CONSEP - Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas Dirección Nacional de Control de la Demanda de Drogas PROYECTO: K002 CONSEP- Capacitación Laboral de personas en recuperación por consumo de drogas. Líder del Proyecto: Cáceres Loyola, César Eduardo (cesar.caceres@consep.gob.ec) Patrocinador Ejecutivo: Velez Valarezo, Rodrigo Sixto Programas Relacionados: CAPACITACION LABORAL DE PERSONAS EN RECUPERACION POR CONSUMO DE DROGAS. Titular: Zapata Muñoz, José Patricio Prioridad: 0 Tipo de Proyecto: Organización / Cultura Retorno Económico: 0.00 CUP: 195950000.0000.374289 TIR: 0.00 % Objetivos Operativos: 1 VAN: 0.00 Viabilidad Técnica: Media Estimado Al Fin Del Proyecto: 230,954.27 Localidad de Gestión: Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito Tipo de Ppto. Externo: de Inicio - de Fin: 28/11/2013-31/12/2015 de última actualización: 03/07/2015 de Fin Base: 31/12/2015 Modificado por: Rivas, Andrea del siguiente Hito: 30/07/2015 Nota: Este Proyecto está alineado a objetivos matriciales DATOS GENERALES Descripción DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Brindar capacitación profesional y laboral a personas que se encuentran o han pasado por un proceso de recuperación por uso y consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. PRODUCTOS Y SERVICIOS: Capacitación laboral de personas en recuperación por consumo de drogas LÍNEA BASE: No se cuenta con línea base OBJETIVO GENERAL: Facilitar la reintegración social para las personas en recuperación por consumo de drogas y personas con factores de mayor vulnerabilidad a las drogas. OBJETIVO ESPECÍFICO: Implementación del proyecto de capacitación laboral de personas en recuperación por consumo de drogas. Beneficios Cualitativos Reintegrar a la sociedad a las personas que han culminado un proceso de tratamiento y recuperación. Tipo de Beneficiario De acuerdo a los registros de centros de tratamiento y recuperación, aproximadamente el 40% de las personas que inician un tratamiento, llega a concluir el proceso. En consideración a esta información, los beneficiairos serán las personas que terminan procesos de tratamiento y recuperación. Restricciones Las limitaciones del proyecto radican en que la asignación presupuestaria para la ejecución del proyecto para el primer año es menor a la planteada inicialmente. Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO 06/07/2015 8:45 AM GPR 1/13
% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL Transcurrido: 76.57 % de Inicio: 28/11/2013 de Fin: 31/12/2015 Porcentaje de Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic programado acumulado 55 % 57 % 60 % 62 % 70 % 72 % 76 % 78 % 83 % 87 % 90 % 100 % real acumulado 2015 55 % 57 % 60 % 62 % 68 % 70 % Estado RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) JUNIO 2015: Resúmenes Ejecutivos Modificado por de última actualización - Se realizaron actividades para el buen uso del tiempo libre desarrolladas en el mes de junio del 2015, en la Provincia de Pichincha en Centro Especializado en Tratamiento de Alcohol y otras drogas y Centro de Tratamiento Claridad del 2015, en cumplimiento del hito 32. MAYO 2015 - Se registran a los beneficiarios del micro emprendimiento de mayo del 2015, del Centro Especializado en el Tratamiento a personas con consumo problemático de Alcohol y otras Drogas de Quito, CETAD en cumplimiento del hito 27. - Se capacitan a 157 personas en procesos de recuperación en Desarrollo Humano en el Convenio Marco con la Junta Nacional de Defensa del Artesano, en centros de tratamiento y recuperación de las Provincias de Esmeraldas, Guayas y Cañar, en cumplimiento del indicador 1 y el hito 28. - 101 Beneficiarios de actividades de aprovechamiento del tiempo libre mayo del 2015 con los pacientes de centros de tratamiento y recuperación de la Provincia de Guayas y Manabí, en cumplimiento del indicador 3 y el hito 29. - Se registró a 50 beneficiarios registrados en la bolsa de empleo en mayo del 2015, en cumplimiento del hito 30. ABRIL 2015: Se desarrolló el informe de seguimiento a ejecución de las actividades realizadas en el proyecto a Abril de 2015, en el que se destacan las siguientes