ESTUDIO DE VIABILIDAD DEL COMPLEJO DEPORTIVO Enero 2013 GORLIZ (Bizkaia)
Estudio viabilidad complejo deportivo municipal en Gorliz Pág. 2 de 45 ÍNDICE ÍNDICE... 2 OBJETO DEL ESTUDIO:... 3 A. FASE DE ANÁLISIS:... 4 A.1. ANÁLISIS DE LA REALIDAD:... 4 A.1.1. ANÁLISIS DEMOGRÁFICO... 4 A.1.2. ANÁLISIS DE HÁBITOS Y USOS DEPORTIVOS Y CULTURALES ENTRE LA POBLACIÓN DE GORLIZ.... 6 A.2. ANÁLISIS DEL SERVICIO DEPORTIVO/CULTURAL EXISTENTE:... 12 A.2.1. RESEÑA AL MODELO DE GESTIÓN ACTUAL... 12 A.2.2. OFERTA EXISTENTE... 16 A.2.3. ANÁLISIS DE LA OCUPACIÓN POR ESPACIO... 18 A.2.5. ESTUDIO DE LOS EQUIPAMIENTOS EXISTENTES... 19 A.3. ANÁLISIS DEL ENTORNO... 25 A.3.1. OFERTA EXISTENTE EN EL ENTORNO... 25 B. ANÁLISIS DE LA ADECUACIÓN DEL PROYECTO A LAS DEMANDAS/NECESIDADES DETECTADAS:... 34 C. MODELOS DE GESTION Y ANÁLISIS ECONÓMICO:... 37 C.1. MODELOS DE GESTIÓN... 37 C.2. ANÁLISIS ECONÓMICO... 41
Estudio viabilidad complejo deportivo municipal en Gorliz Pág. 3 de 45 OBJETO DEL ESTUDIO: Origen: El presente estudio nace a raíz de la necesidad del Ayuntamiento de Gorliz por realizar un estudio de viabilidad del Complejo deportivo Municipal. El Ayuntamiento se plantea la posibilidad de construir un nuevo Complejo Deportivo Municipal en Gorliz, que aglutine, en su mayoría, la oferta cultural y deportiva del Municipio, y a través del cual, se puedan oferta nuevas actividades, así como dotar al Municipio de nuevas infraestructuras deportivas como son unas piscinas municipales y una gran pista polideportiva. Dada la coyuntura económica existente, el Ayuntamiento ha decidido, previa a la decisión de construcción o no de dicho equipamiento, elaborar un estudio para saber, de primera mano, si la edificación de dicho equipamiento es económicamente sostenible, así como si la población del Municipio está interesada en hacer uso de estas nuevas instalaciones deportivas y culturales. Dicho estudio se ha desarrollado siguiendo la siguiente estructura; A. FASE DE ANÁLISIS A.1. A.2. A.3. ANÁLISIS DE LA REALIDAD ANÁLISIS DEL SERVICIO DEPORTIVO/CULTURAL EXISTENTE ANÁLISIS DEL ENTORNO B. ANÁLISIS DE LA ADECUACIÓN DEL PROYECTO A LAS NECESIDADES DETECTADAS C. ANÁLISIS ECONÓMICO Y PROPUESTAS DE GESTIÓN
Estudio viabilidad complejo deportivo municipal en Gorliz Pág. 4 de 45 A. FASE DE ANÁLISIS: A.1. ANÁLISIS DE LA REALIDAD: Mediante este análisis se pretende conocer a fondo la realidad del municipio de Gorliz, tanto en lo que respecta a la población como a los hábitos y usos deportivos y culturales del municipio. Además de ello, y dado que se ha considerado que la población de Plentzia es potencial usuaria de las instalaciones deportivas de Gorliz, también se ha hecho un pequeño análisis de la misma, además de tener en cuenta parte de dicha población en el estudio de mercado realizado. A.1.1. ANÁLISIS DEMOGRÁFICO GORLIZ Tal y como se observa en el siguiente gráfico la distribución por edades de la población de Gorliz sigue la estructura general de los municipios del País Vasco, siendo el mayor grupo de la población el comprendido entre los 20 y los 64 años (65% del total). Fuente: Eustat - 2011
Estudio viabilidad complejo deportivo municipal en Gorliz Pág. 5 de 45 La población asciende en 2011 a 5.496 habitantes, de los cuales 2.718 son varones y 2.778 mujeres, con lo que la población está muy equilibrada entre el número de hombres y mujeres. Cabe destacar que Gorliz cuenta con una gran población flotante durante los meses de verano, que llega incluso a triplicar a la población base del municipio pudiendo llegar hasta los 15.000 habitantes. Gorliz se sitúa en la costa vasca occidental, limitando al norte y al oeste con el Golfo de Bizkaia, al este con Lemoiz y al sur, con Plentzia, con quien comparte la ría de Butrón. Cuenta con una extensión de unos 10,29km 2 y pertenece junto con otros 6 municipios a la comarca de Uribekosta. PLENTZIA Tal y como se observa en el siguiente gráfico la distribución por edades de la población de Plentzia, sigue, al igual que en Gorliz, con la estructura general de los municipios del País Vasco, siendo el mayor grupo de la población el comprendido entre los 20 y los 64 años (65% del total). Fuente: Eustat - 2011
Estudio viabilidad complejo deportivo municipal en Gorliz Pág. 6 de 45 La población asciende en 2011 a 4.414 habitantes, de los cuales 2.126 son varones y 2.288 mujeres, con lo que la población está muy equilibrada entre el número de hombres y mujeres. Al igual que sucede con Gorliz, Plentzia también es un gran destino turístico, con lo que durante los meses de verano también puede llegar a aumentar su población hasta triplicar la población base. EL municipio de Plentzia se ubica en la margen derecha del último meandro de su ría, justo antes de su desembocadura en la Bahía de Plentzia, a la que también se asoman los pueblos vecinos de Gorliz y Barrica. Con una extensión de 11,17 km², pertenece también junto a Gorliz a la comarca de Uribekosta. A.1.2. ANÁLISIS DE HÁBITOS Y USOS DEPORTIVOS Y CULTURALES ENTRE LA POBLACIÓN DE GORLIZ. El análisis de hábitos y usos deportivos y/o culturales se ha desarrollado mediante un estudio de mercado, empleando un planteamiento metodológico de carácter cuantitativo a través de entrevistas telefónicas. La técnica empleada ha sido una entrevista telefónica a través de un modelo de cuestionario semi-estructurado con una duración de en torno a los 14 15 minutos. El objetivo principal con el que se ha realizado el estudio de mercado ha sido analizar los hábitos, actitudes y usos deportivos, de ocio y culturales en el municipio de Gorliz.
