REUNION TECNICA DE APERTURA DEL EJERCICIO FISCAL 2017

REUNION TECNICA DE APERTURA DEL EJERCICIO FISCAL 2017 DIRECCION REGIONAL DE SALUD ICA OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

EJERCICIO FISCAL 2013-2016 DIRESA-ICA

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE LA DIRESA ICA 2013-2016/ 2017 300,000,000 120.00 250,000,000 97.71 98.19 96.52 96.41 100.00 200,000,000 80.00 150,000,000 60.00 100,000,000 40.00 50,000,000 20.00 0 2013 2014 2015 2016 2017 PIA 148,872,995 171,828,473 199,231,926 212,309,487 233,327,974 PIM 217,018,760 248,193,809 261,415,396 274,323,700 233,327,974 DEVENGADO 212,054,553 243,706,277 252,330,303 264,483,489 0 SALDO 4,964,207 4,487,532 9,085,093 9,840,211 0 AVANCE % 97.71 98.19 96.52 96.41 0 0 0.00 Fuente: MEF-Consulta Amigable-SIAF/ 03/01/2017 Elaboración Propia: DIRESA-ICA/ OE Planificación/ M. Vargas L.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A NIVEL DE DEVENGADO TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO POR UNIDADES EJECUTORAS- EJRCICIO FISCAL 2016 Unidad Ejecutora PIA PIM SALDO Avance % Devengado PIM-DEV 400-817: REGION ICA-SALUD 20,962,216 26,089,393 25,132,787 96.33 956,606 401-1014: REGION ICA- HOSPITAL SAN JOSE DE CHINCHA 31,373,246 39,946,748 38,567,131 96.55 1,379,617 402-1015: REGION ICA-SALUD PALPA - NASCA 12,744,921 23,761,582 23,303,855 98.07 457,727 403-1052: REGION ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA 53,621,276 73,783,742 69,381,328 94.03 4,402,414 404-1195: REGION ICA-HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - PISCO 31,803,368 37,889,015 36,546,116 96.46 1,342,899 405-1196: REGION ICA-HOSPITAL DE APOYO SANTA MARIA DEL SOCORRO 30,779,820 33,635,263 32,720,215 97.28 915,048 406-1223: REGION ICA - RED DE SALUD ICA 24,336,668 31,591,713 31,383,631 99.34 208,082 407-1457: GOB. REG. ICA - HOSPITAL DE APOYO DE PALPA 6,687,972 7,626,244 7,448,426 97.67 177,818 TOTAL DIRESA ICA 212,309,487 274,323,700 264,483,489 96.41 9,840,211 Fuente: MEF-Consulta Amigable-SIAF/ 03/01/2017

% GOBIERNO REGIONAL DE ICA OPORTUNIDAD DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL/ TRIMESTRAL, TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO, 2013-2016 DIRESA ICA 40.00 35.00 30.00 25.00 20.00 15.00 10.00 5.00 0.00 1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre 2016 19.97 23.27 25.06 31.70 2015 20.03 23.80 24.10 32.08 2014 20.98 22.69 25.11 31.22 2013 17.14 22.06 22.78 38.03 Fuente: MEF-Consulta Amigable-SIAF/ 03/01/2017

% GOBIERNO REGIONAL DE ICA OPORTUNIDAD DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO, F- DEVENGADO-%, 2013-2016 DIRESA ICA 90,000,000 40.00 80,000,000 70,000,000 60,000,000 50,000,000 40,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000 35.00 30.00 25.00 20.00 15.00 10.00 5.00 0 1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre 2016-D 52,825,155 61,536,490 66,273,712 83,848,123 2015-D 50,539,017 60,043,307 60,807,871 80,936,120 2014-D 51,117,021 55,296,565 61,194,845 76,066,540 2013-D 36,342,209 46,767,767 48,293,183 80,636,286 2016-% 19.97 23.27 25.06 31.70 2015-% 20.03 23.80 24.10 32.08 2014-% 20.98 22.69 25.11 31.22 2013-% 17.14 22.06 22.78 38.03 Fuente: MEF-Consulta Amigable-SIAF/ 03/01/2017 0.00

OPORTUNIDAD DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, TODA FUENTE DE FINACIAMIENTO, F-DEVENGADO-%, 2013-2016 DIRESA-SEDE/ ICA OPORTUNIDAD DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, TODA FUENTE DE FINACIAMIENTO, F-DEVENGADO-%, 2013-2016 H. CHINCHA/ ICA 9,000,000 8,000,000 7,000,000 6,000,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 0 1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre 40.00 35.00 30.00 25.00 20.00 15.00 10.00 5.00 0.00 14,000,000 12,000,000 10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000 0 1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre 40.00 35.00 30.00 25.00 20.00 15.00 10.00 5.00 0.00 2016-D 2015-D 2014-D 2013-D 2016-D 2015-D 2014-D 2013-D 2016-% 2015-% 2014-% 2013-% 2016-% 2015-% 2014-% 2013-% OPORTUNIDAD DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, TODA FUENTE DE FINACIAMIENTO, F-DEVENGADO-%, 2013-2016 R.P. NASCA/ ICA OPORTUNIDAD DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, TODA FUENTE DE FINACIAMIENTO, F-DEVENGADO-%, 2013-2016 H. REGIONAL/ ICA 12,000,000 10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000 0 1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre 45.00 40.00 35.00 30.00 25.00 20.00 15.00 10.00 5.00 0.00 30,000,000 25,000,000 20,000,000 15,000,000 10,000,000 5,000,000 0 1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre 40.00 35.00 30.00 25.00 20.00 15.00 10.00 5.00 0.00 2016-D 2015-D 2014-D 2013-D 2016-D 2015-D 2014-D 2013-D 2016-% 2015-% 2014-% 2013-% 2016-% 2015-% 2014-% 2013-% Fuente: MEF-Consulta Amigable-SIAF/ 03/01/2017

