Ministerio de Trabajo y Previsión Social - 11130010 1. Rectoría Institucional MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL El Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab), es la institución gubernamental encargada de velar y fomentar el cumplimiento de la legislación general que norma las relaciones obrero-patronales, entre las cuales destacan las actividades de dirigir y orientar la política laboral del país, de promover y garantizar la libertad sindical, de impulsar el desarrollo y el mejoramiento del sistema de salud y seguridad en el trabajo y la previsión social, en beneficio de la población trabajadora y los grupos vulnerables. 2. Breve Análisis Situacional De acuerdo a los resultados obtenidos por la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos, cerca del 14.4 por ciento de la población económicamente activa se encuentra en condición de subempleo visible 1 ; asimismo, el 69.3 por ciento de la población ocupada a nivel nacional se emplea en el sector informal de la economía. Sobresale el área rural, en el que casi 8 de cada 10 trabajadores están ocupados en dicho sector 2 ; por lo que, únicamente el 30.7 por ciento están en empleo formal 3. El Mintrab en el 2014, logró captar 79 mil ofertas de empleo y la ubicación de 14 mil personas en un puesto de trabajo. En cuanto a las acciones para verificar el cumplimiento de la legislación laboral, se realizaron 25 mil inspecciones de trabajo; se asesoró técnica y jurídicamente sobre derechos laborales a 18 mil patrones y empleados, y se llevaron a cabo 17 mil conciliaciones laborales, mediante las cuales se proporcionó a las personas en conflicto soluciones viables y ecuánimes 4. En el marco de la Política Nacional de Empleo, se planteó el fortalecimiento de las municipalidades, con el objetivo de mejorar la empleabilidad y el desarrollo empresarial, brindando en un solo lugar los servicios gratuitos de promoción y capacitación, lo cual se realizó con el apoyo de la Cooperación Técnica Alemana, en el Departamento de Baja Verapaz, en los Municipios de Salamá, San Jerónimo, San Miguel Chicaj, Rabinal, Cubulco y Purulhá 5. 3. Resumen del Resultado Estratégico El Mintrab busca incrementar la formalidad del empleo para el 2019 en 5.8 puntos porcentuales; por lo que, las intervenciones para contribuir a alcanzarla están orientadas a promover e incentivar la capacitación técnica y formación profesional del recurso humano guatemalteco. 1 Son las personas que laboran menos de la jornada ordinaria de trabajo y desean trabajar más. 2 Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos (ENEI 1-2014). Pág. 33. 3 Ibid. Pág. 99. 4 Ministerio de Finanzas Públicas. Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin). 5 Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Tercer Informe de Gobierno, 2014-. Pág. 30. Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual -2018 1
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD OBRA PRODUCTO SUBPRODUCTO 11130010 - Ministerio de Trabajo y Previsión Social Asimismo, el Mintrab mantendrá comunicación permanente con el gobierno, los organismos y entidades que ofrezcan becas para estudiantes y trabajadores, para que aprendan un determinado oficio mediante su desempeño en un puesto de trabajo; evaluará periódicamente los estudios y comportamiento de los becarios favorecidos; facilitará la inserción y movilidad laboral, orientación y colocación de personas sin empleo, en oportunidades que brinda la iniciativa privada; y, realizará inspecciones para verificar el cumplimiento de la legislación laboral. La entidad se plantea estrategias como ferias e instalación de kioscos dirigidos a jóvenes, para servir de enlace entre empresas que tengan plazas vacantes y trabajadores en busca de empleo, con el propósito de colocar aproximadamente a 12 mil personas en puestos de trabajo del sector formal. Con relación a los resultados planteados en el Plan