Ranking del Avance de la Ejecución de Inversiones del Sector Público:

Congreso de la República Grupo Parlamentario PPC - APP Ranking del Avance de la Ejecución de Inversiones del Sector Público: Año Fiscal 2013 (al Tercer Trimestre) Juan Carlos Eguren Neuenschwander Congresista de la República Lima, octubre 2013

1 Avance de Ejecución de Inversiones de los tres niveles de gobierno. El avance de ejecución de inversiones en el sector público, al tercer trimestre del 2013, ha sido 44.9%. Los pliegos del Gobierno Nacional ejecutaron el 44.2 %. Los Gobiernos Regionales y Locales, mostraron un nivel de ejecución de inversiones del 51.3% y 42.5%, respectivamente. Esos resultados no son los óptimos ni los esperados. Con el actual marco presupuestal de inversiones queda por ejecutar, la suma de S/. 23,021 millones. Se espera que durante el último trimestre del año, el avance de la ejecución de inversiones públicas mejore significativamente.. Sector Público: Avance de Ejecución de Inversiones en relación al Marco Presupuestal: Año 2013 (Al Tercer Trimestre) Nivel de Gobierno (En Nuevos Soles y en porcentajes respecto al marco presupuestal) Marco Presupuestal de Inversiones Avance % de Ejecución Gobierno Nacional 13,170,374,498 5,826,372,924 44.2 Gobiernos Regionales 8,694,694,604 4,456,584,446 51.3 Gobiernos Locales 19,896,867,530 8,457,963,335 42.5 Total 41,761,936,632 18,740,920,705 44.9 Entre los factores que dificultan un mayor avance en la ejecución de inversiones se tiene a: Deficiencias y consiguientes demoras en los expedientes técnicos. Retrasos en los procesos de contrataciones. Incumplimientos de los contratistas. Retraso en la suscripción de convenios. Alta rotación del personal encargado de la gestión y ejecución de inversiones. Tramitología en general. El tema de la viabilidad del SNIP, prácticamente dejó de ser un gran obstáculo para la mayoría de pliegos presupuestarios. Pág. 02

2 Comparativo del Avance de Ejecución de Inversiones El porcentaje de avance ejecución de inversiones del conjunto del sector público al tercer trimestre del 2013, es superior al concretado por su similar durante el mismo periodo del 2012 (44.9% frente a 39.7%). En el desagregado, se aprecia que los tres niveles de gobierno mejoraron sus niveles de avance de ejecución de inversiones.. Avance Porcentual de Ejecución de Inversiones del Sector Público: Año 2013 (Al Tercer Trimestre) versus Año 2012 (Al Tercer Trimestre) (En porcentajes respecto al marco presupuestal de inversiones) 55 Igualmente, al término del noveno mes del 2013, el monto ejecutado en inversiones asciende a S/. 18,741 millones, cifra superior al registrado en el mismo periodo del 2012 (S/. 15,419 millones),. Es decir que, en lo que va del presente año, en montos (en S/.) se invirtió S/. 3,322 millones más., respecto al mismo periodo del 2012. de Inversión Ejecutada por el Sector Público: Año 2013 (Al Tercer Trimestre) versus Año 2012 (Al Tercer Trimestre) (En Millones de Nuevos Soles) 50 45 40 35 30 25 20 Gobierno Nacional Gobiernos Regionales Gobiernos Locales Sector Público 2012 (Al III Trim) 34.7 45.0 41.0 39.7 2013 (Al III Trim) 44.2 51.3 42.5 44.9 20,000 16,000 12,000 8,000 4,000 0 Millones de S/. 2012 2013 15,419 18,741 Fuente: Elaborado en base a cifras del SIAF - MEF. Niveles de Gobierno Fuente: Elaborado en base a cifras del SIAF - MEF. Pág. 03

3 Ranking de Avance de Ejecución de Inversiones del Poder Ejecutivo Ranking del Avance Porcentual de Ejecución de Inversiones del Poder Ejecutivo Año 2013 (Al Tercer Trimestre) (En Nuevos Soles y en porcentajes respecto al marco presupuestal) (Ranking = De mayor a menor ejecución) Ranking Sector Marco Presupuestal de Inversiones Avance % de Ejecución 1 Transportes y Comunicaciones 4,754,684,417 3,482,489,583 73.2 2 Economía y Finanzas 199,095,338 91,411,361 45.9 3 Energía y Minas 387,082,233 160,191,996 41.4 4 Relaciones Exteriores 61,976,546 24,401,610 39.4 5 Mujer y Poblaciones Vulnerables 22,445,379 8,412,122 37.5 6 Desarrollo e Inclusión Social 28,603,288 10,653,028 37.2 7 Salud 689,681,820 242,856,846 35.2 8 Agricultura 965,424,356 336,352,381 34.8 9 Justicia 276,168,125 83,709,078 30.3 10 Vivienda Construcción y Saneamiento 579,878,649 156,429,619 27.0 11 Cultura 116,076,344 29,608,411 25.5 12 Interior 477,704,651 118,337,897 24.8 13 Educación 2,439,238,131 586,251,622 24.0 14 Trabajo y Promoción del Empleo 10,231,696 2,377,000 23.2 15 Comercio Exterior y Turismo 73,606,452 16,607,829 22.6 16 Presidencia Consejo Ministros 208,272,782 45,501,581 21.8 17 Defensa 1,310,561,601 273,676,982 20.9 18 Producción 82,690,955 15,874,624 19.2 19 Ambiental 76,828,283 13,316,576 17.3 El ranking del avance porcentual de ejecución de inversiones del Poder Ejecutivo está encabezado por el Sector Transportes y Comunicaciones, con 73.2%, seguidos por los sectores Economía y Finanzas (45.9%) y Relaciones Exteriores (41.4%). En el otro extremo, con porcentajes de avance por debajo del 20%, se encuentran los sectores Producción (19.2%) y Ambiental (17.3%). Pág. 04 4