14,000,000 12,000,000 10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000 0 OPORTUNIDAD DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, TODA FUENTE DE FINACIAMIENTO, F-DEVENGADO-%, 2013-2016 H. S.J. PISCO/ ICA 1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre 45.00 40.00 35.00 30.00 25.00 20.00 15.00 10.00 5.00 0.00 12,000,000 10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000 0 OPORTUNIDAD DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, TODA FUENTE DE FINACIAMIENTO, F-DEVENGADO-%, 2013-2016 H. S.M. SOCORRO/ ICA 1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre 40.00 35.00 30.00 25.00 20.00 15.00 10.00 5.00 0.00 2016-D 2015-D 2014-D 2013-D 2016-D 2015-D 2014-D 2013-D 2016-% 2015-% 2014-% 2013-% 2016-% 2015-% 2014-% 2013-% OPORTUNIDAD DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, TODA FUENTE DE FINACIAMIENTO, F-DEVENGADO-%, 2013-2016 RED ICA/ ICA OPORTUNIDAD DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, TODA FUENTE DE FINACIAMIENTO, F-DEVENGADO-%, 2013-2016 H. PALPA/ ICA 12,000,000 10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000 0 1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre 45.00 40.00 35.00 30.00 25.00 20.00 15.00 10.00 5.00 0.00 3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 0 1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00 2016-D 2015-D 2014-D 2013-D 2016-D 2015-D 2014-D 2013-D 2016-% 2015-% 2014-% 2013-% 2016-% 2015-% 2014-% 2013-% Fuente: MEF-Consulta Amigable-SIAF/ 03/01/2017

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A NIVEL DE DEVENGADO FUENTE DE FINANCIAMIENTO "RECURSOS ORDINARIOS" POR DIRESAS EJRCICIO FISCAL 2016 PERÚ Unidad Ejecutora PIA PIM SALDO Avance % Devengado PIM-DEV TOTAL DIRESA HUANCAVELICA 64,174,587 107,971,641 107,761,522 99.81 210,119 TOTAL DIRESA LORETO 194,746,136 247,301,942 247,059,802 99.90 242,140 TOTAL DIRESA APURIMAC 141,298,910 178,703,955 178,454,477 99.86 249,478 TOTAL DIRESA ICA 200,030,644 225,362,759 224,983,373 99.83 379,386 TOTAL DIRESA TACNA 96,370,118 109,587,260 109,172,659 99.62 414,601 TOTAL DIRESA PASCO 54,813,386 69,637,768 69,194,280 99.36 443,488 TOTAL DIRESA AMAZONAS 80,490,966 106,556,277 106,064,531 99.54 491,746 TOTAL DIRESA CAJAMARCA 219,465,866 269,231,736 268,643,963 99.78 587,773 TOTAL DIRESA JUNIN 242,097,371 306,509,956 305,799,966 99.77 709,990 TOTAL DIRESA TUMBES 73,087,939 89,363,521 88,600,038 99.15 763,483 TOTAL DIRESA CUSCO 207,421,505 285,222,669 284,379,299 99.70 843,370 TOTAL DIRESA UCAYALI 100,192,903 127,923,367 127,019,463 99.29 903,904 TOTAL DIRESA PUNO 234,672,747 271,608,551 270,573,378 99.62 1,035,173 TOTAL DIRESA MOQUEGUA 64,189,202 72,466,620 71,430,429 98.57 1,036,191 TOTAL DIRESA PIURA 251,919,888 298,602,739 296,728,216 99.37 1,874,523 TOTAL DIRESA ANCASH 196,597,395 241,654,621 239,724,146 99.20 1,930,475 TOTAL DIRESA LA LIBERTAD 242,482,356 289,890,256 287,917,453 99.32 1,972,803 TOTAL DIRESA HUANUCO 142,071,570 179,550,401 177,516,817 98.87 2,033,584 TOTAL DIRESA AREQUIPA 284,751,134 316,312,288 314,085,850 99.30 2,226,438 TOTAL DIRESA LIMA 248,561,362 288,885,987 286,402,843 99.14 2,483,144 TOTAL DIRESA CALLAO 222,739,660 263,422,981 260,289,645 98.81 3,133,336 TOTAL DIRESA MADRE DE DIOS 54,914,884 69,298,351 65,995,980 95.23 3,302,371 TOTAL DIRESA AYACUCHO 180,621,168 224,585,237 220,840,666 98.33 3,744,571 TOTAL DIRESA SAN MARTIN 123,194,828 155,062,753 149,957,608 96.71 5,105,145 TOTAL DIRESA LAMBAYEQUE 207,277,747 237,463,395 231,268,556 97.39 6,194,839 Fuente: MEF-Consulta Amigable-SIAF/ 03/01/2917

