados. 4. Comprobante de Retención. 5. Pago de Detracción de IGV.
4. Consultas Tendrá la opción de realizar las consultas en los diversos consorcios que maneja GMP, para ello deberá desglosar la opción Empresa, la cual le listará todos lo consorcios, debiendo seleccionar alguno de ellos para poder realizar la consulta.
4. Consultas Consolidadas Elija en el menú Consultas -> Consultas Consolidadas. Permitirá realizar la búsqueda de una factura en general, de ésta forma Ud. podrá ubicar el estado: Facturas Pendientes de Pago o Pagadas.
4. Consultas - Facturas Pendientes de Pago Elija en el menú Consultas -> Facturas Pendientes de Pago, en ésta opción podrá realizar la consulta de sus facturas pendientes de pago. En dicha consulta le mostrará datos de sus facturas pendientes de pago: * N de Factura * Fecha de Emisión * Moneda * Importe * Saldo * Proyecto * Fecha de Recepción * Fecha de Vencimiento * Glosa
4. Consultas - Facturas Pendientes de Pago Para obtener detalles del contacto GMP en cada proyecto Ud. podrá hacer clic sobre el icono Aquí se responderá a las preguntas: Dónde?, en qué horario? y con quien contactarse?. El icono le mostrará la información necesaria para contactarse con algún miembro de GMP
4. Consultas De manera similar Ud. podrá hacer consultas de: Pagos Realizados: Elija en el menú Consultas -> Pagos Realizados, para visualizar los pagos ejecutados. Comprobante de Retención: Elija en el menú Consultas -> Comprobante de Retención, para visualizar los documentos de retención. Detracción del IGV: Elija en el menú Consultas -> Detracción del IGV, para visualizar el deposito bancario realizado por documentos afectos a la detracción del IGV.
4. Consultas Reportes exportables a formato Excel, Pdf, Word. Export Todos los reportes tendrán una vista preliminar que permitirá visualizar la información antes de imprimirla. Para exportar cualquier reporte a Excel (por ejemplo) sólo bastará con seleccionar el tipo de formato y hacer clic sobre: Export
Contáctenos Al ingresar al Sistema tendrá acceso a las siguientes opciones : 1. Problemas con el Sistema 2. Problemas con Pagos 3. Quejas y/ Reclamos 4. Sugerencias
Sistema de Proveedores SISPROV Gestión del Proveedor
Cómo Ingreso al SISPROV Gestión? Una de las maneras de ingresar al SISPROV Gestión es a través de la pagina Web de GMP opción Intranet Estando en la IntraNet se debe seleccionar la opción Sisprov Gestión que esta debajo del logo de GMP como se indica en la figura de la derecha.
Aprobación de proveedores Para calificar a cierto proveedor, deberá hacer doble clic sobre el registro del proveedor
Aprobación de proveedores Posteriormente el sistema le mostrará los datos registrados por el proveedor, tal y como se muestra en la imagen de la derecha. En la parte inferior podrá modificar el estado del proveedor Aceptado o No Aceptado dependiendo del caso. Finalmente deberá hacer clic en el botón Guardar que se encuentra en la parte superior.
1. Proceso Actualización de Información Oracle Elija en el menú Proceso -> Actualización de Información Oracle Esta opción le permitirá actualizar las consultas que realiza el proveedor: Estado de sus Facturas (Pagadas, Pendientes de Pago), Detracción de IGV y Comprobantes de Retención.
1. Proceso Actualización de Información Oracle La actualización de las consultas se realiza de 2 formas: a) Por Proveedor: ingresando el RUC o Razón Social de cierto proveedor b) General: la actualización se realizará para todos los proveedores aceptados en el Sistema de Proveedores.
2. Consultas Al ingresar a la opción del menú Consultas, podrá realizar las siguientes consultas: 1. Consolidado. 2. Facturas Pendientes de Pago. 3. Pagos Programados de la semana 4. Pagos Realizados. 5. Comprobante de Retención. 6. Pago de Detracción de IGV. 7. Facturas Vencidas
2. Consultas Para realizar cualquier consulta debe ingresar el RUC o Razón Social del proveedor, posteriormente le mostrará la información en el rango de Fecha de Emisión que se seleccionada (por defecto mostrará los últimos 3 meses) Otra manera de realizar la búsqueda es haciendo clic en el botón una ventana donde mostrará todos los proveedores. el cual mostrará
2. Consultas Comprobante de Retención Elija en el menú Consultas -> Comprobantes de Retención. Permitirá realizar la búsqueda de los comprobantes de retención asociados al proveedor ingresado. En dicha consulta le mostrará los datos correspondientes al comprobante de retención de la factura asociada.
2. Consultas Facturas Vencidas Elija en el menú Consultas -> Facturas Vencidas. Permitirá realizar la búsqueda de las facturas vencidas asociadas al proveedor ingresado. En dicha consulta le mostrará los siguientes datos: * N de Factura * Fecha de Emisión * Fecha de Recepción * Moneda * Importe * Fecha de Vencimiento * Días Vencidos * Proyecto
Gracias por su atención