Informe de Gestión 2010 IV TRIMESTRE INFORME DE GESTIÒN 2010 IV TRIMESTRE
TABLA DE CONTENIDO Presentación CAPITULO I.- INFORMACIÓN INSTITUCIONAL. 1.1 Antecedentes. 1.2 Visión. 1.3 Misión. 1.4 Objetivos. 1.5 Organización. CAPITULO II.- RESULTADOS OBTENIDOS A NIVEL DE EJES TEMÁTICOS. 2.1 Áreas Naturales Protegidas y cobertura. 2.2 Comités de Gestión y Comisiones Ejecutivas. 2.3 Planes Maestros y Convenios. 2.4 Promoción del Turismo. 2.5 Evaluaciones ambientales. 2.6 Petitorios mineros. 2.7 Otros. CAPITULO III.- INFORMACIÓN PRESUPUESTAL-FINANCIERA 3.1 Ejecución de Ingresos. 3.2 Ejecución de Gastos. 3.3 Ejecución de Ingresos vs. Gastos. CAPITULO IV.- RESULTADOS OBTENIDOS A NIVEL DE PROYECTOS Proyectos de Inversión Publica ejecutados por SERNANP 4.1 Proyecto SNIP Nº 74025: Conservación y Manejo sostenible de la Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas. 4.2 Proyecto SNIP Nº 86205: Conservación y Desarrollo Sostenible del Santuario Nacional Lagunas de Mejía. 4.3 Proyecto SNIP Nº 09314: Construcción, Implementación y Funcionamiento del centro de interpretación del Santuario Histórico de Macchu Picchu. 4.4 Proyecto SNIP Nº 66940: Conservación y Desarrollo Sostenible de la Reserva de Biosfera del Noroeste. Proyectos de Cooperación Técnica Internacional 4.5 Programa Protección de Áreas Naturales PAN II. 4.6 Componente Bosque Seco 4.7 Proyecto Conservación de la Biodiversidad en ANP del Perú para la Mitigación y
Informe de Gestión 2010 IV TRIMESTRE Adaptación Planificada al Cambio Climático Selva Central. 4.8. Proyecto Apoyo al Programa Trinacional Conservación y Desarrollo Sostenible de las Áreas Naturales Protegidas La Paya (Colombia) Gueppi (Perú) y Cuyabeño (Ecuador) 4.9. Proyecto Un Paisaje Integrado de Conservación y Desarrollo Sostenible: Fortalecimiento de un sistema Regional de Áreas Protegidas y territorios indígenas en la Cuenca Tri Nacional del río Putumayo 4.10 Proyecto Desarrollo Sostenible de las comunidades locales y conservación de la diversidad biológica en el corredor biológico Nanay Pucacuro 4.11 Proyecto Apoyo al Control Efectivo y Fortalecimiento de capacidades locales en la Zona Reservada Pucacuro Burlington 4.12 Proyecto Fondo Paracas. 4.13 Proyecto Apoyo al Fortalecimiento de la Gestión, Protección, Manejo y Monitoreo de los Recursos Naturales en la Reserva nacional Pacaya Samiria CAPITULO V.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 5.1 Conclusiones. 5.2 Recomendaciones. ANEXOS
PRESENTACIÓN Al finalizar el Cuarto Trimestre, del segundo Año de iniciada las actividades, en el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP, es necesario destacar que en este periodo, su gestión se ha caracterizado por sus importantes logros. Y, a fin de que estos logros, perduren en el tiempo, como testimonio de una fructífera gestión, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, ha elaborado el presente Informe de Gestión en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución Presidencial Nº 060-2010-SERNANP, que Aprueba la Directiva de Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional 2010 SERNANP. En el presente informe, corresponde presentar los resultados obtenidos de la gestión de las Áreas Naturales Protegidas, al IV Trimestre 2010, a nivel de ejes temáticos así como a nivel de logros obtenidos por cada Jefatura administrativa u operativa. En el primer caso, se destacan las acciones más importantes que tienen incidencia en la gestión táctica y operativa del SERNANP. En el segundo caso, se destacan los logros más resaltantes de la gestión de las Jefaturas de las ANP, así como también se hace una descripción de los problemas presentados y las posibles, de ser el caso, medidas correctivas aplicadas, Se incluye también un capitulo de la gestión financiera y física del SERNANP y de las áreas de esta, en términos de presupuesto y ejecución de ingresos y gastos. El capitulo IV del Informe esta dedicado a evaluar el avance Físico-Financiero de los Proyectos de Inversión Publica ejecutados por el SERNANP, de los proyectos de Cooperación Técnica Internacional ejecutados en las Áreas Naturales Protegidas y financiados por organismos internacionales, finalmente se exponen los avances de los Proyectos en las ANP ejecutados por otras entidades. Finalmente se desarrolla un capitulo dedicado a las conclusiones y recomendaciones de lo pendiente por hacer, modificar o mejorar. Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
CAPITULO I INFORMACION INSTITUCIONAL 1.1 ANTECEDENTES.- El Perú tiene normas sobre Áreas Naturales Protegidas desde hace más de 60 años. En los primeros años, la mayoría de normas se dieron en forma aislada y desconectada. Incluso en algunos casos se declararon áreas sin base legal previa. La organización propia de un Sistema, a nivel físico y legal se inicia en 1977 con el Sistema Nacional de Unidades de Conservación - SINUC. Pero la nueva visión y organización del Sistema empieza a partir de 1990. Es así, que mediante Decreto Supremo Nº 010-90-AG, del 20 de marzo de 1990, se conforma el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado SINANPE., al cual se integran el SINUC, los bosques nacionales, bosques de protección, reservas comunales, cotos de caza y otras categorías de interés nacional establecidas con fines de conservación. Con la reestructuración del sector Agricultura en 1992, la creación del INRENA y su
Dirección General de Áreas Protegidas y Fauna Silvestre (DGANPFS); fue establecido una nueva autoridad para el SINANPE y el establecimiento de nuevas Áreas Protegidas. Posteriormente, mediante Decreto Legislativo Nº 1013, se crea el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP, como organismo público técnico especializado adscrito al Ministerio del Ambiente, con personería jurídica de derecho público interno, constituyéndose en pliego presupuestal adscrito al Ministerio del Ambiente. Es el Ente Rector del SINANPE y se constituye en su autoridad técnico-normativa. Asimismo, mediante el mismo Decreto, se aprueba la fusión de la Intendencia de Áreas Naturales Protegidas (en adelante IANP) del Instituto Nacional de Recursos Naturales con el SERNANP, siendo este último el ente incorporante. 1.2 VISION.- EL SISTEMA DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS DEL PERU ES UNO DE LOS SOPORTES PARA CONSERVAR LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y LOGRAR EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL PAIS. Esta Visión es la que actualmente sustenta el planeamiento para el presente Año Fiscal y ha sido recogida como el principal referente para el establecimiento de los objetivos institucionales del SERNANP. 1.3 MISION.- EL SERNANP ES EL ENTE RECTOR RESPONSABLE DE LA GESTIÓN INTEGRAL, PARTICIPATIVA, UNITARIA Y ARTICULADA DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS, ASEGURANDO LA CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y EL MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES COMO FUNDAMENTO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL PERU. 1.4 OBJETIVOS INSTITUCIONALES PARA EL AÑO FISCAL 2010.- Establecido el horizonte estratégico, para el presente Año Fiscal se han planteado, para el presente Año Fiscal, los Objetivos Institucionales siguientes: OBJETIVOS INSTITUCIONALES a. Objetivo Institucional 1: Asegurar la Conservación de la Diversidad Biológica.