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, FUENTE DE FINANCIAMIENTO "RO" DE LA DIRESA ICA 2013-2016 250,000,000 100.00 99.83 99.80 200,000,000 99.55 99.62 99.60 150,000,000 99.40 99.20 100,000,000 50,000,000 98.97 99.00 98.80 98.60 0 2013 2014 2015 2016 PIA 138,629,565 160,004,186 187,109,486 200,030,644 PIM 191,433,372 214,945,505 214,838,894 225,362,759 DEVENGADO 190,576,439 214,119,169 212,634,398 224,983,373 SALDO 856,933 826,336 2,204,496 379,386 AVANCE % 99.55 99.62 98.97 99.83 98.40 Fuente: MEF-Consulta Amigable-SIAF/ 03/01/2017

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A NIVEL DE DEVENGADO FUENTE DE FINANCIAMIENTO "RECURSOS ORDINARIOS" POR UNIDADES EJECUTORAS- EJRCICIO FISCAL 2016 Unidad Ejecutora PIA PIM SALDO Avance % Devengado PIM-DEV 400-817: REGION ICA-SALUD 19,653,716 21,407,872 21,396,170 99.95 11,702 401-1014: REGION ICA- HOSPITAL SAN JOSE DE CHINCHA 28,750,984 33,116,607 33,116,583 100.00 24 402-1015: REGION ICA-SALUD PALPA - NASCA 11,544,314 20,813,973 20,659,887 99.26 154,086 403-1052: REGION ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA 50,642,780 52,980,991 52,910,819 99.87 70,172 404-1195: REGION ICA-HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - PISCO 30,455,668 32,993,069 32,872,896 99.64 120,173 405-1196: REGION ICA-HOSPITAL DE APOYO SANTA MARIA DEL SOCORRO 28,530,542 29,616,255 29,598,684 99.94 17,571 406-1223: REGION ICA - RED DE SALUD ICA 23,944,668 27,495,279 27,489,645 99.98 5,634 407-1457: GOB. REG. ICA - HOSPITAL DE APOYO DE PALPA 6,507,972 6,938,713 6,938,689 100.00 24 TOTAL DIRESA ICA 200,030,644 225,362,759 224,983,373 99.83 379,386 Fuente: MEF-Consulta Amigable-SIAF/ 03/01/2917

EJERCICIO FISCAL 2017 DIRESA-ICA

MARCO LEGAL Ley N 28112 LEY MARCO DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR PÚBLICO. Ley N 28411 LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO. Ley N 30518 LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2017. DECRETO LEGISLATIVO N 1153 y las Normas Complementarias (Compensaciones y Entregas Económicas). Ley N 30529 LEY QUE INCORPORA LA BONIFICACIÓN POR PUESTO EN SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA AL DECRETO LEGISLATIVO 1153 Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES. Disposiciones Complementarias

Sector 99: GOBIERNOS REGIONALES DIFERENCIA PIA - PIM 2016 Vs PIA - PIM 2017 POR TODA FUENTE FINANCIAMIENTO Pliego 449: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA 212,309,487 274,323,700 233,327,974 233,327,974 21,018,487-40,995,726 0 0 0.0 Ejecución Unidad Ejecutora PIA 2016 PIM 2016 PIA 2017 PIM 2017 PIA 2017 - PIA 2016 PIM 2017 - PIM 2016 Devengado 2016 Dif. Ejecución Avance % 400-817: REGION ICA-SALUD 20,962,216 26,089,393 21,483,924 21,483,924 521,708-4,605,469 25,132,787 956,606 96.33 401-1014: REGION ICA- HOSPITAL SAN JOSE DE CHINCHA 31,373,246 39,946,748 34,847,772 34,847,772 3,474,526-5,098,976 38,567,131 1,379,617 96.55 402-1015: REGION ICA-SALUD PALPA - NASCA 12,744,921 23,761,582 23,817,075 23,817,075 11,072,154 55,493 23,303,855 457,727 98.07 403-1052: REGION ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA 53,621,276 73,783,742 54,632,942 54,632,942 1,011,666-19,150,800 69,381,328 4,402,414 94.03 404-1195: REGION ICA-HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - PISCO 31,803,368 37,889,015 32,926,851 32,926,851 1,123,483-4,962,164 36,546,112 1,342,903 96.46 405-1196: REGION ICA-HOSPITAL DE APOYO SANTA MARIA DEL SOCORRO 30,779,820 33,635,263 31,467,756 31,467,756 687,936-2,167,507 32,720,215 915,048 97.28 406-1223: REGION ICA - RED DE SALUD ICA 24,336,668 31,591,713 27,009,364 27,009,364 2,672,696-4,582,349 31,383,631 208,082 99.34 407-1457: GOB. REG. ICA - HOSPITAL DE APOYO DE PALPA 6,687,972 7,626,244 7,142,290 7,142,290 454,318-483,954 7,448,425 177,819 97.67 TOTAL DIRESA ICA 212,309,487 274,323,700 233,327,974 233,327,974 21,018,487-40,995,726 264,483,484 9,840,216 96.41 Sector 99: GOBIERNOS REGIONALES DIFERENCIA PIA - PIM 2016 Vs PIA - PIM 2017 FUENTE FINANCIAMIENTO R.O. Pliego 449: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA 200,030,644 225,362,759 220,870,061 220,870,061 20,839,417-4,492,698 0 0 0.0 Unidad Ejecutora PIA 2016 PIM 2016 PIA 2017 PIM 2017 PIA 2017 - PIA 2016 PIM 2017 - PIM 2016 Devengado 2016 Ejecución Dif. Ejecución Avance % 400-817: REGION ICA-SALUD 19,653,716 21,407,872 20,092,361 20,092,361 438,645-1,315,511 21,396,170 11,702 99.95 401-1014: REGION ICA- HOSPITAL SAN JOSE DE CHINCHA 28,750,984 33,116,607 32,225,510 32,225,510 3,474,526-891,097 33,116,583 24 100.00 402-1015: REGION ICA-SALUD PALPA - NASCA 11,544,314 20,813,973 22,616,468 22,616,468 11,072,154 1,802,495 20,659,887 154,086 99.26 403-1052: REGION ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA 50,642,780 52,980,991 51,558,439 51,558,439 915,659-1,422,552 52,910,819 70,172 99.87 404-1195: REGION ICA-HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - PISCO 30,455,668 32,993,069 31,579,151 31,579,151 1,123,483-1,413,918 32,872,892 120,177 99.64 405-1196: REGION ICA-HOSPITAL DE APOYO SANTA MARIA DEL SOCORRO 28,530,542 29,616,255 29,218,478 29,218,478 687,936-397,777 29,598,684 17,571 99.94 406-1223: REGION ICA - RED DE SALUD ICA 23,944,668 27,495,279 26,617,364 26,617,364 2,672,696-877,915 27,489,645 5,634 99.98 407-1457: GOB. REG. ICA - HOSPITAL DE APOYO DE PALPA 6,507,972 6,938,713 6,962,290 6,962,290 454,318 23,577 6,938,688 25 100.00 TOTAL DIRESA ICA 200,030,644 225,362,759 220,870,061 220,870,061 20,839,417-4,492,698 224,983,368 379,391 99.83

