Enero Sistema ICAAVwin 04/01/2016 PORTAL DE PROVEEDORES Actualización de orden de compra en el portal de proveedores con el usuario que la creo en ICAAV. Si el usuario no tiene acceso al portal, este no podrá actualizar las órdenes de compra. Sistema INTERFACE 05/01/2016 LEX CONCIERGE / Remark para poder ingresar la clave de cliente en WS, cuando la agencia compra a un cons olidador (Consolid). Se crea un nuevo Remark para poder ingresar la clave del cliente de la agencia, independiente al Remark que utiliza el consolidador. 5CL-[clave cliente agencia consolidada]. Sistema ICAAVwin 06/01/2016 COSTAMAR / Ajuste a los filtros en la ventana de anticipos facturación Se hizo el ajuste correspondiente en la ventana de aplicación de anticipos en la captura de facturación, cuando se le daba clic en la parte vacía de la pantalla enviaba error.
Sistema ICAAVwin 06/01/2016 VIAJES INTERMEX Conciliación Bancaría. con el saldo y agregar listado de bancos en los parámetros del reporte. Se corrige el saldo Se agrega el listado en los parámetros del reporte Se corrigen las observaciones mencionadas VILLA TOURS Actualmente cancelan con nota de crédito una factura que se emitió desde IRISwin y la cual está relacionada con un cupón, contablemente solo se cancela la factura y el cupón queda vivo en contabilidad y cuando hay una re facturación con otro cupón, el resultado contable de esta operación es una factura cancelada con nota de crédito más una factura vigente más 2 cupones vigentes. Al momento de generar una nota de crédito que cancele una factura emitida desde IRISwin y que esté relacionada con un cupón, en la póliza de cancelación de ventas se agrega un asiento contable que da reversa al asiento contable que origino el cupón involucrado
VIAJES PREMIER Descuadre de pólizas de venta por el markup. Se corrige la inserción de las facturas con markup. Impresión de pólizas con UUID. Se agregó un botón adicional en el listado de pólizas para imprimir el reporte con letra más pequeña, el reporte se imprime de forma horizontal. Se agregó un icono más en la pantalla de captura de pólizas para imprimir el reporte con letra más pequeña, el reporte se imprime de forma horizontal. Ajustes el reporte de Estado de Cuenta. El reporte no consideraba la fecha de pago, se hicieron los ajustes correspondientes en el reporte.
Cuando en una nota de crédito se especifica la forma de pago Crédito, consideraba el impuesto y marcaba error de descuadre. Se está considerando la aplicación de IVA por Trasladar en anticipos, aunque este indicado IVA por trasladar NO. Aplicación de IVA por trasladar en anticipos parciales, en base al total de la factura, se obtiene al % para aplicar el IVA por trasladar. Aplicación de IVA por trasladar en pólizas de caja, se obtenía de forma incorrecta Se excluyen o no se consideran los importes de las notas de crédito que solo son afectadas por comisión / IVA (Reembolso Crédito). Se agrega la condición de solo considerar los IVAS que en el catálogo tengan activado IVA por trasladar = Si. Se agrega que en base al % que representa el anticipo aplicado a la factura, obtener el % de IVA trasladado correspondiente. Se corrige la cuenta de IVA por trasladar en el previo. Se cambia el mensaje cuando no hay movimientos. Se corrige el importe de IVA por trasladar, cuando son pagos parciales en pólizas de caja. Sistema GESTION DE VIAJES CORPORATIVOS 13/01/2016 TRADYTEC Ajustes varios a los reportes de GVC. Se corrige el conteo de los boletos Se corrige la sumatoria de la tarifa. Se agrega el boleto del cargo por servicio. Se modifica vista para los reportes (view_gn_pasajeros).
Sistema ICAAVwin 18/01/2016 Portal de Proveedores. Suma de impuestos por factura. Se realiza la suma de los impuestos agrupados por tasa. Sistema ICAAVwin 18/01/2016 Integración de Saldos. Conciliación de movimientos. Se agrega una ventana para la realización de la conciliación por cuenta contable. Se agrega la validación para cuando la póliza es cancelada o desaplicada. El reporte anterior permanece igual, solo que ya no permite actualizar. La conciliación se puede realizar seleccionando un Cargo o un Abono 1.- Si se selecciona un Cargo columna Sel, del lado derecho debe seleccionar un Abono y marcar el check de la columna con el nombre Conciliar. 2.- Si se selecciona un Abono columna Sel, del lado izquierdo debe seleccionar un Cargo y marcar el check de la columna con el nombre Conciliar. Corrección de recuperación del saldo inicial y saldo final. Corrección del mensaje cuando la cuenta no existe. Corrección en la recuperación del saldo en cuentas sin movimientos. Obtener el saldo final, de la fecha final solicitada. Conciliación de Cargos y Abonos negativos VS. Cargos y Abonos positivos.
Sistema IRISwin 20/01/2016 SEVTOU / Cuando se reimprime una papeleta con algún cambio y se reimprime con el mismo número, no guarda los cambios. Se modificó la instrucción de modo que al reimprimir se muestren los datos correctamente. Sistema IRISwin 20/01/2016 CREATUR Existen discrepancias al desglosar los impuestos cuando el servicio es Vuelos. Se hace la modificación correspondiente en la ventana de reservaciones Sistema NOMINA 20/01/2016 DESTINATION / El módulo de nómina está presentando problemas en la reimpresión de recibos, si por alguna razón el cliente se ve en la necesidad de reimprimir un recibo de nómina y entra a la opción de generación de recibos y reimprime, el sistema vuelve a contar los folios, suma a la tabla folios _asignados el número de recibos que el cliente reimprima. Se hizo la modificación correspondiente para que al reimprimir los recibos no considere nuevamente el folio.
Sistema ICAAVwin 20/01/2016 TRAVEL TIME El envío de correo de la Factura Electrónica, cuando el correo involucra 2 facturas, en el título del correo pone factura 0 (cero). Se modificó la validación de la serie del cargo por servicio ya que cuando emiten dos documentos fiscales se armaba mal el texto para el correo. Sistema ICAAVwin 25/01/2016 TURISMO CREATIVO Exportación y asociación de XML s a CONTPAQ. Se agregaron los tipos de póliza de acuerdo a la sucursal indicada. Sistema ICAAVwin 25/01/2016 VIAJES CAPISTRANO Actualmente en el reporte de antigüedad de saldos por corporativo (concentrado) el total se empalma con la clave y el nombre del corporativo. Se sugiere que el total debe ir al final del reporte. Se soluciona el problema modificando el código de modo que lo muestre al final. Se ocultó la información del número de sucursal.