Formato del Proyecto del Presupuesto de Egresos Armonizado: Entidad Federativa/Municipio Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2014 Clasificador por Objeto del Gasto Servicios Personales 698,503,883.67 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 246,967,499.04 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio - Remuneraciones Adicionales y Especiales 313,231,605.83 Seguridad Social 46,053,361.31 Otras Prestaciones Sociales y Económicas 48,544,839.21 Previsiones - Pago de Estímulos a Servidores Públicos 43,706,578.28 Materiales y Suministros 51,065,544.60 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 11,747,059.77 Alimentos y Utensilios 12,728,288.89 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización - Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 716,050.78 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 771,293.35 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 24,051,722.86 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 3,713.06 Materiales y Suministros para Seguridad 1,338.16 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 1,046,077.73 Servicios Generales 257,990,520.04 Servicios Básicos 29,488,309.47 Servicios de Arrendamiento 13,477,214.73 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 134,987,167.19 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 13,496,914.69 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 26,631,219.26 Servicios de Comunicación Social y Publicidad 779,271.68 Servicios de Traslado y Viáticos 23,372,673.73 Servicios Oficiales 1,924,448.22 Otros Servicios Generales 13,833,301.07 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas - Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles - Mobiliario y Equipo de Administración Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio Vehículos y Equipo de Transporte Equipo de Defensa y Seguridad Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas Activos Biológicos 1 de 5
Bienes Inmuebles Activos Intangibles Inversión Pública - Obra Pública en Bienes de Dominio Público Obra Pública en Bienes Propios Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Inversiones Financieras y Otras Provisiones Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas Acciones y Participaciones de Capital Compra de Títulos y Valores Concesión de Préstamos Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Otras Inversiones Financieras Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales Participaciones y Aportaciones Participaciones Aportaciones Convenios Deuda Pública - Amortización de la Deuda Pública Intereses de la Deuda Pública Comisiones de la Deuda Pública Gastos de la Deuda Pública Costo por Coberturas Apoyos Financieros Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) Clasificación Administrativa Poder Ejecutivo Poder Legislativo Poder Judicial Organos Autónomos 1,007,559,948.31 Otras Entidades Paraestatales y organismos Municipio de XXXX Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal XXXX Organo Ejecutivo Municipal Otras Entidades Paraestatales y organismos Clasificación Administrativa Total - Clasificador Funcional del Gasto 2 de 5
Gobierno 1,007,559,948.31 Desarrollo Social Desarrollo Económico Otras no clasificadas en funciones anteriores Clasificación por Tipo de Gasto Gasto Corriente 1,007,559,948.31 Gasto de Capital Amortización de la deuda y disminución de pasivos Prioridades de Gasto Servicio de Acopio de Informacion para la Procuracion de Justicia. Seguros de Bienes Patrimoniales (patrullas, vehiculos operativos, eq. Electronico de rayos x) Mantenimiento del padron vehicular (patrullas, vehiculos blindados, y especializado) Servicios Basicos (agua, luz) en la cobertura de Procuracion de Justicia que se aplica en toda la Entidad Chiapaneca. Programas y Proyectos Diligencia y profesionalismo en la integración de las averiguaciones previas. Prevención, investigación y seguimiento de delitos en materia electoral. Procuración de justicia en los delitos relacionados con servidores públicos. Atención Integral a la Violencia Familiar Procuración de Justicia en delitos ambientales Procuración de Justicia en adolescentes. Procurar justicia en delitos cometidos en contra de periodista y libertad de expresión. Procuración de justicia en las comunidades indigenas de Chiapas. Procurar justicia en delitos de trata de