MUNICIPIO DE CARACOLI INDICADOR PROYECTO Y/O ACTIVIDAD

CODIGO PROYECTO Y/ O % META DE PROYECTO Y/O NOMBRE PLAN DE ACCION AÑO 2.012 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION MUNICIPIO DE CARACOLI INDICADOR PROYECTO Y/O I VALOR ACTUAL II TRIM/12 III TRIM/12 IV TRIM/12 TOTAL RECURSOS PROPIOS TRIM/12 RECURSOS (millones de pesos) REGALIAS SGP SECTOR ELECTRICO RESPONSABLE SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO TOTAL 0541315801 Proyecto PGIRS 9,23% Proyecto PGIRS numero de personas capacitadas en el programa de gestion integral de residuos solidos Dirección de Política $ 86,69 Sectorial 300 300 300 300 1.200 $ 8,00 UMATA 20,19% Proteccion de cuencas y 0541325801 microcuencas Proteccion de cuencas y microcuencas reforestacion de 100 Ha para la proteccion de cuencas y microcuencas 20 20 20 40 100 $ 17,50 UMATA 25,96% Construccioón. Mejoramiento 0541015801 yadecuacion de acueductos rurales Construccioón. Mejoramiento yadecuacion de acueductos rurales numero de acueductos rurales adecuados o construidos 1 1 2 $ 22,50 SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRS PUBLICAS 25,96% construcción, mejoramiento y 0541015803 adecuacion de pequeños abastos rurales construcción, mejoramiento y adecuacion de pequeños abastos rurales numero de familias beneficiadas con pequeños abastos 4 4 4 12 $ 22,50 SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRS PUBLICAS 18,67% 0541905802 saneamiento basico saneamiento basico numero de soluciones en saneamiento basico 3 3 3 3 12 $ 16,19 SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRS PUBLICAS INFRAESTRUCTURA VIAL TOTAL 25,75 $ 227,542 mantenimiento, adecuacion y 0535034502 mejoramiento de red vieal urbana y terciaria 57,64% mantenimiento, adecuacion y mejoramiento de red vieal urbana y terciaria nuemero de kilometros mejorados, adecuados o con mantenimiento 2 4 5 7 18 20,75 SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRS PUBLICAS 0535014501 construcción de vías terciarias 13,89% construcción de vías terciarias numero de kilomentros de red vial construidos 0,2 0 5,00 SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRS PUBLICAS

CODIGO PROYECTO Y/ O % META DE PROYECTO Y/O NOMBRE PLAN DE ACCION AÑO 2.012 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION MUNICIPIO DE CARACOLI INDICADOR PROYECTO Y/O I VALOR ACTUAL II TRIM/12 III TRIM/12 IV TRIM/12 TOTAL RECURSOS PROPIOS TRIM/12 RECURSOS (millones de pesos) REGALIAS SGP SECTOR ELECTRICO RESPONSABLE mantenimiento, adecuacion y 0535030601 mejoramiento de red vieal urbana y terciaria 0,00% mantenimiento, adecuacion y mejoramiento de red vieal urbana y terciaria nuemero de kilometros mejorados, adecuados o con mantenimiento 4 4 4 4 16 $ 60,000 SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRS PUBLICAS VIVIENDA TOTAL 30,00 $ 60,000 0543014501 vivienda 100,00% vivienda numero de mejoramientos o viviendas construidas 6 6 6 18 30,00 SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRS PUBLICAS 0543070601 Viivienda 100,00% Viivienda numero de mejoramientos o viviendas construidas 12 12 12 36 $ 60,000 SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRS PUBLICAS CULTURA TOTAL 36,00 $ 47,542 Fomento cultura: consolidacion semilleros 0545343501 artistico musical y audiovisuales 56,67% numero de Fomento cultura: semilleros artisticos, consolidacion musicales y semilleros artistico audiovisuales musical y audiovisuales conformados 1 1 2 20,40 SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO 0545343502 apoyo eventos culturales 23,33% apoyo eventos culturales numero de eventos cultures realizados 3 4 4 4 15 8,40 SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO apoyo a la seguridad social de 0545903501 gestores culturales 10,00% apoyo a la seguridad social de gestores culturales numero de gestores apoyados en seguridad social 1 1 2 3,60 SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO adeacuacion biblioteca pública 0547903501 municipal 10,00% adeacuacion biblioteca pública municipal numero de muebles adquiridos para el almacenamiento de libros 2 2 2 6 3,60 SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO consolidacion semillero 0545340601 artistico musical y audiovisuales 63,73% consolidacion semillero artistico musical y audiovisuales numero de semilleros artisticos, musicales y audiovisuales conformados 1 1 2 $ 30,300 SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO

CODIGO PROYECTO Y/ O % META DE PROYECTO Y/O NOMBRE PLAN DE ACCION AÑO 2.012 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION MUNICIPIO DE CARACOLI INDICADOR PROYECTO Y/O I VALOR ACTUAL II TRIM/12 III TRIM/12 IV TRIM/12 TOTAL RECURSOS PROPIOS TRIM/12 RECURSOS (millones de pesos) REGALIAS SGP SECTOR ELECTRICO RESPONSABLE mantenimiento y adecuacion 0545030601 infraestructura cultural 25,24% mantenimiento y adecuacion infraestructura cultural numero de adecuaciones realizadas a la infraestructura cultural 1 1 2 $ 12,000 SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO 0545070601 dotacion casa de la cultura 11,03% dotacion casa de la cultura numero de implementos culturales adquiridos para la casa de la cultura 20 20 30 30 100 $ 5,242 SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO SECTOR ATENCION Y PREVENCION DE DESASTRES TOTAL 5,80 fortalecimiento cuerpo de 0547904504 bomberos voluntarios 65,52% fortalecimiento cuerpo de bomberos voluntarios dotacion de equipos para el cuerpo de bomberos 1 1 1 1 4 3,80 SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO fortalecimiento cuerpo de 0547904504 bomberos voluntarios 34,48% fortalecimiento cuerpo de bomberos voluntarios numero de capacitaciones en temas bomberiles 1 1 2 2,00 SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO SECTOR DEFENSA Y SEGURIDAD TOTAL 50,00 Programa de mejoramiento de 0530902301 la convivencia y seguridad ciudadna 20,00% Programa de mejoramiento de la convivencia y seguridad ciudadna elaboracion e implementacion del plan de convivencia y seguridad 1 1 2 10,00 SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO dotacion, insumos, logistica 0530082302 para la seguridad y orden publico 40,00% dotacion, insumos, logistica para la seguridad y orden publico numero de galones de combustible para la fuerza publica del municipio 250 250 250 250 1.000 20,00 SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO dotacion, insumos, logistica 0530082302 para la seguridad y orden publico 40,00% dotacion, insumos, logistica para la seguridad y orden publico numero de dotaciones realizadas a la fuerza publica en insumos de oficina 3 3 3 3 12 20,00 SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO

CODIGO PROYECTO Y/ O % META DE PROYECTO Y/O NOMBRE PLAN DE ACCION AÑO 2.012 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION MUNICIPIO DE CARACOLI INDICADOR PROYECTO Y/O I VALOR ACTUAL II TRIM/12 III TRIM/12 IV TRIM/12 TOTAL RECURSOS PROPIOS TRIM/12 RECURSOS (millones de pesos) REGALIAS SGP SECTOR ELECTRICO RESPONSABLE SECTOR RECREACION Y DEPORTE TOTAL $ 103,39 cofinanciacion proyectos de 0532900601 promocion de la salud y calidad de vida 38,69% cofinanciacion proyectos de promocion de la salud y calidad de vida numero de proyectos cofinanciados de promocion de la salud y calidad de vida 2 3 2 3 10 $ 40,00 SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO promocion y fomento de 0546330601 semilleros deportivos 23,21% promocion y fomento de semilleros deportivos numero de niños y niñas escuelas de formacion deportiva 25 50 50 50 175 $ 24,00 SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO adecuacion y mantenmiento 0546030601 de escenarios deportivos 9,08% adecuacion y mantenmiento de escenarios deportivos numero de escenarios deportivos adecuados 1 1 1 1 4 $ 9,39 SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO construccion de escenarios 0546010601 deportivos 11,61% construccion de escenarios deportivos numero de escenarios deportivos adecuados 1 1 $ 12,00 SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO 0546330602 apoyo eventos deportivos 9,67% apoyo eventos deportivos participacion en eventos deportivos regionales, departamentales y nacionales 1 1 1 3 $ 10,00 SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO dotacon implementos 0546070601 deportivos 7,74% dotacon implementos deportivos Cantidad de implementos deportivos asignados a las escuelas de formacion deportiva 25 50 50 50 175 $ 8,00 SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO SECTOR DESARROLLO AGROPECUARIO TOTAL 25,00 80,00 0540904501 Proyectos productivos 20,00% Proyectos productivos numero de trapiches adecuados en su infraestructura 1 1 5,00 UMATA 0540904501 Proyectos productivos 40,00% Proyectos productivos numero de productos mejorados de la parte agriculo y pecuaria 1 1 1 2 5 10,00 UMATA