Nacional de Desarrollo: K atun, Nuestra Guatemala 2032, sus acciones están enfocadas en garantizar asistencia social a grupos vulnerables, a través de establecer mecanismos que dinamicen las actividades económicas productivas y potenciales, para generar el acceso a fuentes de empleo y autoempleo digno, que permitan la cobertura de las necesidades de la persona y la familia, lo cual está establecido en los ejes de Bienestar para la Gente y Riqueza para Todas y Todos 6. CUADRO 1 GASTO POR RESULTADO SEGÚN ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA, PRODUCCIÓN Y META (Montos en Quetzales) META CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA TOTAL: 635,838,529 01 Administración Institucional 41,484,885 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 001 Servicios de Dirección y Coordinación 8,592,386 002 Servicios de Asesoría Legal 372,261 003 Servicios Administrativos 6,843,575 004 Servicios de Planificación y Cooperación 881,596 005 Servicios de Auditoría Interna 429,382 006 Servicios de Administración Financiera 690,511 007 Servicios de Gestión de Recursos Humanos 5,929,115 008 Servicios de Desarrollo de Sistemas Informáticos 1,443,851 009 Servicios de Divulgación y Comunicación 445,702 010 Servicios de Estadísticas Laborales 610,713 011 Servicios de Direcciones Departamentales 15,107,209 012 Servicios de Asuntos Internacionales del Trabajo 138,584 6 Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Plan Estratégico Institucional -2018. Pág. 59. 2 Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual -2018
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD OBRA PRODUCTO SUBPRODUCTO Ministerio de Trabajo y Previsión Social - 11130010 META CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA 11 Gestión de Asuntos Laborales 9,043,834 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 001 Servicios de Registro Laboral y Control Sindical 3,122,205 38 Empleadores y trabajadores beneficiados con el registro y control de relaciones laborales y organizaciones sindicales 3,122,205 270,603 Documento 1 Empleadores y trabajadores con certeza jurídica en el registro de sus relaciones laborales 94,042 599 Documento 2 Organizaciones sindicales con personería jurídica reconocida 50,963 119 Persona 3 Organizaciones de trabajadores y empleadores con registro de sus normas internas y sus reformas 2,893,601 4 Documento 4 Organizaciones sindicales de empleadores y trabajadores beneficiados con personalidad jurídica 67,682 24 Entidad 5 Empleadores y trabajadores beneficiados con el registro del vínculo económico-jurídico de su relación laboral 15,917 270,000 Documento 002 Servicios de Capacitación y Asistencia en Legalidad Laboral 371,659 40 Trabajadores y empleadores capacitados y asesorados en derechos y obligaciones laborales 371,659 860 Persona 1 Trabajadores y empleadores capacitados en derechos y obligaciones laborales 337,184 430 Persona 3 Trabajadores y empleadores asesorados en derechos y obligaciones laborales 34,475 430 Persona 003 Servicios de Información a Trabajadores Guatemaltecos en el Exterior 278,000 42 Trabajadores guatemaltecos informados sobre sus derechos laborales en el exterior 278,000 14,000 Persona 004 Servicios de Autorización de Trabajo a Extranjeros 384,000 44 Personas extranjeras autorizadas para laborar en Guatemala 384,000 1,400 Persona 005 Servicios de Asesoría en Salud y Seguridad Laboral 2,264,506 46 Comités bipartitos de trabajadores y empleadores con servicios de asesoría en salud y seguridad laboral 2,264,506 800 Entidad 1 Comités bipartitos establecidos y asesorados en materia de salud y seguridad ocupacional 121,154 800 Entidad 2 Trabajadores y empleadores capacitados en normas de salud y seguridad ocupacional 2,143,352 7,000 Persona 006 Servicios de Divulgación sobre Derechos Laborales en Poblaciones Vulnerables 1,911,676 53 Población sensibilizada y capacitada sobre derechos laborales de grupos