actividades: -Se implementaron cursos de capacitación a personas en Centros de tratamiento, inauguración y cierres en mes de Abril con la Junta Nacional de Defensa del Artesano. -Reunión para con el Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social y equipo CETAD para iniciar proceso de constitución del grupo micro emprendimiento. -Actividades de tiempo libre en centros de tratamiento en las provincias de Guayas y Pichincha. En cumplimiento al hito 26, MARZO 2015: - Cumplimiento del hito 24, Actividades para uso del tiempo libre desarrolladas marzo del 2015. - Cumplimiento del hito 25, Beneficiarios de actividades de aprovechamiento del tiempo libre marzo del 2015. Rivas, Andrea 03/07/2015-12:46 PM Cáceres Loyola, César Eduardo Paredes Lozano, Eduardo Enrique Paredes Lozano, Eduardo Enrique 03/06/2015-05:19 PM 06/05/2015-06:47 PM 06/04/2015-04:17 PM FEBRERO 2015: Rivas, Andrea 06/03/2015-04:50 PM 06/07/2015 8:45 AM GPR 2/13
RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) Resúmenes Ejecutivos Modificado por de última actualización Mediante informe de cumplimiento de hitos, según el estudio de línea se pone en conocimiento del Director de Control de la Demanda la selección de beneficiarios de los talleres de capacitación profesional y laboral aprobado para el año 2015, en cumplimiento al hito Nro.21 Mediante informe de cumplimientos de hitos se resume las de actividades realizadas en el mes de febrero de 2015, del proyecto K002, en cumplimiento al hito Nro.22. ENERO 2015: Mediante informe de cumplimiento de hitos suscrito el 29 de enero de 2015, se resume el compendio de actividades realizadas en el mes de enero de 2015, del proyecto K2,, en cumplimiento al hito Nro.20. DICIEMBRE 2014: - Mediante Memorando Nro. CONSEP-DNCD-2014-0895-M-a, de 23 de diciembre del 2014, se presenta a la señora Directora Nacional de Control de la Demanda, Subrogante, el registro de participantes capacitados en el cuarto trimestre, en cumplimiento del hito Nro. 17. - Mediante informe del número de personas registradas en la bolsa de empleo, se pone en conocimiento de la Directora Nacional de Control de la Demanda, Subrogante, la nómina de participantes a los talleres de capacitación profesional y laboral registrados en bolsas de empleo correspondientes al cuarto trimestre, mismo que es aprobado el 23 de diciembre de 2014, en cumplimiento al hito Nro. 18. -Se presenta el informe ejecutivo de ejecución del proyecto de Integración Social, al Director Nacional de Control de la Demanda, en formato SENPLADES, en cumplimiento al hito Nro. 19. NOVIEMBRE 2014: - Mediante Memorando Nro. CONSEP-DNCD-2014-0790-M, de 14 de noviembre del 2014, se pone en conocimiento del señor Director Nacional de Control de la Demanda los micro emprendimientos en los Centro de Tratamiento CETAD de Quito y en la Unidad de Conductas Auditivas de Guayaquil, mismos que cumplieron los parámetros de fondos concursables en el cuarto trimestre, en cumplimiento al hito 16. OCTUBRE 2014: Mediante Memorando Nro. CONSEP-DNCD-2014-0695-M, del 29 de septiembre del 2014, se presenta al Director Nacional de Control de la Demanda el registro de participantes capacitados en el tercer trimestre, en cumplimiento del hito 13. Rivas, Andrea 06/02/2015-12:32 PM Rivas, Andrea 07/01/2015-04:58 PM Rivas, Andrea 08/12/2014-02:31 PM Rivas, Andrea 07/11/2014-03:16 PM Mediante Memorando Nro. CONSEP-DNCD-2014-0721-M, de 13 de octubre del 2014, se presenta al Director Nacional de Control de la Demanda el informe de los micro emprendimientos seleccionados en el tercer trimestre que cumplieron los parámetros de fondos concursables, en cumplimiento del hito 14. Mediante informe presentado y sumillado al Director Nacional de Control de la Demanda el día 30 de septiembre del 2014, se presenta el listado de participantes de talleres de capacitación profesional y laboral registrados en bolsas de empleo del tercer trimestre, en cumplimiento del hito 15. SEPTIEMBRE 2014: Mediante Acta de Entrega Recepción Única, se inicia el proceso de entrega de material educativo en la ciudad de Guayaquil a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en las