Presupuesto Total por y Concepto del Gasto 10000 SERVICIOS PERSONALES 10,670,211.82 33.78 % 11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER 4,409,872.80 13.96 % PERMANENTE 11300 Sueldos base al personal permanente 4,409,872.80 13.96 % 11301 Sueldos 2,388,222.72 7.56 % 11302 Sobresueldos 2,021,650.08 6.40 % 12000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 77,679.46 0.25 % TRANSITORIO 12200 Sueldos base al personal eventual 77,679.46 0.25 % 12201 Sueldos al personal eventual 48,549.66 0.15 % 12202 Sobresueldos al personal eventual 29,129.80 0.09 % 13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 2,920,770.64 9.25 % 13100 Primas por años de servicios efectivos prestados 565,409.18 1.79 % 13101 Quinquenio 565,409.18 1.79 % 13200 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 1,204,546.25 3.81 % 13201 Prima vacacional 275,039.88 0.87 % 13202 Prima dominical 75,374.88 0.24 % 13203 Aguinaldo 854,131.49 2.70 % 13400 Compensaciones 1,150,815.21 3.64 % 13404 Compensación Burocracia 1,126,340.70 3.57 % 13411 Compensación a Supervisores Escolares 21,746.40 0.07 % 13416 Ajuste 2,728.11 0.01 % 15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 3,092,103.16 9.79 % 15100 Cuotas para fondo de ahorro y fondo de trabajo 64,264.14 0.20 % 15101 Aportación del Gobierno al fondo de ahorro 64,264.14 0.20 % 15400 Prestaciones contractuales 1,828,467.13 5.79 % 15402 Prima de Riesgo 74,303.04 0.24 % 15403 Previsión social múltiple 176,322.72 0.56 % 15404 Despensa 527,514.00 1.67 % 15405 Ayuda para renta 292,680.48 0.93 % 15406 Ajuste de calendario 55,354.73 0.18 % 15407 Productividad 702,292.16 2.22 % 15500 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos 101,596.24 0.32 %
Presupuesto Total por y Concepto del Gasto 15501 Apoyo de capacitación 39,100.00 0.12 % 15504 Becas para Servidores Públicos 62,496.24 0.20 % 15900 Otras prestaciones sociales y económicas 1,097,775.65 3.48 % 15903 Ayuda para transporte 271,124.16 0.86 % 15906 Estímulo sindical 88,567.60 0.28 % 15910 Ayuda adquisición de lentes 569.76 0.00 % 15911 Ayuda para gastos escolares 51,340.00 0.16 % 15917 Estímulo Especial 46,911.16 0.15 % 15918 Día Social del burócrata 172,018.46 0.54 % 15919 Apoyo para compra de juguetes 55,354.73 0.18 % 15920 Día Social del padre 7,860.36 0.02 % 15921 Día Social de la secretaria 779.40 0.00 % 15926 Canasta básica 376,608.15 1.19 % 15927 Día social de las madres 13,113.27 0.04 % 15933 Estímulo para la Feria 13,528.60 0.04 % 17000 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS 169,785.76 0.54 % 17100 Estímulos 169,785.76 0.54 % 17103 Licenciatura 24,000.00 0.08 % 17106 Maestría 4,800.00 0.02 % 17109 Puntualidad y asistencia 140,985.76 0.45 % 20000 MATERIALES Y SUMINISTROS 654,075.57 2.07 % 21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE 225,531.40 0.71 % DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 21100 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 62,434.85 0.20 % 21101 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 62,434.85 0.20 % 21200 Materiales y útiles de impresión y reproducción 34,891.98 0.11 % 21201 Materiales y útiles de impresión 34,891.98 0.11 % 21400 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la 67,721.28 0.21 % información y comunicaciones 21401 Materiales y accesorios menores de equipo de cómputo 67,721.28 0.21 % 21500 Material impreso e información digital 37,221.96 0.12 % 21501 Libros y revistas 7,757.65 0.02 % 21502 Suscripciones a periódicos, revistas y medios informativos 29,464.31 0.09 %
Presupuesto Total por y Concepto del Gasto 21600 Material de limpieza 23,261.33 0.07 % 21601 Materiales sanitario y de limpieza 23,261.33 0.07 % 22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 13,704.77 0.04 % 22100 Productos alimenticios para personas 13,704.77 0.04 % 22106 Gastos menores de alimentos 13,704.77 0.04 % 24000 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE 53,501.03 0.17 % REPARACIÓN 24600 Material eléctrico y electrónico 17,445.99 0.06 % 24601 Material eléctrico y Electrónico 17,445.99 0.06 % 24800 Materiales Complementarios 18,609.05 0.06 % 24801 Materiales Complementarios 18,609.05 0.06 % 24900 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 17,445.99 0.06 % 24901 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 17,445.99 0.06 % 25000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE 22,292.02 0.07 % LABORATORIO 25300 Medicinas y productos farmacéuticos 14,150.56 0.04 % 25301 Medicinas y productos farmacéuticos 14,150.56 0.04 % 25500 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 8,141.46 0.03 % 25501 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 8,141.46 0.03 % 26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 212,905.49 0.67 % 26100 Combustibles, lubricantes y aditivos 212,905.49 0.67 % 26101 Combustibles, lubricantes y aditivos. 212,905.49 0.67 % 27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y 63,003.28 0.20 % ARTÍCULOS DEPORTIVOS 27100 Vestuario, uniformes 63,003.28 0.20 % 27102 Vestuario y Uniformes Oficiales 63,003.28 0.20 % 29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 63,137.58 0.20 % 29200 Refacciones y accesorios menores de edificios 63,137.58 0.20 % 29201 Refacciones y accesorios menores de edificios 63,137.58 0.20 % 30000 SERVICIOS GENERALES 4,942,509.98 15.65 % 31000 SERVICIOS BASICOS 300,346.13 0.95 % 31100 Energía eléctrica 78,787.35 0.25 % 31101 Servicio de energía eléctrica 78,787.35 0.25 % 31400 Telefonía tradicional 203,647.56 0.64 %
