APÉNDICE B LISTAS DE MEDICIÓN DE CUMPLIMIENTO Y VERIFICACIÓN LV39-MIA - EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE CONFIABILIDAD 1. Introducción 1.1 El presente formulario de lista de verificación es utilizado por el inspector de aeronavegabilidad como ayuda de trabajo para realizar la evaluación de 1.2 Para su adaptación (si es necesario) y llenado, se recomienda considerar las características específicas de la aeronave, en cuanto a tipo, modelo, presentación de la información técnica a verificar, etc. 2. Instrucciones para llenado de la lista de verificación 2.1 Con el objetivo de lograr un documento legible, y facilitar la adecuada utilización de las LVs por parte del Inspector de aeronavegabilidad, en el registro de la lista de verificación se proporciona la siguiente información: Casilla 1 Casilla 2 Casilla 3 Casilla 4 Casilla 5 Casilla 6 Casilla 7 Casilla 8 Casilla 9 Casilla 10 Casilla 11 Casilla 12 Casilla 13 Nombre de Explotador (AOC); Dirección de la compañía a ser verificada Nombre del representante de la compañía que va acompañar la inspección. Número telefónico / fax y dirección de correo electrónico del solicitante. Número de certificado de la AOC; Fecha en que se llevó a cabo la inspección. Proceso del motivo de la inspección. Nombre del Inspector a cargo de la evaluación. En esta casilla se registra solamente la referencia al procedimiento que da origen al ítem, donde se establece el requerimiento asociado a la actividad. En esta casilla se lista el documento sujeto a evaluación. Se pueden incluir elementos específicos de la aeronave para facilitar la verificación. Usada para indicar el nivel de cumplimiento del requisito, esta casilla tiene varias opciones que relacionamos a continuación: 1).- Significa que el cumplimiento del requisito que se está verificando, tanto en los registros presentados, como en su aplicación son satisfactorios y no requieren mayor detalle. 2).- Significa que el requisito que está siendo objeto de verificación, no ha sido sustentado satisfactoriamente. 3).- Esta aplicación la utiliza el Inspector cuando demuestra que durante la inspección se requiere la presentación de un documento o suplemento del mismo y durante la verificación, se evidencia que no fue presentado. 4).- Esta aplicación la utiliza el Inspector cuando lo indicado en la Casilla 10 Aspectos a verificar, no es aplicable para la aeronave que se está evaluando. 5).- Esta aplicación la utiliza el inspector de aeronavegabilidad cuando por falta de tiempo u otros factores no evaluó un aspecto específico indicado en la Columna 10 Aspectos a verificar, siendo necesaria una verificación posterior para culminar la inspección. En esta casilla el inspector incluye comentarios sobre la revisión documental o la inspección física de la aeronave. En este espacio se registran las no conformidades encontradas y se presentan los resultados de la inspección. Página: APB-LV39-1
L LV39-MIA EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE CONFIABILIDAD 1. Nombre del AOC: 2. Dirección: 3. Nombre del Representante designado del AOC: 4. Telefono de contacto / e-mail: 5. N del certificado del AOC: 6. Fecha: 7. Vigilancia: Certificación: 8. Inspectores DGAC: MIA-PIV-I-C13-1 Evaluación de contenido del programa de confiabilidad Verificar que el Manual del programa de confiabilidad contenga: 1. Introducción 2. Lista de páginas efectivas 3. Distribución 4. Lista de revisiones 5. Estructura de la organización 6. Sistema de recolección de datos 7. Método de análisis de datos y su aplicación al control del programa de 8. Procedimientos para establecer y ajustar los estándares de rendimiento. 9. Definiciones 10. Sistema de prestación de datos y estado de acciones correctivas. 11. Procedimientos para revisar el programa de 12. Procedimientos para cambios en el programa de MIA-PIV-I-C13-2 Verificar que el programa de confiabilidad defina qué componentes y sistemas o aeronave completa son controlados por el programa. Nota.- Debe presentar un listado identificados por especificación ATA, los sistemas individuales y/o componentes controlados. MIA-PIV-I-C19-3 Evaluación de las responsabilidades de la organización Verificar que la estructura de la organización describa: 1. La relación entre los sectores responsables por la administración del programa. 2. Los sectores responsables para la aprobación de los cambios del programa de mantenimiento, especificar tareas e iniciar las revisiones del programa de Página: APB-LV39-2