Estudio viabilidad complejo deportivo municipal en Gorliz Pág. 7 de 45 Y dicho objetivo general se ha llevado a cabo a través de la consecución de los siguientes objetivos específicos; - Caracterizar y conocer a la persona usuaria de los servicios - Determinar los hábitos deportivos, de ocio y cultuales - Valorar las instalaciones de los principales servicios - Identificar y detectar posibles necesidades - Analizar la sensibilidad al previo respecto a nuevos servicios. Se han realizado un total de 400 entrevistas telefónicas a población general mayor de 16 años, entre el 28 de Septiembre y el 3 de Octubre, distribuida la muestra en los siguientes parámetros; Recuento Muestra Población general de Gorliz 200 Población general de Plentzia 100 Sobre-muestra: personas que realizan alguna actividad deportiva en Gorliz 100 TOTAL 400 Tal y como se puede observar en la tabla, a la hora de realizar el estudio se ha tenido en cuenta a población de Plentzia, dado que se identifica a dicha población como usuarios potenciales de los servicios deportivos que se puedan ofertar en Gorliz. En el pen-drive adjunto se pueden observar con detalle los resultados del estudio realizado, en el que se describen por apartados los diferentes resultados obtenidos, además de un cuestionario completo de la encuesta llevada a cabo.
Estudio viabilidad complejo deportivo municipal en Gorliz Pág. 8 de 45 CONCLUSIONES Hábitos deportivos de la muestra consultada Tres de cada cuatro personas consultadas afirmar realizar actividades deportivas, con lo que se puede confirmar que el deporte forma parte de la vida diaria de la población. La inmensa mayoría de las personas que realizan algún tipo de actividad física afirman practicarla al menos una vez a la semana, apreciándose dos momentos bien diferenciados: - Entre semana se practica por la tarde/noche - Los fines de semana se practica por la mañana En general la práctica de actividades deportivas se realiza tanto por igual en instalaciones deportivas como al aire libre. Si bien, entre quienes residen en Gorliz y utilizan instalaciones cerradas para la práctica de actividades deportivas, sólo la mitad emplea las del propio municipio. Valoración de la oferta deportiva y cultural de Gorliz Se pone de manifiesto una clara división de opiniones a la hora de valorar la oferta deportiva y cultural en Gorliz, no se recoge un discurso claro ni mayoritario al respecto. Por otro lado, dos de cada tres personas consultadas echan en falta algún servicio en Gorliz (el 71% entre las personas residentes del el municipio), fundamentalmente la piscina y un polideportivo. Un análisis más detallado de la actual oferta deportiva y cultural de Gorliz entre quienes han participado en alguna actividad durante el último año, pone de manifiesto las siguientes valoraciones;
Estudio viabilidad complejo deportivo municipal en Gorliz Pág. 9 de 45 Predisposición a participar en nuevos servicios Desde un planteamiento puramente teórico (sin conocer aspectos determinantes como su ubicación exacta, precios de los servicios ) se indagó acerca del interés por participar en estos servicios relaciones con el ocio y la cultura en el municipio de Gorliz. Con lo que se puede afirmar una notable predisposición teórica a participar en los servicios planteados.
Estudio viabilidad complejo deportivo municipal en Gorliz Pág. 10 de 45 Predisposición al uso en función de los escenarios de precio Podemos hablar de una destacada predisposición al uso de ambos servicios al incluir la variable precio. Existe una destacar predisposición al pago por los servicios de piscina, incluso en el escenario menos económico. Además, entre quienes actualmente residen en Gorliz y realizan actividades deportivas en otros municipios, cuatro de cada cinco muestran su predisposición a realizar dichas actividades en el municipio.
