Estimado Cliente, Asunto: Instructivo Pago en Línea Recaudo PSE Respetados Señores, Hoy en día los medios de pago existentes ofrecen servicios en aspectos tan importantes como la disponibilidad, exactitud, veracidad y confiabilidad en la información de los procesos propios de la compañía, los cuales facilitan la continuidad del negocio de una forma rápida y segura. La presente tiene como objeto compartirles las mejoras que nuestras compañías vienen realizando a nivel tecnológico y de procesos de recaudo, colocando a su disposición un nuevo servicio. Este servicio corresponde a un desarrollo mediante el cual el Grupo Empresarial Puerto de Santa Marta les brinda la posibilidad a todos sus Clientes de realizar sus pagos a través de internet con el botón de pagos (PSE), debitando los recursos en la Entidad Financiera donde el usuario tiene su dinero de forma segura, sencilla y ágil. El servicio de pago a través de nuestro portal tendrá la opción adicional de consultar el estado de su cartera. La ruta, pasos e instructivo para el uso de esta herramienta se encuentra anexo al presente comunicado. Los pagos solo podrán realizarse a través de PSE o pagando sus facturas directamente en las entidades bancarias anunciadas en las facturas. Debe presentar la factura al momento de realizar el pago y la entidad bancaria captura la información a través de código de barras. Cualquier duda sobre este proceso contactar a Carolina Gomez García Tel 4217970 ext. 198 cgomez@spsm.com.co Agradecemos su atención, Cordialmente ANA MARIA OROZCO PONCE Directora de Negocios Corporativa
INTRUCTIVO DE PAGO EN LINEA PSE GRUPO EMPRESARIAL PUERTO DE SANTA MARTA OBJETIVO: Dar a nuestros Clientes una herramienta de pago que les permita agilizar los procesos portuarios y recibir información oportuna sobre el estado de su cartera. ALCANCE: Este desarrollo permitirá mejorar el proceso de recaudo del grupo empresarial Puerto de Santa Marta y dará fluidez a los procesos operativos y portuarios. Una vez el Cliente realice el pago, la factura será descargada automáticamente del sistema, lo que permitirá tener información real de las cartera de la compañía y reducirá los procesos administrativos de los Clientes para el retiro de la carga. DESARROLLO: A continuación se presentan los pasos para realizar los pagos a través del botón PSE. 1) Ingreso a la Herramienta Para tener acceso a la aplicación de pago primero debe ingresar a la página del Puerto de Santa Marta http://www.spsm.com.co/ y hacer clic en el botón de PSE parte inferior de la pagina, ubicado en la Portal Sociedad Portuaria de Santa Marta
CLIC AQUI 2) Selección de la compañía del Grupo SPSM a la cual le va a realizar al pago
3) Opciones de pago Al dar clic en el botón PSE, el sistema les mostrara dos opciones. A continuación explicamos el uso de cada una de ellas. a) Opción Pago Por Numero de Factura Esta opción se debe usar cuando la búsqueda para pago se realiza por número de factura. El pagador debe dar clic en el botón de pagos PSE, la opción Pago por Número de Factura. Debe ingresar el numero de cedula o el numero del NIT del pagador. Una vez digitado el numero de cedula o el Nit de la empresa pagadora dar clic en el botón ingresar. El sistema lo llevara a la siguiente ventana.
Una vez allí, debe seleccionar la opción Buscar factura ubicada en el lado izquierdo de la pantalla El sistema lo llevara a la siguiente ventana en la cual debe anotar el número de las facturas a pagar separadas por una coma, esto puede hacerlo sin importar que sean facturas de diferentes Clientes. Una vez escritas las facturas a pagar separadas con coma dar clic en el botón continuar. El sistema despliega el numero de las facturas, el valor, los intereses de mora si aplica, el valor a pagar por cada una y el neto a pagar.
Una vez valide que la información que ingreso es correcta dar clic en el botón continuar. Posteriormente debe dar clic en el botón Pagar. El sistema le solicitará sus datos bancarios, debe indicar si la cuenta origen es corriente o ahorro, así como debe seleccionar el banco de donde van a salir los recursos. Debe indicar si es persona natural o persona jurídica y dar clic en el botón pagar.
Una vez realizado el paso anterior, debe dar clic en el botón pagar para que la transacción se realice. El sistema genera la confirmación del recibido del pago: Finalizado este paso, la cartera queda actualizada y las facturas descargadas del sistema de Grupo SPSM.
b) Opción Consulta de cartera y pago de facturas por cliente El Cliente debe dar clic en el botón de pagos PSE, la opción Consulta de Cartera y Pago de Facturas por cliente. Esta opción le permitirá consultar su cartera a la fecha y realizar el pago de la misma. El sistema despliegue la ventana para el registro inicial. Si es la primera vez que ingresa debe colocar en la celda Número de Identificación el número del Nit de la empresa con digito de verificación y en la celda Clave debe colocar nuevamente el número de Nit para continuar con el proceso. El sistema despliega la siguiente ventana, en la cual asignara la nueva clave con la que a partir de la fecha podrá ingresar a realizar los pagos y a consultar la cartera. Por favor tomar nota de la nueva clave.
Una vez modificada la clave, el sistema le confirmara la operación. El sistema lo llevara al menú donde deberá dar clic en la opción de Recudo Cartera situada en la parte izquierda de la pantalla. En esta opción el sistema despliega de forma detalla la relación de facturas que a la fecha de ingreso adeuda. Se puede visualizar el saldo total de su cartera, el número de las facturas, el valor de las mismas, los intereses de mora si aplica y el valor a pagar por cada una.
Una vez defina las facturas a pagar, debe seleccionarlas dando clic en el recuadro y luego dar clic en el botón liquidar pago. El sistema realiza la liquidación de las facturas a pagar, detallando el valor y los intereses de mora si aplica. Así mismo, genera el valor total a pagar por las facturas seleccionadas. Verificada la información, dar clic en el botón pagar.
Posteriormente debe dar clic en el botón Pagar. El sistema le solicitará sus datos bancarias, debe indicar si la cuenta origen es corriente o ahorro, así como debe seleccionar el banco de donde van a salir los recursos. Debe indicar si es persona natural o persona jurídica y dar clic en el botón pagar. Una vez realizado el paso anterior, debe dar clic en el botón pagar para que la transacción se realice. El sistema genera la confirmación del recibido del pago:
Finalizado este paso, la cartera queda actualizada y las facturas descargadas del sistema de Grupo SPSM.