vulnerables 1,911,676 13,471 Persona 1 Empleadores y trabajadores sensibilizados sobre la inserción laboral de personas con capacidades diferentes 354,101 2,720 Persona 2 Población informada sobre los derechos laborales de los trabajadores adolescentes 476,463 3,400 Persona 3 Empleadores y trabajadores capacitados sobre el trabajo de Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (Convenio 169 OIT) 295,889 2,047 Persona 4 Información y asesorías sobre derechos y obligaciones laborales de las mujeres 785,223 5,304 Persona Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual -2018 3
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD OBRA PRODUCTO SUBPRODUCTO 11130010 - Ministerio de Trabajo y Previsión Social META CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA 007 Servicios de Asesoramiento y Capacitación sobre Derechos de las Mujeres 711,788 57 Asesorías y capacitaciones sobre derechos de las mujeres 711,788 5,460 Persona 1 Asesorías sobre derechos de las mujeres 464,342 234 Persona 2 Capacitación sobre derechos de las mujeres 247,446 5,226 Persona 14 Recreación de los Trabajadores del Estado 49,231,000 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 001 Servicios de Administración 5,494,342 60 Servicios de administración 5,494,342 12 Documento 002 Servicios de Recreación a los Trabajadores del Estado 43,736,658 61 Empleados públicos atendidos en centros recreativos y vacacionales 43,736,658 358,389 Persona 1 Empleados públicos atendidos en centros recreativos 17,606,824 313,342 Persona 2 Empleados públicos atendidos en centros vacacionales 26,129,834 45,047 Persona 16 Atención al Adulto Mayor 505,000,000 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 001 Servicios de Administración 5,000,000 63 Servicios de administración 5,000,000 12 Documento 002 Aporte Económico al Adulto Mayor 500,000,000 62 Aporte económico entregado al adulto mayor 500,000,000 1,237,500 Aporte PARA EL 2019, SE HA INCREMENTADO LA FORMALIDAD DEL EMPLEO EN 5.8 PUNTOS PORCENTUALES (DE 34.2% EN 2014 A 40.0% EN 2019) (RE) 17 Promoción de la Formalidad del Empleo 30,186,810 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 001 Servicios de Capacitación y Formación para el Trabajo 1,633,750 13 Personas capacitadas para trabajar en actividades económicas diversas 1,633,750 403 Persona 002 Servicios de Colocación e Intermediación Laboral 2,718,744 12 Personas orientadas e insertadas en el mercado laboral 2,718,744 23,200 Persona 1 Personas insertadas en el mercado laboral 2,214,342 12,800 Persona 2 Personas orientadas para la búsqueda de empleo 504,402 10,400 Persona 003 Servicios de Investigación de Mercado Laboral 669,938 11 Estudios del mercado laboral para facilitar la inserción y movilidad laboral 669,938 4 Documento 004 Servicios de Inspección Laboral 25,164,378 10 Inspecciones para la verificación del cumplimiento de la legislación laboral 25,164,378 32,998 Evento 4 Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual -2018
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD OBRA PRODUCTO SUBPRODUCTO Ministerio de Trabajo y Previsión Social - 11130010 META CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA 99 Partidas no Asignables a Programas 892,000 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 001 Aportes y Cuotas a Organismos e Instituciones Nacionales e Internacionales 892,000 Notas: 1. La categoría Actividades Centrales no muestra producción por ser de apoyo a los demás programas; asimismo, las Partidas no Asignables a Programas por incluir aportes. 2. La redacción de los resultados estratégicos, fue consensuada con la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan). 3. El total de la meta a nivel de actividad o producto, no necesariamente corresponde a la sumatoria de la meta de los subproductos. 4. (RE) = Resultado Estratégico. CUADRO 2 RECURSO HUMANO NÚMERO DE PUESTOS TOTAL (A+B+C): 956 961 A. PERSONAL PERMANENTE 722 722 Directivo 60 60 Profesional 19 19 Técnico 460 460 Administrativo 36 36 Operativo 147 147 B. PERSONAL POR CONTRATO 65 65 Directivo 22 22 Profesional 3 3 Técnico 40 40 C. PERSONAL POR JORNAL 169 174 Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual -2018 5