Estudio viabilidad complejo deportivo municipal en Gorliz Pág. 11 de 45 Se puede concluir confirmando que Gorliz es un municipio en el que la práctica del deporte forma parte de la vida diaria de la población. En la oferta de actividades culturales y deportivas municipales actuales se identifican como muy mejorables los materiales y las infraestructuras en las que se desarrollan. Así mismo, en la actualidad se identifica como una necesidad o deseo de la mayoría de la población del Municipio de Gorliz una instalación deportiva polivalente que conste con una piscina y una sala de Fitness, dado que son las actividades con mayor predisposición a participar por parte de los mismos. Por otro lado y desde el punto de vista económico los habitantes de Gorliz están dispuestos a pagar (55%) hasta 160 como cuota anual para el uso de las piscinas.
Estudio viabilidad complejo deportivo municipal en Gorliz Pág. 12 de 45 A.2. ANÁLISIS DEL SERVICIO DEPORTIVO/CULTURAL EXISTENTE: A.2.1. RESEÑA AL MODELO DE GESTIÓN ACTUAL La oferta deportiva del municipio de Gorliz se sustenta en el Ayuntamiento, entidad que a través de la concejalía de deportes mantiene las competencias en materia deportiva como administración local. Desde el Ayuntamiento se tiene como objetivo promover, favorecer y educar a la población de Gorliz en hábitos activos, en hábitos deportivos como medio importante en la mejora de la calidad de vida de los Gorliztarras. Para ello el Ayuntamiento de Gorliz viene desarrollando numerosas acciones, buscando llegar a diferentes segmentos de población del municipio atendiendo a las diferentes condiciones y características que conviven en el mismo; condición física, edad, objetivos, intereses Entre dichas acciones podemos destacar algunas, que se irán analizando a lo largo del presente estudio: - Actividades Físicas; Patinaje, Taichi, Pilates, Hipopresivos - Actividades culturales; Manualidades, pintura, grafología, teatro En la actualidad el Ayuntamiento de Gorliz promueve su oferta deportiva y cultural a través de varios operadores, por un lado a través de la empresa DEMA, y por otro lado a través de entidades locales y/o personas del municipio.
Estudio viabilidad complejo deportivo municipal en Gorliz Pág. 13 de 45 DEMA La empresa DEMA S.L. Servicios de empresa desde 2011 es la adjudicataria del contrato de asesoría técnica, coordinación y gestión de cursos y actividades en materia deportiva, siendo entre otras, las tareas realizadas, las que se detallan a continuación; Planificación de actividades y cursos deportivos (estimación de las actividades y cursos planificados equivalente a una media de 30 horas semanales). Fomento y reglamentación del uso de las instalaciones deportivas municipales. Estudio de las infraestructuras deportivas, de su uso y su mantenimiento. Asesoramiento integral en materia de subvenciones en el ámbito deportivo. Estudio de necesidades en materia deportiva. Asesoramiento en la elaboración de ordenanzas municipales reguladoras de materias deportivas. Elaboración de informes periódicos relacionados con el servicio deportivo. Mantenimiento de la sección de Deporte de la página Web y correo electrónico municipal. Organización de actividades y eventos deportivos: Puertas abiertas, salidas, etc. Gestión de flujos de información (canalización de la comunicación) entre Ayuntamiento, la Casa de cultura y la ciudadanía. Relación con Asociaciones y demás agentes deportivos. Elaboración anual de memoria técnica relacionada con los servicios prestados En la actualidad DEMA cuenta con entre 6-8 personas en la temporada de invierno y 4-5 en la de verano para sacar a delante toda la oferta deportiva del municipio. El tipo de jornadas del personal son, en su mayoría paquetes de horas o jornadas parciales. Además de ello cuenta con la presencia de un responsable de la empresa, como coordinador de los servicios deportivos e interlocutor directo con el Ayuntamiento.
Estudio viabilidad complejo deportivo municipal en Gorliz Pág. 14 de 45 Durante el curso 2012 2013 DEMA ha ofertado a través de la oferta municipal de Gorliz las siguientes actividades deportivas; - Taichi - Pilates - Hipopresivos - Gimnasio de 3ª edad - Yoga - Aikido - Psicomotricidad - Patinaje (adultos y niños) - Txikiritmo - Gym-jazz - Bailes de salón En lo que respecta a los usuarios de dichas actividades, de aquellas dirigidas a adultos, cabe destacar que como regla general el 80% de los mismos son mujeres. Entidades locales y asociaciones del municipio El resto de actividades culturales y deportivas ofertadas en el municipio de Gorliz están gestionadas por entidades locales y/o asociaciones del municipio, dichas entidades poseen un relevante interés en la disciplina deportiva y/o actividad cultural concreta que se desarrolla pero carecen del Know-how y capacidad de gestión necesario y más propio de una empresa del sector con mayor experiencia. El Ayuntamiento se encuentra con una realidad de entidades colaboradoras muy atomizada, muy especialistas en su disciplina pero poco conocedores de las herramientas básicas de gestión deportiva y poco predispuestos a favorecer la
Estudio viabilidad complejo deportivo municipal en Gorliz Pág. 15 de 45 coordinación y colaboración común, tan necesaria para poder ofrecer un servicio integral acorde a las expectativas de los usuarios. Además de ello existen ciertas entidades que tienen privilegios con respecto a otras en el uso de espacios públicos, lo que en ocasiones puede generar discordia entre las entidades.