b. Objetivo Institucional 2: Consolidar la Gestión Participativa Local y Regional en el SINANPE. c. Objetivo Institucional 3: Lograr el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos dentro del SINANPE. d. Objetivo Institucional 4: Desarrollar y Consolidar la Gestión Institucional del SERNANP. e. Objetivo Institucional 5: Consolidar al SERNANP como Ente Rector de las Áreas Naturales Protegidas del Perú. 1.5 ORGANIZACIÓN.- Una organización plana facilita y contribuye al establecimiento y ejecución, respectivamente, de procesos sencillos, a la oportuna toma de decisiones (estratégicas, tácticas) y al acercamiento e integración de estas decisiones con las operaciones de línea. Es, en ese sentido que la actual gestión, plenamente conciente de la importancia de contar con estructura orgánica acorde con los desafíos institucionales que debe de asumir, ha estructurado orgánicamente al SERNANP, como se muestra a continuación:
ORGANIGRAMA DEL SERNANP CONSEJO DIRECTIVO ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO SECRETARIA GENERAL OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO OFICINA DE ASESORIA JURIDICA OFICINA DE ADMINISTRACION DIRECCION DE GESTION DE LAS AREAS NATURALES PROTEGIDAS DIRECCION DE DESARROLLO ESTRATEGICO JEFATURA DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS
CAPITULO II RESULTADOS OBTENIDOS A NIVEL DE EJES TEMATICOS 2.1 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS Y COBERTURA.- Al finalizar el IV Trimestre el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, cuenta con las Áreas Naturales Protegidas siguientes: 71 ANP del SINANPE en 23 departamentos, con 18,680,253 Ha. que representan el 14.53% de la superficie del territorio nacional. AREAS NATURALES PROTEGIDAS CATEGORIA - COBERTURA
CATEGORIA Nº ANPs. EXTENSION Ha. PARQUES NACIONALES 12 7,967,119 SANTUARIOS NACIONALES 9 317,366 SANTUARIOS HISTORICOS 4 41,279 RESERVA NACIONAL 14 4,498,135 REFUGIO DE VIDA SILVESTRE 2 8,592 RESERVA PAISAJISTICA 2 711,818 RESERVA COMUNAL 8 1,777,466 BOSQUE DE PROTECCION 6 389,987 COTO DE CAZA 2 124,735 ZONA RESERVADA 12 2,843,754 TOTAL 71 18,680,253 37 Áreas de Conservación Regional y Conservación Privada incluidas en el SINANPE, en 15 departamentos, con 1 507,459 Ha. que representan el 1.17% del territorio nacional. AREAS DE CONSERVACION REGIONAL Y DE CONSERVACION PRIVADA AREA COMPLEMENTARIA Nº AC EXTENSION Ha. AREAS CONSERVACION REGIONAL 9 1,375,180 AREAS CONSERVACION PRIVADA 28 132,279 TOTAL 37 1,507,459 2.2 COMITES DE GESTIÓN Y COMISIONES EJECUTIVAS.- Al finalizar el IV Trimestre del 2010, existen 50 Comités de Gestión (CdG) con Comisiones Ejecutivas reconocidas por el SERNANP, lo que representa el 70% del total de Áreas Naturales Protegidas. Del total de Comités de Gestión, 28 ANP cuentan con Comisión Ejecutiva Vigente y 22 Comités de Gestión no renuevan su CE. En el trimestre evaluado se han creado 07 Comités de Gestión, mediante las siguientes Resoluciones Directorales: SN Cordillera Colan con RD N 039-2010-SERNANP-DGANP BP Pui Pui RD N 034-2010-SERNANP-DGANP. RN Pucacuro RD N 032-2010-SERNANP-DGANP. Comité de Gestión Unificado PN Ichijak Muja Cordillera del Cóndor y RC Tuntanain RD N 037-2010-SERNANP-DGANP Comité de Gestión Unificado SN Megantoni y RC Machiguenga RD N 036-2010- SERNANP-DGANP Así mismo, se han renovado 05 Comités de Gestión, mediante las siguientes Resoluciones Directorales: SN Manglares de Tumbes RD N 033-2010-SERNANP-DGANP.
PN Cordillera Azul RD N 031-2010-SERNANP-DGANP. RVS Los Pantanos de Villa RD N 038-2010-SERNANP-DGANP. Comité de Gestión Unificado PN Otishi y RC Ashaninka RD N 035-2010-SERNANP- DGANP Un análisis del desempeño de los Comités de Gestión, nos permite concluir que las poblaciones localmente asentadas en un ámbito contiguo a las ANP, incluyendo organizaciones o instituciones gubernamentales o privadas, tienen una mejor participación e involucramiento en la gestión. De la misma manera, se reitera que es recomendable que exista un proceso de intercambio de experiencias a nivel de los comités de gestión, incidiendo en la participación de aquellas en donde su accionar es casi intrascendente. Los cuadros adjuntos reflejan en parte el análisis resumido del desempeño cualitativo de los comités de gestión. ANP CON COMITÉ DE GESTIÓN CdG ANP CANTIDAD CUENTAN CON CdG 50 NUNCA HAN TENIDO CdG 21 TOTAL 71 ANP POR CATEGORIA QUE CUENTAN CON COMITÉ DE GESTIÓN - CdG ANP TOTAL CATEGORIA CON CdG BOSQUES DE PROTECCION 6 3 COTOS DE CAZA 2 1 PARQUES NACIONALES 12 11 REFUGIOS DE VIDA SILVESTRE 2 2 RESERVA PAISAJISTICA 2 2 RESERVAS COMUNALES 8 5 RESERVAS NACIONALES 14 11 SANTUARIOS HISTORICOS 4 3 SANTUARIOS NACIONALES 9 9 ZONAS RESERVADAS 12 3 TOTALES 71 50 Fuente: DGANP
SITUACIÓN DE LOS COMITES DE GESTIÓN - CdG COMISIONES EJECUTIVAS CE SITUACION CANTIDAD CUENTAN CON COMITÉ DE GESTION 50 CG CON CE VIGENTES 28 CE NO RENOVADA 22 Fuente: DGANP 2.3 PLANES MAESTROS Y CONVENIOS En el trimestre, se han elaborado y aprobado 04 Planes Maestros en Áreas de Conservación Privada y la actualización de 01 Plan Maestro en Área Natural Protegida, los que se detallan en el siguiente cuadro: PLANES MAESTROS APROBADOS EN EL IV TRIMESTRE ANP/ ACR/ ACP Tipo de Proceso Norma legal Fecha Aprobación ACP Bosque Seco Amotape Elaboración RM N 242-2010-MINAM 01de Diciembre 2010 ACP Selva Botanica Elaboración RM N 264-2010-MINAM 29 de Diciembre 2010 ACP Herman Dantas Elaboración RM N 266-2010-MINAM 29 de Diciembre 2010 Parque Nacional Huascarán Actualización RP N 241-2010-SERNANP 30 de Diciembre 2010 ACP Tamshiyacu Tahuayo Elaboración RD N 003-2010-GRE/PROCREL-DE 30 de Diciembre 2010 Así mismo, en el trimestre evaluado se han revisado y aprobado los Términos de Referencia (TdR) para la actualización del Plan Maestro del PN Tingo Maria con RD 12-2010-SERNANP-DDE y los TdR para elaboración del Plan Maestro del SN Cordillera Colán con RD 14-2010-SERNANP-DDE. El SERNANP, con la finalidad de fomentar la colaboración y cooperación interinstitucional ha suscrito los siguientes convenios y adendas en el IV trimestre: CONVENIOS, ADDENDAS Y ACUERDOS SUSCRITOS EN EL IV TRIMESTRE 2010