tres regiones del país pertenecientes a la población objetivo del programa de Integración Social, conforme autorización de la Dirección Nacional de Control de la Demanda, en cumplimiento al hito 12. AGOSTO 2014. Coordinación y seguimiento para el régimen sierra con la Dirección Nacional de regulación de la educación y educación inconclusa, Ministerio de Educación en avances hito 12.. Integración de niños, niñas, adolescentes y jóvenes hijos de personas que han terminado procesos de tratamiento y recuperación al ámbito educativo en avances hito 12.. Elaboración de TDR para compra de materiales para la última fase de capacitación y formación laboral en avances del hito 13.. Inauguración, seguimiento, cierre y entrega de diplomas a participantes de talleres de capacitación y formación laboral en las provincias de Guayas, Pichincha, Manabí, Santa Elena y Pastaza avances hito 13.. Recepción de los proyectos para micro emprendimiento en avances hito 14. -Elaboración del primer borrador Convenio Cooperación para micro emprendimiento entre el CONSEP y Hospital Gonzalo González avances en al hito 17. Rivas, Andrea 07/10/2014-03:20 PM Rivas, Andrea 09/09/2014-10:54 AM 06/07/2015 8:45 AM GPR 3/13
RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) JULIO 2014 Resúmenes Ejecutivos Modificado por de última actualización. Suscripción Convenio Marco de Cooperación entre el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas / CONSEP y La Junta Nacional de Defensa del Artesano / JNDA en relación con el hito 9.. Preparación acto suscripción Convenio: invitaciones personas, instituciones y organizaciones en relación con el hito 9.. Elaboración y reajuste a cuadro de ramas de capacitación y elaboración de cronograma de capacitación conjuntamente con Junta Nacional de Defensa del Artesano / JNDA, en relación con el hito 11.. Confirmación de facilitadores de la Junta Nacional de Defensa del Artesano y reunión de inducción sobre el CONSEP y Programa de Integración Social en relación con el hito 11.. Elaboración de Memorandos dirigidos Direcciones Zonales del Ministerio de Salud Pública y Directores de los Centros de Tratamiento para la realización de los cursos de capacitación.. Recepción de material educativo, organización del material en cada mochila y envío a Guayaquil para niños y niñas hijos de la población objetivo, integrados a la educación regular en relación con el hito 12.. Elaboración de primer borrador de TDR para compra de material para cursos de capacitación, formación laboral y micro emprendimientos con aporte de materiales proporcionado por JNDA; cálculo de KIDs por cada curso, en relación con el hito 11.. Reuniones de coordinación con Ministerio de Educación; Javier Ortiz, Dirección de Regulación de la Educación y Elsa Peso, Dirección Nacional de Educación Inconclusa: acta de acuerdos para integrar a educación regular a hijos e hijas de la población objetivo del Programa de Integración Social, en relación con el hito 12.. Reunión de coordinación con Coordinador Miguel Muñoz Programa Red Socio empleo del Ministerio de Relaciones Laborales para vinculación bolsa de empleo a personas de la población objetivo del Programa, consecución de aulas laboratorio para cursos de capacitación en computación, con 18 computadoras en el sur y 10 computadoras en el norte y aulas para capacitación laboral en otras ramas, en relación con el hito 18.. Visita a Centro de Tratamiento y recuperación público Gonzalo González y reunión con Director para aplicación de fichas de datos informativos para detectar necesidades de capacitación a personas en tratamiento y recuperación y profesionales que se integrarán a la capacitación de la Guía para Profesionales que laboran en procesos de integración social. JUNIO 2014 - Se llegó al acuerdo con la JNDA la institución que realice la capacitación y formación laboral a la población objetivo del Programa de Inetgración Social. - Elaboración con la JNDA de la matriz de las áreas de capacitación y materiales. - Elaboración de modelo de convenio marco con la JNDA. - Acercamiento con el Programa MIESPACIO juvenil del MIES para identificar población vulnerada y vulnerable