MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 1 DE 1 Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Agregada Ejecución del Presupuesto de Ingresos por Entidad e Item 15:1942 REPORTE: R00804416rdlc 2017 RUBRO PRESUPUESTO MODIFICACIONES RECAUDADO RECAUDAR ENTIDAD : 090-0000-0000AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL 130000 TASAS Y CONTRIBUCIONES 399,484,81700-93,657,32855 305,827,48845 11,716,47796 294,111,01049 12,420,84089-704,36293 130300 Tasas Diversas 297,227,92000-82,034,33905 215,193,58095 11,478,86590 203,714,71505 12,183,22883-704,36293 130312 Concesiones en el Sector de las Telecomunicaciones 297,227,92000-82,034,33905 215,193,58095 11,478,86590 203,714,71505 12,183,22883-704,36293 130400 Contribuciones 102,256,89700-11,622,98950 90,633,90750 237,61206 90,396,29544 237,61206 000 130499 Otras Contribuciones 25,000,70900 7,717,95144 32,718,66044 50,83950 32,667,82094 50,83950 000 130419 Pago por Concentracion de Mercados en el Sector de las Telecomunicaciones 77,256,18800-19,340,94094 57,915,24706 186,77256 57,728,47450 186,77256 000 140000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS E INGRESOS OPERATIVOS 374,00000-32,51900 341,48100 15,57996 325,90104 15,57996 000 140300 Ventas no Industriales 374,00000-32,51900 341,48100 15,57996 325,90104 15,57996 000 140305 Telecomunicaciones 374,00000-32,51900 341,48100 15,57996 325,90104 15,57996 000 170000 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 879,93900 2,040,25400 2,920,19300 36,77949 2,883,41351 289,10260-252,32311 170300 Intereses por Mora 000 682,20500 682,20500 16,16628 666,03872 16,20984-4356 170399 Otros Intereses por Mora 000 682,20500 682,20500 16,16628 666,03872 16,20984-4356 170400 Multas 879,93900 1,358,04900 2,237,98800 20,61321 2,217,37479 272,89276-252,27955 170499 Otras Multas 879,93900 1,358,04900 2,237,98800 20,61321 2,217,37479 272,89276-252,27955 190000 OTROS INGRESOS 120,00000 000 120,00000 11,86415 108,13585 11,86415 000 190400 Otros no Operacionales 120,00000 000 120,00000 11,86415 108,13585 11,86415 000 190499 Otros no Especificados 120,00000 000 120,00000 11,86415 108,13585 11,86415 000 270000 RECUPERACION DE INVERSIONES 000 903 903 000 903 000 000 270400 Recuperacion por Perdida de Recursos Publicos 000 903 903 000 903 000 000 270401 Recuperacion por Perdida de Recursos Publicos a Servidores 000 903 903 000 903 000 000 TOTALES : 090-0000-0000 400,858,75600-91,649,58452 309,209,17148 11,780,70156 297,428,46992 12,737,38760-956,68604 GRAN TOTAL: 400,858,75600-91,649,58452 309,209,17148 11,780,70156 297,428,46992 12,737,38760-956,68604
1 DE 4 15:2037 R00804768rdlc 510105 001 Remuneraciones Unificadas 9,680,78300-1,509,50200 8,171,28100 000 623,10961 623,10961 649,70279 2,234,81659 2,234,81659 70887 7265 510106 001 Salarios Unificados 585,00700 44,23700 629,24400 000 50,16860 50,16860 50,16860 161,07010 161,07010 000 7440 510203 001 Decimotercer Sueldo 972,30000-84,44875 887,85125 000 36,26664 36,26664 48,59693 643,51191 643,51191 11,15951 2752 510204 001 Decimocuarto Sueldo 207,79800-12,02850 195,76950 000 5,50656 5,50656 9,87586 18,20178 18,20178 94689 9070 510502 001 Remuneracion Unificada para Pasantes e Internos 72,21600-72,21600 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Rotativos de Salud 510509 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias 12,84300 5,16300 18,00600 000 30789 30789 30789 11,01434 11,01434 000 3883 510510 001 Servicios Personales por Contrato 1,821,17300 49,99100 1,871,16400 000 142,87647 142,87647 146,54004 533,56465 533,56465 2,09064 7148 510512 001 Subrogacion 18,36800-4,13424 14,23376 000 97563 97563 75176 6,10024 6,10024 22387 5714 510513 001 Encargos 11,96500 84,71952 96,68452 000 1,23095 1,23095 2,97357 5,89645 5,89645 1,07491 9390 