11130010 - Ministerio de Trabajo y Previsión Social CUADRO 3 PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (Montos en Quetzales) TOTAL (A+B): 634,264,100 635,838,529 655,824,782 662,787,782 11 Ingresos corrientes 72,192,000 71,539,529 84,492,782 84,492,782 21 Ingresos tributarios IVA Paz 5,587,100 5,793,000 6,226,000 6,588,000 31 Ingresos propios 41,485,000 43,506,000 50,106,000 56,707,000 32 Disminución de caja y bancos de ingresos propios 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 41 Colocaciones internas 500,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000 43 Disminución de caja y bancos de colocaciones internas 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 631,869,635 634,107,754 646,993,092 654,797,442 11 Ingresos corrientes 72,192,000 71,355,754 77,412,232 78,572,332 21 Ingresos tributarios IVA Paz 5,568,500 5,559,100 5,922,900 6,190,100 31 Ingresos propios 39,109,135 42,192,900 48,657,960 55,035,010 32 Disminución de caja y bancos de ingresos propios 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 41 Colocaciones internas 500,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000 43 Disminución de caja y bancos de colocaciones internas 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 B. INVERSIÓN 2,394,465 1,730,775 8,831,690 7,990,340 11 Ingresos corrientes 183,775 7,080,550 5,920,450 21 Ingresos tributarios IVA Paz 18,600 233,900 303,100 397,900 31 Ingresos propios 2,375,865 1,313,100 1,448,040 1,671,990 6 Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual -2018
Ministerio de Trabajo y Previsión Social - 11130010 CUADRO 4 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO (Montos en Quetzales) TOTAL: 634,264,100 635,838,529 655,824,782 662,787,782 2.1 Gastos Corrientes 631,869,635 634,107,754 646,993,092 654,797,442 2.1.1 Gastos de Consumo 130,904,542 132,985,754 145,871,092 153,638,087 2.1.1.1 Remuneraciones 81,351,190 79,138,894 78,879,297 79,067,353 2.1.1.2 Bienes y Servicios 49,497,752 53,679,760 66,811,695 74,378,634 2.1.1.3 Impuestos Indirectos 55,600 167,100 180,100 192,100 2.1.3 Rentas de la Propiedad 40,000 230,000 230,000 267,355 2.1.3.3 Derechos sobre Bienes Intangibles 40,000 230,000 230,000 267,355 2.1.4 Prestaciones de la Seguridad Social 499,950,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000 2.1.7 Transferencias Corrientes 975,093 892,000 892,000 892,000 2.1.7.1 Al Sector Privado 12,000 12,000 12,000 12,000 2.1.7.3 Al Sector Externo 963,093 880,000 880,000 880,000 2.2 Gastos de Capital 2,394,465 1,730,775 8,831,690 7,990,340 2.2.1 Inversión Real Directa 2,394,465 1,730,775 8,831,690 7,990,340 2.2.1.1 Formación Bruta de Capital Fijo 2,394,465 1,730,775 8,831,690 7,990,340 CUADRO 5 PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO, GRUPO Y RENGLÓN (Montos en Quetzales) TOTAL (A+B): 634,264,100 635,838,529 655,824,782 662,787,782 A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 631,869,635 634,107,754 646,993,092 654,797,442 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 81,259,900 81,153,354 88,199,332 90,218,032 0 SERVICIOS PERSONALES 58,256,977 54,396,424 54,281,434 54,350,636 011 Personal permanente 17,727,324 17,213,388 17,213,388 17,213,388 012 Complemento personal al salario del personal permanente 1,157,400 1,145,400 1,145,400 1,145,400 013 Complemento por antigüedad al personal permanente 211,620 202,500 202,500 202,500 014 Complemento por calidad profesional al personal permanente 137,250 159,750 159,750 159,750 015 Complementos específicos al personal permanente 18,639,325 17,845,325 17,845,325 17,845,325 022 Personal por contrato 3,672,000 3,672,000 3,672,000 3,672,000 026 Complemento por calidad profesional al personal temporal 58,500 54,000 54,000 54,000 Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual -2018 7
