La Gestión de Activos en el Grupo EPM 9 de mayo de 2013
El Grupo EPM en los negocios de Generación, Transmisión, Distribución, Gas y Aguas Energía Aguas Colombia Centroamérica Colombia Activos totales: USD 19,951 millones, 14 % Pasivo total: USD 7,467 millones, 11 % Ingresos operacionales netos: USD 7,001 millones, 12 % Ebitda: USD 2,123 millones, 7 %. Utilidad operacional: USD 1,333 millones, 8 % 1
MEGA En 2022 el Grupo EPM espera posicionarse como uno de los 50 grupos empresariales más importantes en América Latina Para ese año deberá alcanzar, con criterios de competitividad responsable, ingresos de USD 16.000 millones y un Ebitda de USD 5.500 millones. En 2012 el Grupo EPM obtuvo ingresos operacionales de USD 7,001 millones. La utilidad neta de EPM matriz fue de $ 1.75 billones. El Municipio de Medellín recibirá este año $ 964 mil 557 millones por concepto de transferencias ordinarias y extraordinarias 2
Qué hemos hecho con el nombre de Gestión de Activos? Vendiendo la gestión de Activos Planes de inversión con visión de Gestión de Activos, que muestran los beneficios cuantitativos de aplicar conceptos y criterios de Gestion de Activos (Interruptores, Transformadores, Edificios) Definición Stock mínimos de Activos críticos mostrando el impacto de tener de mas, tener de menos y sobre todo, saber los riesgos a los que se está expuesto. 1 Indicadores 220 kv 110 kv 44kV Todos Interruptores 110 kv - 44 kv VP Inversión $ 3.987.055.591 $ 6.470.624.578 $ 8.216.938.011 $ 18.674.618.180 $ 14.687.562.589 VP BENEFICIO EBITDA $ 3.949.971.591 $ 13.901.176.765 $ 16.452.807.079 $ 34.303.955.434 $ 30.353.983.843 Beneficio EBITDA/Inversión 99% 215% 200% 184% 207% MVA Interruptores -$ 698.093.050 $ 3.958.864.044 $ 4.228.400.838 $ 7.489.171.832 $ 8.187.264.882 MVA/Inversión -18% 61% 51% 40% 56% 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 X: 17 Y: 0.5005 0 5 10 15 20 25 30 3
Qué hemos hecho con el nombre de Gestión de Activos? Capacitaciones al personal de EPM de: Los diferentes procesos en el ciclo de vida de los activos (Planeación, Diseño, Construcción, Operación, Mantenimiento) y procesos de soporte (Finanzas, Tecnología de Información, Gestión Humana, Auditoria), Los diferentes negocios: Generación, Transmisión y Distribución Energía, Gas, Aguas. Filiales Nacionales de Energía: EDEQ, CHEC. ESSA, CENS 4
1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73 76 79 82 85 88 91 94 97 100 103 106 109 112 115 118 121 Qué hemos hecho con el nombre de Gestión de Activos? Diagnósticos y Referenciamientos Internos con base en la definición de la PAS 55 en los distintos de Negocios del Grupo y las filiales. 4.6.5.1 Estado de Gestión de Activos en EPM según PAS 55 4.6.5.2 4.6.6 4,1 4,7 4,0 3,0 4,2 4.3.1 4.3.2 4.3.3 Referenciamiento de mejores prácticas a nivel interno por procesos y con otras empresas a nivel nacional. 4.6.3 4.6.4 2,0 1,0 4.3.4 4.4.1 4.6.2 0,0 4.4.2 4,0 Cuestionario según PAS 55 4.6.1 4.4.3 3,0 4.5.2 4.4.4 2,0 1,0 0,0 Promedio Máximo Mínimo 4.5.1 4.4.5 4.4.9 4.4.6 4.4.8 4.4.7.1 4.4.7.4 4.4.7.2 4.4.7.3 Máximo Promedio Mínimo 5
Hoy como está el Grupo EPM a nivel de Gestión de activos? Tenemos el compromiso total de la Alta Gerencia, (EPM Sin Fronteras). Se tiene un grupo de trabajo diseñando el esquema de como mejorar la gestión de los activos de los negocios. Se tiene una propuesta de Definición de Gestión de Activos Se ha definido un alcance de implementación de gestión de activos. Se está acordando que se entenderá por gestión de activos, donde la PAS 55 juega un rol base en esta definición. Se propone un Macroproceso de Gestión de Activos, con énfasis en la planeación y verificación de la Gestión de Activos 6
Se tiene idea de proponer la Gestión de Activos como un Macroproceso Para el Grupo EPM se analiza la posibilidad de establecer un Macro Proceso de Gestión de Activos, el cual cubre los procesos de Planear, Diseñar, Construir, Comisionamiento, Operar, Mantener, dar de baja, desde su Planeación hasta la Verificación de la Gestión de Activos. MACROPROCESO GESTIONAR ACTIVOS Planear la Gestión de Activos Planear la infraestructura Diseñar, Construir, Comisionar, Operar, Mantener y Disposición final Verificar la gestión de activos Planear Hacer Verificar /Actuar 7 NUEVOS
La Gestión de Activos para el Grupo EPM Propuesta de definición de la Gestión de Activos en el Grupo EPM: *Se concibe como las actividades y practicas sistemáticas y coordinadas a través de las cuales se gestiona de manera óptima los activos y sistemas de activos, su desempeño, riesgos y gastos durante su Ciclo de Vida, con el propósito de alcanzar la MEGA. *Definición ajustada de la IAM PAS 55. La Gestión de Activos es realizada por todos los procesos core de los negocios (Planeación, Construcción, Operación, Mantenimiento, Disposición Final) con participación de los procesos de soporte: Finanzas, Gestión del Talento Humano y Tecnología Informática *Fuente: PASS 55 Se destaca que esta definición es más que: Una Estrategia o Modelo de Mantenimiento, Un proceso de Especificaciones o Normalización Un proceso para mantener la información contable de los activos Una plataforma de Información