510601 001 Aporte Patronal 1,192,26600-144,47595 1,047,79005 000 80,19326 80,19326 83,25957 279,20539 279,20539 39549 7335 510602 001 Fondo de Reserva 964,47400-97,97143 866,50257 000 65,75115 65,75115 64,81003 240,72322 240,72322 1,22740 7222 510703 001 Despido Intempestivo 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 510704 001 Compensacion por Desahucio 000 13,34933 13,34933 000 1,62250 1,62250 1,62250 39333 39333 000 9705 510706 001 Beneficio por Jubilacion 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 510707 001 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por 000 153,29812 153,29812 000 21,84345 21,84345 8,87439 27,40997 27,40997 18,22442 8212 Cesacion de Funciones 510711 001 Indemnizaciones Laborales 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 530101 001 Agua Potable 14,83400-18227 14,65173-88630 1,44950 1,21394 1,22149 6,73302 6,30048 000 5700 530104 001 Energia Electrica 225,64800-23,10654 202,54146-3,61188 22,00711 15,48849 15,45335 56,37624 61,63366 43506 6957 530105 001 Telecomunicaciones 480,53200 27,37727 507,90927-36,82393 195,06247 100,48609 102,20414 173,94536 232,36822 1,87896 5425 530106 001 Servicio de Correo 62,89900-9,61644 53,28256 000 000 000 000 20,68023 20,68023 000 6119 530201 001 Transporte de Personal 86,40000-85,21200 1,18800 000 000 000 000 000 000 000 10000 530202 001 Fletes y Maniobras 000 68500 68500 65500 000 000 000 000 65500 000 438 530203 001 Almacenamiento - Embalaje - Envase y Recarga 1,08000 1,23003 2,31003 1,23744 000 000 000 71419 1,95163 000 1551 de Extintores 530204 001 Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales 160,99400-136,88643 24,10757 3,54787 3,03860 2,95860 2,95860 14,20954 17,83741 000 2601 530206 001 Eventos Publicos y Oficiales 102,74300-102,74300 000 000 000 000 000 000 000 000 000 530208 001 Servicio de Seguridad y Vigilancia 1,069,62500-97,81340 971,81160 14,47243 60,65663 74,60623 79,12623 177,23110 247,51047 000 7453 530209 001 Servicio de Aseo -Lavado-Vestimenta de Trabajo- 256,12400 23,71564 279,83964-10,88368 25,68300 23,58091 23,58091 65,17104 67,47262 000 7589 Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico 530217 001 Servicios de Difusion e Informacion 1,24700-1,24700 000 000 000 000 000 000 000 000 000 530218 001 Servicios de Publicidad y Propaganda en Medios 150,62300-150,62300 000 000 000 000 000 000 000 000 000 de Comunicacion Masiva 530219 001 Servicios de Publicidad y Propaganda Usando 36,60300-36,60300 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Otros Medios
2 DE 4 15:2037 R00804768rdlc 530224 001 Servicio de Implementacion y Administracion de 000 5,65440 5,65440 000 000 000 000 17017 17017 000 9699 Bancos de Informacion 530229 001 Servicios de Soporte al Usuario a traves de 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Centros de Servicios y Operadores Telefonicos 530230 001 Digitalizacion de Informacion y Datos Publicos 203,30400-203,30400 000 000 000 000 000 000 000 000 000 530239 001 Membrecias 000 31920 31920 000 000 000 000 000 000 000 10000 530241 001 Servicios de Monitoreo de la Informacion en - 000 18,10058 18,10058 000 1,49503 1,49503 1,49503 4,48511 4,48511 000 7522 Television - Radio- Prensa - Medios On Line y Otros 530243 001 Garantia Extendida de Bienes 41,76000-2,58240 39,17760 000 000 000 000 39,17760 39,17760 000 000 530243 998 Garantia Extendida de Bienes 000 62,32800 62,32800 000 000 000 000 62,32800 62,32800 000 000 530301 001 Pasajes al Interior 184,40300-133,41520 50,98780-7,92077 10,76288 10,78616 11,04222 22,62113 15,02920 000 7052 530302 001 Pasajes al Exterior 148,81200-138,57394 10,23806 4,81681 1,86615 1,86615 1,86615 1,79686 6,61367 000 3540 530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 193,32200-144,51271 48,80929 