Sector 99: GOBIERNOS REGIONALES DIFERENCIA PIA - PIM 2016 Vs PIA - PIM 2017 FUENTE FINANCIAMIENTO R.D.R. Pliego 449: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA 12,278,843 17,503,840 12,457,913 12,457,913 179,070-5,045,927 0 0 0.0 Unidad Ejecutora PIA 2016 PIM 2016 PIA 2017 PIM 2017 PIA 2017 - PIA 2016 PIM 2017 - PIM 2016 Devengado 2016 Ejecución Dif. Ejecución Avance % 400-817: REGION ICA-SALUD 1,308,500 2,080,183 1,391,563 1,391,563 83,063-688,620 1,966,937 113,246 94.56 401-1014: REGION ICA- HOSPITAL SAN JOSE DE CHINCHA 2,622,262 2,626,009 2,622,262 2,622,262 0-3,747 1,749,837 876,172 66.63 402-1015: REGION ICA-SALUD PALPA - NASCA 1,200,607 1,200,607 1,200,607 1,200,607 0 0 1,060,641 139,966 88.34 403-1052: REGION ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA 2,978,496 6,906,403 3,074,503 3,074,503 96,007-3,831,900 3,496,706 3,409,697 50.63 404-1195: REGION ICA-HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - PISCO 1,347,700 1,825,491 1,347,700 1,347,700 0-477,791 1,522,801 302,690 83.42 405-1196: REGION ICA-HOSPITAL DE APOYO SANTA MARIA DEL SOCORRO 2,249,278 2,249,278 2,249,278 2,249,278 0 0 1,354,635 894,643 60.23 406-1223: REGION ICA - RED DE SALUD ICA 392,000 435,869 392,000 392,000 0-43,869 297,605 138,264 68.28 407-1457: GOB. REG. ICA - HOSPITAL DE APOYO DE PALPA 180,000 180,000 180,000 180,000 0 0 79,709 100,291 44.28 TOTAL DIRESA ICA 12,278,843 17,503,840 12,457,913 12,457,913 179,070-5,045,927 11,528,871 5,974,969 65.86 Sector 99: GOBIERNOS REGIONALES DIFERENCIA PIA - PIM 2016 Vs PIA - PIM 2017 FUENTE FINANCIAMIENTO DT-SIS Pliego 449: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA 0 26,673,862 0 0 0-26,673,862 24,148,151 2,525,711 0.0 Unidad Ejecutora PIA 2016 PIM 2016 PIA 2017 PIM 2017 PIA 2017 - PIA 2016 PIM 2017 - PIM 2016 Devengado 2016 Ejecución Dif. Ejecución Avance % 400-817: REGION ICA-SALUD 2,081,701 0-2,081,701 1,390,289 691,412 66.79 401-1014: REGION ICA- HOSPITAL SAN JOSE DE CHINCHA 2,915,738 0-2,915,738 2,567,778 347,960 88.07 402-1015: REGION ICA-SALUD PALPA - NASCA 1,295,089 0-1,295,089 1,258,838 36,251 97.20 403-1052: REGION ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA 13,684,800 0-13,684,800 12,792,353 892,447 93.48 404-1195: REGION ICA-HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - PISCO 2,153,700 0-2,153,700 1,666,250 487,450 77.37 405-1196: REGION ICA-HOSPITAL DE APOYO SANTA MARIA DEL SOCORRO 1,769,730 0-1,769,730 1,766,895 2,835 99.84 406-1223: REGION ICA - RED DE SALUD ICA 2,642,349 0-2,642,349 2,587,981 54,368 97.94 407-1457: GOB. REG. ICA - HOSPITAL DE APOYO DE PALPA 130,755 0-130,755 117,767 12,988 90.07 TOTAL DIRESA ICA 0 26,673,862 0 0 0-26,673,862 24,148,151 2,525,711 90.53