que pueden vincularse como población objetivo del Programa de Integración Social. - Revisión de indicadores y metas en base al presupuesto asignado por Senplades. - Reprogramación en función del presupuesto asignado por Senplades de actividades y metas del Programa de Integración Social aprobadas por el Secretario Ejecutivo Ing. Rodrigo Vélez. - Aprobación de la reprogramación de actividades y metas del Programa por la Secretaría Ejecutiva del CONSEP. - Depuración de la base de datos de Centros de Tratamiento privados enviada por el MSP para actividades de tiempo libre. - Elaboración de la propuesta para actividades de tiempo libre. Mayo 2014 En tres regiones del país (costa, sierra y amazonia) las principales actividades desarrolladas se relacionaron con la finalización de la difusión directa del programa de integración social con los beneficiarios y sus familias. Se elaboró la metodología de aplicabilidad de la guía para profesionales de la salud, así como también se mantuvieron las articulaciones interinstitucionales entre Centros de tratamiento Públicos y Privados a nivel nacional - CONSEP (Programa de Integración Social) y entre las instituciones que formarán parte de la red de integración social. Se realizó la sistematización de las fichas recolectadas de beneficiarios del proyecto de acuerdo a sus necesidades para la fortalecer la implementación y coordinar acciones para la ejecución, así como también se envió al Ministerio de Educación el listado de los niños, niñas adolescentes y jóvenes que se beneficiaran de este programa. Rivas, Andrea 05/08/2014-09:20 AM Rivas, Andrea 02/07/2014-05:00 PM Paredes Lozano, Eduardo Enrique 09/06/2014-11:41 AM 06/07/2015 8:45 AM GPR 4/13
RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) Abril 2014: Resúmenes Ejecutivos Modificado por de última actualización Durante este mes en las tres regiones del país (costa, sierra y amazonia) las principales actividades desarrolladas se relacionaron con la difusión directa del programa de integración social con los beneficiarios y sus familias. Para fortalecer y promover la continuidad de la articulación interinstitucional entre Centros de tratamiento Públicos y Privados a nivel nacional - CONSEP (Programa de Integración Social), mediante conversatorios se han establecido vínculos directos con los equipos de salud mental de las instituciones involucradas. Se realizó la sistematización de las fichas recolectadas de beneficiarios del proyecto de acuerdo a sus necesidades para la fortalecer la implementación y coordinar acciones para la ejecución. Paucar Escobar, Francisco Javier 06/05/2014-11:42 AM En lo relacionado al caso particular del régimen académico de la región costa se inició con la dirección de educación inconclusa una revisión caso por caso de cada beneficiario que requiere este servicio. Marzo 2014 Durante este mes las principales actividades desarrolladas se relacionaron con el inicio de la articulación interinstitucional entre Centros de tratamiento Públicos y Privados a nivel nacional - CONSEP para socializar el Programa de Integración Social y en reuniones se establecieron los acuerdos iniciales para la ejecución del Proyecto y se expusieron los beneficios que la población obtendrá del Programa. En relación a la familia nuclear de las personas que se encuentran cursando por procesos de tratamiento en cualquiera de sus modalidades, se realizaron reuniones en las que socializó el proyecto y los beneficios que el Programa le brindará a la población. Particularmente debido al régimen académico en la región costa se inició un proceso de identificación de niños, niñas y adolescentes para integrarlos en el Sistema de Educación Nacional. FEBRERO Durante este mes las principales actividades desarrolladas en el proyecto denominado Implementación del proyecto de capacitación laboral de personas en recuperación por consumo de drogas, que forma parte del programa de inclusión social se relacionaron con dos componentes descritos a continuación: 1.Trabajo interdepartamental.dncd-dnpi: Con la Dirección de Planificación el trabajo se relacionó con el seguimiento del proyecto.dncd-dndhc: Con la Dirección de Desarrollo Humano se realizó el proceso de selección del personal que formará parte del programa..dncd-dncsic Con la Dirección de Comunicación se realizó la articulación con la compañía de proveedores que realizará las campañas: informativa y de sensibilización a implementarse.dncd-dnf Con la Dirección Financiera se realizó la revisión del presupuesto del proyecto. 