1,68524 3,59798 3,59798 4,01985 9,90089 11,71197 000 7600 530304 001 Viaticos y Subsistencias en el Exterior 45,00000-33,91100 11,08900-93240 000 000 000 8,62392 7,69152 000 3064 530306 001 Viatico por Gastos de Residencia 19,11600-9,80900 9,30700 000 000 000 000 3,28900 3,28900 70800 6466 530402 001 Edificios- Locales- Residencias y Cableado 274,42300-274,13180 29120 000 000 000 000 29120 29120 000 000 Estructurado (Mantenimiento - Reparaciones e Instalaciones) 530403 001 Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y 3,56900-2,58862 98038 000 000 000 000 47538 47538 000 5151 Reparaciones) 530404 001 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento 189,01400 2,73641 191,75041 1,23840 14,10835 1,39147 3,23647 109,70537 123,66065 000 3551 y Reparaciones) 530404 998 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento 000 22,56254 22,56254 000 000 000 000 000 000 000 10000 y Reparaciones) 530405 001 Vehiculos (Mantenimiento y Reparacion) 84,99700-84,99700 000 000 000 000 000 000 000 000 000 530418 001 Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias 000 7,94006 7,94006-1512 2,35004 2,64768 2,64768 1,59376 1,57864 000 8012 Internas 530420 001 Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de 000 169,98451 169,98451 4,30619 2,71544 2,81624 2,62624 75,09384 79,91843 19000 5298 Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas 530420 998 Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de 000 5,21930 5,21930 000 000 000 000 000 000 000 10000 Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas 530422 001 Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y 000 51,79702 51,79702 69421 1,82421 3,02233 6,96774 24,33953 26,14223 49535 4953 Reparaciones) 530502 001 Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- 11,51600 9,43288 20,94888 1,85100 1,71477 1,71477 1,71477 9,31140 11,16240 000 4672 Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos) 530504 001 Maquinarias y Equipos (Arrendamientos) 3,58400-3,58400 000 000 000 000 000 000 000 000 000 530601 001 Consultoria- Asesoria e Investigacion 000 181,53962 181,53962 000 000 000 000 93,64162 93,64162 000 4842 Especializada 530603 001 Servicio de Capacitacion 241,79900-241,79900 000 000 000 000 000 000 000 000 000 530604 001 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 000 56000 56000 000 000 000 000 56000 56000 000 000
3 DE 4 15:2037 R00804768rdlc 530606 001 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios 43,64000-4,13600 39,50400 000 2,88800 2,88800 2,88800 11,55200 11,55200 000 7076 530609 001 Investigaciones Profesionales y Analisis de 000 6,38400 6,38400 000 000 000 000 6,38400 6,38400 000 000 Laboratorio 530612 001 Capacitacion a Servidores Publicos 000 14,99407 14,99407 000 000 000 000 000 000 000 10000 530701 001 Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y 192,52700 152,61323 345,14023-11982 000 000 000 268,42015 268,30033 000 2226 Soporte de Sistemas Informaticos 530701 998 Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y 000 2,74400 2,74400 000 000 000 000 000 000 000 10000 Soporte de Sistemas Informaticos 530702 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes 102,10800-80,40170 21,70630-2,22585 000 000 000 20,59255 18,36670 000 1539 Informaticos 530704 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y 159,90200-111,01070 48,89130 3,95737 1,41500 1,19100 1,19100 30,86707 35,04844 000 2831 Sistemas Informaticos 530801 001 Alimentos y Bebidas 4,28100-3,30300 97800 15000 13281 13281 13281 10060 25060 000 7438 530802 001 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- 7,00600-6,83600 17000 000 000 000 000 17000 17000 000 000 Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas 530803 001 Combustibles y Lubricantes 58,15500-58,15500 000 000 000 