Sector 99: GOBIERNOS REGIONALES DIFERENCIA PIA - PIM 2016 Vs PIA - PIM 2017 FUENTE FINANCIAMIENTO R.D Pliego 449: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA 0 4,783,239 0 0 0-4,783,239 3,823,096 960,143 0.0 Unidad Ejecutora PIA 2016 PIM 2016 PIA 2017 PIM 2017 PIA 2017 - PIA 2016 PIM 2017 - PIM 2016 Devengado 2016 Dif. Ejecución 400-817: REGION ICA-SALUD 519,637 0-519,637 379,392 140,245 73.01 401-1014: REGION ICA- HOSPITAL SAN JOSE DE CHINCHA 1,288,394 0-1,288,394 1,132,933 155,461 87.93 402-1015: REGION ICA-SALUD PALPA - NASCA 451,913 0-451,913 324,490 127,423 71.80 403-1052: REGION ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA 211,548 0-211,548 181,450 30,098 85.77 404-1195: REGION ICA-HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - PISCO 916,755 0-916,755 484,169 432,586 52.81 405-1196: REGION ICA-HOSPITAL DE APOYO SANTA MARIA DEL SOCORRO 0 0 0 0 0.00 406-1223: REGION ICA - RED DE SALUD ICA 1,018,216 0-1,018,216 1,008,401 9,815 99.04 407-1457: GOB. REG. ICA - HOSPITAL DE APOYO DE PALPA 376,776 0-376,776 312,261 64,515 82.88 TOTAL DIRESA ICA 0 4,783,239 0 0 0-4,783,239 3,823,096 960,143 79.93 Ejecución Avance % Fuente: MEF-Consulta Amigable-SIAF/ 03/01/2917

EJERCICIO FISCAL 2017 DIRESA ICA RECURSO HUMANO

S/. GOBIERNO REGIONAL DE ICA COMPORTAMIENTO DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PIA/PIM POR UNIDADES EJECUTORAS 2013-2017 DIRESA ICA Unidad Ejecutora PIA-2013 PIM-2013 PIA-2014 PIM-2014 PIA-2015 PIM-2015 PIA-2016 PIM-2016 PIA-2017 PIM-2017 400-817: REGION ICA-SALUD 6,515,485 7,827,655 9,768,750 11,271,536 11,482,027 11,265,956 10,757,611 11,124,640 10,973,028 10,973,028 401-1014: REGION ICA- HOSPITAL SAN JOSE 14,621,009 17,373,794 16,325,037 22,951,497 19,928,332 23,473,883 22,688,812 24,531,651 26,184,755 26,184,755 402-1015: REGION ICA-SALUD PALPA - 9,585,704 9,225,526 5,906,665 9,563,304 7,324,767 9,361,387 8,905,190 10,610,971 10,947,289 10,947,289 403-1052: REGION ICA-HOSPITAL REGIONAL 17,788,032 28,102,637 23,268,740 32,619,810 31,795,864 34,386,462 34,333,506 36,887,017 36,209,466 36,209,466 404-1195: REGION ICA-HOSPITAL SAN JUAN 10,863,779 15,747,598 15,547,694 20,220,778 18,733,598 19,975,760 20,019,854 22,103,734 22,074,469 22,074,469 405-1196: REGION ICA-HOSPITAL DE APOYO 9,667,135 17,649,590 14,712,638 19,755,634 19,432,618 20,612,911 20,624,579 21,918,881 21,803,343 21,803,343 406-1223: REGION ICA - RED DE SALUD ICA 12,605,946 14,901,660 14,292,547 19,039,381 17,567,895 19,703,168 19,804,893 22,444,552 22,518,750 22,518,750 407-1457: GOB. REG. ICA - HOSPITAL DE 0 2,528,284 3,679,039 5,747,278 4,420,135 5,495,955 5,156,697 5,648,420 5,809,795 5,809,795 DIRESA ICA 81,647,090 113,356,744 103,501,110 141,169,218 130,685,236 144,275,482 142,291,142 155,269,866 156,520,895 156,520,895 180,000,000 160,000,000 140,000,000 120,000,000 100,000,000 80,000,000 60,000,000 40,000,000 20,000,000 0 COMPORTAMIENTO DEL PIA Y PIM, FUENTE DE FINANCIAMIENTO RO Y GENERICA DE GASTO 21 DIRESA ICA 2013-2017 2013 2014 2015 2016 2017 PIA 81,647,090 103,501,110 130,685,236 142,291,142 156,520,895 PIM 113,356,744 141,169,218 144,275,482 155,269,866 156,520,895