CONVENIO, ADDENDA Y ACUERDOS CONVENIO DE ADHESION AL CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL BURLINGTON - PROFONANPE - SERNANP "APOYO AL CONTROL EFECTIVO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES EN LA ZR PUCACURO Vigencia y duracion Fecha de firma 06/10/2010 CONVENIO DE USO DE AMBIENTES DEL MUSEO DE LA NACION MINISTERIO DE CULTURA 05 DIAS 28/10/2010 ADDENDA AL CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL BURLINGTON PROFONANPE, QUE AMPLIA LA VIGENCIA HASTA EL 28/02/2011 28/02/2011 06/10/2010 ACUERDO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL RC ASHANINKA Y LA ASOCIACION DE JOVENES EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE 01/10/2011 01/10/2010 CONVENIO DE COOPERACION TECNICA PARA PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE DE LA AGENCIA DE COOPERACION ALEMANA -GTZ - SERNANP 31/03/2013 05/11/2010 CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL COMUNIDAD CAMPESINA SAN BARTOLOME, QUE ALBERGA LA ZONA RESERVADA BOSQUE DE ZARATE 12 MESES 19/11/2010 ADDENDA CONTRATO DE COLABORACION LORO PARQUE FUNDACION - SERNANP Diciembre del 2011 08/09/2010 CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ASOCIACION ECOSISTEMAS ANDINOS - ECOAN 02 AÑOS 13/12/2010 ADDENDA AL CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION INTERINSTITUCIONAL MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO MINCETUR 26/04/2010 30/112010 CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL EMPRESAS DE INVERSIONES TURISTICAS KAYPACHA SOCIEDAD ANONIMA, E INVERSIONES QORIMAYO SOCIEDAD ANONIMA CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL PROFONANPE Y EL SERNANP PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO PARA LA CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD A TRAVEZ DEL PROGRAMA NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS - PRONANP 24 MESES 20/12/2010 06 AÑOS 01/12/2010 FUENTE: Sistema Integrado del SERNANP 2.4 PROMOCION DEL TURISMO.- Actualmente, la actividad turística se desarrolla sólo en algunas ANP que tienen un importante reconocimiento en el mercado turístico nacional e internacional, los cuales son: Santuario Histórico Machu Picchu, Parque Nacional Huascarán, Reserva Nacional Tambopata, Reserva Nacional Titicaca, Reserva Nacional Paracas y Parque Nacional Manu. En el marco del SINANPE, la normativa brinda un respaldo básico al desarrollo del turismo en las ANP, a través de documentos de planificación, reglamentos, procedimientos para otorgamiento de derechos y cobros por derecho de ingreso. Conforme con lo anterior, se presenta un análisis de cada una de esas variables que permitirá tener un panorama claro de la situación actual del turismo, las limitaciones que se presentan y las posibles estrategias que pueden ayudar a fortalecer y reorientar el turismo en el SINANPE. PLANES DE USO PÚBLICO O TURÍSTICO Y RECREATIVO EN EL SINANPE Existen solo 12 ANP que cuentan con un Plan de Uso Público o Turístico que orienta el desarrollo de esta actividad en sus respectivos ámbitos. En este último trimestre se aprobó el Plan de Sitio de la RC Amarakaeri
ANP CON PLAN DE USO PÚBLICO O PLAN DE USO TURÍSTICO Y RECREATIVO APROBADO AL IV TRIMESTRE 2010 RN TAMPOPATA PN MANU PN HUASCARAN PN CERROS DE AMOTAPE PN YANACHAGA CHEMILLEN RN LACHAY RN TITICACA RN PACAYA SAMIRIA RN TUMBES CC EL ANGOLO RP NOR YAUYOS COCHAS RC AMARAKAERI PLANES DE SITIO DE ÁREA TURÍSTICA EN EL SINANPE Estos son documentos de gestión que precisan el ordenamiento, modus operandi y acciones concretas a seguir, a partir del desarrollo de actividades turísticas y recreativas, complementando al Plan de Uso Turístico y Recreativo del ANP. En el siguiente cuadro se muestra que 06 ANP cuentan con 08 Planes de Sitio vigentes al finalizar el IV Trimestre del 2010 y que uno se encuentra en proceso. SITUACION DE LOS PLANES DE SITIO AL IV TRIMESTRE 2010 ANP NOMBRE APROBADO PN MANU PLAN DE SITIO DEL AREA TURISTICA SECTOR RIO MANU 2005 RP NOR YAUYOS COCHAS PLAN DE SITIO DE USO TURÍSTICO Y RECREATIVO DEL CAMINO INCA SECTOR TANTA SAN LORENZO DE QUINTI 2008 PN HUASCARAN PLAND DE SITIO DEL AREA TURISTICA DE PURHUAY 2009 PN BAHUAJA SONENE PLAN DE SITIO DEL AREA TURISTICA DEL ALTO TAMBOPATA I TRIMESTRE2010 RN TAMBOPATA PLAN DE SITIO DEL AREA TURISTICA Y RECREATIVA DEL LAGO SANDOVAL I TRIMESTRE 2010 PN MANU PLAN DE SITIO DE LA ZONA HISTORICO CULTURAL DEL PARQUE NACIONAL DEL MANU I TRIMESTRE 2010 PN MANU PLAN DE SITIO DE LA ZONA DE USO TURISTICO DEL SECTOR ALTOANDINO II TRIMESTRE 2010 SN MEGANTONI PLAN DE SITIO DEL AREA TURISTICA Y RECREATIVA DEL SECTOR PONGO DE MAENIQUE III TRIMESTRE 2010 Fuente: Unidad de Turismo de la DGANP
FLUJO DE VISITANTES EN LAS ANP EN EL IV TRIMESTRE 2010. La cantidad total de visitantes que ingresaron a las ANP del Sistema con fines turísticos o recreativos en el IV Trimestre fue de 193,112 visitantes. El flujo de visitantes ha tenido un decrecimiento de 22%, con relación al trimestre anterior, debido principalmente a factores estacionales que han provocado la disminución del flujo de visitantes en la RN Titicaca, en el circuito turístico del SH de Machupicchu y en el PN Huascarán. Del total de visitantes a las ANP en el trimestre el 42% se ha concentrado en Octubre, el 35% en Noviembre y el 23% en Diciembre. La mayor cantidad de visitantes se concentra en cuatro (4) ANP: RN Titicaca (28%), SH Machupicchu que tiene el 22%, el PN Huascarán con 14% y finalmente la RN Paracas tiene el 11%. Obteniéndose que en cuatro ANP se concentre el 76% del total de visitantes a las Áreas Naturales Protegidas. Es preciso mencionar que la RN Titicaca, que no es área recaudadora, representa el flujo de visitantes mas elevado del total, por lo que se recomienda elaborar una propuesta para la aplicación de una tarifa en la ANP por uso turístico. A continuación, se presenta los datos estadísticos sobre la afluencia de visitantes en las ANP: VISITANTES POR ANP EN EL IV TRIMESTRE 2010