Estudio viabilidad complejo deportivo municipal en Gorliz Pág. 16 de 45 A.2.2. OFERTA EXISTENTE En este apartado se ha analizado la oferta existente en el municipio, con el objetivo de detectar a qué núcleos de la población está enfocada actualmente la actividad y cuáles son los que pueden estar exentos de oferta cultural y/o deportiva municipal. Durante el curso 2012/2013 la oferta de actividades culturales y deportivas ofertadas por el municipio de Gorliz son las siguientes; Actividades deportivas; - Taichi - Pilates - Hipopresivos - Gimnasio de 3ª edad - Yoga - Aikido - Psicomotricidad - Patinaje (adultos y niños) - Txikiritmo - Gym-jazz - Bailes de salón Actividades culturales; - Grafopsicología - Manualidades - Pintura - Teatro - Trikitrixa - Pandero
Estudio viabilidad complejo deportivo municipal en Gorliz Pág. 17 de 45 - Patchwork - Cerámica Realizando un análisis de la oferta deportiva se puede observar que las actividades están enfocadas en su mayoría a mujeres y a niños. Además de ello, la mayoría de las actividades ofertadas para adultos son de las denominadas slow-gym o de bajo impacto, con lo que además de estar enfocadas al público femenino se tratan, casi todas, de actividades con el mismo objetivo y orientadas a un público de edad superior a los 40 años. Es por ello que en el caso de la oferta deportiva para adultos y teniendo en cuenta la demografía de Gorliz (población concentrada entre 20-64 años e igualdad entre la cantidad de hombres y de mujeres) se echa en falta actividades de alto impacto y/o enfocadas a un público adulto más general. Con respecto a las actividades enfocadas a la población infantil se puede remarcar que no se aprecian actividades enfocadas a la población juvenil (14-18 años). Con lo que respecta a la oferta cultural, ésta es un poco más heterogénea que la deportiva, ofertando actividades manuales, de expresión y musicales, tanto enfocadas al público adulto como al infantil. Así mismo, si se echa de menos la falta de actividades enfocadas a la población juvenil (14-18 años)
Estudio viabilidad complejo deportivo municipal en Gorliz Pág. 18 de 45 A.2.3. ANÁLISIS DE LA OCUPACIÓN POR ESPACIO Mediante el estudio de la ocupación por espacio se pretende analizar el uso que se le da a los espacios en los que se desarrollan las distintas actividades, deportivas y culturales. Dicho análisis se ha realizado por separado, por un lado las actividades culturales y por otro las actividades deportivas. Como se puede observar en los gráficos adjuntos la mayoría de las actividades, tanto deportivas como culturales, se llevan a cabo en horario de tarde, confluyendo la actividad a partir de las 17.00 de la tarde. Quedando libres de actividad la primera franja de la mañana (hasta las 09:45) las horas del mediodía y las primeras horas de la tarde (15:30 17:00). Además de ello, cabe destacar que en la ocupación de espacios de la oferta deportiva, al existir 3 espacios distintos donde se realizan las actividades, la ocupación de los espacios está atomizada. Por ejemplo, el pabellón deportivo que en principio está concebido exclusivamente para la realización de actividades deportivas está en desuso la mayoría del tiempo, dado que el total de horas en el que se imparten actividades es de 17h/semanales Mencionar que en este análisis no se han tenido en cuenta aquellas actividades que se desarrollan en momentos puntuales, con motivo de festividades, actividades de verano etc
Estudio viabilidad complejo deportivo municipal en Gorliz Pág. 19 de 45 A.2.5. ESTUDIO DE LOS EQUIPAMIENTOS EXISTENTES Mediante la visita a las distintas localizaciones donde se realizan la mayoría de las actividades del municipio se han identificado, entre otros, los siguientes equipamientos existentes; - Zona deportiva exterior - Pabellón deportivo Urestarantze - Pista de atletismo - Campo de fútbol - Pistas de tenis descubiertas - Sala de danza - Sala de exposiciones - Casa de cultura ZONA DEPORTIVA EXTERIOR La zona deportiva exterior, que engloba las siguientes instalaciones; - Pabellón deportivo - Pista de atletismo - Campos de fútbol - Pistas de tenis descubiertas Toda esta zona deportiva tiene una entrada común, de hecho hay instaladas unas cancelas de entrada, que el día que se visitaron las instalaciones estaban abiertas de manera permanente.
Estudio viabilidad complejo deportivo municipal en Gorliz Pág. 20 de 45 Pabellón deportivo Urestarantze; Se trata de un pabellón deportivo con dos espacios diferenciados; Foto1: Cancha polideportiva
Estudio viabilidad complejo deportivo municipal en Gorliz Pág. 21 de 45 Foto2: Sala Slow gyms En el día de la visita, el Pabellón deportivo Urestarantze, inaugurado en 2011, no contaba con la adecuación suficiente para hacer uso completo del mismo, ya que en los vestuarios no era posible utilizar el agua caliente, con lo que las duchas todavía no habían podido ser utilizadas por los usuarios. Así mismo en la parte superior del Pabellón, donde se realizan actividades de slow gym existen goteras y es un espacio donde la temperatura del mismo, no siempre alcanza el grado de conformidad para la realización de ese tipo de actividades. Por otro lado también nos comentan que debido a su difícil o lejano acceso, tanto las personas de la tercera edad, como los niños prefieren hacer las actividades en otro espacio que sea más accesible y no tan alejado y aislado del núcleo urbano.