NOMINA DEL PERSONAL ACTIVO - EJERCICIO 2017 D.L. N 276 FUENTE RECURSOS ORDINARIOS UNIDAS EJECUTORA REM. AREA CONCEPTOS REMUNERATIVOS POR ESPECÍFICA DE GASTO PEA APELLIDOS Y NOMBRES DNI CARGO META COND. LAB. PERCIBIDA/M ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 TOTAL LABORAL ES CLASIFICADOR ESP. DETALLE 01 PROGRAMACION DE GASTO ENERO - DICIEMBRE 2017 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS COD. EJE EJECUTORA CLASIFICADOR ESPECIFICA- DETALLE PIA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM. OCTUBRE NOVIEM. DICIEM. TOTAL SALDO 400 REGION ICA-SALUD 21.11.12 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBREDO (REGIMEN PUBLICO) 1,532,036 0 1,532,036 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO) 173,735 0 173,735 21 ASIGNACION A FONDO PARA PERSONAL 2,621,821 0 2,621,821 3.11 PERSONAL NOMBRADO 1,263,323 0 1,263,323 2 PERSONAL CONTRATADO 54,816 0 54,816 3 PERSONAL SERUMS 3,601,908 0 3,601,908 21 PERSONAL NOMBRADO 42,000 0 42,000 31 GUARDIAS HOSPITALARIAS 375,387 0 375,387 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS 3,792 0 3,792 9.12 AGUINALDOS 177,600 0 177,600 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 118,400 0 118,400 3.99 OTRAS OCASIONALES 567,000 0 567,000 31.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 441,210 0 441,210 TOTAL 1 10,973,028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,973,028 21.11.1 REGIMEN DE PENSIONES D.L. 20530 5,634,354 0 5,634,354 21 ESCOLARIDAD AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 440,000 0 440,000 23.43 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA 12,000 0 12,000 TOTAL 2 6,086,354 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,086,354 TOTAL REGION ICA - SALUD 17,059,382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,059,382 NOTA: LA PROGRAMACION NO DEBE CONSIDERAR GASTOS CORRESPONDIENTE A DEUDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES POR CUALQUEIR CONCEPTO 21.11.12 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) 0.00 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO) 0.00 21 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL 0.00 3.11 PERSONAL NOMBRADO 0.00 2 PERSONAL CONTRATADO 3 PERSONAL SERUMS 21 PERSONAL NOMBRADO 31 GUARDIAS HOSPITALARIAS 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS 9.12 AGUINALDOS 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 3.99 OTRAS OCASIONALES 31.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD Sub Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

COMPORTAMIENTO DEL PIA Y PIM, TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GENERICA DE GASTO 23-CAS DIRESA ICA 2013-2017 Unidad Ejecutora PIA-2013 PIM-2013 Devengado- Devengado- PIA-2014 PIM-2014 PIA-2015 PIM-2015 Devengad PIA-2016 PIM-2016 Devengad 2013 2014 o-2015 o-2016 PIA-2017 PIM-2017 400-817: REGION ICA-SALUD 392,432 580,749 565,823 617,290 532,233 532,061 605,429 719,982 675,829 687,976 717,431 693,903 944,646 944,646 401-1014: REGION ICA- HOSPITAL SAN JOSE 1,194,364 2,239,262 2,010,430 1,781,916 2,108,941 1,896,603 2,088,121 2,664,692 2,081,342 2,358,474 2,719,272 2,026,382 2,380,664 2,380,664 402-1015: REGION ICA-SALUD PALPA - NASCA 275,608 2,166,566 2,143,754 1,213,467 1,488,931 1,486,153 1,355,849 1,765,765 1,685,062 1,658,982 4,267,559 4,158,807 8,015,582 8,015,582 403-1052: REGION ICA-HOSPITAL REGIONAL 211,246 4,633,662 4,613,952 4,577,173 7,116,997 7,109,356 6,403,572 7,231,161 6,873,998 7,681,202 6,941,861 6,925,691 7,187,053 7,187,053 404-1195: REGION ICA-HOSPITAL SAN JUAN 779,561 2,773,891 2,636,369 2,891,042 3,071,945 3,031,282 3,626,181 3,737,628 3,681,866 3,817,415 3,111,748 3,029,350 3,114,317 3,114,317 405-1196: REGION ICA-HOSPITAL DE APOYO 242,458 1,289,025 1,268,503 1,383,992 1,646,319 1,565,882 1,966,191 2,032,712 1,376,292 1,956,105 1,308,272 1,124,495 1,686,444 1,686,444 406-1223: REGION ICA - RED DE SALUD ICA 439,439 2,769,708 2,703,925 1,436,160 3,054,867 2,972,350 2,134,928 2,920,330 2,896,546 2,345,828 2,341,527 2,340,885 1,888,619 1,888,619 407-1457: GOB. REG. ICA - HOSPITAL DE 0 37,632 37,631 369,887 429,105 413,841 342,817 362,336 361,843 505,144 349,040 349,040 299,868 299,868 DIRESA ICA 3,535,108 16,490,495 15,980,387 14,270,927 19,449,338 19,007,528 18,523,088 21,434,606 19,632,778 21,011,126 21,756,710 20,648,553 25,517,193 25,517,193 30,000,000 GOBIERNO REGIONAL DE ICA COMPORTAMIENTO DEL PIA Y PIM, TODA FUENTE DE FINACIAMIENTO Y GENERICA DE GASTO 23-CAS DIRESA ICA 2013-2017 25,000,000 25,517,193 20,000,000 15,000,000 10,000,000 5,000,000 0 510,108 441,810 1,801,828 1,108,157 2013 2014 2015 2016 2017 PIA PIM DEV PIM-DEV