CODIGO PROYECTO Y/ O % META DE PROYECTO Y/O NOMBRE PLAN DE ACCION AÑO 2.012 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION MUNICIPIO DE CARACOLI INDICADOR PROYECTO Y/O I VALOR ACTUAL II TRIM/12 III TRIM/12 IV TRIM/12 TOTAL RECURSOS PROPIOS TRIM/12 RECURSOS (millones de pesos) REGALIAS SGP SECTOR ELECTRICO RESPONSABLE 0540904501 Proyectos productivos 20,00% Proyectos productivos Adecuacion de estanques pisicolas 2 3 3 2 10 5,00 UMATA 0540904501 Proyectos productivos 20,00% Proyectos productivos establecimiento de 20 ha de cacao 10 10 20 5,00 UMATA 0540110601 fomento agopecuario 18,75% fomento agopecuario mejoramiento genetico de 500 cabezas de ganado 100 200 100 100 500 15,00 UMATA 0540110601 fomento agopecuario 31,25% fomento agopecuario numero de habitantes beneficiarios de programas agropecuarios 20 20 20 20 80 25,00 UMATA 0540900601 Proyectos productivos 20,63% Proyectos productivos nuemero de hectareas establecidas con cacao 50 100 100 50 300 16,50 UMATA 0540900601 Proyectos productivos 15,00% Proyectos productivos numero de animales atendidos a traves de veterinario 100 100 100 200 500 12,00 UMATA 0540900601 Proyectos productivos 14,38% Proyectos productivos establecimiento de 50 Ha de yuca 20 20 10 50 11,50 UMATA SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO TOTAL 3,00 0547904502 apoyo a la juventud 100,00% apoyo a la juventud numero de talleres realizados en PYP de la famacodependencia 1 1 1 3 3,00 UMATA SECTOR EDUCACION TOTAL 8,00 116,55

CODIGO PROYECTO Y/ O % META DE PROYECTO Y/O NOMBRE PLAN DE ACCION AÑO 2.012 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION MUNICIPIO DE CARACOLI INDICADOR PROYECTO Y/O I VALOR ACTUAL II TRIM/12 III TRIM/12 IV TRIM/12 TOTAL RECURSOS PROPIOS TRIM/12 RECURSOS (millones de pesos) REGALIAS SGP SECTOR ELECTRICO RESPONSABLE dotacion centros educativos 0536073001 municipales 21,06% dotacion centros numero de centros educativos municipales educativos dotados 4 5 3 3 15 24,55 SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO adecuacion centros educativos 0536033001 municipal 21,45% adecuacion centros educativos municipal numero de centros educativos adecuados 3 3 4 5 15 25,00 SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO 0536083001 pago de servicios públicos 32,60% pago de servicios públicos numero de facturas canceladas de servicios públicos 15 15 15 15 60 38,00 SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO matriculas sisben 1 y 2 y 0536223001 desplazados 24,88% matriculas sisben 1 y 2 y desplazados numero de centros educativos dotados de insumos educativos 3 5 3 4 15 29,00 SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO 0536074501 apoyo a proyecto estudiantil 100,00% apoyo a proyecto estudiantil numero de estudiantes benieficiados con material didactico 840 840 8,00 SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL TOTAL 58.000,00 0547114501 Capacitacion 3,45% Capacitacion numero de empleados capacitados 2 2 4 2.000,00 SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO 0547110601 Capacitacion 80,00% Capacitacion numero de empleados capacitados 4 4 8 8.000,00 SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO tablas de retencion 0547072001 documental 8,62% tablas de retencion documental Elaboracion de tablas de valoracion documental 1 1 2 2 6 5.000,00 SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO 0547174501 Fortalecimiento Institucional 100,00% Fortalecimiento Institucional numero de empleados capacitados 40 20 20 20 100 3.000,00 SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO

