HOJA 1 De 6 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN Noviembre 2015 TIEMPO PROMEDIO DEL PROCEDIMIENTO 1 AÑO FECHA DE ELABORACIÓN 9 DE NOVIEMBRE DE 2015 FECHA DE REVISIÓN 11 DE NOVIEMBRE DE 2015 DEPARTAMENTO DE CALIDAD ELABORÓ SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN REVISÓ
HOJA 2 1.- OBJETIVO Establecer los lineamientos a través de los cuales se supervisará y medirá periódicamente las características clave de las operaciones y actividades que puedan tener un impacto ambiental significativo sobre el medio ambiente y afectación en el desempeño de la seguridad en el ITSA. 2.- NORMAS Y POLÍTICAS DE OPERACIÓN a) Normas 1. ISO 14001:2004 2. Todas las normas oficiales mexicanas vigentes aplicables al ITSA a través de las páginas: http://www.semarnat.gob.mx http://www.stps.gob.mx b) Políticas EL ITSA debe establecer y mantener procedimientos para dar seguimiento y medir regularmente el desempeño Ambiental. Los responsables directos son cada persona involucrada en un control operacional en el que se tengan características clave identificadas.
HOJA 3 3.- DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN FORMATO O DOCUMENTO El Equipo de trabajo Elaboran los controles operacionales. Lista de supervisión y medición. en conjunto con los responsables de área Las características clave identificadas se anotan la lista de supervisión y medición. Los controles operacionales que cuenten con características claves deben definir claramente el tiempo de supervisión y medición. Los responsables de elaborar controles operacionales elaboran los formatos de registro necesarios para seguir el desempeño de los controles operacionales junto con sus características clave. Integrante del equipo de trabajo En caso de que las mediciones sean realizadas por un servicio externo, El integrante del equipo de trabajo correspondiente, se asegura que los proveedores estén autorizados para prestar estos servicios y sus equipos de medición estén calibrados. Jefe(a) del Departamento de Calidad Es responsable de evaluar el grado de cumplimiento de requerimientos ambientales y de seguridad, que debe cumplir el ITSA. En caso de no cumplir con los requerimientos. Ambientales y de seguridad, Levanta una acción correctiva para los requerimientos ambientales que se encuentren en incumplimiento aplicando el Procedimiento de acciones correctivas o preventivas, en el formato de Reporte de acciones correctivas o preventivas. Procedimiento: Acciones correctivas, preventivas y de mejora.
HOJA 4 4.- DIAGRAMA DE FLUJO El Equipo de trabajo en conjunto con los responsables de área Integrante del equipo de trabajo Jefe(a) del Departamento de Calidad INICIO Elaboran los controles operacionales y a su vez identifican las características clave relacionadas con éstos. 1 2 El integrante del equipo de trabajo correspondiente, se asegura que l os proveedores estén autorizados para prestar estos servicios y sus equipos de medición estén calibrados. Evaluar el grado de cumplimiento de requerimientos ambientales y de seguridad, que debe cumplir el ITSA. 3 Lista de supervisión y medición. 4 Evaluar el grado de cumplimiento de requerimientos ambientales y de seguridad, que debe cumplir el ITSA. Levanta una acción correctiva 5 Procedimiento: Acciones correctivas, preventivas y de mejora. 5 NO Cumple con los requisitos SI FIN
HOJA 5 5.- ANEXOS Lista de supervisión y medición. INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ATLIXCO Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Puebla LISTA DE SUPERVISIÓN Y MEDICIÓN META ALCANZADA META NO ALCANZADA NO APLICA PENDIENTE Periodo (6) Área (1) Control operacional (2) Característica a medir (3) Formula (4) Frecuencia (5) Resultado (7) Meta (8) R01/15 Instructivo de llenado de Lista de Supervisión y Medición. NÚMERO INFORMACIÓN QUE SE DEBE ESCRIBIR 1 Área Se escribe el área a evaluar 2 Control operacional Se describe el control operacional determinado 3 Características a medir Se determina específicamente la característica a medir derivado del control operacional. 4 Medición Se escribe la fórmula para obtener la característica a medir 5 Frecuencia Intervalo de tiempo en el cual se llevará a cabo la medición 6 Periodo Periodo escolar 7 Resultado Valor obtenido de la medición en el periodo escolar 8 Meta Meta ambiental
HOJA 6 TERMINOS Y DEFINICIONES Equipo de trabajo: Está integrado por el Representante de la Dirección y miembros de algunos procesos o áreas, con la función de apoyar al Sistema de Gestión Ambiental. STPS: Secretaria del Trabajo y Previsión Social SEMARNAT: Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. ITSA: Instituto Tecnológico Superior de Atlixco. Características clave: son los indicadores, parámetros, mediciones, rangos, valores y datos, los cuales sirven para garantizar que las operaciones y actividades que puedan tener un impacto ambiental significativo operen eficientemente y no se salgan de control. Accidente: Evento no deseado que resulta en lesión o daño a la integridad física de las personas, daño material o daño al medio ambiente y al cual se debe dar respuesta. Emergencia ambiental: Situación derivada de un accidente y que se desarrolla en condiciones las cuales afectan la salud de las personas, el medio ambiente, las instalaciones y equipos productivos y a la cual se debe dar respuesta. Mitigar: Moderar, aplacar, disminuir o suavizar un impacto ambiental. Riesgo: Situación actual cuyas condiciones pueden generar un accidente. Riesgo significativo: (Estimación de los Impactos de estos) asociados a los Accidentes Potenciales y a las situaciones de emergencia previsibles de a la maquinaria, equipos y materiales. Probabilidad: La probabilidad de un evento especifico o resultado, en relación a la cantidad total de posibles eventos o resultados. Consecuencias: El producto de un evento expresado cualitativa o cuantitativamente, sea esta una perdida, perjuicio, desventaja o ganancia. Matriz de análisis de riesgos (Nivel de Riesgo significativo): Es el proceso utilizado para determinar las prioridades de administración de riesgos comparando el nivel de riesgo respecto a estándares predeterminados, niveles de riesgos objetivos u otro criterio. Aspecto Ambiental: Elementos de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar con el medio ambiente. Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o benéfico, resultante en todo o en parte de las actividades, productos o servicios de una organización Medio Ambiente: Entorno en el cual una organización opera, incluyendo el aire, agua, la tierra, los recursos naturales, flora, fauna, los seres humanos y su interrelación.