Presupuesto Total por y Concepto del Gasto 31401 Telefonía tradicional 203,647.56 0.64 % 31800 Servicios postales y telegráficos 17,911.22 0.06 % 31801 Servicio postal y telegráfico 17,911.22 0.06 % 32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 129,657.12 0.41 % 32200 Arrendamiento de edificios 78,504.30 0.25 % 32201 Arrendamiento de edificios y locales 78,504.30 0.25 % 32300 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, 16,958.67 0.05 % educacional y recreativo 32301 Arrendamiento de muebles y equipo de oficina 16,958.67 0.05 % 32500 Arrendamiento de equipo de transporte 34,194.15 0.11 % 32501 Arrendamiento de equipo de transporte 34,194.15 0.11 % 33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y 1,206,525.90 3.82 % OTROS SERVICIOS 33400 Servicios de capacitación 290,988.26 0.92 % 33401 Servicios de Capacitación 290,988.26 0.92 % 33500 Servicios de investigación científica y desarrollo 795,326.41 2.52 % 33501 Estudios, investigaciones y proyectos 795,326.41 2.52 % 33600 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e 36,636.58 0.12 % impresión 33601 Publicaciones e impresiones oficiales 36,636.58 0.12 % 33900 Servicios profesionales, cientificos y técnicos integrales. 83,574.65 0.26 % 33902 Asesoría 83,574.65 0.26 % 34000 SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES 16,282.93 0.05 % 34100 Servicios Financieros y bancarios 1,221.22 0.00 % 34101 Servicios bancarios 1,221.22 0.00 % 34700 Fletes y maniobras 15,061.71 0.05 % 34701 Fletes y maniobras 15,061.71 0.05 % 35000 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO 88,533.09 0.28 % Y CONSERVACION 35100 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 16,988.46 0.05 % 35101 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 16,988.46 0.05 % 35200 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo 4,884.87 0.02 % de administración, educacional y recreativo 35201 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de 4,884.87 0.02 % administración, educacional y recreativo
Presupuesto Total por y Concepto del Gasto 35500 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 54,447.57 0.17 % 35501 Reparación, mantenimiento y conservación de vehículos y equipo de 54,447.57 0.17 % transporte 35700 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros 5,699.02 0.02 % equipos y herramienta 35701 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros 5,699.02 0.02 % equipos y herramienta 35800 Servicios de limpieza y manejo de desechos 6,513.17 0.02 % 35801 Servicio de lavandería, limpieza e higiene 6,513.17 0.02 % 37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 412,088.56 1.30 % 37100 Pasajes aéreos 195,867.45 0.62 % 37101 Pasajes aéreos 195,867.45 0.62 % 37500 Viáticos en el país 216,221.11 0.68 % 37501 Viáticos nacionales 216,221.11 0.68 % 38000 SERVICIOS OFICIALES 95,677.66 0.30 % 38100 Gastos de ceremonial 5,361.74 0.02 % 38101 Gastos de ceremonial 5,361.74 0.02 % 38200 Gastos de orden social y cultural 14,600.32 0.05 % 38201 Actividades culturales y artísticas 14,600.32 0.05 % 38300 Congresos y convenciones 52,919.51 0.17 % 38301 Congresos, cursos y eventos 52,919.51 0.17 % 38500 Gastos de representación 22,796.09 0.07 % 38501 Gastos de representación 22,796.09 0.07 % 39000 OTROS SERVICIOS GENERALES 2,693,398.59 8.53 % 39200 Impuestos y derechos 20,116.31 0.06 % 39201 Impuestos, derechos y cuotas 20,116.31 0.06 % 39900 Otros servicios generales 2,673,282.28 8.46 % 39901 Promoción y desarrollo 2,595,336.33 8.22 % 39903 Gastos complementarios para servicios generales 77,945.95 0.25 % 40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 15,251,543.72 48.28 % AYUDAS. 41000 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR 15,251,543.72 48.28 % PÚBLICO 41900 Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos 15,251,543.72 48.28 % financieros
Presupuesto Total por y Concepto del Gasto 41905 Fondo de Fomento al Turismo 13,538,000.00 42.86 % 41906 Fondo mixto de promoción turística 1,713,543.72 5.42 % 50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 70,910.51 0.22 % 51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 70,910.51 0.22 % 51100 Muebles de oficina y estantería 3,654.50 0.01 % 51101 Mobiliario y equipo de oficina 3,654.50 0.01 % 51500 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 67,256.01 0.21 % 51501 Equipo de Cómputo 67,256.01 0.21 % Suma la Unidad Presupuestal 31,589,251.60 100.00 %