PEA 01 NOMINA DEL PERSONAL ACTIVO - EJERCICIO 2017 CAS D.L. N 1057 FUENTE RECURSOS ORDINARIOS Y RECURSOS DIRECTEMENTE RECAUDADOS UNIDAS EJECUTORA FUENTE DE FINANCIAMIENTO RO CONCEPTOS REMUNERATIVOS POR ESPECÍFICA DE GASTO REM. AREA COND. APELLIDOS Y NOMBRES DNI CARGO META PERCIBIDA/ ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 TOTAL LABORAL LAB. MES CLASIFICADOR ESP. DETALLE FLORES GALINDO LUIS ALBERTO 21526551 AUX. ADM 10 OEPE SUPLE. Sub Total 23.28.11 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 0.00 23.28.12 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PROGRAMACIÓN DE GASTO - EJERCICIO 2017 CAS D.L. N 1057 FUENTE RECURSOS ORDINARIOS Y RECURSOS DIRECTEMENTE RECAUDADOS PROGRAMACION DE GASTO ENERO - DICIEMBRE 2017 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS COD. EJE EJECUTORA CLASIFICADOR ESPECIFICA- DETALLE PIA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM. OCTUBRE NOVIEM. DICIEM. TOTAL SALDO 400 REGION ICA-SALUD 23.28.11 CONTRATOS ADMIN 0 0 0 23.28.12 CONTRIBUCIONES A 0 0 0 TOTAL REGION ICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS COD. EJE EJECUTORA CLASIFICADOR ESPECIFICA- DETALLE PIA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM. OCTUBRE NOVIEM. DICIEM. TOTAL SALDO 400 REGION ICA-SALUD 23.28.11 CONTRATOS ADMIN 0 0 0 23.28.12 CONTRIBUCIONES A 0 0 0 TOTAL REGION ICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EJERCICIO FISCAL 2017 DIRESA-ICA DIRECTIVA PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

ACCIONES INSTITUCIONALES EN MATERIA PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 OBJETIVO: Optimizar los recursos financieros en los procesos de asignación, ejecución y control del presupuesto en el ejercicio Fiscal 2017 en el ámbito de la Dirección Regional de Salud Ica. INDICADOR Y META: Ejecución Presupuestal, por toda fuente de financiamiento al 98% y al 99.95% en la fuente de financiamiento en Recursos Ordinarios, al culmino del ejercicio fiscal. Oportunidad de la Ejecución Presupuestal, por toda fuente de financiamiento, que permita un avance acumulado: Trimestre I al 23%; Trimestre II al 55%; Trimestre III al 80%; Trimestre IV al 98%.

DISPOSICIONES EN MATERIA PRESUPUESTAL 1. Asignación de Recursos presupuestales a los centros de costo (Direcciones/Oficinas/ Unidades Funcionales/ Establecimientos de Salud/ Departamentos/ Servicios), que cuenten con el Plan de Trabajo Anual y los respectivos TdR (Términos de Referencia de un producto/ Actividad/ Sub Producto-Tarea Asociada) en concordancia a la Formulación presupuestal. Fuente de Financiamiento RO; Genérica de gasto 21 y 22, se asigna al centro de costo Oficina Ejecutiva de Recursos Humanos. Para lo cual debe enviar a la oficina/ unidad de Planificación la proyección de gasto nominal y por específica de gasto al 31 de diciembre. Por toda Fuente de Financiamiento; GG 23- Especifica de gasto (CAS) 232811 y 232812, se asigna al centro de costo Oficina Ejecutiva de Recursos Humanos. Para lo cual debe enviar a la oficina/ unidad de Planificación la proyección de gasto nominal y por específica de gasto al 31 de diciembre, previa valoración por cada uno de los centros de costo que cuenten con el mencionado específica de gasto. Por toda FF; GG 23- Específica de gasto-eg- (Combustible/ Lubricantes/ Repuestos) 231311, 231213 y 231511, el presupuesto será asignado al centro de costo de logística/ Transporte, previo análisis de consumo histórico de los últimos 3 años, análisis de disponibilidad en el almacén y la tendencia para el año fiscal 2017.

DISPOSICIONES EN MATERIA PRESUPUESTAL 1. Asignación de Recursos presupuestales a los centros de costo (Direcciones/Oficinas/ Unidades Funcionales/ Establecimientos de Salud/ Departamentos/ Servicios), que cuenten con el Plan de Trabajo Anual y los respectivos TdR (Términos de Referencia de un producto/ Actividad/ Sub Producto-Tarea Asociada) en concordancia a la Formulación presupuestal. Por toda FF; GG 23- EG (Servicios básicos) 23221/2 el presupuesto será asignado al centro de costo de logística. Considerar las restricciones establecidas en las normas vinculadas a la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias SIS. Por toda FF; GG 23- EG (Papelería en general) 231512 el presupuesto será asignado a los centros de costo, previo análisis de disponibilidad en el almacén, el comportamiento de uso en los 3 últimos años y la tendencia para el año 2017. El resto de Específicas de Gasto en las GG 23 y 26, por toda fuente de financiamiento será asignado a los centros de costo (Direcciones/ oficinas, hasta de tercer orden y algunos órganos funcionales de trascendencia, definidas previamente por la autoridad) tomando en consideración la programación de las metas físicas, el consumo histórico y el abordaje integral en la gestión sanitaria.