Estudio viabilidad complejo deportivo municipal en Gorliz Pág. 22 de 45 Pista de atletismo; Foto 3: Pista de atletismo Anexo al Pabellón polideportivo y en la entrada del recinto general de la Zona deportiva exterior se encuentra la pista de atletismo. Tal y como se puede observar en la fotografía dicha pista se encuentra rodeada de equipamiento urbano saludable para la tercera edad. En la visita a dicha pista se pregunta por los vestuarios para el personal que utiliza dicha instalación, dado que a la entrada del recinto se observa la existencia de unos vestuarios, pero según se nos comunica, la pista de atletismo no tiene vestuarios como tal. El edificio observado es de uso exclusivo de la Sociedad Deportiva de Gorliz. Campo de fútbol Dentro de la Zona deportiva exterior encontramos 2 campos de fútbol, uno de fúbol 7 de césped artificial y otro de fútbol 11 de césped natural. Dicha instalación es una de las más utilizadas dentro de dicho recinto, dado que la Sociedad Deportiva de Gorliz gestiona la actividad de fútbol del municipio, la cual tiene muchos adeptos en el Municipio. Además de contar con los 3 campos de fútbol, también tienen a sus disposición el edificio que se encuentra en la entrada de la Zona deportiva.
Estudio viabilidad complejo deportivo municipal en Gorliz Pág. 23 de 45 Foto 4: Campo de fútbol Pistas de tenis descubiertas En la parte alta de la Zona deportiva exterior encontramos dos pistas de tenis descubiertas. Ambas están en buen estado, tanto el pavimento como las redes. Dicha actividad, el tenis, no se oferta como actividad dirigida dentro del programa de actividades municipales, con lo que se ha supuesto que dichas pistas son de uso libre para cualquier persona del municipio. Foto 5: Pistas de tenis
Estudio viabilidad complejo deportivo municipal en Gorliz Pág. 24 de 45 El resto de instalaciones como son; - Sala de danza - Sala de exposiciones - Casa de cultura Son instalaciones compartidas con varias entidades y/o asociaciones del municipio para la impartición de diversas actividades, tanto culturales como deportivas. Como conclusión general se puede afirmar que la ubicación de los espacios en los que se desarrollan actividades, principalmente deportivas, está muy atomizado y descentralizado, así como, en algunos casos, como en el Pabellón polideportivo, no muy bien aprovechado, dado que se trata de una infraestructura nueva en el municipio que por no cumplir con ciertos requisitos no se le da todos los usos que podría tener. Además y tal y como aparece en el estudio de mercado realizado, la gente no identifica dicho Pabellón como el Polideportivo del Municipio.
Estudio viabilidad complejo deportivo municipal en Gorliz Pág. 25 de 45 A.3. ANÁLISIS DEL ENTORNO A.3.1. OFERTA EXISTENTE EN EL ENTORNO En este apartado se ha pretendido realizar un estudio de los servicios deportivos existentes en los municipios cercanos a Gorliz. En concreto vamos a centrarnos en la mancomunidad de Uribe Kosta (excluyendo de la misma a Gorliz) y compuesta por: - Barrika - Berango - Lemoiz - Plentzia - Sopelana - Urduliz Además se ha añadido el municipio de Mungia, que aunque no pertenece a dicha Mancomunidad es la localidad cercana a la misma con más población. Los datos generales de la suma de estos 7 municipios son los siguientes:. Superficie: 115,05 Km2. Población (EUSTAT) a) Varones: 22.626 b) Mujeres: 23.454 c) 0-19: 9.572 d) 20-64: 30.309 e) >64: 6.199 f) Población total: 46.080
Estudio viabilidad complejo deportivo municipal en Gorliz Pág. 26 de 45 Densidad de la Población: 400,52 (hab/km2). Renta personal media: 22.258 BARRIKA - Situación geográfica. Distancia desde Gorliz : - Línea recta: 2,5 Km - Coche: 5,9 Km (13 min.). Superficie 7,77 Km2. Población (EUSTAT) a) Varones: 747 b) Mujeres: 770 c) 0-19 años: 288 d) 20-64 años: 978 e) >64: 251 f) Población total: 1517 - Instalaciones deportivas; Públicas; - Campo de fútbol - Frontones - Pistas de paddle descubierta - Canchas de tenis descubiertas
Estudio viabilidad complejo deportivo municipal en Gorliz Pág. 27 de 45 BERANGO - Situación geográfica. Distancia desde Gorliz : - Línea recta: 7,32 Km - Coche: 12,5 Km (22 min.). Superficie 8,9 Km2. Población (EUSTAT) g) Varones: 3340 h) Mujeres: 3514 i) 0-19 años: 1468 j) 20-64 años: 4510 k) >64: 876 l) Población total: 6854 - Instalaciones deportivas; Públicas; - Campo de fútbol - Frontón cerrado Privado; - Club Lagunbeti: Cancha fútbol sala Cancha tenis Frontón corto Piscina Gimnasio
Estudio viabilidad complejo deportivo municipal en Gorliz Pág. 28 de 45 LEMOIZ - Situación geográfica. Distancia desde Gorliz : - Línea recta: 2,33 Km - Coche: 3,7 Km (6 min.). Superficie 18,90 Km2. Población (EUSTAT) a) Varones: 551 b) Mujeres: 498 c) 0-19 años: 195 d) 20-64 años: 654 e) >64: 200 f) Población total: 1.049 - Instalaciones deportivas Publicas - Frontón cubierto y descubierto - Gimnasio municipal Privadas; - Club hípico
