Secretaría de Seguridad Al Cuarto Trimestre, 200 Tegucigalpa, M.D.C Honduras, C.A. Diciembre, 200
3. ANALISIS DE LA INVERSION FISICA Y FINANCIERA 3. Inversión Pública al Cuarto Trimestre, Año 200 La seguridad ciudadana constituye uno de los servicios públicos más importantes que el Estado debe proporcionar en condiciones óptimas de calidad, acceso y cobertura, bajo un esquema en el cual la misma ciudadanía se constituye en actor relevante de los diferentes procesos. La Secretaría de Seguridad con el fin de brindar protección integral a la ciudadanía, a través de la aplicación del régimen de policías que establece la ley, bajo los principios de legalidad, continuidad, profesionalismo, jerarquía, disciplina, apoliticidad partidista, igualdad, solidaridad, ética e imparcialidad, y de apoyo al sistema de justicia, todo dentro del más estricto respeto de los derechos humanos, para el año 200, contó con un presupuesto vigente destinado a proyectos de inversión pública de L.35,597.0 miles, cantidad que se mantiene igual al Aprobado por el Congreso Nacional para dicho año. Dicho monto está conformado por fondos externos provenientes de donación por L.30,595.4 miles y los restantes L.5,00.6 miles por fondos nacionales, correspondientes a contrapartida nacional, representando en total el 0.0% respecto al Producto Interno Bruto (PIB) proyectado para el presente año. En el siguiente cuadro se muestra detalle: F. 86% Grafico No. Distribución Financiera de la Inversión Pública- Secretaría de Seguridad, Año 200 F. 4% No. Cuadro No. 2 PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA / EJECUCION FINANCIERA AL IV TRIMESTRE DEL 200 Nombre del Proyecto Inicio- Termino Miles de Lempiras Presupuesto Aprobado 200 Presupuesto Vigente 200 Secretaría de Seguridad 5,00.6 30,595.4 35,597.0 5,00.6 30,595.4 35,597.0 PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR SEGURIDAD EN HONDURAS (PASS) 03/07/2008 03/09/205 5,00.6 30,595.4 35,597.0 5,00.6 30,595.4 35,597.0 Fuente: SIAFI
En lo que respecta al tipo de inversión, la mayoría está destinada a inversión en desarrollo humano, con un 55% destinada a la asistencia técnica a miembros de la Policía Nacional y capacitación de jueces y fiscales, y un menor porcentaje (45%) para inversión real destinado para el equipamiento y mejoramiento de la infraestructura de cárceles penales. 3.2 Nivel de Ejecución Física-Financiera al Cuarto Trimestre 200 El presupuesto vigente asignado a la Secretaría de Seguridad para el año 200 ascendió a L.35,597.0 miles, destinado a la ejecución del Programa de Apoyo al Sector Seguridad (PASS) - I Fase, el cual es financiado por la Unión Europea y contraparte del Gobierno de Honduras. El nivel de ejecución alcanzado al cuarto trimestre del año 200, asciende a 7.%, con un monto de L.2,542.3 miles, destinado principalmente para gasto operativo, dado que el Programa ha tenido dificultades y no ha iniciado la ejecución con recursos externos. A continuación se presenta un cuadro que muestra lo anteriormente expresado: No. Nombre del Proyecto Cuadro No. 3 PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA / EJECUCION FINANCIERA AL IV TRIMESTRE DEL 200 Inicio- Termino Presupuesto Aprobado 200 Miles de Lempiras Presupuesto Vigente 200 DEVENGADO ACUMULADO AL III TRIMESTRE Secretaría de Seguridad 35,597.0 35,597.0 2,542.3-2,542.3 7. % Ejec. PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR SEGURIDAD EN HONDURAS (PASS) 03/07/2008 03/09/205 35,597.0 35,597.0 2,542.3-2,542.3 7. Fuente: SIAFI Se adjunta Anexo No. 7: Programa de Inversión Pública/Ejecución Financiera por tipo de fondos Asimismo, se registran los siguientes avances físicos: Programa de Apoyo al Sector Seguridad (PASS) - I Fase (Unión Europea DCI- ALA 2007/09-235); orientado a contribuir al desarrollo humano de Honduras mediante la protección de la sociedad hondureña frente a la delincuencia y el crimen, se desarrollará en dos fases, esta primera fase, que será destinada a sentar las bases de una reforma del Sector mediante la Política Nacional de Seguridad Pública, con la intención de no tratar sólo los síntomas, sino también las causas de la inseguridad pública, el programa se concibe con tres ejes principales: Prevención, Restablecimiento de la Primacía de la Ley y Rehabilitación.