MIA-PIV-I-C13-4 Verificar que el programa de confiabilidad indique el método de intercambio de información. MIA-PIV-I-C13-5 MIA-PIV-I-C13-6 MIA-PIV-I-C13-7 MIA-PIV-I-C13-8 MIA-PIV-I-C13-9 MIA-PIV-I-C13-10 Verificar que el programa de confiabilidad describa las actividades y responsabilidades de cada sector y del comité de control de confiabilidad. Verificar que el programa de confiabilidad asegure las delegaciones apropiadas a cada sector responsable por la administración del programa de confiabilidad. Evaluación del sistema de recolección de datos Verificar que los documentos de confiabilidad describan el sistema de recolección de datos, incluyendo: Flujo de la información. Fuentes de información. Responsabilidad de cada sector para cada etapa. Evaluación del sistema de recolección de datos Verificar que los documentos incluyan ejemplos de datos a ser recolectados por el sistema. Verificar que los documentos de confiabilidad incluyan un diagrama de flujo de la operación del programa. Evaluación del sistema de los métodos de análisis de datos Verificar que los sistemas de análisis de datos contemplen: 1. Uno o mas tipos de acciones adecuadas al nivel de confiabilidad experimentada. 2. Procedimientos para evaluar fallas críticas. 3. Procedimientos para evaluar los efectos sobre los intervalos aprobados del programa de 4. Programas de acción correctiva y evaluación a corto/mediano plazo. 5. Descripción de las técnicas estadísticas usada para determinar los niveles de confiabilidad. Evaluación de estándares de rendimiento Página: APB-LV39-3
MIA-PIV-I-C13-11 MIA-PIV-I-C13-12 MIA-PIV-I-C13-13 MIA-PIV-I-C13-14 MIA-PIV-I-C13-15 MIA-PIV-I-C13-16 MIA-PIV-I-C13-17 Verificar que el programa de confiabilidad incluya: Estándares de rendimiento inicial. Métodos, datos y una programación para establecer los estándares de rendimiento. Verificar que los estándares de rendimiento respondan a los niveles de confiabilidad experimentados. Evaluación de estándares de rendimiento Verificar que los procedimientos especifiquen los sectores responsables del monitoreo y ajuste de los estándares de rendimiento como cuando se revisan los estándares. Evaluación de definiciones Verificar que cada programa defina claramente todos los términos a ser usados. Evaluación del sistema de datos, informes y estado de acciones correctivas Verificar que el programa describa los informes, diagramas y gráficos usados Verificar que el programa contenga la información para cada aeronave y componente de aeronave controlado por el programa. Verificar que el programa incluya gráficos que indiquen: 1. Las tendencias de los parámetros controlados por el sistema. 2. Rendimiento real del mes 3. Un mínimo de 12 años de experiencia 4. Estándares de rendimiento (valores de alerta). MIA-PIV-I-C13-18 Verificar que el programa incluya el estado de acciones correctivas. MIA-PIV-I-C13-19 Verificar si existen procedimientos especiales de ajuste y de cambio de intervalo cuando se haya superado los niveles de alerta. Evaluación de procedimientos de ajuste y cambio de procesos o tareas Página: APB-LV39-4
MIA-PIV-I-C13-20 MIA-PIV-I-C13-21 Verificar que el programa no permita el cambio de los intervalos de mantenimiento de los ítems correspondientes a los de requerimiento de mantenimiento de certificación (CMR ítems). Verificar que el programa tenga previsiones para informar a la DGAC cuando se realice algún cambio. MIA-PIV-I-C13-22 Evaluación del sistema de revisión del programa Revisar que el programa de confiabilidad: a) Identifique los puntos que requieren la aprobación de la DGAC para la revisión del programa incluyendo, pero no limitado a, lo siguiente: 1) Mediciones de confiabilidad. 2) Cambios que involucren los estándares de rendimiento, incluyendo los procedimientos relacionados con el desarrollo de estos estándares. 3) Sistemas de recolección de datos. 4) Método de análisis de los datos y aplicación al programa de 5) Cualquier cambio de procedimiento o de la organización, relacionado con la administración del programa. b) Identifique los sectores de la organización responsable de las enmiendas del programa. c) Identificar las aéreas de la organización responsables de aprobar las enmiendas al programa. d) Prevea una revisión periódica para asegurar que los estándares de rendimiento establecidos reflejen la realidad. e) Provea procedimientos para distribuir las revisiones aprobadas. f) Referencias al MCM. g) Identifique las actividades del programa de mantenimiento controladas por el programa de confiabilidad. Evaluación del procedimiento para el control del programa de mantenimiento Página: APB-LV39-5
MIA-PIV-I-C13-23 Evaluación del procedimiento para el control del programa de mantenimiento Verificar que el programa de confiabilidad incluya: 1. Procedimiento para cambios en el programa de mantenimiento controlado por el programa de confiabilidad. 2. Responsables para la preparación de los informes que avalen los cambios al programa de 3. Procesos para avalar los cambios al programa de 4. Procedimientos que cubran todas las actividades del programa de mantenimiento controlados por el programa de confiabilidad. 5. Procedimientos que aseguren que los ajustes de intervalos de mantenimiento no interfieran con las acciones correctivas en proceso. 6. Consideraciones para fallas críticas y sus acciones correctivas. 7. Procedimientos para notificar a la DGAC cuando se realice un ajuste incrementando un tiempo límite u otro ajuste del programa de Página: APB-LV39-6
RESULTADO: Satisfactorio: : REQUIERE ACCION CORRECTIVA SI: NO: 14. OBSERVACIONES Nota.- El Inspector de Aeronavegabilidad puede usar este espacio para anotar las observaciones que estime apropiadas (agregar la cantidad de hojas, según se requiera). FECHA NOMBRE DEL INSPECTOR FIRMA / / LV39-MIA - EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE CONFIABILIDAD Página: APB-LV39-7