AREA NATURAL PROTEGIDA OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL RN TITICACA 24,589 18,635 11,298 54,522 SH MACHUPICCHU 15,513 14,420 12,920 42,853 PN HUASCARAN 12,768 11,672 2,571 27,011 RN PARACAS 8,200 6,881 6,942 22,023 PN TINGO MARÍA 4,345 3,284 1,890 9,519 RN SALINAS Y AGUADA BLANCA 3,061 3,079 1,816 7,956 RN TAMBOPATA 2,614 2,062 1,707 6,383 RN LACHAY 3,412 1,753 529 5,694 SH BOSQUE DE POMAC 1,402 1,510 1,013 3,925 ZR CHANCAY BAÑOS 940 1,007 921 2,868 SN HUAYLLAY 1,405 513 458 2,376 RN PACAYA SAMIRIA 514 663 552 1,729 RP NOR YAUYOS COCHAS 438 742 314 1,494 SN AMPAY 294 260 159 713 RB NOROESTE (PN CA) 166 336 162 664 RVS LAQUIPAMPA 454 118 47 619 RN PAMPA GALERAS BARBARA DE A'CHILLE 181 324 111 616 SN MANGLARES DE TUMBES 162 212 174 548 PN RIO ABISEO 191 161 13 365 SN LAGUNAS DE MEJIA 23 173 121 317 PN MANU 146 80 37 263 PN YANACHAGA CHEMILLEN 56 98 15 169 SN PAMPA HERMOZA 63 76-139 PN CUTERVO - 95 1 96 CC EL ANGOLO 20 52 9 81 SN CALIPUY 24 11 15 50 RN CALIPUY 27 8 10 45 SH CHACAMARCA 13 23 2 38 RN JUNIN 3 33-36 TOTAL 81,024 68,281 43,807 193,112 Fuente: Estadística de la Unidad de Turismo de la DGANP CAPTACIÓN DE INGRESOS POR TURISMO, EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS.- La actividad turística genera recursos (Recursos Directamente Recaudados (RDR), que se distribuyen entre todas las ANP que conforman el SINANPE, según las necesidades económicas de cada una de ellas. En ese sentido, los conceptos de ingresos que por turismo actualmente se perciben son: - Recaudaciones por boletos de ingreso - Concesiones para operación de servicios turísticos - Autorizaciones de operación Turística La captación obtenida en las áreas recaudadoras por concepto de boletos de ingreso, durante el IV Trimestre del presente Año Fiscal ha sido la siguiente:
CAPTACION DE INGRESOS POR ANP RECAUDADORA DEL IV TRIMESTRE 2010 NUEVOS SOLES S/. ANP OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL S.H. Machupicchu 96,310 191,267 168,398 455,975 R.N. Tambopata 119,300 74,660 63,790 257,750 PN Huascarán 87,264 80,901 24,927 193,091 R.N. Paracas 31,608 36,306 33,720 101,633 R.N. Pacaya Samiria 35,978 23,575 23,470 83,023 P.N. Manu 22,170 12,400 5,620 40,190 P.N. Tingo María 13,324 17,314 8,489 39,127 R.N. Lachay 11,840 10,191 2,574 24,604 S.N. Lagunas de Mejía 1,045 515 497 2,056 P.N. Yanachaga Chemillén 483 630 75 1,188 S.H. Chacamarca 65 115 10 190 R.N. Junín 15 110 54 179 TOTAL 419,400 447,982 331,622 1,199,004 Fuente: Reportes de ingresos de Tesorería del SERNANP El monto total de recaudación en el trimestre evaluado, por concepto de boletaje de las ANPs recaudadoras ha sido de S/.1 199,004, de los cuales el 35% se recaudó en Octubre y, el 37% y 28% en Noviembre y Diciembre respectivamente. 40% 38% 35% 30% 25% 21% S.H. Machupicchu R.N. Tambopata P.N. Huascarán R.N. Paracas 20% 15% 10% 5% 16% 8% 7% 3% 3% 2% 0% R.N. Pacaya Samiria P.N. Manu P.N. Tingo María R.N. Lachay Otras ANP 0% 1 En el trimestre en evaluación, la captación se ha concentrado en tres ANP. acumulándose el 75% en ellas. Se deduce del cuadro y grafico anterior, que el SH Machupicchu ha recuperado su posición de principal captador de ingresos por concepto de turismo, aun cuando y según datos históricos su contribución ha sido casi siempre cercano al 50%. Conviene hacer la aclaración que en el tercer trimestre del 2010, la captación del SH Machupicchu fue reducida debido a un descuento del INC por el cierre del circuito en los meses de Febrero y Marzo del 2010, dado que en esos meses no se realizaron actividades turísticas por las catástrofes naturales.
EVOLUCIÓN DE LA CAPTACIÓN RESPECTO DEL IV TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL ANTERIOR. La captación de recursos ha tenido un decrecimiento respecto del IV Trimestre del Año Fiscal anterior, mostrando, de esta manera una caída en la captación de 7.4%, producido principalmente por la caída en la captación del SH Machupicchu de -17.7% con respecto a igual periodo del año anterior. COMPARATIVO DE INGRESOS POR TURISMO IV TRIMESTRE 2009 vs. 2010 Octubre Noviembre Diciembre TOTAL ANP 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 P.N. Huascarán 76,523 87,264 63,383 80,901 40,540 24,927 180,446 193,091 P.N. Manu 35,060 22,170 15,750 12,400 7,512 5,620 58,322 40,190 P.N. Tingo María 11,489 13,324 14,231 17,314 8,080 8,489 33,799 39,127 P.N. Yanachaga Chemillén 400 483 30 630 0 75 430 1,188 S.N. Lagunas de Mejía 508 1,045 723 515 570 497 1,801 2,056 S.H. Chacamarca 350 65 190 115 35 10 575 190 S.H. Machupicchu 192,157 96,310 221,741 191,267 139,970 168,398 553,867 455,975 R.N. Junín 0 15 50 110 60 54 110 179 R.N. Lachay 23,374 11,840 10,382 10,191 3,860 2,574 37,615 24,604 R.N. Pacaya Samiria 33,540 35,978 27,960 23,575 18,805 23,470 80,305 83,023 R.N. Paracas 27,027 31,608 30,485 36,306 25,441 33,720 82,953 101,633 R.N. Tambopata 129,530 119,300 81,225 74,660 53,595 63,790 264,350 257,750 P.N. Bahuaja Sonene 0 0 0 0 0 0 0 0 Total 529,957 419,400 466,148 447,982 298,467 331,622 1,294,571 1,199,004 Fuente: Reportes de ingresos de Tesorería del SERNANP CAPTACION POR TURISMO IV TRIMESTRE 2009 vs. 2010 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 2009 2010 100,000 - Octubre Noviembre Diciembre 2009 529,957 466,148 298,467 2010 419,400 447,982 331,622 INGRESOS DIVERSOS Cabe mencionar, que además de los ingresos por turismo y recreación las Áreas