CODIGO PROYECTO Y/ O % META DE PROYECTO Y/O NOMBRE PLAN DE ACCION AÑO 2.012 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION MUNICIPIO DE CARACOLI INDICADOR PROYECTO Y/O I VALOR ACTUAL II TRIM/12 III TRIM/12 IV TRIM/12 TOTAL RECURSOS PROPIOS TRIM/12 RECURSOS (millones de pesos) REGALIAS SGP SECTOR ELECTRICO RESPONSABLE 0547170601 Fortalecimiento Institucional 100,00% Fortalecimiento Institucional numero de empleados capacitados 40 20 20 20 100 40.000,00 SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO, SECRETARIA DE HACIENDA SECTOR JUSTICIA Y PROTECCION SOCIAL TOTAL $ 56,93 0537110601 Justicia y proteccion social 85,95% Justicia y proteccion social numero de talleres, intervenciones y casos de vulneracion de derechos de la comunidad 60 50 60 40 210 $ 48,93 INSPECCION MUNICIPAL apoyo a programas de la 0537900601 comisaria de familia municipal 14,05% apoyo a programas de la comisaria de familia municipal Numero de casos atendidos con respecto a vulneracion de derechos 30 54 50 54 188 $ 8,00 COMISARIA DE FAMILIA SECTOR MEDIO AMBIENTE TOTAL $ 10,00 cofinanciacion a proyecto 0538900601 ambiental 100,00% cofinanciacion a proyecto ambiental reforestacion de 100 Ha para la proteccion de cuencas y microcuencas 20 20 20 40 100 $ 10,00 COMISARIA DE FAMILIA SECTOR SALUD TOTAL $ 76,00 $ 79,28 cofinanciacion proyectos de 0532904501 promocion de la salud y calidad de vida 13,16% cofinanciacion proyectos de promocion de la salud y calidad de vida numero de raciones alimentarias entregadas a los beneficiarios del programa 200 200 200 100 700 $ 10,00 DIRECCION LOCAL DE SALUD cofinanciacion proyectos de 0532904501 promocion de la salud y calidad de vida 13,16% cofinanciacion proyectos de promocion de la salud y calidad de vida numero de subsidios entregados a las familias beneficiarias del programa familia en accion 50 50 50 50 200 $ 10,00 DIRECCION LOCAL DE SALUD