000 000 000 000 000 000 530804 001 Materiales de Oficina 36,66200-23,05553 13,60647 21000 7,67558 7,67558 7,67558 4,22560 4,43560 000 6740 530805 001 Materiales de Aseo 23,21200-14,71159 8,50041 20000 24208 24208 24208 61909 81909 000 9036 530807 001 Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion 133,41400-62,14319 71,27081 000 52080 52080 52080 10,11735 10,11735 000 8580 y Publicaciones 530808 001 Instrumental Medico Quirurgico 000 73735 73735 000 000 000 000 73735 73735 000 000 530809 001 Medicamentos 000 1,69797 1,69797 000 000 000 000 000 000 000 10000 530811 001 Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la 6,74200-3,43700 3,30500 1,78467 5651 5651 5651 78389 2,56856 000 2228 Construccion- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalizacion Vial- Navegacion y Contra Incendios 530813 001 Repuestos y Accesorios 48,95400-48,95400 000 000 000 000 000 000 000 000 000 530832 001 Dispositivos Medicos para Odontologia 000 4,13600 4,13600 000 000 000 000 4,13600 4,13600 000 000 530837 001 Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General 000 61,51845 61,51845 6,34120 2,88790 2,83646 3,40761 17,65305 29,56038 000 5195 para Vehiculos Terrestres 530840 001 Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General 000 1,16000 1,16000-1273 000 000 000 21486 20213 000 8258 para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros --incluye consumo de gas 530841 001 Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres 000 74,95913 74,95913 46882 3,86952 3,96224 12,60439 33,09793 34,86404 79791 5349 530844 001 Repuestos y Accesorios para Maquinarias - 000 76,13383 76,13383 8,58166 3,46099 66448 66448 29,08858 40,46675 000 4685 Plantas Electricas - Equipos y otros 531403 001 Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables) 000 94372 94372 000 000 000 000 94372 94372 000 000 531404 001 Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no 000 14893 14893 000 000 000 000 14893 14893 000 000 Depreciables) 531411 001 Partes y Repuestos 000 6,64859 6,64859 000 3,23985 3,23985 34713 2,26808 2,26808 2,89272 6589 570102 001 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- 16,82900 15,16229 31,99129 000 32414 32414 32414 4,64626 4,64626 000 8548 Permisos- Licencias y Patentes 570201 001 Seguros 478,32400-150,63561 327,68839 24109 52886 52886 52886 133,17104 133,65498 000 5921
4 DE 4 15:2037 R00804768rdlc 570203 001 Comisiones Bancarias 000 1,16100 1,16100 000 9966 9966 67204 29211 29211 000 7484 570206 001 Costas Judiciales Tramites Notariales-y 3,13200-1,62381 1,50819 16000 28671 28671 28671 82490 98490 000 3470 Legalizacion de Documentos Arreglos Extrajudiciales 570215 001 Indemnizaciones por Sentencias Judiciales 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 570216 001 Obligaciones con el IESS por Responsabilidad 000 1,87836 1,87836 000 000 000 000 1,87836 1,87836 000 000 Patronal 570218 001 Intereses por Mora Patronal al IESS 000 15332 15332 000 000 000 000 000 000 000 10000 580209 001 A Jubilados Patronales 98,86200-39,10523 59,75677 000 4,35967 4,35967 4,35967 13,76974 13,76974 000 7696 730704 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y 8,79160-8,79160 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Sistemas Informaticos 840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion) 264,91255-264,91255 000 000 000 000 000 000 000 000 000 840107 001 Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos 121,72800 94,53814 216,26614 000 000 000 000 001 001 000 10000 990101 001 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos 000 24,57909 24,57909 000 000 000 000 14,88369 14,88369 000 3945 de Personal TOTAL : 21,642,34615-3,238,99923 18,403,34692-6,83308 1,410,17295 1,306,53363 1,363,54661 5,755,96038 5,947,69458 43,45000 710