Estudio viabilidad complejo deportivo municipal en Gorliz Pág. 29 de 45 PLENTZIA - Situación geográfica. Distancia desde Gorliz : - Línea recta: 1,77 Km - Coche: 2,5 Km (6 min.). Superficie 11,17 Km2. Población (EUSTAT) m) Varones: 2126 n) Mujeres: 2288 o) 0-19 años: 871 p) 20-64 años: 2848 q) >64: 695 r) Población total: 4414 - Instalaciones deportivas Publicas: - Campo de Rugby - Frontones - Sala de musculación - Campo de fútbol - Canchas de tenis - Pista polideportiva -Campo de tiro Privadas: - Club Kai-eder Frontón
Estudio viabilidad complejo deportivo municipal en Gorliz Pág. 30 de 45 Piscinas Pista de tenis Pista polideportiva SOPELANA - Situación geográfica. Distancia desde Gorliz : - Línea recta: 5,75 Km - Coche: 10,4 Km (19 min.). Superficie 8,39 Km2. Población (EUSTAT) a) Varones: 5.981 b) Mujeres: 6.108 c) 0-19 años: 2.503 d) 20-64 años: 8.236 e) >64: 1.350 f) Población total: 12.089 - Instalaciones deportivas Publicas: - Frontón - Campo de fútbol - Pista polideportiva - Piscinas - Sala de musculación - Campo de tiro
Estudio viabilidad complejo deportivo municipal en Gorliz Pág. 31 de 45 URDULIZ - Situación geográfica. Distancia desde Gorliz : - Línea recta: 4,5 Km - Coche: 7,2 Km (14 min.). Superficie 7,8 Km2. Población (EUSTAT) a) Varones: 1783 b) Mujeres: 1.790 c) 0-19 años: 666 d) 20-64 años: 2.349 e) >64: 558 f) Población total: 3.573 - Instalaciones deportivas Públicas: - Campo de fútbol - Frontón - Polideportivo MUNGUIA - Situación geográfica. Distancia desde Gorliz : - Línea recta: 9,5 Km - Coche: 12,2 Km (19 min.). Superficie 52,12 Km2
Estudio viabilidad complejo deportivo municipal en Gorliz Pág. 32 de 45. Población (EUSTAT) a) Varones: 8.098 b) Mujeres: 8.486 c) 0-19 años: 3.581 d) 20-64 años: 10.734 e) >64: 2.269 f) Población total: 16.584 - Instalaciones deportivas Públicas: - Campos de fútbol - Carrejo - Frontones - Parque de Herri-kirolak -Cancha de voleibol - Gimnasio - Pista de tenis - Pista polideportiva - Piscinas - Pistas de squash - Campo de rugby Privadas: - Laucariz Club de Campo: Campos de fútbol Campos de golf Frontón Piscinas Pista polideportiva
Estudio viabilidad complejo deportivo municipal en Gorliz Pág. 33 de 45 Como conclusión podemos afirmar que de los 7 Municipios estudiados solo 2 de ellos disponen de Piscinas Municipales, además de otros dos con instalaciones privadas que ofrecen también el servicio de piscina. Además exceptuando Munguia y Sopelana, el resto de los municipios tampoco cuenta con instalaciones o complejos deportivos que aglomeren todas las actividades deportivas del municipio.
Estudio viabilidad complejo deportivo municipal en Gorliz Pág. 34 de 45 B. ANÁLISIS DE LA ADECUACIÓN DEL PROYECTO A LAS DEMANDAS/NECESIDADES DETECTADAS: Según la información recibida por parte de la arquitectura, el proyecto para el nuevo Complejo Deportivo Municipal de Gorliz constaría de los siguientes espacios: - Cota + 21.00 Pista polideportiva Zona de Botiquín Aseos Almacenes Instalación de depuración - Cota + 24.50 Vaso de nado polivalente (25x12.5) Vaso de recreo enseñanza (12.5x6) Zona relax - tumbonas Patio exterior Vestuarios - Cota +25.5 Graderío Terraza - Cota +28.00 Sala de musculación Sala polivalente Sala de spinning - Cota + 29.50 Bar Balcón
Estudio viabilidad complejo deportivo municipal en Gorliz Pág. 35 de 45 - Cota +31.50 Sala polivalente Administración Sala de espera - Cota +35.00 Acceso principal Acceso independiente Sala tipo txoko restaurante Cocina Recopilando los espacios del proyecto dedicados a la actividad física podemos mencionar; - Pista polideportiva - Piscinas (2 vasos) - Sala de musculación - Sala polivalente - Sala de spinning Teniendo en cuenta que la sala de spinning se utilice exclusivamente para esa actividad, solo existiría una sala para la impartición de actividades dirigidas en tierra, y dada la oferta deportiva actual de Gorliz harían falta más espacios para la impartición de actividades. Por otro lado cabe matizar que destacan la cantidad de espacios dedicados al ámbito social o de encuentro; Zona relax - tumbonas Patio exterior Terraza Bar
Estudio viabilidad complejo deportivo municipal en Gorliz Pág. 36 de 45 Balcón Sala tipo txoko restaurante Cocina Sala de espera La existencia de espacios de estas características es positiva en este tipo de instalaciones, pero en este caso en el que se carecen de espacios suficientes para la impartición de todas las actividades deportivas dirigidas deseadas, se deberían reducir algunos de estos espacios sociales para dar lugar a salas polivalentes donde poder realizar actividades deportivas y/o culturales, dado el caso. Además de ello, y tal y como ha salido reflejado en el estudio de mercado, otra de las instalaciones que se demandan desde la población es un Boulder o rocódromo, el cual se podría instalar en alguna de las zonas muertas de la instalación, como son los bajos de las gradas.