personas. Procurar Justicia en delitos en contra de inmigrantes. Protección a Organismos No Gubernamentales y sus miembros para la Defensa de los Derechos Humanos. Procuración de justicia en el delito de robo de vehículos. Combate a la delincuencia organizada en el Estado. Combate al secuestro Procurar justicia con el nuevo sistema procesal penal acusatorio. Procuración de justicia en el Distrito Fronterizo Sierra. Procuración de Justicia en el distrito centro. Procuración de Justicia en el distrito selva. Procuración Justicia en el distrito norte. Procuración de Justicia en el distrito altos. Procuración de Justicia en el distrito fronterizo costa. Procuración de justicia en el Distrito Istmo Costa. Procuración de justicia en el Distrito Metropolitano. Procurar justicia en delito de abigeato. Investigación y cumplimentación de mandamientos judiciales. Emisión de dictámenes periciales de manera pronta y expedita con autonomía técnica. Administrar los bienes asegurados, hasta su destino final. 3 de 5
Formulación e instrumentos de politicas y normas institucionales estatales. Amparo, recursos, normatividad y consulta jurídica. Eficiencia y eficacia en la atención de peticiones, quejas y denuncias. Fortalecimiento de las acciones de difusión y comunicación. Formación y desarrollo profesional del personal de la institución. Impulsar la participación ciudadana en el Estado. Información y análisis criminológico. Planeación y seguimiento de acciones, información estratégica y desarrollo tecnológico. Desarrollo de proyectos institucionales y estrategías de prevención del delito. Prevención de adicciones y supervisión a los Centras. Prevención y Tratamiento en Adicciones (Berriozabal). Prevención y Tratamiento en Adicciones (Comitán). Prevención y Tratamiento en Adicciones (Tapachula). Prevención y Tratamiento en Adicciones (Tonalá). Prevención y Tratamiento en Adicciones (Pïchucalco). Procuración de Justicia en el Estado. Coordinación, supervisión de fiscalías de distritos y atención ciudadana en general. Intervención de la FEPP en la etapa de juicio, análisis y autorización del No Ejercicio de la Acción Penal. Proyectos de autorización jurídicas a las propuestas del No Ejercicio de la Acción Penal. Implementar del Sistema Penal Acusatorio en el Estado Servicios a la comunidad. Seguimiento del proceso penal a través de la intervención del ministerio público. Atención a organizaciones, sectores y grupos sociales. Procuración de Justicia en el ámbito civil y familiar. Coordinar asuntos de derechos humanos, atención a víctimas y servicios a la comunidad. Atención a organismos no gubernamentales de protección a los derechos humanos. Atención a expedientes que emitan la Comisión Nacional y Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Administrar los recursos humanos, materiales y financieros de la institución. Atención a víctimas Auditar y evaluar la gestión de la institución. Visitas a las diferentes unidades de la institución. Plaza/puesto Analítico de plazas Número de plazas De Remuneraciones hasta Mando Superior 1 36,984.19 220,284.19 Mando Medio Superior 32 19,465.05 107,325.05 Mando Medio "E" 36 15,665.91 105,665.91 Enlace "B" 15 13,170.75 45,750.75 Enlace "D" 68 14,945.54 33,802.54 Enlace "F" 13 16,679.84 45,726.80 Mando Operativo "F" 24 11,715.52 17,562.20 Mando Operativo "G" 725 13,076.32 34,587.92 Mando Operativo "J" 7 15,671.07 25,671.07 Especialista "B" 11 5,322.90 6,172.90 Especialista "C" 17 6,123.45 9,493.30 Especialista "E" 373 7,724.54 18,693.32 4 de 5
Especialista "K" 1 13,499.14 16,499.14 Especialista "L" 6 11,061.08 14,385.44 Analista "B" 572 7,548.44 11,474.16 Analista "C" 20 8,337.26 14,274.02 Analista "D" 51 9,169.37 18,142.99 Analista "E" 10 7,858.28 10,115.04 Analista "F" 90 11,079.51 13,644.52 Analista "G" 59 12,069.17 18,468.57 Analista "H" 37 13,331.33 15,406.33 Tecnico "B" 7 5,891.32 8,391.32 Tecnico "D" 3 7,492.39 8,043.42 Auxiliar Administrativo "A" 95 4,770.53 8,740.53 Auxiliar Administrativo "B" 155 5,571.08 9,357.56 Auxiliar Administrativo "C" 195 6,371.63 13,445.41 Auxiliar Administrativo "G" 1 9,695.17 13,801.71 Auxiliar de Seguridad "B" 816 5,958.98 26,810.88 Auxiliar de Seguridad "D" 137 7,598.39 28,642.37 Auxiliar de Servicios "A" 69 5,066.70 7,066.70 Auxiliar de Servicios "B" 22 5,867.27 9,352.13 Auxiliar de Servicios "C" 44 6,667.83 11,267.35 TOTAL 3712 5 de 5