Ranking por monto ejecutado de Inversiones: Sector del Poder Ejecutivo Ranking de Inversión por por los Sectores del Poder Ejecutivo Año 2013 (al Tercer Trimestre) Ranking (De mayor a menor monto invertido) Sector (En Nuevos Soles ) 1 Transportes y Comunicaciones 3,482,489,583 2 Educación 586,251,622 3 Agricultura 336,352,381 4 Defensa 273,676,982 5 Salud 242,856,846 6 Energía y Minas 160,191,996 7 Vivienda Construcción y Saneamiento 156,429,619 8 Interior 118,337,897 9 Economía y Finanzas 91,411,361 10 Justicia 83,709,078 11 Presidencia Consejo Ministros 45,501,581 12 Cultura 29,608,411 13 Relaciones Exteriores 24,401,610 14 Comercio Exterior y Turismo 16,607,829 15 Producción 15,874,624 16 Ambiental 13,316,576 17 Desarrollo e Inclusión Social 10,653,028 18 Mujer y Poblaciones Vulnerables 8,412,122 19 Trabajo y Promoción del Empleo 2,377,000 El Ranking por monto ejecutado de Inversiones (en S/.), al igual que periodos anteriores, lo encabeza el Sector Transportes y Comunicaciones, con S/. 3,482 millones. El liderazgo de este sector trasciende los cambios de ministros e inclusive administraciones gubernamentales. Siguen Seguidos, con montos muy inferiores, por los sectores Educación y Agricultura, con S/. 586 millones y S/. 336 millones, respectivamente. En el otro extremo, con montos inferiores a S/. 20 millones de inversión ejecutada, se ubican los sectores: Comercio Exterior y Turismo, Producción y Ambiental. Pág. 05 4

4 Ranking de Avance de Ejecución de Inversiones de los Gobiernos Regionales Ranking del Avance Porcentual de Ejecución de Inversiones de los Gobiernos Regionales : Año 2013 (Al Tercer Trimestre) (En Nuevos Soles y en porcentajes respecto al marco presupuestal) (Ranking = De mayor a menor ejecución) Ranking Pliego Marco Presupuestal de Inversiones Avance % de Ejecución 1 Gobierno Regional Pasco 197,503,892 152,523,636 77.2 2 Gobierno Regional Tumbes 157,798,182 110,184,312 69.8 3 Gobierno Regional Lima 239,772,380 159,637,568 66.6 4 Gobierno Regional Ancash 401,919,814 266,358,975 66.3 5 Gobierno Regional Callao 330,771,011 209,208,746 63.2 6 Gobierno Regional Huancavelica 228,043,125 144,173,797 63.2 7 Gobierno Regional Piura 493,880,531 287,458,014 58.2 8 Gobierno Regional Ucayali 243,187,791 139,989,143 57.6 9 Gobierno Regional Junín 237,166,896 130,946,125 55.2 10 Gobierno Regional Madre de Dios 134,539,284 73,361,172 54.5 11 Gobierno Regional Amazonas 253,561,803 136,737,319 53.9 12 Gobierno Regional La Libertad 214,608,714 114,873,157 53.5 13 Gobierno Regional Arequipa 607,486,132 315,499,254 51.9 14 Gobierno Regional San Martin 464,222,493 240,109,062 51.7 15 Gobierno Regional Lambayeque 367,076,415 189,094,140 51.5 16 Gobierno Regional Cusco 1,007,924,817 500,632,460 49.7 17 Gobierno Regional Loreto 398,517,467 196,464,498 49.3 18 Gobierno Regional Apurímac 337,450,759 152,444,915 45.2 19 Gobierno Regional Huánuco 293,143,201 131,748,590 44.9 20 Gobierno Regional Puno 340,475,466 152,713,133 44.9 21 Programa Regional Lima Metropolitana 54,453,489 24,221,086 44.5 22 Gobierno Regional Ayacucho 412,774,937 174,843,394 42.4 23 Gobierno Regional Cajamarca 361,550,236 142,380,551 39.4 24 Gobierno Regional Tacna 274,965,247 106,760,869 38.8 25 Gobierno Regional Ica 324,460,966 107,542,855 33.1 26 Gobierno Regional Moquegua 317,439,556 96,677,678 30.5 Fuente: Elaborado en base a cifras del SIAF - MEF. Según el ranking del avance de la ejecución de inversiones de los Gobiernos Regionales, al tercer trimestre del 2013, el Gobierno Regional de Pasco (77.2% de ejecución) ocupa el primer lugar; seguidos por los Gobiernos Regionales de Tumbes, Lima y Ancash, con 69.8%, 66.6% y 66.3%, respectivamente. En el otro lado, con porcentajes de ejecución de inversiones por debajo del 35%, se encuentran los Gobiernos Regionales de Ica (33.1%) y Moquegua (30.5%). Pág. 06 5