DISPOSICIONES EN MATERIA PRESUPUESTAL 2. El proceso de Ejecución Presupuestal inicia, previa aprobación del plan anual de contrataciones, con el requerimiento de los bienes y servicios, el presupuesto asignado y el uso obligatorio del SIGA- logístico, acompañado de una Nota/Oficio dirigido a la OEA y esta a su vez solicita a la Oficina Ejecutiva de planificación la Certificación del Crédito Presupuestal -CCP (para efectos de la CCP la oficina de Planificación verificara la concordancia de los bienes y servicios solicitados con el Plan de trabajo y TdR entregado previamente), para luego continuar con las siguientes fases de la ejecución presupuestal. El proceso de ejecución presupuestal están circunscritos en los marcos normativos vigentes y las modificaciones o arreglos a las normas deben ser desarrollados por la Oficina Ejecutiva de Administración en coordinación con la Oficina Ejecutiva de Planificación. Los cierres presupuestales internos se realizaran los 5 primeros días del cuarto, séptimo y décimo mes. Los saldos no ejecutados se pondrán a disposición del titular de la organización, para efectos de reorientar los recursos presupuestales y lograr cumplir las metas institucionales en estricta concordancia a las normas vigentes.

RESPONSABILIDADES. 1. Los presupuestos asignados a cada centro de costo es de estricta responsabilidad del director/ jefe, para el desarrollo y cumplimiento de las Acciones INSTITUCIONALES dentro del marco de las normas vigentes. 2. El monitoreo, supervisión, evaluación, asistencia técnica/ socialización, adecuación de normas y capacitación, para la adecuada ejecución presupuestal, es conducido por la Oficina Ejecutiva de Planificación en coordinación con la Oficina Ejecutiva de Recursos Humanos, Oficina Ejecutiva de Administración y los órganos de línea, para lo cual debe estar incorporado en el plan de trabajo.

RESPONSABILIDADES 3. Criterios de programación de las Sub producto/ tareas asociadas: Monitoreo en gabinete, periodicidad Mensual del Avance de la Ejecución Presupuestal de Cada Unidad Ejecutora. Responsable, Planificación de cada Unidad Ejecutora. Monitoreo del Avance de metas Físicas, periodicidad trimestral, de cada unidad ejecutora y los centros de costo de la DIRESA-Sede. Responsable, Planificación de cada Unidad Ejecutora y los órganos de línea. Supervisión a los órganos desconcentrados, periodicidad trimestral (por lo menos dos veces al año). Responsable, los órganos de línea y Planificación. Evaluación a nivel de Indicadores de Desempeño, periodicidad semestral. Responsable, Planificación de cada Unidad Ejecutora. Asistencia Técnica virtual de manera permanente y presencial -cada trimestre-. Responsable Planificación de cada Unidad Ejecutora. Capacitación al personal de la DIRESA Sede y los órganos Desconcentrados. (Planificación, Presupuesto, Logística, Recursos Humanos, Coordinadoras/ responsables de los PP).

ANEXOS: ESQUEMA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL: (Consolidado por la Oficina Ejecutiva de Planificación) ESQUEMA DEL PLAN DE TRABAJO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 (Desarrollado por todo los Centros de Costo) TERMINO DE REFERENCIA* (Desarrollado por todo los Centros de Costo) INFORME N -201 GR-DIRESA-Siglas Órgano Desconcentrado (Desarrollado por todo los Centros de Costo) ESQUEMA DE ACTA (REUNIONES ORDINARIAS) (Desarrollado por todo los Centros de Costo) ESQUEMA DE ACTA (REUNIONES EXTRAORDINARIAS) (Desarrollado por todo los Centros de Costo)

PROGRAMA SIN PROGRAMA PRODUCTO/PROYECTO SIN PRODUCTO CÓDIGO DE ACTIVIDAD ACTIVIDAD PRESUPUESTAL SUB PRODUCTO/ TAREA ASOCIADA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL RESPONSABLE TIPO DE EJECUCIÓN PROGRAMACIÓN DE METAS I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 25 DIRESA/ OEPE 1 3 4 2 2 1 2 1 3 1 2 3 25 PLAN MULTIANUAL DE INVERSIÓN EN SALUD 1 OEPE 1 1 5.000808 FUNCIONAMIENT O DE SERVICIOS DE SALUD ANALISIS Y PRIORIZACIÓN DE LA INVERSIÓN EN SALUD- CRIIS EVALUACIÓN DE PERFILES DE INVERSIÓN EN SALUD PLAN DE EQUIPAMIENTO Y REPOSICIÓN PLAN DE MANTENIMIENTO SALUD GESTION INFRAESTRUCTUR A Y EQUIPAMIENTO INFORME 6 OEPE 1 1 1 1 1 1 6 FÍSICA 14 OEPE 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 14 2 OEPE 1 1 2 2 OEPE 1 1 2 FINANCIERA 500 700 700 0 600 0 700 0 600 0 600 600 5000 PROGRAMA PROGRAMA PRESUPUESTAL ARTICULADO NUTRICIONAL PRODUCTO/PROYECTO 3.000001 ACCIONES COMUNES CÓDIGO DE ACTIVIDAD ACTIVIDAD PRESUPUESTAL SUB PRODUCTO/ TAREA ASOCIADA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL RESPONSABLE TIPO DE EJECUCIÓN PROGRAMACIÓN DE METAS I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 5.004426 MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN, Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 10 DIRESA/ DESP 3 2 3 2 10 MONITOREO 28 DESP/DAIS 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 1 28 PLANEAMIENT PLANEAMIENT FÍSICA SUPERVISIÓN O O 28 DESP/DAIS 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 1 28 SALUD INFORME GUBERNAMEN INSTITUCIONA EVALUACIÓN TAL L 2 DESP/DAIS 1 1 2 FINANCIERA 13334 13334 13335 13335 13335 13335 13335 13335 13335 13335 13335 13335 160018

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