INFORMACIÓN GENERAL Gobernador electo: Nebio de Jesús Echeverry Plan de Gobierno: Porque hay que ayudar a la gente del Guaviare, mi compromiso es con la comunidad Organigrama del empleo público Nivel de Cargo Trabajadores Tipo de Vinculación Trabajadores Directivo 11 Administrativos 156 Asesor 3 Provisionales 1 Profesional 44 Libre Nombramiento 1 Técnico 27 Total 158 Asistencial 70 Oficial 2 Elección Popular 12 Total 169 Fuente: DAF, Ministerio de Hacienda INVENTARIO DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS NOMBRE ENTIDAD SECTOR ECONOMICO Asociaciones Y Entidades Supra C.P.G.A Del Guaviare Y Sur Del Meta Agropecuario Empresa Industrial Y Comercial Del Estado - E.I.C.E Empresa De Vivienda Del Guaviare Vivienda E.I.C.E O S.E.M Servicios Públicos Y Saneamiento E.S.P Aguas Del Guaviare S.A. Básico Servicios Públicos Y Saneamiento E.S.P Empresa De Energía Eléctrica Del Departamento Del Guaviare S.A Básico Empresa Social Del Estado - E.S.E E.S.E Hospital San José - San José Del Guaviare Salud E.S.E Red De Servicios De Salud De Primer Nivel - Guaviare Salud Establecimiento Público Fondo Mixto Para La Promoción De La Cultura Y El Arte - Guaviare Cultura Instituto De Fomento Y Desarrollo Económico Del Guaviare - IFEG Bienestar Social Instituto De Transito Y Transporte Del Guaviare Transporte Instituto Departamental De Deportes Del Guaviare - INDERG Recreación y Deporte Fuente: DAF con base en información de la Contraloría General de la Republica
FINANZAS PUBLICAS 1 Ingresos Concepto Valores en millones de $ Vigencia Composiciones Var % 13/14 2013 2014 2015 2013 2014 2015 Ingresos totales (1 + 2) 156,985 164,285 126,483 4% 100% 100% 100% 1. Ingresos corrientes 101,612 109,657 48,740 7% 65% 67% 39% 1.1. Tributarios 17,162 18,674 6,932 8% 11% 11% 5% 1.2 No tributarios 84,450 90,983 41,808 7% 54% 55% 33% 2. Ingresos de capital 55,373 54,628 77,743-1% 35% 33% 61% Concepto Vigencia Comporiciones Var % 13/14 2013 2014 2015 2013 2014 2015 Tributarios 17,162 18,674 6,932 8% 100% 100% 100% Impuesto al consumo de licores 1,000 912 333-10% 6% 5% 5% Impuesto al consumo de cerveza 9,147 8,240 2,655-11% 53% 44% 38% Impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco 979 887 417-10% 6% 5% 6% Estampillas 2,283 4,954 1,969 53.9% 13% 27% 28% No tributarios 84,450 90,983 41,808 7% 100% 100% 100% Transferencias de libre destinación 14,688 14,895 8,354 0% 17% 16% 20% Transferencias SGP - Educación 48,298 50,093 24,798 4% 57% 55% 59% Transferencias SGP - Salud 2,504 2,578 1,340 3% 3% 3% 3% Fuente: Sistema de información del formulario único territorial SISFUT Gastos de inversión Millones de $ SECTOR 2013 2014 2015 % (2014-2013) PART % 2013 2014 2015 Total Gasto de Inversión 64,341 72,161 27,095 12.2% 100% 100% 100% Educación 48,455 54,140 21,136 11.7% 75.3% 75.0% 78.0% Salud 10,249 13,786 3,206 34.5% 15.9% 19.1% 11.8% Agua Potable y Saneamiento Básico 1,008 1,041 367 3.3% 1.6% 1.4% 1.4% Vivienda 308 360 45 16.7% 0.5% 0.5% 0.2% Transporte 3,758 2,717 2,297-27.7% 5.8% 3.8% 8.5% Ambiental 485 34 3-93.0% 0.8% 0.0% 0.0% Justicia y Seguridad 77 84 40 9.1% 0.1% 0.1% 0.1% Fuente: Sistema de información del formulario único territorial SISFUT 1 Las cifras del año 2015 vienen con corte al mes de Junio.