11130010 - Ministerio de Trabajo y Previsión Social 027 Complementos específicos al personal temporal 499,000 525,000 525,000 525,000 029 Otras remuneraciones de personal temporal 8,798,160 5,268,999 5,268,999 5,268,999 041 Servicios extraordinarios de personal permanente 200,000 720,000 720,000 720,000 061 Dietas 40,000 40,000 40,000 40,000 063 Gastos de representación en el interior 600,000 600,000 600,000 600,000 071 Aguinaldo 3,202,799 3,431,681 3,374,186 3,408,787 072 Bonificación anual (Bono 14) 3,202,799 3,411,981 3,354,486 3,389,087 073 Bono vacacional 110,800 106,400 106,400 106,400 1 SERVICIOS NO PERSONALES 17,175,210 16,891,469 22,159,585 23,119,288 111 Energía eléctrica 2,660,920 1,443,500 1,819,290 1,874,790 112 Agua 63,000 75,000 86,000 100,470 113 Telefonía 1,891,800 1,323,539 1,799,000 1,810,000 114 Correos y telégrafos 139,138 66,916 79,916 82,316 115 Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos 11,300 47,400 50,800 53,900 121 Divulgación e información 202,750 231,750 245,750 122 Impresión, encuadernación y reproducción 615,788 769,682 792,180 807,545 131 Viáticos en el exterior 205,000 100,000 260,000 270,000 132 Viáticos de representación en el exterior 50,000 55,000 60,000 133 Viáticos en el interior 718,123 810,275 863,770 898,018 135 Otros viáticos y gastos conexos 20,000 40,000 40,000 40,000 141 Transporte de personas 461,500 475,600 496,600 527,600 142 Fletes 66,000 77,000 88,000 151 Arrendamiento de edificios y locales 2,456,297 2,765,339 2,795,339 2,845,339 153 Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina 780,000 730,296 864,430 875,420 155 Arrendamiento de medios de transporte 1,457,300 884,167 3,112,300 3,099,800 158 Derechos de bienes intangibles 180,000 180,000 217,355 162 Mantenimiento y reparación de equipo de oficina 194,100 187,600 201,100 213,600 165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 70,000 672,250 833,250 844,250 168 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo 185,000 220,000 231,000 252,000 169 Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos 4,000 111,000 86,825 83,000 171 Mantenimiento y reparación de edificios 110,000 110,000 110,000 100,000 181 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad 650,000 808,000 959,000 1,172,000 183 Servicios jurídicos 315,000 360,000 360,000 360,000 185 Servicios de capacitación 2,484,046 2,467,000 2,871,500 3,276,000 186 Servicios de informática y sistemas computarizados 96,000 108,000 120,000 191 Primas y gastos de seguros y fianzas 325,000 400,000 425,000 195 Impuestos, derechos y tasas 45,000 160,100 173,100 185,100 196 Servicios de atención y protocolo 246,908 50,000 170,080 182,080 197 Servicios de vigilancia 1,100,400 935,600 1,567,200 1,579,700 199 Otros servicios no personales 275,590 353,455 480,155 425,255 Resumen de otros renglones del grupo 15,000 5,000 5,000 5,000 8 Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual -2018
Ministerio de Trabajo y Previsión Social - 11130010 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 4,852,620 6,162,471 7,866,313 8,856,108 211 Alimentos para personas 371,615 614,938 860,280 959,148 233 Prendas de vestir 69,780 173,100 204,510 278,265 241 Papel de escritorio 847,339 385,697 449,536 514,166 243 Productos de papel o cartón 342,715 380,316 439,558 503,718 244 Productos de artes gráficas 181,103 260,130 290,939 333,083 253 Llantas y neumáticos 400,000 136,588 411,335 517,960 262 Combustibles y lubricantes 1,009,800 1,614,000 2,176,800 2,262,600 267 Tintes, pinturas y colorantes 625,858 883,690 1,027,085 1,098,240 268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 45,609 173,806 196,378 225,921 286 Herramientas menores 87,020 97,450 109,255 291 Útiles de oficina 460,200 668,938 812,354 993,589 292 Útiles de limpieza y