Naturales Protegidas generan ingresos por otros conceptos. Ver cuadro a continuación: INGRESOS DIVERSOS DEL IV TRIMESTRE 2010 CONCEPTO OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL Ing x Castaña - RN Tambop 529 449 1,959 2,937 Ingresos, Serv. TUPA 39,780 42,113 29,556 111,449 Ingr. x comer. de servicios (R.P. Nº 053-2009) 4,874 26,190 1,307 32,372 Desbosque - - Otros ingresos 2,621 5,423 5,688 13,732 Ingresos por Contratos de Concesion con Operadores Turisticos (T/C S/. 2.84) 2,229 2,943 13,462 18,634 Total 50,033 77,118 51,972 179,123 Fuente: Reportes de ingresos de Tesorería 2.5 EVALUACIONES AMBIENTALES.- La situación de las evaluaciones ambientales al IV Trimestre del presente año, se muestra en el siguiente cuadro: CONSOLIDADO DE EVALUACIONES AMBIENTALES IV TRIMESTRE DOCUMENTO AMBIENTAL Favorable Observado Evaluación TOTAL EIA 7 16 2 25 DIA 0 1 0 1 PLAN DE ABANDONO 3 3 0 6 TERMINOS DE REFERENCIA 0 0 2 2 PAMA 0 1 0 1 PMA 0 0 0 0 AUTORIZACION DE INGRESO 2 5 0 7 DESBOSQUE 0 1 1 2 COMPATIBILIDAD 0 0 0 0 PETITORIO MINERO 127 TOTAL 12 27 5 171 Fuente: DGANP 2.6 PETITORIOS MINEROS.- La situación de Petitorios Mineros al IV trimestre del presente año, se muestra en el siguiente cuadro: PETITORIOS MINEROS POR CATEGORIA DE ANP IV TRIMESTRE 2010
AREAS NATURALES PROTEGIDAS Favorable No Favorable En Tramite Atendido TOTAL BOSQUES DE PROTECCION 1 4 0 0 5 RESERVAS COMUNALES 0 4 0 0 4 SANTUARIO NACIONAL 0 2 0 0 2 RESERVAS NACIONALES 6 11 12 0 29 PARQUES NACIONALES 0 11 4 1 16 RESERVAS PAISAJISTICAS 1 38 3 0 42 ZONAS RESERVADAS 0 6 0 0 6 REFUGIO DE VIDA SILVESTRE 0 2 0 0 2 AREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL 0 8 0 0 8 NO CORRESPONDE A ANP 0 5 0 8 13 TOTAL 8 91 19 9 127 Fuente: DGANP PETITORIO MINERO Favorable No Favorable En Tramite Atendido * TOTAL TOTAL P.M. 8 91 19 9 127 * En el caso de petitorios mineros solo se contabilizo los ingresados desde el 1ro de Octubre al 31 Diciembre del 2010. 2.7 OTROS.- INSCRIPCIÓN REGISTRAL DE ANP En el cuarto trimestre del presente año, se ha realizado el asiento de 03 partidas registrales, de la Reserva Nacional de Paracas sobre una extensión de 331,682.96 Ha., del Santuario Nacional Cordillera Colan por 39,215.80 Ha. y de la Reserva Comunal Chayunain en una extensión de 23,597.76 Ha. De las inscripciones realizadas en el registro de propiedad a nombre del SERNANP, acumuladas al IV trimestre 2010, teniendo en consideración las inscripción de 46 partidas registrales, ha logrado formalizar la inscripción de 8 764,897 Ha., significando un avance de 46.92% con respecto a la superficie total de las ANP de administración nacional. INSCRIPCION DE PARTIDAS REGISTRALES AL IV TRIMESTRE 2010 ACUMULADO AL III TRIM 2010 EJECUCION IV TRIMESTE 2010 ACUMULADO AL IV TRIMESTRE 2010 Nº PARTIDAS EXTENSION Nº PARTIDAS EXTENSION Nº PARTIDAS EXTENSION INSCRITA EN INSCRITAS INSCRITA EN HA. INSCRITAS INSCRITA EN HA. INSCRITAS HA. 43 8,370,401 3 394,497 46 8,764,897 Nota: Incripciones como propiedad Fuente: Coordinación del SINANPE
EJECUCION FINANCIERA Y AVANCE FISICO DEL IV TRIMESTRE 2010 - SERNANP DESTINO / RECURSOS PIM PROGRAMACION EJECUCION AL EJECUCION FINANC. TRIMES EJECUCION FINANCIERA % AVANCE FISICO ANUAL TRIMESTRAL TRIMESTRE ANTERIOR S/. % ACUMULADA S/. ACUMULADA % TRIMESTRE ANUAL SEDE CENTRAL 13,175,753 4,741,347 7,850,081 3,724,180 79% 11,574,261 88% 86% 88% ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 24,556,519 7,325,660 17,106,838 6,727,489 92% 23,834,327 97% 82% 83% PROYECTOS 5,014,919 948,012 2,703,195 719,518 76% 3,422,713 68% TOTAL 42,747,191 13,015,019 27,660,114 11,171,187 86% 38,831,301 91% 84% 85%
EJECUCION FINANCIERA Y AVANCE FISICO DEL IV TRIMESTRE POR SEDE CENTRAL META DESTINO / RECURSOS PIM PROGRAMACION EJECUCION AL EJECUCION FINANC. TRIMES EJECUCION FINANCIERA % AVANCE FISICO ANUAL TRIMESTRAL TRIMESTRE ANTERIOR S/. % ACUMULADA S/. ACUMULADA % TRIMESTRE ANUAL 1 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO 374,581 89,977 260,345 112,338 125% 372,683 99% 100% 100% 2 SECRETARIA GENERAL 1,226,203 504,667 702,865 303,261 60% 1,006,127 82% 88% 88% 3 OFICINA ADMINISTRACION 4,148,207 1,078,554 2,535,356 1,322,955 123% 3,858,311 93% 80% 82% 4-77-84-92 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 1,469,206 941,683 1,028,366 398,219 42% 1,426,585 97% 97% 97% 5 OFICINA DE ASESORIA JURIDICA 652,827 213,681 416,141 141,618 66% 557,758 85% 100% 100% 6 ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 173,297 108,615 116,753 45,868 42% 162,621 94% 100% 100% 46 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTRATEGICO 2,582,747 917,727 1,447,006 465,821 51% 1,912,827 74% 82% 78% 47-115 DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 2,548,685 886,443 1,343,248 934,100 105% 2,277,349 89% 44% 58% TOTAL 13,175,753 4,741,347 7,850,081 3,724,180 79% 11,574,261 88% 86% 88%
EJECUCION FINANCIERA Y AVANCE FISICO DE LAS ANP AL IV TRIMESTRE 2010 ANP PIM ANUAL EJECUCION FINANCIERA % AVANCE FISICO ACUMULADA S/. ACUMULADA % TRIMESTRE ANUAL PARQUE NACIONAL CERROS DE AMOTAPE 403,845 403,837 100% 67% 87% PARQUE NACIONAL CORDILLERA AZUL 81,670 76,522 94% 50% 64% PARQUE NACIONAL CUTERVO 213,242 211,694 99% 60% 76% PARQUE NACIONAL HUASCARAN 1,159,334 1,137,898 98% 79% 83% PARQUE NACIONAL RIO ABISEO 544,520 534,773 98% 100% 100% ZONA RESERVADA SAN FERNANDO 115,009 115,007 100% 100% 100% PARQUE NACIONAL YANACHAGA CHEMILLEN 843,051 767,517 91% 94% 90% SANTUARIO NACIONAL AMPAY 318,338 315,080 99% 88% 61% SANTUARIO NACIONAL CALIPUY 116,978 116,378 99% 100% 83% SANTUARIO NACIONAL DE HUAYLLAY 56,732 55,903 99% 79% 44% SANTUARIO NACIONAL LAGUNAS DE MEJIA 107,756 107,413 100% N.P. 60% SANTUARIO NACIONAL LOS MANGLARES DE TUMBES 147,196 146,946 100% 90% 98% SANTUARIO NACIONAL TABACONAS NAMBALLE 259,100 256,716 99% 75% 93% SANTUARIO HISTORICO CHACAMARCA 62,238 62,237 100% 80% 91% SANTUARIO HISTORICO BOSQUE DE POMAC 