Al cuatro trimestre del año 200, el Programa contó con un presupuesto vigente de L.35,597 miles y una ejecución de L.2,542.3 miles (7.%) correspondientes a fondos nacionales para cubrir costos operativos. Asimismo, con recursos de la donación se han ejecutado L.2,456.9 miles, los cuales están pendientes de incorporación en el Presupuesto Nacional. Entre las metas globales del Proyecto se encuentra la asistencia técnica a 3,000 miembros de la Policía Nacional y capacitación de alrededor de,000 funcionarios entre Jueces y Fiscales; equipamiento tecnológico especializado y de mobiliario del nuevo edificio de la Dirección Nacional de Investigación Criminal; mejoras a dos Centros Penales, la cuales serán las condiciones de seguridad, prevención de catástrofe e incendios, consolidación estructural y construcción de módulos higiénicos de los mismos. Dentro de los avances desarrollados en el marco de la asesoría técnica de los consultores contratados, se menciona los siguientes: - Términos de referencia para provisión de asistencia técnica a las instituciones del Sector, a corto plazo. - Asimismo, se está avanzando en los procesos de contratación para algunas consultorías como ser; acciones de prevención y rehabilitación en el Sector Seguridad y Justicia, visibilidad, comunicación, asistencia técnica especializada, los cuales están pendientes de aprobación por parte de la Delegación Europea. - Actualmente se estan coordinando acciones de levantamiento de necesidades en las tres instituciones beneficiarias del Convenio: Secretaría de Seguridad, Corte Suprema de Justicia y Ministerio Público. Simultáneamente se trabaja en expediente de licitación, el cual una vez completado deberá ser enviado a la Delegación de la Comunidad Europea para aprobación. Es de hacer mención que a la fecha se cuenta con el personal necesario para el funcionamiento de la unidad ejecutora del PASS (un total de cinco personas). Con la asesoría técnica de los consultores asignados, durante este trimestre se prepararon: términos de referencia para Provisión de Asistencia Técnica a las instituciones del Sector Seguridad a corto plazo, se preparó el expediente de licitación para Subvenciones, convocatoria de propuestas para apoyar acciones de prevención y rehabilitación en el Sector Seguridad y Justicia, el cual fue enviado a la Delegación Europea para su aprobación, asimismo, se envió el expediente de licitación para Visibilidad, expediente de licitación para comunicación y expediente de licitación para asistencia técnica especializada. Dentro de la contratación de consultores nacionales, se realizaron las siguientes actividades: revisión y digitalización de planos del diseño arquitectónico del área de mínima seguridad de la penitenciaria nacional Marco Aurelio Soto; avance en un 80%, estudios topográficos de altimetría y planimetría de las infraestructuras en el Centro Penal Marco Aurelio Soto, mostrando avance en el levantamiento
topográfico y se está en proceso de elaboración de los estudios de agua, alcantarillado, dreanje y electricidad avance en un 50%, reformulación de planos de infraestructura de la era. etapa del Centro de Criminalística y Ciencias Forenses de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, avance: se revisaron y terminaron los planos de edificación del laboratorio, se revisaron y terminaron los planos de infraestructura y se terminaron los presupuestos; diseño de la Política Nacional de Seguridad y Justicia: se contituyó un equipo de trabajo, se presentó diagnóstico por parte de representntes del Poder Judicial, Ministerio Público, SEPLAN, Secretaría de Seguridad y la Unión Europea. Se adjunta Anexo No. 8: Programa de Inversión Pública/Ejecución Física. 3.3 Problemas que Afectan la Ejecución de los Proyectos Producto de la crisis política la cooperación externa suspendiócongeló la ayuda a Honduras, desfasando todas las actividades del Proyecto, incluyendo la elaboración del Plan Global del Proyecto, requisito para iniciar los desembolsos de recursos por parte de la Unión Europea. Igualmente, afectó la rotación del personal originada por el cambio de gobierno, siendo hasta en el tercer trimestre del 200, que se contó con el personal necesario para el funcionamiento de la Unidad Ejecutora. Dados los retrazos surgidos, el 23 de septiembre del año 200, se firmó Addendum No. al Convenio de Financiación para: extender el período de aplicación el cual finalizará el 03 de septiembre del 205, incluir la construcción de un centro de rehabilitación de mínima seguridad, reparación de sistemas de agua y saneamiento y del módulo sanitario. Asimismo, se realizó la contratación de consultores nacionales, por servicios técnicos profesionales, concretamente para la revisión y digitalización de planos del diseño arquitectónico del Área de Mínima Seguridad de la Penitenciaria Nacional Marco Aurelio Soto, asi como los estudios topográficos de altimetría y planimetría de las infraestructuras en el Centro Penal Marco Aurelio Soto. Desde el 0 de agosto del año 200, se entregó en las Oficinas de la Comunidad Europea el Presupuesto-Programa para su aprobación, por la cantidad de 8,040,000 Euros. El período cubierto por el Presupuesto-Programa es del 0 de agosto, 200 al 3 de diciembre, 20; sin embargo al 3 de diciembre de 200 el PASS no ha recibido respuesta sobre aprobación del mismo. 3.4 Ejecución por Departamentos A nivel departamental la inversión asignada a la Secretaría de Seguridad, para el año 200 se concentra en el departamento de Francisco Morazán; Distrito Central,
dado que se contemplan actividades de fortalecimiento institucional a la Secretaría de Seguridad, Corte Suprema de Justicia y Ministerio Público. IV. CONCLUSIONES ) El Proyecto ha tenido atrasos en la ejecución del presente año, sin embargo, se han realizado avances significativos en los procesos de contratación que actualmente están pendientes de respuesta por parte de la delegación de la Unión Europea. 2) El Proyecto se amplió en tiempo, asimismo, se incorporaron otras actividades no contempladas al inicio del mismo. 3) Dada la rotación del personal, la conformación de la unidad ejecutora del Proyecto se terminó de completar hasta el tercer trimestre del año 200. V. RECOMENDACIONES ) Establecer mecanismos de coordinación con la Delegación de la Comisión Europea, a fin de agilizar los procesos pendientes de autorización. 2) Cumplir las actividades previstas en el tiempo programado, para evitar desfases y ampliaciones en tiempo para la ejecución del Proyecto.