Estudio viabilidad complejo deportivo municipal en Gorliz Pág. 37 de 45 C. MODELOS DE GESTION Y ANÁLISIS ECONÓMICO: Para completar el estudio de viabilidad el complejo deportivo se tienen que tener en cuenta dos conceptos primordiales en la viabilidad de cualquier instalación deportiva, como son el modelo de gestión deportiva y el análisis económico de la misma. Ambos apartados se desarrollan a continuación y dan sentido a las conclusiones de este estudio. C.1. MODELOS DE GESTIÓN A la hora de hablar de gestión deportiva debemos de tener en cuenta el marco legal en el cual se mueve la gestión de un servicio público (el deportivo) en el ámbito de las entidades locales. De forma general, la legislación vigente posibilita la utilización de dos grandes modelos de gestión, la gestión directa y la gestión indirecta, para cualquiera que sea el servicio público del que se hable. La determinación del modelo de gestión deportiva municipal debe realizarse según la valoración de una serie de factores, como son; - Criterios de política deportiva: si esta es centralizada o descentralizada - El arraigo del deporte en la población: si es de fuerte o escasa implantación - Las posibilidades económicas del Ayuntamiento: si cuenta con grandes o pequeños recursos - Las posibilidades de utilización de las diferentes formas de gestión: si existen clubes existencia de clubes capacitados o empresas especializadas
Estudio viabilidad complejo deportivo municipal en Gorliz Pág. 38 de 45 Además de ello se ha de tener en cuenta que se han de optar por fórmulas que permitan; - Una contención de los gastos de funcionamiento. - Una política de contratación de personal restrictiva. - Una consolidación del asociacionismo deportivo. A continuación se pasa a detallar las distintas características, así como ventajas y desventajas de los diferentes modelos de gestión existentes; GESTIÓN DIRECTA Se entiende por gestión directa, el Sistema de gestión en el que los equipamientos y servicios son gestionados directamente por la Administración Existen varios tipos de gestión directa; 1. Gestión por la propia entidad local. 2. Organismo autónomo local. 3. Sociedad mercantil, cuyo capital social pertenezca íntegramente a la Entidad Local. En general, en este tipo de gestiones no se cuenta con presupuesto independiente diferenciado sino que su presupuesto está integrado dentro del presupuesto ordinario del Ayuntamiento. Permiten un control total de los servicios por parte de la Corporación, al ser esta la que ejerce los poderes de decisión y gestión. El personal adscrito al servicio municipal de deportes forma parte de la plantilla de trabajadores del ayuntamiento. El personal y su Director son designados por el alcalde, siendo el secretario el propio de la corporación. No contempla cauces de participación en la gestión de las entidades ciudadanas, sociales ni deportivas.
Estudio viabilidad complejo deportivo municipal en Gorliz Pág. 39 de 45 Es la forma habitual de gestión en pequeños municipios o en aquellos municipios que inician su andadura en la gestión deportiva o que tienen una escasa estructura de instalaciones y servicios. GESTION INDIRECTA Está basada en la descentralización total o parcial de la gestión, transfiriendo la misma a entidades de ámbito no municipal. Es el modelo de gestión en el que los equipamientos y servicios de una instalación son gestionados totalmente por entidades de ámbito no municipal. La entidad gestora obtiene del Ayuntamiento la cesión para la explotación de la instalación, normalmente a través de una concesión administrativa, por un número determinado de años y sobre la base de un pliego de condiciones, donde se fijan todos los aspectos relativos al uso y explotación y a los deberes y obligaciones. El control de la cesión es un punto importantísimo para garantizar que la cesión responda a los objetivos trazados por la administración y no se desvié hacia los intereses exclusivos del club que gestiona, siendo el principal peligro de este sistema la tendencia a la privatización o monopolización de la instalación y sus servicios. Ventajas 1. Prestación del servicio sin necesidad de contar con personal del servicio municipal. 2. Mejora de la rentabilidad económica, al reducir gastos o al generar mayores ingresos. 3. Mejora de la calidad del servicio. 4. Especialización del servicio, dado que es un gestor especializado el que realiza la gestión 5. Staff técnico amplio, diversificado (marketing, calidad, R.R.H.H., admon) y al servicio de la instalación 6. Flexibilidad, capacidad de adaptación al mercado y/o a las necesidades del usuario 7. Continua formación y reciclaje del personal, al día de las nuevas tendencias
Estudio viabilidad complejo deportivo municipal en Gorliz Pág. 40 de 45 8. Al ser una empresa la que realiza la gestión, y como dicha empresa trabajará para otras instituciones y/o instalaciones, siempre tendrá presente otras realidades, y podrá implantar el know how adquirido. 9. Tienen menor incidencia en el servicio, las variantes políticas, la forma de trabajar prevalece independiente de los cambios políticos. Desventajas 1. Esfuerzo inicial en alinear los objetivos de la empresa gestora con los municipales 2. Necesidad de salvaguardar dos intereses (municipales y privados, de la empresa) 3. Gestión indirecta no integral, a través de varias empresas puede generar una descoordinación, derivando a su vez en una mayor necesidad de control del servicio. Por todo ello, y teniendo en cuenta que en este estudio se prevé la construcción de una nueva instalación deportiva que englobará todos los servicios deportivos del municipio y que requiere de una gestión integral del servicio, se plantea como mejor modelo de gestión, la gestión indirecta.