334,421 333,816 100% 65% 93% SANTUARIO HISTORICO MACHUPICCHU 2,699,035 2,582,407 96% 75% 79% RESERVA NACIONAL ALLPAHUAYO MISHANA 130,311 130,310 100% 100% 86% RESERVA NACIONAL CALIPUY 191,534 190,471 99% 100% 94% RESERVA NACIONAL JUNIN 240,440 234,574 98% 89% 88% RESERVA NACIONAL LACHAY 255,667 253,505 99% 60% 96% RESERVA NACIONAL PARACAS 535,972 450,339 84% 78% 91% RESERVA NACIONAL SALINAS Y AGUADA BLANCA 276,083 266,658 97% 93% 60% RESERVA NACIONAL TUMBES 31,450 31,449 100% 67% 68% REFUGIO DE VIDA SILVESTRE LAQUIPAMPA 142,276 142,266 100% 81% 100% REFUGIO DE VIDA SILVESTRE LOS PANTANOS DE VILLA 252,820 252,614 100% 81% 85% RESERVA PAISAJISTICA NOR YAUYOS COCHAS 120,227 119,861 100% 65% 68% RESERVA COMUNAL YANESHA 497,805 434,700 87% 98% 98% RESERVA PAISAJISTICA SUB CUENCA DEL COTAHUASI 61,087 60,625 99% 100% 74% ZONA RESERVADA CHANCAY BAÑOS 57,302 57,272 100% 100% 92% BOSQUE DE PROTECCION PUI PUI 132,784 107,042 81% 100% 100% RESERVA NACIONAL PAMPAS GALERAS D'ACHILLE 167,442 167,442 100% 88% 90% SANTUARIO NACIONAL CORDILLERA COLAN 161,209 160,311 99% 83% 45% COTO DE CAZA EL ANGOLO 490,691 488,990 100% 91% 100% SANTUARIO NACIONAL PAMPA HERMOSA 187,639 168,955 90% 76% 87% BOSQUE DE PROTECCION SAN MATIAS SAN CARLOS 298,065 295,904 99% 100% 100% PARQUE NACIONAL OTISHI 303,600 301,080 99% 89% 85% SANTUARIO NACIONAL MEGANTONI 412,526 412,435 100% 100% 87% RESERVA COMUNAL ASHANINKA 452,817 452,507 100% 87% 83% RESERVA COMUNAL MACHIGUENGA 340,506 340,496 100% 81% 72% PARQUE NACIONAL ALTO PURUS 605,435 605,428 100% 63% 51% PARQUE NACIONAL TINGO MARIA 358,630 357,796 100% 88% 93% RESERVA NACIONAL PACAYA SAMIRIA 1,611,874 1,603,476 99% 74% 83% ZONA RESERVADA GUEPPI 351,043 351,038 100% 100% 95% ZONA RESERVADA PUCACURO 347,260 330,933 95% 100% 68% ZONA RESERVADA SANTIAGO COMAINA 180,094 134,500 75% 45% 69% ZONA RESERVADA SIERRA EL DIVISOR 354,887 352,448 99% 100% 85% BOSQUE DE PROTECCION ALTO MAYO 406,169 404,307 100% 93% 94% PARQUE NACIONAL BAHUAJA SONENE 532,337 527,526 99% 76% 76% RESERVA NACIONAL TITICACA 499,467 496,590 99% 60% 80% PARQUE NACIONAL MANU 883,970 881,906 100% 61% 80% RESERVA NACIONAL MATSES 266,024 259,613 98% 80% 95% ZONA RESERVADA HUMEDALES DE PUERTO VIEJO 64,365 61,444 95% 88% 100% RESERVA NACIONAL TAMBOPATA 1,282,053 1,271,314 99% 54% 72% RESERVA COMUNAL EL SIRA 567,422 560,579 99% 80% 78% RESERVA COMUNAL PURUS 161,937 161,932 100% 85% 82% ICHIJAK MUJA CORDILLERA DEL CONDOR 1,456,756 1,422,103 98% 63% 80% RESERVA COMUNAL TUNTANAIN 116,963 100,949 86% 45% 81% RESERVA COMUNAL AMARAKAERI 614,014 601,698 98% 63% 76% RESERVA NACIONAL DE ISLAS, ISLOTES Y PUNTAS GUANE 462,913 398,289 86% 63% 92% ZONA RESERVADA UDIMA, CAJAMARCA SANTA CRUZ 93,199 92,537 99% 60% 63% FORTALEC GESTION RC CHAYUNAIN PIT - GEPAR 71,131 62,998 89% 100% 88% ZONA RESERVADA LOMAS DE ANCON 65,758 50,873 77% 89% 89% TOTAL 24,556,519 23,783,454 97% 82% 83% N.P. No presento informacion en el IV trimestre
EJECUCION FINANCIERA VS. PIM AL IV TRIMESTRE POR PROYECTOS ACUMULADO AL EJECUCION FINANC EJECUCION FINANCIERA META DESTINO / RECURSOS PIM TRIM ANTERIOR EN EL IV TRIM S/. ACUMULADA S/. ACUMULADA % CONSTRUCCION, IMPLEMENTACION Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE 48 INTERPRETACION DEL SANTUARIO HISTORICO DE MACHUPICCHU 1,211,386 1,134,521 75,901 1,210,422 100% 53 RECUPERACION DE LA UNIDAD PAISAJISTICA NOR YAUYOS COCHAS 1,721,230 657,165 377,758 1,034,923 60% CONSERVACION Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SANTUARIO NACIONAL 54 LAGUNAS DE MEJIA 1,314,000 632,483 62,162 694,645 53% 55 CONSERVACIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA RESERVA DE BIOSFERA DEL NOROESTE 115,518 84,653 18,131 102,784 89% 56 DESARROLLO SOSTENIBLE Y CONSOLIDACION DEL CORREDOR BIOLOGICO NANAY PUCACURO 258,672 160,707 50,623 211,330 82% PROTECCION DE LA BIODIVERSIDAD DE LOS CAMINOS ANCESTRALES 111 ANDINOS DEL PARQUE NACIONAL HUASCARAN - CONVENIO CAN 176,603 60,291 60,291 34% ANDINO DE LA RESERVA PAISAJISTICA NOR YAUYOS COCHAS - CONVENIO 112 DE LA CAN 160,150 58,181 58,181 36% * 10 CAMPAÑA DEL ORGULLO DEL PARQUE NACIONAL HUASCARAN 28,680 13,568 11,713 25,281 88% RECUPERACION DE AREAS DEGRADADAS A TRAVES DE ACCINOES DE * 35 REFORESTACION VIA SAF EN LA ZA DE LA RN TAMBOPATA 28,680 20,098 4,759 24,857 87% TOTAL 5,014,919 2,703,195 719,518 3,422,713 68% Nota: Informacion extraida del SIAF al 11 Ene 2011 (*) Incluidas en las metas respectivas
CAPITULO IV INFORMACIÓN PRESUPUESTAL FINANCIERA 1 4.1 COMPOSICIÓN Y ASIGNACIÓN DEL PRESUPUESTO.- Al finalizar el Año Fiscal 2010 la composición del Presupuesto (PIM) del SERNANP ha sido la siguiente: 1 Cabe mencionar que la información ha sido tomada al 23 de febrero del 2011, fecha que se halla inmersa en el periodo de regularización presupuestal y financiera, por lo que esta sujeta a variación hasta el cierre contable.
4.2 EJECUCION DE INGRESOS.- Para explicar la evolución de la ejecución de ingresos, se han elaborado los Cuadros siguientes: Como puede observarse, en el cuadro anterior, al cierre del IV Trimestre, el marco presupuestal ha tenido una variación de los créditos presupuestarios, por toda fuente de financiamiento, de 4.88%, hacia arriba, significando un monto total de S/. 1, 987,218.00 nuevos soles. En lo que concierne al rubro 09, se ha presentado una variación de S/. 1 066,783.00 cuya incorporación proviene de Saldo de Balance del año fiscal anterior. En lo que concierne al Rubro 13, dicha variación obedece a la incorporación de las distintas donaciones efectuadas por las fuentes cooperantes (S/. 895,905.00). De este segundo cuadro, se desprende, que la ejecución de ingresos por Rubro de Financiamiento ha tenido un avance significativo, conforme a su previsión, especialmente a lo que concierne al Rubro 09. Finalmente, el rubro Donaciones y Transferencias, ha tenido una ejecución de 77%.