Gastos de funcionamiento Millones de $ GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2013 2014 2015 % (2014/2013) COMPOSICIONES 2013 2014 1. TOTAL GASTO DE FUNCIONAMIENTO 13,388 14,693 6,146 9.7% 100.0% 100.0% 1.2 GASTOS DE PERSONAL 8,326 9,393 4,179 12.8% 62.2% 63.9% 1.3 GASTOS GENERALES 3,074 3,838 1,326 24.9% 23.0% 26.1% 1.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,943 1,403 583-27.8% 14.5% 9.6% 1.4.1 GASTOS PENSIÓN 1,219 979 531-19.7% 9.1% 6.7% 1.4.2 OTROS 724 425 52-41.4% 5.4% 2.9% Fuente: Sistema de información del formulario único territorial SISFUT Nivel de desempeño fiscal Año Nivel de Desempeño Posición Nacional 1 2 3 4 5 6 2010 VULNERABLE 26 54.42 2.14 82.08 54.14 77.23 20.29 2011 VULNERABLE 24 67.86 3.07 77.66 47.21 81.27 27.20 2012 VULNERABLE 26 56.30 2.01 82.30 45.79 83.28 41.22 2013 VULNERABLE 27 55.29 0.76 78.58 51.03 80.22 28.33 Fuente: DNP. Desarrollo territorial. 1 Porcentaje de ingresos corrientes destinados a funcionamiento 2 Magnitud de la deuda 3 Porcentaje de ingresos que corresponden a transferencias 4 Porcentaje de ingresos que corresponden a recursos propios 5 Porcentaje del gasto total destinado a inversión 6 Capacidad de ahorro
REGALIAS Presupuesto Vigencia 2012 2013-2014 2015-2016 Millones de $ Total Var % 13-14 / 15-16 Directas 0-1 1 100% Fondo de Desarrollo Regional 7,979 22,083 25,173 55,235 12% Fondo de compensación regional 18,647 52,322 62,098 133,067 16% Fondo de ciencia y tecnología 9,725 18,971 19,302 47,998 2% Ahorro Pensional Territorial 8,572 17,232 17,647 43,451 2% Fondo de Ahorro y estabilización 11,248 25,955 37,810 75,013 31% Rendimientos financieros - - 0 0.1 100% Total 56,171 136,563 162,031 354,765 16% Fuente: Ministerio de hacienda. Presupuesto general de la nación. SGR Saldos disponibles en Caja a Septiembre de 2015 (Vigencias 2012, 13-14, 15-16) Millones de $ Fondo Recaudo GIRO SALDO Fondo de ciencia y tecnología 34,760 9,975 24,785 Fondo de Desarrollo Regional 37,014 12,050 24,964 Fondo de compensación regional 60%) 72,578 58,993 13,586 Ahorro total a Septiembre de 2015. (Vigencias 2012, 13-14, 15-16) Fondo Ahorro Fondo de Ahorro y estabilización 47,190 Ahorro Pensional Territorial 30,744 Fuente: Ministerio de hacienda. Presupuesto general de la nación. SGR Numero de proyectos Millones de $ TRANSPORTE TRANSPORTE 9 $83,223 AGRICULTURA 6 AGRICULTURA $33,859 VIVIENDA 5 VIVIENDA $35,698 CIENCIA Y TECNOLOGÍA CIENCIA 5 Y TECNOLOGÍA $19,656 MINAS Y ENERGIA 4 MINAS Y ENERGIA $3,914 EDUCACION 4 EDUCACION $15,388 INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN INCLUSIÓN 3 SOCIAL Y RECONCILIACIÓN $5,581 CULTURA, DEPORTE Y RECREACION CULTURA, 3 DEPORTE Y RECREACION $8,079 SALUD Y PROTECCION SOCIAL 1 SALUD Y PROTECCION SOCIAL $2,856 AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE AMBIENTE 1 Y DESARROLLO SOSTENIBLE $100 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA 1 POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO $50 Fuente: SGR. Monitoreo SMS
FONPET Pensionados 10% Central 90% Descentralizado Pasivo pensional Entidad Territorial Pasivo Pensional Total 2013 2014 Aportes en Pesos % Cubrimiento Pasivo Pensional Total Aportes en Pesos % Cubrimiento GUAVIARE $ 68,912 $ 108,753 157.8% $ 65,129 $ 111,488 171.2% NACIONAL $ 33,240,019 $ 20,446,185 61.5% $ 25,261,007 $ 24,254,534 96.0% PART % 0.2% 0.5% 256.6% 0.3% 0.5% 178.3% Fuente: Ministerio de Hacienda, Formulario Único Territorial (FUT) Variación pasivo pensional CONCEPTO %(2012-2013) %(2013/2014) %(2012-2014) PASIVO PENSIONAL 25.1% -18.8% 1.6% APORTES 17.3% 31.9% 54.8% PASIVO PENSIONAL NACIONAL 2.5% -24.0% -22.1% APORTES NIVEL NACIONAL -1.6% 18.6% 16.7% Fuente: Ministerio de Hacienda, FONPET (Fondo Nacional de las Entidades Territoriales) Composición Gastos en Pensión Vigencia Mesada Pensional y Cuota Mesada Composición Fonpet Composición Total 2013 1,219 100% 0 0% 1,219 2014 979 100% 0 0% 979 2015 531 100% 0 0% 531 %(2013-2014) -20% 0% 0% 0% -20% Fuente: Ministerio de Hacienda, FONPET (Fondo Nacional de las Entidades Territoriales