Estudio viabilidad complejo deportivo municipal en Gorliz Pág. 41 de 45 C.2. ANÁLISIS ECONÓMICO En este punto se desarrolla el análisis económico realizado para la instalación que se está estudiando construir, según planos cedidos por la arquitectura. Para poder hacer el análisis económico lo más cercano a la realidad hemos considerado los siguientes aspectos; Horarios de apertura de la instalación: Horario (invierno); De lunes a viernes 8:30 13:30-16:30 21:30 Fines de semana; Sábados: 09:30 19:00 Domingo 09:30 13:30 Horario (verano): De lunes a viernes: 08:30 21:30 Fines de semana; 09:30 19:00 Se tendrá en cuenta que durante 15 días se realizará la parada técnica (según normativa sanitaria), llevándose a cabo en Semana Santa. Recursos humanos necesarios para el servicio: Para el cálculo de los gastos de personal se ha aplicado el convenio colectivo de locales y campos deportivos de Bizkaia. El personal que se ha identificado como necesario para dar un servicio óptimo, y teniendo en cuenta la gestión integral indirecta de la instalación es: Recepción SOS Monitor de musculación Mantenimiento
Estudio viabilidad complejo deportivo municipal en Gorliz Pág. 42 de 45 Limpieza Monitores tierra Monitores agua Responsable instalación Oferta de actividades dirigidas agua Invierno = 42 horas/semana 1.535horas Agua verano = 258 horas Total agua = 1535 + 258 = 1.793 horas Oferta de actividades dirigidas agua Invierno: 44 horas/semana 1608,2 horas Verano= 189,2 horas Total= 1797,4 horas Para el cálculo del número de abonados se ha hecho una comparativa ponderada con la información de abonados y usuarios de 4 instalaciones de similares características. Además, se ha considerado que el número de abonados y usuarios de la instalación se estabiliza en 4 años, es por ello que se estima un aumento en el número de los mismos de manera paulatina a lo largo de los 4 años. Para el cálculo de las tarifas y tasas de cada uno de los servicios ofrecidos se han tenido en cuenta varios conceptos; - Conclusiones del estudio de mercado realizado (apartado B.4.sensibilidad al precio) - Tasas y tarifas de 5 instalaciones deportivas (cercanas a Gorliz y de características similares)
Estudio viabilidad complejo deportivo municipal en Gorliz Pág. 43 de 45 Además teniendo en cuenta estas tarifas es como se ha realizado el planteamiento de los tres escenarios que se exponen, aumentando las tarifas paulatinamente del escenario 1 al escenario 3, estando siempre dentro de tarifas de mercado. Por otro lado, cabe destacar que en el cálculo de los gastos no se han tenido en cuenta los siguientes conceptos; - Gastos de inversión - Beneficio industrial - Gastos financieros Además de ello cabe destacar que en el cálculo económico solo se ha tenido en cuenta la actividad deportiva. Todos los importes están reflejados sin I.V.A. A continuación se exponen los resultados obtenidos en cada uno de los tres escenarios propuestos:
Estudio viabilidad complejo deportivo municipal en Gorliz Pág. 44 de 45 RESUMEN Escenario 1 2013 2014 2015 2016 Gastos 632.793,54 669.045,86 689.117,24 709.790,75 Ingresos 145.743,66 186.557,86 216.877,23 274.312,16 Canon 487.049,89 482.488,00 472.240,01 435.478,59 Escenario 2 2013 2014 2015 2016 Gastos 632.793,54 651.777,35 671.330,67 691.470,59 Ingresos 164.876,62 211.728,64 246.506,83 312.460,28 Canon 467.916,92 440.048,70 424.823,84 379.010,31 Escenario 3 2013 2014 2015 2016 Gastos 632.793,54 651.777,35 671.330,67 691.470,59 Ingresos 204.762,27 264.015,11 308.055,47 391.704,15 Canon 428.031,27 387.762,24 363.275,20 299.766,44 Canon 600.000,00 500.000,00 400.000,00 300.000,00 200.000,00 100.000,00-2013 2014 2015 2016 Escenario 1 487.049,89 482.488,00 472.240,01 435.478,59 Escenario 2 467.916,92 440.048,70 424.823,84 379.010,31 Escenario 3 428.031,27 387.762,24 363.275,20 299.766,44
Estudio viabilidad complejo deportivo municipal en Gorliz Pág. 45 de 45 CONCLUSIONES GENERALES Como se puede observar en los tres escenarios propuestos, a medida que se va estabilizando el servicio y aumenta el número de abonado y usuarios de la instalación los ingresos aumentan, haciendo cada vez más pequeña la diferencia entre éstos y los gastos. Dada la diferencia constatada que se observa del escenario 1 al escenario 3 y observando que dicha diferencia se consigue únicamente aumentando las tarifas de la instalación, sin que éstas superen los rangos existentes actualmente en el mercado, además de estar alineadas con los resultados obtenidos del estudio de mercado, se puede afirmar que el escenario 3 es el escenario más favorable además de ser un escenario real y alcanzable.