productos sanitarios 92,178 155,485 185,399 215,389 295 Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio 12,345 76,880 90,114 103,110 297 Útiles, accesorios y materiales eléctricos 5,595 88,388 102,521 117,015 298 Accesorios y repuestos en general 317,041 141,000 143,000 145,000 Resumen de otros renglones del grupo 71,442 322,495 379,054 479,649 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 975,093 2,237,490 2,392,000 2,392,000 413 Indemnizaciones al personal 889,000 1,000,000 1,000,000 415 Vacaciones pagadas por retiro 456,490 500,000 500,000 435 Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro 12,000 12,000 12,000 12,000 472 Transferencias a organismos e instituciones internacionales 963,093 880,000 880,000 880,000 9 ASIGNACIONES GLOBALES 1,465,500 1,500,000 1,500,000 913 Sentencias judiciales 1,465,500 1,500,000 1,500,000 GASTOS EN RECURSO HUMANO 550,609,735 552,954,400 558,793,760 564,579,410 0 SERVICIOS PERSONALES 23,094,213 23,396,980 23,097,863 23,216,717 011 Personal permanente 1,614,588 1,526,772 1,526,772 1,526,772 012 Complemento personal al salario del personal permanente 10,800 10,800 10,800 10,800 013 Complemento por antigüedad al personal permanente 43,680 43,200 43,200 43,200 015 Complementos específicos al personal permanente 3,850,900 3,675,000 3,675,000 3,675,000 022 Personal por contrato 1,266,744 1,251,120 1,251,120 1,251,120 025 Complemento por antigüedad al personal temporal 3,780 3,780 3,780 3,780 026 Complemento por calidad profesional al personal temporal 18,000 18,000 18,000 18,000 027 Complementos específicos al personal temporal 1,423,400 1,399,200 1,399,200 1,399,200 029 Otras remuneraciones de personal temporal 1,602,000 1,674,000 1,674,000 1,674,000 031 Jornales 4,478,122 4,616,994 4,616,994 4,616,994 032 Complemento por antigüedad al personal por jornal 41,453 90,982 90,982 90,982 033 Complementos específicos al personal por jornal 5,475,600 5,568,000 5,568,000 5,568,000 Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual -2018 9
11130010 - Ministerio de Trabajo y Previsión Social 041 Servicios extraordinarios de personal permanente 200,000 200,000 200,000 200,000 043 Servicios extraordinarios de personal por jornal 300,000 580,000 280,883 399,737 071 Aguinaldo 1,347,117 1,339,185 1,339,185 1,339,185 072 Bonificación anual (Bono 14) 1,352,229 1,334,547 1,334,547 1,334,547 073 Bono vacacional 65,800 65,400 65,400 65,400 1 SERVICIOS NO PERSONALES 18,232,499 22,397,012 27,684,327 31,674,335 111 Energía eléctrica 1,937,898 1,560,959 1,626,440 1,668,322 112 Agua 11,624 52,560 52,640 52,720 113 Telefonía 147,075 165,000 169,616 272,806 115 Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos 42,950 56,800 58,780 65,483 121 Divulgación e información 65,682 162,000 170,876 122 Impresión, encuadernación y reproducción 27,400 182,511 143,525 152,219 133 Viáticos en el interior 137,000 285,880 287,600 289,356 151 Arrendamiento de edificios y locales 439,200 572,500 590,900 590,900 153 Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina 39,000 167,600 417,600 417,600 156 Arrendamiento de otras máquinas y equipo 50,000 50,000 50,000 158 Derechos de bienes intangibles 40,000 50,000 50,000 50,000 162 Mantenimiento y reparación de equipo de oficina 24,500 66,000 66,300 66,500 164 Mantenimiento y reparación de equipos educacionales y recreativos 33,000 85,000 86,500 88,075 165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 86,500 103,500 103,500 103,500 168 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo 36,500 63,500 64,000 64,200 169 Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos 645,261 89,500 90,700 91,960 171 Mantenimiento y reparación de edificios 12,107,537 15,687,742 20,675,116 24,481,916 174 Mantenimiento y reparación de instalaciones 25,000 235,000 243,000 251,300 181 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad 400,000 568,000 549,000 530,000 183 Servicios jurídicos 