GOBIERNO DE HONDURAS SECRETARIA DE FINANZAS Dirección General de Inversiones Públicas Institución: SECRETARIA DE SEGURIDAD (70) ANEXO No. 7 PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA / EJECUCION FINANCIERA AL IV TRIMESTRE DEL 200 Miles de Lempiras No. Nombre del Proyecto Inicio- Termino Presupuesto Aprobado 200 Presupuesto Vigente 200 DEVENGADO ACUMULADO AL IV TRIMESTRE % Ejec. Secretaría de Seguridad 5,00.6 30,595.4 35,597.0 5,00.6 30,595.4 35,597.0 2,542.3-2,542.3 7. PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR SEGURIDAD EN HONDURAS (PASS) Fuente: SIAFI 03/07/2008 03/09/205 5,00.6 30,595.4 35,597.0 5,00.6 30,595.4 35,597.0 2,542.3-2,542.3 7.
Dirección General de Inversiones Públicas Institución: SECRETARÍA DE SEGURIDAD (70) ANEXO No. 8 PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA / EJECUCION FISICA AL IV TRIMESTRE DEL 200 No. Nombre del Programa / Proyecto Meta SECRETARIA DE SEGURIDAD Unidad de Medida Meta Global Programado 200 Ejecutado 200 Anual Al IV TRIMESTRE Al IV TRIMESTRE % Ejecución Población Beneficiaria Observaciones Programa de Apoyo al Sector Seguridad en Honduras (PASS) Asistencia Técnica a 3,000 miembros de la Policía Nacional y capacitación de alrededor de,000 funcionarios entre Jueces y Fiscales. Campaña de información pública promoviendo la prevención del delito y de la violencia. Equipamiento tecnológico especializado y de mobiliario del nuevo edificio de la Dirección Nacional de Investigación Criminal. % Avance Consultorías % Avance Campaña % Avance Adquisición de equipo Mejoras a dos Centros Penales, la cuales serán a las condiciones de seguridad, prevención de catástrofe % Avance e incendios, consolidación Construcciones estructural y construcción de módulos higiénicos de los mismos. 00% 00% 00% 00% La población beneficiaria será toda la población del país (aproximadamente 7.6 millones de habitantes), al contar con un sector seguridad fortalecido mediante el apoyo a las capacidades de las Instituciones involucradas, y el establecimiento de las condiciones legales, políticas y sectoriales necesarias. No se cuenta con Plan Operavo Global del Proyecto ni Plan de Adquisiciones, por lo que la Comisión Europea no ha desembolsado. Hasta finales de junio se contó con el Director del Proyecto y el Adminsitrador, no se ha autorizado la contratación del personal faltante, para la conformación de la Unidad Ejecutora. Fuente: Unidad Ejecutora
Dirección General de Inversiones Públicas Institución: SECRETARIA DE SEGURIDAD (70) ANEXO No. 9 PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA DEPARTAMENTAL AL IV TRIMESTRE DEL 200 No. DEPARTAMENTAL/ NOMBRE DEL PROYECTO MUNICIPIO APROBADO CONGRESO 200 VIGENTE AL IV TRIMESTRE 200 DEVENGADO AL IV TRIMESTRE 200 % Ejecuc. SECRETARIA DE SEGURIDAD 5,00.6 30,595.4 35,597.0 5,00.6 30,595.4 35,597.0 2,542.3-2,542.3 7. FRANCISCO MORAZAN 5,00.6 30,595.4 35,597.0 5,00.6 30,595.4 35,597.0 2,542.3-2,542.3 7. Programa de Apoyo al Sector Seguridad en Honduras (PASS) Fuente: SIAFI-Unidad Ejecutora Distrito Central 5,00.6 30,595.4 35,597.0 5,00.6 30,595.4 35,597.0 2,542.3-2,542.3 7.