2.Trabajo interinstitucional.consep-instituciones Las instituciones: Ministerio de Relaciones laborales, Defensoría Púbica, Consejo de la Adjudicatura, IEPS, CONQUITO, realizaron una reunión de socialización del programa de integración social. 3.DNCD (Actividades propias).socialización del proyecto y delimitación de competencias con las coordinadoras del proyecto. ENERO Durante este mes las principales actividades desarrolladas en el proyecto denominado Implementación del proyecto de capacitación laboral de personas en recuperación por Vasco Dávila, Sofía Patricia Vasco Dávila, Sofía Patricia Vasco Dávila, Sofía Patricia 04/04/2014-10:26 AM 05/03/2014-10:50 AM 05/02/2014-12:32 PM 06/07/2015 8:45 AM GPR 5/13
RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) Resúmenes Ejecutivos Modificado por de última actualización consumo de drogas, que forma parte del programa de inclusión social se relacionaron con dos componentes descritos a continuación: 1.Trabajo interdepartamental.dncd-dnpi: Con la Dirección de Planificación el trabajo se relacionó con la actualización del proyecto y del presupuesto en GPR de acuerdo al presupuesto asignado por la SENPLADES..DNCD-DNDHC: Con la Dirección de Desarrollo Humano se realizó el proceso de selección del personal que formará parte del programa..dncd-dncsic Con la Dirección de Comunicación se realizó la construcción del borrador de BRIEF para la realización de las campañas informativa y de sensibilización a implementarse 2.DNCD (Actividades propias).socialización del proyecto con los compañeros de otras regionales.construcción de perfiles de selección de personal y de beneficiarios del proyecto. Problemas cerrados: 3 RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO Riesgo 1 2- NACIONAL. * General. Poca organización de los beneficiarios para sostener el de micro emprendimiento. 2 2- NACIONAL. * General. La falta de aprobación en la ampliación del dictamen para los años 2016-2017 Riesgos cerrados: 2 de última actualización 03/07/2015 César Eduardo Cáceres Loyola 12/03/2015 César Eduardo Cáceres Loyola Responsable Probabilidad Impacto Calificación Acciones Cerradas / Totales 30 % 30 9 0/1 40 % 90 36 0/0 LOCALIDADES 1 Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3 Localidad de Impacto HITOS 1 DEFINICIÓN: Acta de constitución de proyecto, legalizada 2 PLANEACIÓN: Construcción de mecanismos de selección de beneficiarios de los talleres de capacitación profesional y laboral, aprobado 3 EJECUCIÓN: Compendio de actividades realizadas en el proyecto a enero 2014, aprobado Hito Categoría Comprometida Estimada Real A tiempo Hito Cumplido Físico 4-Inicio de Trabajo 29/11/2013 29/11/2013 Sí 10.0 09/01/2014 09/01/2014 Sí 10.0 14/02/2014 05/02/2014 Sí 1.0 06/07/2015 8:45 AM GPR 6/13
HITOS Hito Categoría Comprometida 4 EJECUCIÓN: Compendio de actividades del mes de Febrero de 2014, aprobado 5 EJECUCIÓN: Compendio de actividades del mes de Marzo de 2014, aprobado 6 EJECUCIÓN: Informe consolidado de actividades del primer trimestre, aprobado 7 EJECUCIÓN: Compendio de actividades del mes de Abril de 2014, aprobado 8 EJECUCIÓN: Compendio de actividades del mes de Mayo de 2014, aprobado 9 EJECUCIÓN: Convenio con la Junta Nacional de Defensa del Artesano, firmado 10 EJECUCIÓN: Metodología de fondos consursables para selección de microemprendimientos, elaborada 11 EJECUCIÓN: Talleres de capacitación profesional y laboral, contratado 12 EJECUCIÓN: Registro de hijos (niños, niñas, adolescentes y jóvenes) de las personas en proceso de recuperación, integrados al ámbito educativo 13 EJECUCIÓN: Registro de participantes capacitados tercer trimestre, presentado 14 EJECUCIÓN: Microemprendimientos que cumplieron los parámetros de fondos consursables en el tercer trimestre, seleccionados 15 EJECUCIÓN: Participantes de talleres de capacitación profesional y laboral registrados en bolsas de empleo del tercer trimestre, aprobado. 