285,000 145,000 145,000 145,000 186 Servicios de informática y sistemas computarizados 400,000 618,000 623,000 622,000 191 Primas y gastos de seguros y fianzas 840,000 925,159 900,000 900,000 197 Servicios de vigilancia 90,000 116,159 82,800 94,680 199 Otros servicios no personales 58,000 351,500 305,100 309,269 Resumen de otros renglones del grupo 379,054 133,460 141,210 145,653 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 9,333,023 7,160,408 8,011,570 9,688,358 211 Alimentos para personas 111,848 97,694 106,159 117,936 232 Acabados textiles 415,690 507,220 568,569 647,393 233 Prendas de vestir 305,050 304,340 356,104 479,193 241 Papel de escritorio 491,891 78,469 84,228 94,802 243 Productos de papel o cartón 502,671 165,487 245,628 263,680 244 Productos de artes gráficas 77,132 41,830 49,478 59,818 253 Llantas y neumáticos 83,575 257,825 261,700 291,900 254 Artículos de caucho 90,275 54,725 57,988 76,956 261 Elementos y compuestos químicos 827,942 1,635,920 1,692,468 1,834,251 10 Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual -2018
Ministerio de Trabajo y Previsión Social - 11130010 262 Combustibles y lubricantes 750,125 682,615 695,050 914,845 264 Insecticidas, fumigantes y similares 60,500 48,860 64,210 78,505 266 Productos medicinales y farmacéuticos 113,801 120,715 141,514 197,898 267 Tintes, pinturas y colorantes 564,222 471,815 544,820 868,545 268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 1,821,247 492,336 661,260 829,119 272 Productos de vidrio 331,650 48,400 56,750 63,650 283 Productos de metal 109,483 78,649 106,238 135,284 284 Estructuras metálicas acabadas 109,155 339,250 346,475 463,900 286 Herramientas menores 108,373 164,043 176,536 195,511 291 Útiles de oficina 110,730 89,929 100,253 112,080 292 Útiles de limpieza y productos sanitarios 950,831 605,400 689,412 824,997 297 Útiles, accesorios y materiales eléctricos 659,996 325,069 357,702 405,282 298 Accesorios y repuestos en general 75,000 80,000 80,200 80,400 Resumen de otros renglones del grupo 661,836 469,817 568,828 652,413 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 499,950,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000 429 Otras prestaciones y pensiones 499,950,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000 B. INVERSIÓN 2,394,465 1,730,775 8,831,690 7,990,340 INVERSIÓN FÍSICA 2,394,465 1,730,775 8,831,690 7,990,340 3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 2,394,465 1,730,775 8,831,690 7,990,340 321 Maquinaria y equipo de producción 42,600 1,950 4,000 6,250 322 Equipo de oficina 447,900 333,050 387,850 426,750 324 Equipo educacional, cultural y recreativo 144,900 109,900 102,900 121,600 325 Equipo de transporte 1,800,000 1,800,000 326 Equipo para comunicaciones 30,400 103,950 174,900 174,600 328 Equipo de cómputo 255,400 339,300 3,963,750 2,894,900 329 Otras maquinarias y equipos 1,473,265 842,625 2,398,290 2,566,240 Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual -2018 11
11130010 - Ministerio de Trabajo y Previsión Social CUADRO 6 APORTES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES (Montos en Quetzales) TOTAL: 975,093 892,000 892,000 892,000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 975,093 892,000 892,000 892,000 435 Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro 12,000 12,000 12,000 12,000 Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, 20 de Octubre 6,000 6,000 6,000 6,000 Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Sitramitraps) 6,000 6,000 6,000 6,000 472 Transferencias a organismos e instituciones internacionales 963,093 880,000 880,000 880,000 Organización Internacional del Trabajo (OIT) 953,093 870,000 870,000 870,000 Asociación Internacional de Atracciones y Parques de Diversiones 10,000 5,000 5,000 5,000 Asociación Mundial de Servicios Públicos de Empleo (AMSPE) 5,000 5,000 5,000 12 Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual -2018