Ranking de Inversión por monto ejecutado: Gobiernos Regionales Ranking de Inversión por por los Gobiernos Regionales: Año 2013 (al Tercer Trimestre ) (En Nuevos Soles ) Ranking (De mayor a menor monto ejecutado) Pliego 1 Gobierno Regional Cusco 500,632,460 2 Gobierno Regional Arequipa 315,499,254 3 Gobierno Regional Piura 287,458,014 4 Gobierno Regional Ancash 266,358,975 5 Gobierno Regional San Martin 240,109,062 6 Gobierno Regional Callao 209,208,746 7 Gobierno Regional Loreto 196,464,498 8 Gobierno Regional Lambayeque 189,094,140 9 Gobierno Regional Ayacucho 174,843,394 10 Gobierno Regional Lima 159,637,568 11 Gobierno Regional Puno 152,713,133 12 Gobierno Regional Pasco 152,523,636 13 Gobierno Regional Apurímac 152,444,915 14 Gobierno Regional Huancavelica 144,173,797 15 Gobierno Regional Cajamarca 142,380,551 16 Gobierno Regional Ucayali 139,989,143 17 Gobierno Regional Amazonas 136,737,319 18 Gobierno Regional Huánuco 131,748,590 19 Gobierno Regional Junín 130,946,125 20 Gobierno Regional La Libertad 114,873,157 21 Gobierno Regional Tumbes 110,184,312 22 Gobierno Regional Ica 107,542,855 23 Gobierno Regional Tacna 106,760,869 24 Gobierno Regional Moquegua 96,677,678 25 Gobierno Regional Madre de Dios 73,361,172 26 Programa Regional Lima Metropolitana 24,221,086 El Ranking de Inversión por monto ejecutado de los Gobiernos Regionales, al Primer Semestre, está liderado por el Gobierno Regional de Cusco (S/. 501 millones), seguidos por los gobierno regionales de Arequipa (S/. 315 millones), Piura (S/. 287 millones) y Ancash (S/. 266 millones). Seguidos, por nueve (9) Gobiernos Regionales que realizaron inversiones entre S/. 150 millones y S/. 250 millones. Diez (10) Gobiernos Regionales efectuaron inversiones entre S/. 100 millones y S/. 150 millones. El resto de Gobiernos Regionales realizaron inversiones por sumas inferiores a S/. 100 millones. Pág. 07 4

5 Avance de Ejecución de Inversiones de Gobierno Regional de Cajamarca A partir de esta sección se analizan casos específicos, que por su naturaleza, no son necesariamente referidos a ejecución de inversiones, sino al presupuesto total. En el caso, del Gobierno Regional de Cajamarca se refiere a la ejecución de inversiones y Qali Warma a su presupuesto total. El Gobierno Regional de Cajamarca, al Tercer Trimestre del 2013, registró un Avance Porcentual de Ejecución de Inversiones a 38.8%, que lo ubica en el 23 lugar del Ranking de Ejecución de Inversiones de los Gobiernos Regionales. Asimismo, se evidencia que el monto invertido en nuevos soles, al Tercer Trimestre del 2013, respecto al mismo periodo de los años 2012 y 2011, es cada vez menor, lo que revela que un deterioro en la gestión pública de inversiones. de Inversiones por el Gobierno Regional de Cajamarca: Al Tercer Trimestre de los Años 2011 a 2013 (En Millones de Nuevos Soles) 300.0 250.0 200.0 150.0 100.0 50.0 0.0 2011 (III Trim) 2012 (III Trim) 2013 (III Trim) Millones de S/. 240.6 231.8 142.9 Pág. 08 4

6 Avance de Ejecución del Presupuesto Total del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma Avance de Ejecución Presupuestal Total del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma: Año 2013 (al Tercer Trimestre) (En Millones de Soles) Mensual de Ejecución Presupuestal Total del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma: Año 2013 (al Tercer Trimestre) (En Millones de Soles) 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1,183 Presupuesto Total 35.4% de Ejecución 419 Fuente: Elaborado en base a cifras del MEF Fuente: Elaborado en base a cifras del MEF Al término del noveno mes del 2014, el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, el programa estrella del gobierno, sólo ha ejecutado el 35.4% de su presupuesto total. El presupuesto de este programa está destinado a la alimentación a niños de instituciones educativa públicas de los niveles inicial y primaria. El programa tiene constantes cuestionamientos (por ejemplo, casos de intoxicación tras ingerir alimentos de Qali Warma.) Pág. 09