CODIGO PROYECTO Y/ O % META DE PROYECTO Y/O NOMBRE PLAN DE ACCION AÑO 2.012 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION MUNICIPIO DE CARACOLI INDICADOR PROYECTO Y/O I VALOR ACTUAL II TRIM/12 III TRIM/12 IV TRIM/12 TOTAL RECURSOS PROPIOS TRIM/12 RECURSOS (millones de pesos) REGALIAS SGP SECTOR ELECTRICO RESPONSABLE fortalecimiento a los sistemas 0547174502 de informacion en salud 13,16% fortalecimiento a los sistemas de informacion en salud Reporte a los sistemas de informacion en salud 3 3 3 3 12 $ 10,00 DIRECCION LOCAL DE SALUD prodotacion y funcionamiento 0547224601 del CBA y centro dia 18,16% prodotacion y funcionamiento del CBA y centro dia numero de adultos mayores atendidos de manera integral a traves del CBA 3 4 4 3 14 $ 13,80 DIRECCION LOCAL DE SALUD prodotacion y funcionamiento 0547224601 del CBA y centro dia 42,37% prodotacion y funcionamiento del CBA y centro dia numero de adultos mayores atendidos de manera integral a traves del centro dia 50 50 50 20 170 $ 32,20 DIRECCION LOCAL DE SALUD 0532292801 salud publica 50,00% salud publica porcentaje de. habitantes atendidos en salud publica 20 20 10 10 60 39,64 DIRECCION LOCAL DE SALUD regimen subsidiado 0532282701 continuidad 50,00% regimen subsidiado continuidad Numero de beneficiarios atendidos dentros del regimen susbsidiado en salud 3600 3.600 39,64 DIRECCION LOCAL DE SALUD APOYO LABOR ADMINISTRATIVA TOTAL $ 69.700,00 0,00 0320080101 Honorarios 100,00% Honorarios Numero de personal de apoyo a la gestion adminsitraiva 25 25 25 25 100 $ 43.200,00 0,00 Otros Servicios de nomina 0320070101 indirectos 100,00% Otros Servicios de nomina indirectos Numero de personal de apoyo a la gestion adminsitraiva 25 25 25 25 100 $ 12.000,00 0,00 0321070101 Mantenimiernto 100,00% Mantenimiernto 0321060101 Materiales y Suministros 100,00% Materiales y Suministros Numero de mantenimientos de equipos de oficina a realizar Numero de materiales y suministros a las diferentes dependencias 40 20 20 20 100 $ 3.000,00 0,00 40 20 20 20 100 $ 7.000,00 0,00

CODIGO PROYECTO Y/ O % META DE PROYECTO Y/O NOMBRE PLAN DE ACCION AÑO 2.012 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION MUNICIPIO DE CARACOLI INDICADOR PROYECTO Y/O I VALOR ACTUAL II TRIM/12 III TRIM/12 IV TRIM/12 TOTAL RECURSOS PROPIOS TRIM/12 RECURSOS (millones de pesos) REGALIAS SGP SECTOR ELECTRICO RESPONSABLE Dotacion muebles y Equipos 0321042001 de Oficina 100,00% Dotacion muebles y Equipos de Oficina Numero de muebles de oficina y equipos asuminitrar en las dependencias 40 20 20 20 100 $ 2.000,00 0,00 0321062001 Materiales y Suministros 100,00% Materiales y Suministros Numero de materiales y suministros a las diferentes dependencias 40 20 20 20 100 $ 2.000,00 0,00 Mantenimiernto de bienes 0321072001 muebles y enseres 100,00% Mantenimiernto de bienes muebles y enseres Numero de mantenimientos a los bienes muebles y enseres de la alcaldia 50 20 10 20 100 $ 500,00 0,00 AMORTIZACION DEUDA PUBLICA TOTAL $ 41.900.000,00 178.253.000,00 AMORTIZACION DEUDA 042507 PUBLICA 100,00% AMORTIZAR LA DEUDA AMORTIZACION DEUDA PUBLICA 25 25 25 25 100 $ 41.900.000,00 178.253.000,00 RECURSOS PROPIOS CON DESTINACION ESPECIFICA TOTAL $ 46.000,00 0,00 Pro-dotacion y 0547224601 Funcionamiento C.B.A y Centros Dia 100,00% Pro-dotacion y Funcionamiento C.B.A y Centros Dia Numero de dotacion y funcionamiento en el centro binestar del anciano 40 20 20 20 100 $ 46.000,00 0,00

CODIGO PROYECTO Y/ O % META DE PROYECTO Y/O NOMBRE PLAN DE ACCION AÑO 2.012 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION MUNICIPIO DE CARACOLI INDICADOR PROYECTO Y/O I VALOR ACTUAL II TRIM/12 III TRIM/12 IV TRIM/12 TOTAL RECURSOS PROPIOS TRIM/12 RECURSOS (millones de pesos) REGALIAS SGP SECTOR ELECTRICO RESPONSABLE