16 EJECUCIÓN: Microemprendimientos que cumplieron los parametros de fondos consursables en el cuarto trimestre, seleccionados 17 EJECUCIÓN: Registro de participantes capacitados cuarto trimestre, presentado 18 EJECUCIÓN: Participantes de talleres de capacitación profesional y laboral resgistrados en bolsas de empleo del cuarto trimestre, aprobado. V - Verificación ejecutiva V - Verificación ejecutiva Estimada Real A tiempo Hito Cumplido Físico 14/03/2014 05/03/2014 Sí 1.5 14/04/2014 14/04/2014 Sí 1.5 21/04/2014 21/04/2014 Sí 1.5 14/05/2014 14/05/2014 Sí 1.5 13/06/2014 13/06/2014 Sí 1.0 11/07/2014 03/07/2014 Sí 2.0 31/07/2014 31/07/2014 Sí 1.0 31/07/2014 31/07/2014 Sí 2.0 15/09/2014 15/09/2014 Sí 3.0 03/10/2014 03/10/2014 Sí 2.0 10/10/2014 10/10/2014 Sí 3.0 16/10/2014 16/10/2014 Sí 1.5 14/11/2014 14/11/2014 Sí 3.0 23/12/2014 23/12/2014 Sí 1.5 23/12/2014 23/12/2014 Sí 1.0 06/07/2015 8:45 AM GPR 7/13
HITOS 19 EJECUCIÓN: Informe final ejecutivo la de gestión realizada durante el año 2014. 20 EJECUCIÓN: Compendio de actividades del mes de Enero de 2015 aprobado por la DNCD. 21 EJECUCJIÓN: Informe de selección de beneficiarios de los talleres de capacitación profesional y laboral aprobado para el año 2015 22 EJECUCIÓN: Informe de seguimiento a ejecución de actividades realizadas en el proyecto a Febrero 2015, aprobado por DNCD. 23 EJECUCIÓN: Personas en procesos de recuperación seleccionadas y participando en programas de capacitación laboral Marzo del 2015 24 EJECUCIÓN: Actividades para uso del tiempo libre desarrolladas marzo del 2015 25 EJECUCIÓN: Beneficiarios de actividades de aprovechamiento del tiempo libre marzo del 2015 26 EJECUCIÓN: Informe de seguimiento a ejecución de actividades realizadas en el proyecto a Abril 2015, aprobado por DNCD. 27 EJECUCIÓN: Registro de beneficiarios de microemprendimientos mayo 2015 28 EJECUCIÓN: Personas en procesos de recuperación seleccionadas y participando en programas de capacitación laboral Mayo 2015 29 EJECUCIÓN: Beneficiarios de actividades de aprovechamiento del tiempo libre mayo del 2015 30 EJECUCIÓN: Beneficiarios registrados en la bolsa de empleo mayo del 2015 31 EJECUCIÓN: microemprendimientos implementados mayo 2015 32 EJECUCIÓN: Actividades para uso del tiempo libre desarrolladas junio del 2015 33 EJECUCIÓN: Beneficiarios de actividades de aprovechamiento del tiempo libre julio del 2015 Hito Categoría Comprometida Estimada Real A tiempo Hito Cumplido Físico 31/12/2014 31/12/2014 Sí 5.0 30/01/2015 30/01/2015 Sí 2.0 27/02/2015 27/02/2015 Sí 1.0 28/02/2015 28/02/2015 Sí 1.0 27/03/2015 20/04/2015 Sí 1.0 30/03/2015 30/03/2015 Sí 1.0 31/03/2015 31/03/2015 Sí 1.5 30/04/2015 30/04/2015 Sí 1.0 25/05/2015 25/05/2015 Sí 2.0 27/05/2015 27/05/2015 Sí 2.0 29/05/2015 29/05/2015 Sí 1.0 29/05/2015 29/05/2015 Sí 2.0 29/05/2015 30/07/2015 No 1.5 30/06/2015 30/06/2015 Sí 2.0 30/07/2015 30/07/2015 No 1.0 06/07/2015 8:45 AM GPR 8/13
HITOS 34 EJECUCIÓN: Personas en procesos de recuperación seleccionadas y participando en programas de capacitación laboral julio 2015 35 EJECUCIÓN: Actividades para uso del tiempo libre desarrolladas julio del 2015 36 EJECUCIÓN: Informe de seguimiento a ejecución de actividades realizadas en el proyecto a Agosto 2015, aprobado por DNCD. 37 EJECUCIÓN: Personas en procesos de recuperación seleccionadas y participando en programas de capacitación laboral septiembre 2015 38 EJECUCIÓN: Beneficiarios de actividades de aprovechamiento del tiempo libre Septiembre del 2015 39 EJECUCIÓN: Actividades para uso del tiempo libre desarrolladas en septiembre del 2015 40 EJECUCIÓN: Registro de beneficiarios de microemprendimientos octubre del 2015 41 EJECUCIÓN: Beneficiarios registrados en la bolsa de empleo octubre del 2015 42 EJECUCIÓN: microemprendimientos implementados octubre 2015 43 EJECUCIÓN: Personas en procesos de recuperación seleccionadas y participando en programas de capacitación laboral noviembre 2015 44 EJECUCIÓN: Actividades para uso del tiempo libre desarrolladas noviembre del 2015 