DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR GRUPOS

Transcripción

1 INFORME FINANCIERO DE ENERO A DICIEMBRE 2013 PRESUPUESTO SOLICITADO Y 2013 PRESUPUESTO SOLICITADO 2013 PRESUPUESTO 2013 $ ,47 $ ,43 Se observa un incremento de % del presupuesto solicitado inicialmente para el ejercicio fiscal 2013, producto del proceso de desconcentración en el pago de nómina de la Dirección Provincial de Manabí, por lo que se recibieron asignaciones hasta $6,088, para cubrir el Gasto de Personal y la diferencia de $2,735, para los gastos operativos del Distrito. DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR GRUPOS GRUPO DENOMINACION CODIFICADO DISTRIBUCION % GASTOS EN PERSONAL $6, ,89 69% OTROS GASTOS PARA LA INVERSIÓN BIENES DE LARGA DURACIÓN OTROS PASIVOS $1,883,189, % $22,719, % $540,842, % $196,904, % $91,591, % TOTAL $8,823,491,43 100% Se observa que el Grupo Gastos en Personal abarca el mayor porcentaje de erogación de gastos representado en un 69% del presupuesto codificado, producto del proceso de desconcentración en el pago de remuneraciones de todos los servidores judiciales de esta provincia así como de la remuneración complementaria correspondiente al décimo tercer sueldo que se ejecutó hasta diciembre 2013.

2 EJECUCIÓN DE ENERO A DICIEMBRE DE % DE EJECUCIÓN $ , % RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR GRUPOS GRUPO DESCRIPCION CODIFICADO USD DEVENGADO EJECUTADO USD % DE EJECUCIÓN GASTOS EN PERSONAL , , % DE CONSUMO , , % OTROS GASTOS , , % , , % BIENES DE LARGA DURACION , , % OTROS PASIVOS ,79 100% TOTAL $ ,43 $8, , % El grupo -Bienes y Servicios para la Inversión muestra una ejecución del 54.45% debido a que se entregó un anticipo de obra por un valor de $ ,12 que dio inicio a la contratación de la remodelación del edificio del Palacio de Justicia de Manta conforme al Nuevo Modelo de Gestión e incremento de Juzgados Tribunales y cambio de Unidades Judiciales, si bien es cierto este desembolso solo tuvo una afectación contable, y no se reflejó como ejecución, ya que este monto se devengará en el ejercicio fiscal 2014, de haber considerado el sistema este valor como devengado este grupo presupuestario reflejaría una ejecución de 99.08% y en el global un 98.48% ejecutado.

3 ASIGNACIONES RECIBIDAS GRUPO y DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO INICIAL EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS Y OTROS PASIVOS OTROS GASTOS OTROS PASIVOS MONTO $378,241,76 $155,227,28 $310,167,88 $52,859,52 $389,597,64 $74,708,24 $139,332,48 MOTIVO Para cubrir los gastos operativos del primer cuatrimestre. Traspaso de recursos dentro del Proyecto 320, del Grupo 73 al Grupo 84, para cumplir con el pago al Banco Central del Ecuador, por la adquisición del edificio denominado ex Bancomex en la ciudad de Manta. Para cumplir con el pago de Jueces y Conjueces que se hacen cargo del despacho por ausencia temporal del titular así como para el cumplimiento de obligaciones pendientes del año Para cubrir el gasto por el servicio de aseo recibido en el Distrito. Para cumplir con la planificación programada conforme al POA Para pago de Jueces y Conjueces sin relación de dependencia, por los servicios prestados en los meses de febrero, marzo y abril de 2013 Para iniciar proceso de contratación del servicio de aseo para todas las Dependencias de la provincia. $177,676,80 Para iniciar proceso de contratación del servicio de aseo para todas las Dependencias de la provincia. $166,200,00 Para cumplir con los pagos por concepto de servicios básicos y garantizar el buen funcionamiento de las dependencias judiciales de la provincia. $310,000,00 Para cubrir los gastos por conceptos de Honorarios de Jueces y Conjueces, servicios básicos, compromisos de arrendamientos, adquisición de materiales de oficina y varios gastos operativos de esta Dirección Provincial.

4 MAQUINARIAS Y EQUIPOS OTROS GASTOS GASTOS EN PERSONAL $115,207,68 $89,600,00 $5,874,40 $341,300,00 $5,718,712,55 $1,968,86 $12,000,00 Para la contratación de arrendamientos donde funcionaran las Unidades de Violencia contra la Mujer y la Familia Para la implementación de las Nuevas Unidades de Violencia contra la Mujer y la Familia en los cantones de Manta y Portoviejo Para la adquisición de equipos médicos que funcionaran en las Nuevas Unidades de Violencia contra la Mujer y la Familia en los cantones de Portoviejo, Manta y Chone Asignación para cubrir los gastos del tercer cuatrimestre Producto del proceso de desconcentración se realizó esta asignación para el pago de nómina de la Dirección Provincial de Manabí Asignación para cubrir la remodelación del edificio del Palacio de Justicia de Manta conforme al nuevo modelo de gestión e incremento de Juzgados tribunales y cambio de unidades Judiciales Para la adquisición de materiales de aseo requeridos para el Complejo Judicial de Portoviejo GASTOS EN PERSONAL $15,000,00 $369,531,34 Asignación de recursos a la Dirección Provincial de Manabí para cumplir con las obligaciones de pago de agua potable, energía eléctrica y combustibles Para el pago de las obligaciones con los servidores y trabajadores judiciales por servicios prestados. TOTAL $8,823,491,43 Fuente de Información: Comprobantes de Modificaciones Presupuestarias emitidas por el Sistema esigef El Presupuesto asignado-codificado de enero a diciembre de 2013 ascendió a $8,823,491,43 superando lo solicitado para ese periodo fiscal, lo que permitió cubrir obligaciones adquiridas, y alcanzando un nivel de ejecución del 95.74%. Es importante mencionar que estas asignaciones han permitido a esta Dirección Provincial alcanzar entre otros objetivos lo siguiente:

5 La contratación del Servicio de Aseo con cobertura a todas las Dependencias Judiciales de la provincia. La contratación de arrendamiento donde funcionan las nuevas Unidades de Violencia contra la Mujer y la Familia en los cantones de Portoviejo y Manta así como toda la implementación para su operatividad. La adquisición de Equipos Médicos para las Unidades de Violencia en Portoviejo, Manta y Chone. La contratación de la remodelación del edificio del Palacio de Justicia de Manta conforme al Nuevo Modelo de Gestión e incremento de Juzgados Tribunales y cambio de Unidades Judiciales. Adquisición de implementos y materiales de aseo para el buen funcionamiento del Nuevo Complejo Judicial de Portoviejo