Componen la ejecución de ingresos del Rubro 09, básicamente, los conceptos de ingresos vinculados a la prestación de servicios y ejecución de procedimientos administrativos (Guía de Servicios, Texto único de Procedimientos Administrativos), así como la incorporación del saldo de balance del Año Fiscal anterior. 6% 13% 81% 3: VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 5: OTROS INGRESOS 9: SALDO DE BALANCE En lo que concierne el Rubro 13, su ejecución de ingresos, esta compuesto, básicamente, por las Donaciones efectuadas por los agentes cooperantes, tales como: Finlandia, AID (Agencia para el Desarrollo Internacional), KFW (KREDINTANSTALF FUR WIEDERAUFBAU), entre otros, quienes financian gastos específicos, vinculados a mantener y expandir la prestación de servicios del SERNANP. 4.3 EJECUCIÓN DE GASTOS.-
Para explicar la evolución en la ejecución de gastos se han elaborado los Cuadros siguientes: * A nivel de compromiso En primer lugar, debe mencionarse, que la ejecución presupuestal al IV Trimestre respecto de los créditos presupuestarios aprobados (PIM), por todo Rubro de Financiamiento, tal como lo muestra el Cuadro de arriba, ha alcanzado el 91.8 %, vale decir, un porcentaje considerado optimo. Por otro lado, es importante destacar, que la ejecución del gasto en sus diferentes fases (Compromiso, devengado y girado) al IV Trimestre, mantienen un similar nivel (menos de 1% de variación respecto de cada uno de ellos) lo que evidencia, el adecuado tratamiento y el cumplimiento oportuno de las obligaciones asumidas por el
SERNANP. CAPITULO IV RESULTADOS OBTENIDOS A NIVEL DE PROYECTOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EJECUTADOS POR SERNANP 1. PROYECTO SNIP 74025 CONSERVACIÓN Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA RESERVA PAISAJISTICA NOR YAUYOS COCHAS EJECUCIÓN FISICA COMPONENTE 1: Protección Adecuada de los Recursos Naturales y el Paisaje de la RPNYC Actividad 1.1.1: Dotación de infraestructura adecuada Se realizó la actualización de los expedientes técnicos y se inició con los procesos de adjudicaciones para convocar el proceso a través del SEACE para la construcción de centros de Visitantes, Refugios, Muelles e Hitos. Se ha empezado a construir 2 módulos de la Construcción del Centro de Visitantes que serán ubicados en Alis y Tanta. Asimismo se realizó la construcción de dos puentes en el Sector de Canchayllo y Yanapaccha respectivamente. Actividad 1.1.2: Adecuado equipamiento del ANP Se realizó la compra de 8 computadoras compatibles. Actividad 1.1.3: Saneamiento físico legal completo Se culminó con el saneamiento físico legal de 9 propiedades para la construcción de puestos de control, centros de visitantes y refugios. Asimismo se inició la construcción de 17 hitos.
COMPONENTE 2: Manejo Sostenible de Recursos Naturales en la RPNYC Actividad 2.1.3: Asistencia técnica especializada Se apoyó a 13 comunidades de Yauyos y 5 de Cochas en la concepción, desarrollo y gestión de sus emprendimientos en actividades de econegocios, ecoturismo y fortalecimiento de sus capacidades. En las actividades de eco negocios se presentó informes, los cuales se mencionan a continuación: - Diagnóstico de las condiciones para el desarrollo y adecuada implementación del modelo de gestión de eco negocios. - Estrategia de intervención en eco negocios. - Informe sobre la conformación de tres iniciativas nuevas en eco negocios. Se conformaron los comités de papas nativas en las comunidades campesinas de los Distritos de Laraos y Miraflores, y en el Centro Poblado de Huancachi, comprometidas en conducir los andenes donde se instalará las variedades de papas nativas. Asimismo se capacitó a 14 integrantes de la Asociación de criadores de cuy del Valle eco turístico de Canchayllo en manejo y mejoramiento del cuy. Actividad 2.4.2: Realización de acuerdos en el ordenamiento del aprovechamiento de recursos naturales Se inició la Formulación y firma de 20 acuerdos. COMPONENTE 3: Fortalecimiento de condiciones para la gestión de la RPNYC Actividad 3.1.1: Elaborar instrumentos adecuados de planificación Se inició con la elaboración del Plan de sitio en el distrito de Canchayllo, para lo cual se cuenta con áreas habilitadas, infraestructura adecuada y normas de conducta para el desarrollo de la actividad turística y se elaboró el Plan de Ordenamiento Antropológico. En la Implementación del Plan de Educación Ambiental, se desarrolló diferentes actividades de sensibilización en las dos cuencas de la Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas dirigido a profesores y concursos dirigidos a estudiantes. Se viene elaborando el Plan de Ordenamiento Urbano que comprende la zonificación económica ecológica en concordancia con los objetivo del área. Actividad 3.1.3: Actividades de instituciones públicas y privadas alineadas con la legislación ambiental y con los atributos de conservación del ANP Se realizó la edición e impresión de Trípticos y Folletos sobre manifestaciones culturales, turismo, andenes, zonificación, gastronomía, entre otros.