45 EJECUCIÓN: Beneficiarios de actividades de aprovechamiento del tiempo libre noviembre del 2015 46 CIERRE: Informe final ejecutivo la de gestión realizada durante el año 2015 Hito Categoría Comprometida Estimada Real A tiempo Hito Cumplido Físico 30/07/2015 30/07/2015 No 1.5 31/07/2015 31/07/2015 No 2.0 31/08/2015 31/08/2015 No 2.0 25/09/2015 25/09/2015 No 1.5 30/09/2015 30/09/2015 No 2.0 30/09/2015 30/09/2015 No 1.0 26/10/2015 26/10/2015 No 1.0 27/10/2015 27/10/2015 No 1.0 30/10/2015 30/10/2015 No 2.0 26/11/2015 26/11/2015 No 1.0 27/11/2015 27/11/2015 No 1.0 30/11/2015 30/11/2015 No 1.0 31/12/2015 31/12/2015 No 10.0 INDICADORES DEL PROYECTO Indicador Estado al Período 1 Número de personas en procesos de recuperación beneficiarios de Meta Resultado del Período de Inicio Último Período Actualizado 102.50 % 200 205 01/03/2015 Junio 06/07/2015 8:45 AM GPR 9/13
INDICADORES DEL PROYECTO Indicador Estado al Período actividades de aprovechamiento del tiempo libre 2 Número de personas que se encuentren terminando o hayan terminado procesos de recuperación en modalidades ambulatoria o de internamiento seleccionadas y participando en talles de capacitación profesional y laboral 3 Número de personas que se encuentren terminando o hayan terminado procesos de recuperación en modalidades ambulatoria o de internamiento, registradas en bolsas de empleo. Meta Resultado del Período de Inicio Último Período Actualizado 142.50 % 200 285 01/03/2015 Junio 100.00 % 150 150 01/06/2015 Ene-Jun 06/07/2015 8:45 AM GPR 10/13
AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO COSTO TOTAL Anticipo Desembolsado: 0.00 Estimado Al Fin Del Proyecto: 230,954.27 ** Costo Total: 1,227,740.00 Total Devengado: 144,430.50 % Costo Total Devengado: 11.76 % **El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros. % COSTO TOTAL DEVENGADO % Costo Total Devengado: 11.76 % Perfil Económico 2015 Años Previos Año Actual (2015) Años Futuros Total Ppto. Planeado 598,136.00 1,227,740.00 0.00 1,825,876.00 Ppto. Externo Planeado 0.00 0.00 0.00 0.00 Ppto. Aprobado Inicial 250,000.00 36,309.00 0.00 286,309.00 Ppto. Codificado 131,172.44 99,400.00 0.00 230,572.44 Ppto. Comprometido 130,954.27 13,476.23 0.00 144,430.50 Planeado - Codificado (2015) 1,128,340.00 Programado a Devengar 222,000.00 100,000.00 0.00 322,000.00 Ppto. Devengado 130,954.27 13,476.23 0.00 144,430.50 Estimado a fin de año * 130,954.27 0.00 0.00 130,954.27 Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado) % de Programado a Devengar vs. Devengado 91,045.73 100,000.00 0.00 191,045.73 * 58.99 % 13.48 % 0.00 % 44.85 % Ppto. Codificado 998 0.00 0.00 0.00 0.00 Ppto. Devengado 998 0.00 0.00 0.00 0.00 * Ppto. Devengado PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2015 Mes Prog. a Devengar (Mensual) Devengado (Mensual) Presupuesto Mensual 2015 Prog. a Devengar (Acumulado) Devengado (Acumulado) Acumulado Estado Anual Ene 2,600.00 0.00 2,600.00 0.00 0.00 % 0.00 % 06/07/2015 8:45 AM GPR 11/13
Mes Prog. a Devengar (Mensual) Devengado (Mensual) Presupuesto Mensual 2015 Prog. a Devengar (Acumulado) Devengado (Acumulado) Acumulado Estado Anual Feb 2,600.00 1,384.32 5,200.00 1,384.32 26.62 % 1.38 % Mar 2,600.00 2,862.67 7,800.00 4,246.99 54.45 % 4.25 % Abr 2,600.00 2,647.68 10,400.00 6,894.67 66.29 % 6.89 % May 5,600.00 3,463.38 16,000.00 10,358.05 64.74 % 10.36 % Jun 65,400.00 2,647.68 81,400.00 13,005.73 15.98 % 13.01 % Jul 2,600.00 470.50 84,000.00 13,476.23 16.04 % 13.48 % Ago 2,600.00 86,600.00 Sep 5,600.00 92,200.00 Oct 2,600.00 94,800.00 Nov 2,600.00 97,400.00 Dic 2,600.00 100,000.00 Total 100,000.00 13,476.23 OBJETIVOS ALINEADOS Objetivos Operativos No hay información disponible Objetivos Operativos Matriciales CONSEP - Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas >Coordinación General >Dirección Regional Litoral 32 Incrementar la cobertura de los proyectos de prevención integral del uso y consumo de drogas, MEDIANTE la coordinación, articulación y asesoría a las instituciones involucradas. ARCHIVOS DEL PROYECTO Descripción de Archivo Archivo de Alta 1 ASOCIACIÓN HITO 1.- Acta de constitución de proyecto, legalizada 2 ASOCIACIÓN HITO 2.