EDUCACIÓN GUAVIARE 18,280 MATRICULAS NACIÓN 10 278,211 Sector Matriculas Comp % Oficial 16,649 91% No oficial 1,104 6% Contratada 527 3% Total 18,280 100% Sector Matriculas Comp % Oficial 7,700,085 75% No oficial 1,896,879 18% Contratada 681,247 7% Total 10,278,211 100% Zona Matriculas Comp % Urbana 8,961 49% Rural 9,319 51% Total 18,280 100% Zona Matriculas Comp % Urbana 7,700,085 75% Rural 2,578,126 25% Total 10,278,211 100% Fuente: DANE Información educación formal 2014 De acuerdo con el DANE Guaviare representa el 0,2% de la población estudiantil del país. Matriculas según nivel educativo Guaviare 32% 3% 6% 5% 10% 17% 27% 5% 0% 9% 10% 29% Nación 10% 37% Preescolar Básica primaria Básica secundaria Media CLEI Aceleración Otros modelos Fuente: DANE Información educación formal 2014 Porcentaje de estudiantes ubicados en los primeros puestos (1 a 400) Prueba saber 11 2015 27% Puesto Nacional 2015 2014 29% 21 2010 36% Fuente: Instituto colombiano para la evaluación de la educación ICFES, 2015.
GUAVIARE 924 DOCENTES NACIÓN 462,317 Sector Docentes Comp % Oficial 851 92% No oficial 73 8% Total 924 100% Zona Docentes Comp % Urbana 366 40% Rural 558 60% Total 924 100% Sector Matriculas Comp % Oficial 339,648 73% No oficial 122,669 27% Total 462,317 100% Zona Matriculas Comp % Urbana 326,868 71% Rural 135,449 29% Total 462,317 100% El 0,2% de los docentes del país se encuentran en Guaviare. Nivel educativo Matriculados Guaviare Preescolar 81 8.77% Básica primaria 425 46.00% Básica secundaria 222 24.03% Media 94 10.17% CLEI 19 2.06% Otros modelos 83 8.98% Total 924 100% Nivel educativo Matriculados Part % Preescolar 54,195 11.7% Básica primaria 184,435 39.9% Básica secundaria 136,062 29.4% Media 55,830 12.1% CLEI 27,643 6.0% Otros modelos 4,152 0.0% Total 462,317 100% Nivel de educación del docente Instructor Posgrado Profesional Tecnólogo en educación Perito experto Licenciado Bachillerato Sin titulación 0.04% 0.00% 7% 3.66% 3% 0.99% 1% 1.09% 12% 1% 0.79% 29% 23.86% 22.28% 48% 47.33% Nacion Guaviare
GUAVIARE 199 SEDES NACIÓN 50,054 Guaviare tiene el 0,4% del total de centros educativos en el país. Cobertura Nación Guaviare Equipos de cómputo Internet Radio Línea telefónica Televisión Electricidad 5% 4% 4% 12% 32% 34% 38% 58% 70% 76% 90% 92% Fuente: DANE Información educación formal 2014
SALUD Sector Salud Afiliados (73,343) IPS s (2) EPS s (8) Contributivo (11,789) Nivel 1 (1) Nivel 2 (1) Nivel 3 (0) Contributivo (5) Subsidiado (60,377) Subsidiado (2) Excepción (1,177) Excepción (1) Fuente: Min de Salud y Protección Social - Afiliados BDUA corte Abril de 2014 Fuente: Min de Salud y Protección Social - Afiliados BDUA corte Abril de 2014 Grupo Etario Masculino Femenino Mayores iguales de 60 años Mayores de 44 años a 59 años Mayores e iguales de 18 años a 44 años Mayores de 15 años a menores de 18 años Mayores de 5 año a 15 años Mayores de 1 año a 5 años Menores de 1 año 3,602 2,062 4,653 1,781 1,652 3,180 3,060 401 352 7,068 8,400 7,728 14,486 14,918 Fuente: Min de Salud y Protección Social - Afiliados BDUA corte Abril de 2014
EPS Afiliados % CAPRECOM EPS 60376 82,3% E.P.S. SALUDCOOP 5721 7,8% LA NUEVA EPS S.A. 6059 8,3% MAGISTERIO 1177 1,6% Total general 73.343 100% Fuente: Min de Salud y Protección Social - Afiliados BDUA corte Abril de 2014