Actividad 3.2.1: Provisión de la información para la toma de decisiones En la operacionalización del sistema de monitoreo biológico y social se ha hecho entrega de los tres primeros productos. GESTION DEL PROYECTO Se contrató los servicios de un profesional responsable de la Coordinación y Ejecución del proyecto con la finalidad de realizar trabajos de campo al interior del ANP, y se contrató los servicios de un especialista biólogo y ambiental responsables del seguimiento y evaluación de recursos naturales para apoyar en aspectos operativos y técnicos en la gestión ambiental la RPNYC, y la implementación del Proyecto Conservación y Manejo Sostenible. Se contrato los servicios. Asimismo se contrató los servicios de un técnico en control y vigilancia de recursos naturales de la Reserva para la implementación del Proyecto Conservación y Manejo Sostenible y a un asistente en apoyo administrativo para realizar los procesos de contratación de los diferentes servicios. EJECUCIÓN FINANCIERA (En Nuevos Soles) Avance Anual Avance Trimestral Programado Anual Ejecutado al IV Trim. % de ejecución Programado en el IV Trim. Ejecutado en el IV Trim. % de ejecución 1,721,230 1,034,923 60.13% 1,114,173 428,658 38.47% 2. PROYECTO SNIP 86205 "CONSERVACIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SANTUARIO NACIONAL LAGUNAS DE MEJÍA" Mediante Memorándum Múltiple Nº 302-2010-SERNANP-SG de fecha 16.09.2010 la Secretaria General suspende el proyecto Conservación y Desarrollo Sostenible del Santuario Nacional Lagunas de Mejía hasta que no se aprueben los estudios definitivos, sin que ello afecte los compromisos contraídos con terceros. Al respecto, en el cuarto trimestre solo se han ejecutado actividades de coordinación y de contratos vigentes, los cuales se detallan a continuación. EJECUCIÓN FISICA COMPONENTE 1: Manejo Adecuado del Recurso Hídrico Actividad 1.3: Difusión radial y televisiva
Se realizó la entrega de 04 spots radiales producidos por la empresa radial YARAVI. COMPONENTE 3: Actividades económicas alternativas rentables Actividad 3.1: Identificación de oportunidades de negocio Se entregó el segundo y tercer producto de identificación de oportunidades de negocio (Contrato Nº 061-2010-SERNANP-OA), sin embargo estos fueron revisados por SERNANP y ha sido observado, por lo cual se ha remitido a la Oficina de administración para su revisión y proseguir de acuerdo a lo establecido en el contrato. Actividad 3.3: Asistencia técnica especializada En la asistencia para actividades y proyectos de ecoturismo (Contrato Nº 066-2010- SERNANP-OA) se entregó tres productos: - Directorio de operadores y agentes turísticos - Manual de buenas prácticas para los operadores turísticos que desarrollan sus actividades dentro del Santuario Nacional Lagunas de Mejía - Informe del avance y seguimiento de los proyectos de ecoturismo locales, que incluye un manual para el desarrollo de productos eco turísticos locales. En asistencia en Financiamiento y manejo crediticio (Contrato Nº 049-2010-SERNANP- OA) se entregó el Manual en asistencia en financiamiento En la asistencia en Gestión Empresarial (Contrato Nº 048-2010-SERNANP-OA) se entregó los siguientes productos: - Manual para buenas prácticas empresariales a nivel local basadas en experiencias locales, dirigidas específicamente a las MYPE locales de cada uno de los distritos del ámbito de influencia del SNLM - Informe de todas las tareas de capacitación realizadas en Gestión Empresarial de las actividades económicas sostenibles que se han llevado a cabo. - Informe de avance en la conformación de una cadena productiva en econegocios ubicada en los distritos del ámbito de influencia del ANP. - Informe de avance en la conformación de una cadena productiva en ecoturismo ubicada en los distritos del ámbito de influencia del ANP. Actividad 3.4: Elaboración del Estudio de tarifas de ingreso
Se entregó dos productos de la elaboración del estudio de tarifas de ingreso (Contrato Nº 116-2010-SERNANP-OA), los mismos que se encuentran en revisión por parte del área de turismo. COMPONENTE 4: Adecuadas herramientas para la gestión del ANP Actividad 4.2: Elaboración del Plan de Educación Ambiental Se elaboró la propuesta final del plan de educación ambiental (Contrato Nº 166-2010- SERNANP-OA) para lo cual se realizó el taller de validación del mismo con los actores locales realizado en el Centro de Interpretación del ANP COMPONENTE 5: Institucionalidad pública y privada fortalecida para el manejo ambiental Actividad 5.5: Incorporación de acciones del ANP en la planificación regional y local Se realizó una reunión con la alcaldesa de la municipalidad distrital de mejía y dos reuniones con representantes del comité de gestión del anexo del Boquerón con la finalidad de brindar información respecto de la situación del proyecto. EJECUCIÓN FINANCIERA (En Nuevos Soles) Avance Anual Avance Trimestral Programado Anual Ejecutado al IV Trim. % de ejecución Programado en el IV Trim. Ejecutado en el IV Trim. % de ejecución 1,314,000 694,645 52.86% 651,523 87,773 13.47% 3. PROYECTO SNIP 9314 CONSTRUCCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMENTO CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL SANTUARIO HISTÓRICO DE MACCHU PICCHU AVANCE FÍSICO EN EL MES OCTUBRE Se concluyó con el empastado y enlucido interior de la sala 1. Se concluyó al 90% el lado este de veredas para un tramo aproximado de 8 metros. Se inició la instalación eléctrica en las salas 1 y 2. Se realizó la colocación del porcelanato en los pisos interiores.
Se encuentra en proceso de construcción las escaleras interiores de la sala 1 y las exteriores de la sala 3. Se realizó el vaciado y revestimiento de las columnas del ingreso principal y de la zona de ingreso de porteadores. Se inició con la ejecución de la cobertura de estructura metálica en el ingreso y recorrido principal y zona de porteadores. Se encuentra en proceso de construcción los aleros de la infraestructura. EN EL MES NOVIEMBRE Se concluyó con la ejecución de la cobertura del ingreso y recorrido principal. Se continúa con la instalación del porcelanato en los pisos interiores. Se continúa con la instalación del cielo raso. Se concluyó con las instalaciones eléctricas. Se continúa con las labores de eliminación de desmonte y limpieza de terreno Se concluyó con la construcción de aleros de la infraestructura. Se inició con el sembrado de gras y plantas ornamentales. Se inició con la instalación de las escaleras metálicas. Se concluyó con la construcción del tanque elevado y tanque cisterna. EN EL MES DE DICIEMBRE Se concluyó con las labores de limpieza al interior y periférica del terreno Se concluyó con la colocación de porcelanato en los pisos interiores de toda la infraestructura. Se concluyó con la construcción de las veredas. Se concluyó con la instalación de las ventanas y puertas de vidrio en todos los ambientes. Se concluyó con la instalación del cerco y malla metálica. Se concluyó con la instalación de parantes en los muros metálicos. Se concluyó con las instalaciones sanitarias. Se concluyó con la limpieza del terreno. Se obtuvo la licencia de construcción y expediente de planos aprobados por la Comisión Técnica de la Municipalidad de Ollantaytambo AVANCE FINANCIERO (En nuevos soles) Avance Anual Avance Trimestral Programado Anual Ejecutado al IV Trim. % de ejecución Programado en el IV Trim. Ejecutado en el IV Trim. % de ejecución 1,211,386 1,210,422 99.92% 75,901 75,901 100.00%
4. PROYECTO SNIP 66940 CONSERVACIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA RESERVA DE BIOSFERA DEL NOROESTE Mediante Memorándum Múltiple Nº 302-2010-SERNANP-SG de fecha 16.09.2010 la Secretaria General suspende el proyecto Conservación y Desarrollo Sostenible de la Reserva de Biosfera del Noroeste hasta que no se aprueben los estudios definitivos, sin que ello afecte los compromisos contraídos con terceros. Al respecto, en el cuarto trimestre solo se han ejecutado actividades de coordinación y de contratos vigentes, los cuales se detallan a continuación. AVANCE FÍSICO COMPONENTE 1: Para protección adecuada de los Recursos Naturales de la RBNO Actividad 1.1.2: Reconstrucción y equipamiento de PC, y equipamiento de GP Los expedientes técnicos correspondientes a los puestos de control de Teniente Astete, Qda. Fernández y Bocana Murciélago fueron observadas y remitidas al consultor para su corrección. Las observaciones fueron levantadas y se presento lo expedientes definitivos, los cuales han sido remitidos a la sede central para su aprobación y remisión a PROFONANPE para el inicio de las construcciones. Actividad 1.1.5: Implementación del programa de Guardaparques Voluntarios Se cuenta con la participación 14 guardaparques voluntarios comunales del Parque Nacional Cerros de Amotape y 07 de la Reserva Nacional de Tumbes, quienes han apoyado en el involucramiento de los socios ganaderos de las asociaciones reconocidas en el Programa de Guardaparques Voluntarios, que han participado activamente en las evaluaciones de flora y fauna, coordinaciones con autoridades locales, y desarrollo de talleres participativos en las comunidades y en sus respectivos caseríos. COMPONENTE 2: Manejo Sostenible de Recursos Naturales en la RBNO y de la Zona de Amortiguamiento Actividad 2.1.1: Identificación de oportunidades de inversión y econegocios Se culminó con el desarrollo de las consultorías para el diagnóstico de econegocios y de inversión, elaborados de manera participativa con los moradores de los caseríos Capitán Hoyle, Teniente Astete, Rica Playa y Fernández. Actividad 2.1.2: Capacitación para el desarrollo de oportunidades identificadas