- Construcción de mecanismos de selección de beneficiarios de los talleres de capacitación profesional y laboral, aprobado 3 ASOCIACIÓN HITO 3.- Compendio de actividades realizadas en el proyecto a enero 2014, aprobado 4 ASOCIACIÓN HITO 4.- Compendio de actividades realizadas en el proyecto a Febrero 2014, aprobado 5 ASOCIACIÓN HITO 5.- Compendio de actividades del mes de Marzo de 2014, aprobado 6 ASOCIACIÓN HITO 6.- Informe consolidado de actividades del primer trimestre, aprobado 7 ASOCIACIÓN HITO 7.- Compendio de actividades del mes de Abril de 2014, aprobado 8 ASOCIACIÓN HITO 8.- Compendio de actividades del mes de Mayo de 2014, aprobado 9 ASOCIACIÓN HITO 9.- Convenio con la Junta Nacional de Defensa del Artesano, firmado 10 b)asociacion HITO 10.- Metodología de fondos consursables para selección de microemprendimientos, elaborada 11 b)asociación HITO 11.- Talleres de capacitación profesional y laboral, contratado. A.1.pdf 26/07/2014 A.2.pdf 26/07/2014 A.3.pdf 26/07/2014 A.4.pdf 26/07/2014 A.5.pdf 26/07/2014 A.6.pdf 26/07/2014 A.7.pdf 26/07/2014 A.8.pdf 26/07/2014 A.9.pdf 26/07/2014 B.0.pdf 05/08/2014 B.1.pdf 06/08/2014 06/07/2015 8:45 AM GPR 12/13
ARCHIVOS DEL PROYECTO Descripción de Archivo Archivo de Alta 12 b)asociación HITO 12.- Registro de hijos (niños, niñas, adolescentes y jóvenes) de las personas en proceso de recuperación, integrados al ámbito educativo 13 b)asociación HITO 13.- Registro de participantes capacitados tercer trimestre, presentado 14 b)asociación HITO 14.- Microemprendimientos que cumplieron los parámetros de fondos consursables en el tercer trimestre, seleccionados 15 b)asociación HITO 15.- Participantes de talleres de capacitación profesional y laboral registrados en bolsas de empleo del tercer trimestre, aprobado. 16 b)asociación HITO 16.- Microemprendimientos que cumplieron los parametros de fondos consursables en el cuarto trimestre, seleccionados 17 b)asociación HITO 17.- Registro de participantes capacitados cuarto trimestre, presentado 18 b)asociación HITO 18.- Participantes de talleres de capacitación profesional y laboral resgistrados en bolsas de empleo del cuarto trimestre, aprobado. 19 b)asociación HITO 19.- Informe final de de ejecución del proyecto 2014,aprobado 20 b)asociación HITO 20.- Compendio de actividades del mes de Enero de 2015 aprobado por la DNCD. 21 b)asociación HITO 21.- Informe de selección de beneficiarios de los talleres de capacitación profesional y laboral aprobado para el año 2015 22 b)asociación HITO 22.- Informe de seguimiento a ejecución de actividades realizadas en el proyecto a Febrero 2015, aprobado por DNCD. 23 b)asociación HITO 23.- Personas en procesos de recuperación seleccionadas y participando en programas de capacitación laboral Marzo del 2015 24 b)asociación HITO 24.- Actividades para uso del tiempo libre desarrolladas marzo del 2015. 25 b)asociación HITO 25.- Beneficiarios de actividades de aprovechamiento del tiempo libre marzo del 2015 26 b)asociación HITO 26.- Informe de seguimiento a ejecución de actividades realizadas en el proyecto a Abril 2015, aprobado por DNCD 27 b)asociación HITO 27.- Registro de beneficiarios de microemprendimientos mayo 2015 28 b)asociación HITO 28.- Personas en procesos de recuperación seleccionadas y participando en programas de capacitación laboral Mayo 2015 29 b)asociación HITO 29.- Beneficiarios de actividades de aprovechamiento del tiempo libre mayo del 2015 30 b)asociación HITO 30.- Beneficiarios registrados en la bolsa de empleo Mayo del 2015 31 b)asociación HITO 32.- Actividades para uso del tiempo libre desarrolladas junio del 2015 B.3.pdf 17/09/2014 B.4.pdf 30/12/2014 B.5.pdf 14/10/2014 B.6.pdf 21/10/2014 B.7.pdf 05/12/2014 B.8.pdf 31/12/2014 B.9.pdf 23/12/2014 B.10.pdf 03/02/2015 B.11.pdf 03/03/2015 B.12.pdf 03/03/2015 B.13.pdf 09/03/2015 B.14.pdf 23/04/2015 B.15.pdf 01/04/2015 B.16.pdf 02/04/2015 B.17.pdf 02/06/2015 B.18.pdf 02/06/2015 B.19.pdf 02/06/2015 B.20.pdf 02/06/2015 B.21.pdf 03/06/2015 B.23.pdf 03/07/2015 EQUIPO DEL PROYECTO Nombre Cáceres Loyola, César Eduardo Paredes Lozano, Eduardo Enrique Rol Líder de proyecto Líder técnico 06/07/2015 8:45 AM GPR 13/13